Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
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- Cíntia Prada Marreiro
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1 Ordinário 20/07/ padrão REEMBOLSOS Sem licitação Página: 1 / 18 JULIANO BECHER DA VEIGA JOAO CORREIA DO NASCIMENTO, null CPF Boa Ventura de São Roque / PR Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária Departamento de Saúde Atividades do Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent , , ,56 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA. Estorno de empenho /09/ ,00 Liquidação /07/ ,00 Estorno Liquidação /09/ ,00 Pagamento /07/ ,00 Estorno Pagamento /09/ ,00
2 Ordinário 20/07/ padrão PASEP Sem licitação Página: 2 / 18 PASEP R MARECHAL DEODORO, ANDAR / Curitiba / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Encargos do PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciarias - Recursos do Te 182,34 30,53 151,81 REFERENTE A RETENÇAÕ DO PASEP FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/07/2007. Liquidação /07/ ,53 Pagamento /07/ ,53
3 Ordinário 20/07/ padrão SERVICOS CONTRATADOS Convite 21 / 2007 Página: 3 / 18 ROSEVAL SOARES PETRECHEN PITANGA, null CPF Pitanga / PR Poder Executivo Assessoria Jurídica Atividades da Assessoria Jurídica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 215, ,67 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO,CONFORME CONVITE 21/2007. Liquidação /07/ ,33 Pagamento /07/ ,33
4 Ordinário 20/07/ padrão SERVICOS CONTRATADOS Sem licitação Página: 4 / 18 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CHAPECÔ, null / LIDER Porto União / SC (49) Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária Departamento de Saúde Atividades do Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent ,61 600, ,61 REFERENTE AO TRANSPORTE DE RESID. SAUDE,TRATAMENTO DEST. FINAL DE RES. DE SERV.SAUDE REF. AO MÊS 07/2007. Liquidação /07/ ,00 Pagamento /09/ ,00
5 Ordinário 20/07/ padrão REEMBOLSOS Sem licitação Página: 5 / 18 CARLITO BECKMANN LINHA CARVALHO, CPF LINHA CARVALHO Boa Ventura de São Roque / PR Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Transportes Atividades dos Transportes/Rodoviario OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,67 255, ,67 REFERENTE A REEMBOLSO PARA DESPESA. KRAPEMA COMERCIO DE PECÇAS E MECÂNICA LTDA R$ 255,00. Estorno de empenho /12/ ,00 Liquidação /07/ ,00 Estorno Liquidação /12/ ,00
6 Ordinário 20/07/ padrão ENERGIA/COPEL Sem licitação Página: 6 / 18 COPEL DISTRIBUICAO S.A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C / MOSSUNGUE Curitiba / PR Secretaria de Administração Departamento de Serviços e Encargos Sociais Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,18 REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIEMTO EM 30/07/2007. Liquidação /07/ ,78 Pagamento /08/ ,78
7 Ordinário 20/07/ padrão ENERGIA/COPEL Sem licitação Página: 7 / 18 COPEL DISTRIBUICAO S.A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C / MOSSUNGUE Curitiba / PR Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária Departamento de Saúde Atividades do Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent ,61 336, ,84 REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIEMTO EM 30/07/2007. Liquidação /07/ ,77 Pagamento /08/ ,77
8 Ordinário 20/07/ padrão ENERGIA/COPEL Sem licitação Página: 8 / 18 COPEL DISTRIBUICAO S.A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C / MOSSUNGUE Curitiba / PR Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação Manutenção da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Transf Constitucionais Educação/ 5% Transf Contitucionais FUNDEB - Recursos , , ,74 REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIEMTO EM 30/07/2007. Liquidação /07/ ,47 Pagamento /08/ ,47
9 Ordinário 20/07/ padrão SERVICOS CONTRATADOS Sem licitação Página: 9 / 18 MS ASSESORIA E MEDICINA DO TRAB.EMPRES. RUA PADRE CHAGAS,3707, / Guarapuava / PR Secretaria de Administração Departamento de Serviços e Encargos Sociais Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.219,18 30, ,18 REFERENTE A PERICIA MÉDICA. Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
10 Ordinário 20/07/ padrão MATERIAL DE PROCESS DE DADOS Tomada de preços 8 / 2007 Página: 10 / 18 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES R. SALDANHA MARINHO, / Guarapuava / PR Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Atividades Depto de Contabilidade MATERIAL DE CONSUMO 9.599,60 331, ,58 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CABO PARA IMPRESSORA, 02 CABO USB 1.80M, 020 CD VIRGEM NIPPONIC, 05 CD VIRGEM REGRAVAVEL UNIVERSAL, 08 DISAKETE 3 1/2 GROSS. Liquidação /07/ ,02 Pagamento /12/ ,02
11 Ordinário 20/07/ padrão EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Tomada de preços 8 / 2007 Página: 11 / 18 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES R. SALDANHA MARINHO, / Guarapuava / PR Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Atividades Depto de Contabilidade EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.822,00 89, ,04 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TELEFONE S/FIO INTERBRAS 900 MHZ. Liquidação /07/ ,86 Pagamento /12/ ,86
12 Ordinário 20/07/ padrão MATERIAL DE EXPEDIENTE Tomada de preços 8 / 2007 Página: 12 / 18 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES R. SALDANHA MARINHO, / Guarapuava / PR Secretaria de Administração Departamento de Compras e Licitações Atividades do Depto de Compras e Licitações MATERIAL DE CONSUMO 5.224,86 720, ,45 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CANETA DESTACA TEXTO CARBY, 03 CX DE CLIPS GALV. N.2/0 GR, 020 FITA PVC 50x50 MARRON FITPEL, 020 FITA CREPE 19x50, 06 FORM. CONT. RECIBO, 02 LAPIS N.2 PRETO GREENCASTLE, 05 LAPISEIRA ALUNO 0.5, 05 LAPISEIRA ALUNO 0.7, 040 PASTA C/ELASTICO LISA, 083 PASTA C/TRILHO SIMPLES, 0131 PASTA SUSP. KRAFT, 03 CX DE FORM.CONT. RAZÃO 1 VIA DATAPEL, 03 CX DE FORM.CONT. 1x80 BR. MAXPRINT 3000 FLS, 013 ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL, 02 GRAMPO TRILHO (METAL). Liquidação /07/ ,41 Pagamento /12/ ,41
13 Ordinário 20/07/ padrão MATERIAL DE EXPEDIENTE Tomada de preços 8 / 2007 Página: 13 / 18 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES R. SALDANHA MARINHO, / Guarapuava / PR Secretaria de Administração Departamento de Pessoal Atividades do Depto de Pessoal MATERIAL DE CONSUMO 2.321,40 458, ,09 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 LIVRO ATA 100 FLS, 04 PASTA MULTILIMPANTE HARGOSS, 09 PASTA CAT. 10 PLAST. ESTAMPADO, 012 PASTA POLIONDA ESC. 6 CM AMARELA, 04 PASTA AZ LOMBO LARGO MARCARI, 050 MT DE TNT, 010 CADERNO BROC. LING. 48 FLS, 05 CX DE CLIPS COL. 2/0 BACCHI, 03 CORRETIVO LIQUIDO CAPITANI, 04 FITILHO DECOR. BRILTENE, 01 PAPEL RIPAX 216x330, 01 PAPEL CHAMEX 15x315, 05 BARBANTE ALGODÃO N.8, 02 LIVRO ATA 50 FLS, 020 PAPEL ISOFIX TRANSPARENTE (METRO). Liquidação /07/ ,31 Pagamento /12/ ,31
14 Ordinário 20/07/ padrão MATERIAL DE EXPEDIENTE Tomada de preços 8 / 2007 Página: 14 / 18 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES R. SALDANHA MARINHO, / Guarapuava / PR Secretaria de Administração Departamento de Serviços e Encargos Sociais Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais MATERIAL DE CONSUMO 5.029,44 89, ,38 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CAD. UNIV. 10x1 CD LANDSCAPE 200 FLS, 05 COLA BRANCA 1 KG, 03 CX BOBINA P/ CALCULADORA 57x60,01 CANETA SUPER GRIP AZUL PILOT, 08 COLA BRANMCA FIX 40 GR, 04 GRAFITE 0,5, 09 PAPEL CONTACT COL. Liquidação /07/ ,06 Pagamento /12/ ,06
15 Ordinário 20/07/ padrão MATERIAL DE EXPEDIENTE Tomada de preços 8 / 2007 Página: 15 / 18 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES R. SALDANHA MARINHO, / Guarapuava / PR Secretaria de Promoção Social Departamento de Promoção Social MANUTENÇÃO DO PETI MATERIAL DE CONSUMO PETI ,14 571, ,04 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 0200 CAD. BROC. LING. 48 FLS, 087 FL DE PAPEL CART. SIMPLES, 040 TESOURA ESC.S/PONTA, 040 FL DE E.V.A (SIMPLES), 036 FL DE PAPEL LAMINADO, 015 MT DE PAPEL CONTACT, 025 MASSA DE MODELAR COL. CORFIX C/06, 02 LÁPIS N.2 PRETO GREENCASTLE, 048 GIZ DE CERA FABER C/12, 015 GIZ DE CERA CURTON QUALITY COLOR, 018 CX DE LÁPIS DE COR PQ ELITE, 012 CHAPA ISOPOR BRANCA 10MM, 012 CHAPA DE ISOPOR BRANCA 15MM, 012 CHAPA ISOPOR BRANCA 20MM, 014 RM PAPEL CHAMEX 210x297. Liquidação /07/ ,10
16 Ordinário 20/07/ padrão MATERIAL DE EXPEDIENTE Tomada de preços 8 / 2007 Página: 16 / 18 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES R. SALDANHA MARINHO, / Guarapuava / PR Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Departamento de Agricultura Atividades da Secretaria de Agricultura MATERIAL DE CONSUMO ,13 265, ,49 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 010 RM DE PAPEL CHAMEX 210x297, 04 GRAFITE 0.7 BIG TREE, 05 CANETA DESTACA TEXTO CARBY, 03 CX DE CLIPS GALV. N.2, 07 FITA PVC 50x50 TRANSP. TAPEFIX ADERE, 03 FIT CREPE 19x50 FIT-PEL, 05 LAPISEIRA ALUNO 0.7, 05 LIVRO ATA 50 FLS, 015 PASTA C/TRILHO SIMPLES, 05 REGUA ESC. PLÁSTICO 30 CM, 015 PASTA CAT. C/10 PLAST, 015 PASTA C/ELASTICO LISA, 03 LIVRO PONTO 50 FLS, 02 PRANCHETA AGRILICA CRISTAL ARANYI, 010 PASTA POLIANA TRANSP. 5.5 CM. Liquidação /07/ ,64 Pagamento /12/ ,64
17 Ordinário 20/07/ padrão MATERIAL DE EXPEDIENTE Tomada de preços 8 / 2007 Página: 17 / 18 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES R. SALDANHA MARINHO, / Guarapuava / PR Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação Manutenção da Educação Infantil MATERIAL DE CONSUMO % Transf Constitucionais Educação/ 5% Transf Contitucionais FUNDEB - Recursos 3.952,20 961, ,20 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 0100 CAD. BROC. CALIGRAFIA 40 FLS, 0100 CAD. BROC. DESENHO 40 FLS, 0300CAD. BROC. LING. 48 FLS FORONI, 0100 FL DE PAPEL CART. SIMPLES, 040 CX DE LAPIS DE COR PQ CORES DA NATUREZA C/12, 036 CXDE LAPIS DE COR GR. COLORCIS C/12, 081 PC DE GIZ DE CERA CURTOM 12 CORES, 06 LAPIS N.2 PRETO GREENCASTLE, 0100 PAPEL LAMINADO COL FL DE E.V.A (SIMPLES), 080 TESOURA ESC. DESART/CIS COL., 09 CHAPA DE ISOPOR BRANCA 25 MM, 04 CHAPA DE ISOPOR BRANCA 20 MM, 010 MT DE TNT, 010 RM DE PAPEL CHAMEX 210x297. Liquidação /07/ ,00
18 Ordinário 20/07/ padrão MULTAS DE TRANSITO Sem licitação Página: 18 / 18 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN AV.VITOR FERREIRA DO AMARAL, / TARUMA Curitiba / PR Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária Departamento de Saúde Atividades do Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent ,84 191, ,30 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO. Estorno de empenho /12/ ,54 Liquidação /07/ ,54 Estorno Liquidação /12/ ,54
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