PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2013 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
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- João Henrique Silva Filipe
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1 ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2013 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 01. OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO EM OFICINA MECÂNICA, COMO PORCAS, PARAFUSOS, FERRAMENTAS, ELETRODOS, CORRENTES E OUTROS, PARA A MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM. 02. JUSTIFICATIVA 2.1. A Aquisição dos produtos discriminados neste Anexo I Termo de Referência tem por finalidade atender as necessidades de manutenção dos serviços executados pela Oficina Mecânica da Secretaria de Infraestrutura de Novo São Joaquim. 03. PRAZO 3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. 4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 4.1. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria da prefeitura sempre no mês subsequente a entrega dos produtos, ordem bancária nominal a contratada, após a emissão da nota devidamente atestada pelo setor de compras. 5. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO 5.1. As licitantes interessadas deverão fornecer os produtos abaixo relacionados, com as seguintes quantidades e características mínimas: ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR UNITÁRIO ABRACADEIRA 10M16 ABRACADEIRA 13M19 ABRACADEIRA 16M25 ADESIVO DE SILICONE PRETO ADESIVO DE SILICONE VERMELHO ALICATE DE CORTE 6 ALICATE P/ELETRECISTA 6 ALICATE UNIVERSAL 8 BELZER ANTI-LUBIO SPRAY 300ML PÇ 15 PÇ ARGOLA 5/8 PÇ 4 11 ARRUELA LISA 1/2 VALOR TOTAL 0,83 166,00 1,20 240,00 1,00 200,00 7,75 775,00 7,50 750,00 40,60 609,00 21,50 322,50 30,75 307,50 7, ,00 12,50 50,00 1
2 0,40 40,00 12 ARRUELA LISA 10MM 0,33 66,00 13 ARRUELA LISA 16MM 0 1, ,00 14 ARRUELA LISA 18MM PÇ 800 1, ,00 15 ARRUELA LISA 3/4 1,30 130,00 16 ARRUELA LISA 3/8 0,28 28,00 17 ARRUELA LISA 7/16 0,35 35,00 18 ARRUELA LISA 7/8 1,50 150,00 19 ARRUELA LISA 8MM 0,27 54,00 20 CABO DE AÇO 20MM 23,96 718,80 21 CABO DE AÇO 4,8MM MT 60 2,35 141,00 22 CABO DE AÇO 6,35MM 4,45 222,50 23 CABO DE AÇO 8,20MM 5,94 297,00 24 CHAVE COMBINADA 13MM 12,21 366,30 25 CHAVE COMBINADA 19MM 15,53 310,60 26 CHAVE COMBINADA 24MM 29,06 581,20 27 CHAVE FENDA 3/8X6 12,34 370,20 28 CHAVE FENDA 3/8X8 18,50 555,00 29 CHAVE FENDA 5/16X6 7,80 234,00 30 CHAVE FENDA 5/16X8 10,38 311,40 31 CHAVE GRIFO 14MM 34,25 685,00 32 CHAVE GRIFO 18MM 42,25 422,50 33 CORREIA AUTOMOTIVA 10X0685 FIAT PÇ 60 22, ,20 34 CORREIA AUTOMOTIVA 10X1010 FIAT 23, ,50 35 CORREIA AUTOMOTIVA 13X0925 (ONIBUS 1620) 23, ,50 36 CORREIA AUTOMOTIVA 13X1275 (ONIBUS 1513) PÇ 40 28, ,00 37 CORREIA AUTOMOTIVA 13X1300 (ONIBUS 1620) 40,20 804,00 38 CORREIA AUTOMOTIVA 13X1350 (ONIBUS 1620) 34, ,00 39 CORREIA AUTOMOTIVA 13X1475 (ONIBUS 1513) 5 39, ,05 2
3 CORRENTE ELO LONGO 12MM CORRENTE ELO LONGO 16MM CORRENTE ELO LONGO 4MM 3/16 CORRENTE ELO LONGO 6MM CORRENTE ELO LONGO 6MM 1/4 CORRENTE ELO LONGO 9MM DISCO LIXADEIRA DISCO POLICORTE DISCO SERRA-MARMORE DIAMANTADO DD200 DISCO SERRA-MARMORE DIAMANTADO REFRIGERADO ELETRODO 2X25MM ELETRODO 3X25MM ELETRODO 4,0MM ELETRODO ALUMINIO 3X25 ELETRODO CROMUNIQUEL 2X25MM ELETRODO CROMUNIQUEL 3X25MM ELETRODO LIMAVEL 2X25MM ELETRODO LIMAVEL 3X25MM FITA ADESIVA TRANSPARENTE DUPLA FACE 09MMX2M FITA ISOLANTE 19MMX10M FITA ISOLANTE 19MMX20M GANCHO 1.1/2 TONELADAS GANCHO 2 TONELADAS GANCHO 3 TONELADAS GANCHO 5 TONELADAS GRAMPO 18X82X220 GRAMPO 18X82X240 MT 40 MT 15 MT 20 MT 20 MT 10 PÇ 80 KG 20 KG 50 KG 100 KG 25 KG 25 PÇ 2 PÇ 2 PÇ 2 PÇ 40 PÇ GRAMPO 18X82X GRAMPO 18X82X ,79 631,60 30,75 922,50 21,97 329,55 15,64 312,80 21,14 422,80 14,70 147,00 9,69 290,70 15, ,40 35,50 710,00 16,50 330,00 14,88 297,60 14,57 728,50 14, ,00 7,00 175,00 3,00 75,00 5,00 125,00 82, ,75 80, ,75 8,00 400,00 1,92 192,00 3,58 358,00 26,25 78,75 34,75 69,50 57,19 114,38 151,90 303,80 32, ,00 36, ,25 38, ,90 3
4 42, ,00 69 GRAMPO 18X82X440 PÇ 29 48, ,65 70 GRAMPO 3/4X82X320 PÇ 15 49,20 738,00 71 GRAMPO 7/8X82X440 59, ,00 72 GRAMPO 7/8X82X460 56, ,00 73 GRAMPO 7/8X82X480 64, ,00 74 MACACO HIDRAULICO 10TONELADAS 134,42 403,26 75 MACACO HIDRAULICO 12TONELADAS 162,69 488,07 76 MACACO HIDRAULICO 2TONELADAS 70,88 212,64 77 MACACO HIDRAULICO 5TONELADAS 104,05 312,15 78 MANGUEIRA AR/AGUA 1/2 MT 200 8, ,00 79 MANGUEIRA AR/AGUA 3/4 MT , ,00 80 MANGUEIRA AR/AGUA 3/8 MT 200 8, ,00 81 MANGUEIRA AR/AGUA 5/16 4,90 490,00 82 MANGUEIRA OLEO 1/2 23, ,00 83 MANGUEIRA OLEO 3/4 56, ,00 84 MANGUEIRA OLEO 3/8 15, ,00 85 MANGUEIRA RETA FLEX 1.1/2 MT 25 60, ,75 86 MANGUEIRA RETA FLEX 1 53, ,00 87 MANGUEIRA RETA FLEX 2 84, ,00 88 MANGUEIRA SUCÇÃO 1.1/2 MT 60 13,43 805,80 89 MANGUEIRA SUCÇÃO 1.1/4 12,47 623,50 90 MANGUEIRA SUCÇÃO 2.1/2 40, ,50 91 PARAFUSO SEXTAVADO MA AÇO 10X30MM 1,30 130,00 92 PARAFUSO SEXTAVADO MA AÇO 10X50MM 1,90 190,00 93 PARAFUSO SEXTAVADO MA AÇO 10X65MM 2,50 250,00 94 PARAFUSO SEXTAVADO MA AÇO 10X90MM 3,00 300,00 95 PARAFUSO SEXTAVADO MA AÇO 16X100MM 5, ,00 96 PARAFUSO SEXTAVADO MA AÇO 16X120MM 5, ,00 4
5 97 PARAFUSO SEXTAVADO MA AÇO 16X130MM 98 PARAFUSO SEXTAVADO MA AÇO 16X40MM 99 PARAFUSO SEXTAVADO MA AÇO 16X60MM 100 PARAFUSO SEXTAVADO MA AÇO 16X80MM 101 PARAFUSO SEXTAVADO MA AÇO 8X50MM 102 PARAFUSO SEXTAVADO MA AÇO 8X60MM 103 PARAFUSO SEXTAVADO MA AÇO 8X70MM 104 PARAFUSO SEXTAVADO MA AÇO 8X80MM 105 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 1.1/4X5 106 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 1.1/4X6 107 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 1.1/4X7.1/2 108 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 1.1/4X7 109 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 1.3/8X5 110 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 1.3/8X6 111 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 1.3/8X8 112 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 1.3/8X9 113 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 1/2X2.1/2 114 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 1/2X PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 1/2X4 116 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 1/2X5 117 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 1X PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 1X5 119 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 1X7 120 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 1X8 121 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 3/4X2 122 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 3/4X4 123 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 3/4X6 124 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 3/4X7 125 PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 3/8X2.1/2 6, ,00 2,80 280,00 3,90 390,00 4,90 980,00 1,50 300,00 1,80 360,00 2,00 400,00 2,00 400,00 27,90 279,00 30,37 303,70 38,00 380,00 35,33 353,30 38,90 389,00 43,80 438,00 45,35 453,50 57,05 570,50 3,00 300,00 3, ,00 3,50 350,00 4,13 413,00 38,67 386,70 22,23 666,90 23,13 693,90 34,03 680,60 5,30 159,00 8,50 255,00 12,37 371,10 14,00 420,00 5
6 2,03 101, PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 3/8X2 1,77 177, PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 3/8X3 2,23 111, PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 7/16X1.1/2 2,13 213, PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 7/16X1 1,00 100, PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 7/16X2 2,43 243, PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 7/8X10 27,67 691, PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 7/8X4 12,17 243, PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 7/8X6 13,67 341, PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 7/8X7 15,40 385, PARAFUSO SEXTAVADO UNC AÇO 7/8X8 20,82 520, PORCA SEXTAVADA MA 10MM PÇ 800 0,45 360, PORCA SEXTAVADA MA 8MM 0 0,38 190, PORCA SEXTAVADA UNC 1.1/4 8,00 400, PORCA SEXTAVADA UNC 1.3/8 16,00 320, PORCA SEXTAVADA UNC 1/2 0,70 70, PORCA SEXTAVADA UNC 1 4,50 225, PORCA SEXTAVADA UNC 3/4 3,00 300, PORCA SEXTAVADA UNC 3/8 0,40 80, PORCA SEXTAVADA UNC 7/16 0,40 20, PORCA SEXTAVADA UNC 7/8 3,50 350, TUBO VINIL 2.1/2 MT , , TUBO VINIL 2 MT 150 9, ,50 VALOR TOTAL ESTIMADO R$: ,76 6. PRAZO DE ENTREGA 6.1. O fornecimento do objeto será de acordo com as necessidades da contratante mediante requisição fornecida pela Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, até o esgotamento total, se necessário, dos produtos objeto deste Edital, pelo período da vigência do Contrato As entregas dos produtos serão realizadas mediante requisição emitida pelo setor competente, imediatamente a sua apresentação, com prazo de no máximo 02 (dois) dias, a partir do recebimento da requisição, para a entrega dos produtos na Secretaria Municipal Infraestrutura, localizada à Av. Oscar Zaidem de Menezes, s/nº, Centro, cidade de Novo São Joaquim MT; 6
7 7.1. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO 7.1. A execução do contrato se dará através de Requisição de Despesa emitida pelo setor de compras da prefeitura Municipal de Novo São Joaquim; 7.2. Se, a qualquer tempo, vir a observar qualquer tipo de dano aos produtos, ou desconformidade com sua especificação, este deverá ser substituído, sendo de inteira responsabilidade da empresa a ser contratada, nos termos da lei pertinente; 8. LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA DOS MATERIAIS 8.1. Emitida a Requisição de Despesa a empresa Contratada terá a obrigatoriedade de entregar os produtos solicitados na requisição no local e prazo determinado; a) Local: O local de entrega será na Secretaria Municipal de Infraestrutura, localizada à Av. Oscar Zaidem de Menezes, s/nº, Centro, cidade de Novo São Joaquim MT; 9. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO 9.1. O recebimento definitivo dos produtos, objeto deste Termo, não exclui a responsabilidade da licitante vencedora quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pelas Secretarias e Unidades, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) A empresa contratada deverá fornecer os produtos dos tipos, tamanhos e quantidades satisfatórias ao cumprimento do contratado. A Fiscalização poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer produto não satisfatório O objeto constante deste Edital poderá ser contratado no todo ou em parte, de acordo com a conveniência administrativa; 9.4. Os itens licitados serão avaliados em relação a conformidade, especificação, bem como qualidade e quantidade, de acordo com o Edital, após, a nota fiscal será atestada e encaminhada para pagamento; 9.5. O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade civil, nem ético-profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/ A Adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes dos materiais fornecidos Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, as despesas e custos com transporte e pessoal de apoio para o transporte e entrega dos produtos durante o período de execução do contrato Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer à Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim ou a terceiros, decorrentes da execução incorreta da entrega dos produtos contratados. 10. DA FISCALIZAÇÃO A fiscalização da execução do objeto será exercida pelo Fiscal de Contratos da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos materiais. Novo São Joaquim MT, 21 de Novembro de VALBER KENEDY BARBOZA SANDES Secretario de Planejamento Resp. Termo de referência Processo nº 54/
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO VISUAL Processo nº26/2018
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TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO Nº 24/2018
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Termo de Referência 15/2016
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Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA
Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO I - Objeto Registro de preço para eventual aquisição de
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Serviço Social do Comércio Administração Regional no Estado do Espírito Santo CONTRATO ES-2019-RP-004 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1 CONTRATO ES-2019-RP-004 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Aos dez dias do mês de janeiro de 2019, na sede da Administração Regional do - Sesc/ES, localizada na Praça Misael Pena nº 54, Parque Moscoso, Vitória-ES,
ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE NOVA PRATA
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TERMO DE REFERÊNCIA USO Nº 126/2017
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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo Nº
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES/CUSTO ESTIMADO Processo nº: 0026397 Modalidade: Pregão - RP 20 Edital nº: 26/2019 Tipo: Menor Preço Por Item Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES,
Anexo I Termo de Referência PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE
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ANEXO I T E R M O DE R E F E R Ê N C I A EDITAL DE PREGÃO Nº 11/2015 CREMEB
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Abertura de procedimento para contratação de empresa especializada no fornecimento de camisetas personalizadas, a serem utilizadas como material promocional nas ações do Programa Nacional de Educação Empreendedora,
Termo de Referência Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PEÇAS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
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Código de Classificação: 13.02.01.15 TERMO DE REFERÊNCIA 1. DO OBJETO: Aquisição de Capachos Personalizados com ENTREGA ÚNICA conforme especificação abaixo para utilização no Prédio Sede da SEFAZ. 2. DA
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ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. 2. LOCALIZAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO e/ou EXECUÇÃO
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha: 1/10 (As propostas serão abertas para julgamento às 09:15 horas do dia 23/05/2011). Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas Equipe de Pregão
1 OBJETO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2013 IEPA 1.1. Registro de preços para aquisição de materiais de embalagens principal para envase dos fitoterápicos
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo Nº
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 1 - OBJETO: Aquisição de VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO TRICICLO BAÚ, para atender a demanda do Departamento Regional do Sesc no Pará. 2 - JUSTIFICATIVA: O Veículo será utilizado
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS N 035/2014 CONTRATO que se fazem entre si, de um lado como CONTRATANTE, a, inscrita no CNPJ de nº 11.372.183/0001-92, situada na Rua Costa
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Projeto básico Contratação de serviços gráficos Secretaria de Comunicação Social Brasília Agosto de 2008 1. OBJETO DA PROPOSTA MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Contratação de empresa especializada na prestação
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO ESTADO DA BAHIA
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ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA - OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 1.1. Fornecimento de material de consumo/copa e cozinha, conforme especificação e características abaixo discriminadas. 1.2. Os materiais deverão ser
T E R M O DE R E F E R Ê N C I A
T E R M O DE R E F E R Ê N C I A 1 - DO OBJETO Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de: 1.1 20 (vinte) Novas licenças IBM LOTUS NOTES (correio eletrônico)
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Instituto Vida e Saúde
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RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS Às 14:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2012, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e respectivos membros
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23062.023601/2018-07 TERMO DE REFERÊNCIA PINTURA PISO DA QUADRA GINÁSIO
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