PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA Rua XV de Novembro, / XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013
|
|
|
- Márcio Bonilha Olivares
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Página 1 de 1 01/03/2013 A. C LOPES ELETRICA - ME / POSTE CONCRETO TUB 9/400 1, , ,00 01/03/2013 ADEMIR CAIRES DE AGUIAR / SERV. MAO OBRA CONSERTO PNEUS 1, ,000 20,00 01/03/2013 ARIOVALDO JOSE GOUVEIA LOCAÇÃO IMÓVEL 1, , ,04 01/03/2013 BANCO SANTANDER S.A / DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SAN 1, , ,24 01/03/2013 BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS / SERV. EMBUCHAR EIXO COMANDO 1, , ,00 01/03/2013 BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS / SERV. LIMPEZA/REG. BICOS INJETORES 1, ,000 80,00 01/03/2013 BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS / SERV. MAO OBRA TROCA PASTILHA E AMORTEC 3, ,667 80,00 01/03/2013 BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS / SERV. REVISAO BICOS 1, ,000 60,00 01/03/2013 BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS / SERV. TROCA CORREIA DENTADA 3, , ,00 01/03/2013 BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS / SERV. TROCA GUIAS/ESMERILHAR 4, , ,00 01/03/2013 BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS / SERV. TROCA LONA FREIO EIXO DIANTEIRO 2, , ,00 01/03/2013 BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS / SERV. TROCAR ROLAMENTO CAMBIO 2, , ,00 01/03/2013 CASSIA M.M. TOLEDO / LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1.711, , ,95 01/03/2013 CENTRO SOCIAL DO PATR.NOVO / SUBVENÇÃO MENSAL CENTRO SOCIAL P NOVO 1, , ,00 01/03/2013 D. MUSSATO MARTINS ME / CAMISETA MANGA CURTA, MALHA 100% UNIFOR 200, , ,00 01/03/2013 FUNDAÇÃO PIO XII / SUBVENCAO MENSAL FUNDAÇÃO PIO XII BARR 1, , ,00 01/03/2013 G.D.A COMÉRCIO DE P. E SERVIÇOS LTDA / SERV. RESSOLAGEM PNEU 1300/24 2, , ,40 01/03/2013 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE P.FARIA CONTRAPARTIDA RETENÇÃO EFETUADA FOLHA 1, , ,86 01/03/2013 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE P.FARIA INCORPORAÇÃO FOLHA PAGTO INSS- EMPRESA 1, , ,66
2 Página 2 de 2 01/03/2013 IRMANDADE DA S.CASA DE MIS.P.F / SUBVENÇÃO MENSAL SANTA CASA 1, , ,49 01/03/2013 IRMANDADE STA CASA MIS. S..J.R. PRETO / SUBVENÇÃO MENSAL STA CASA SJRIOPRETO 1, , ,00 01/03/2013 JOSE MAURICIO DA ROCHA P.FARIA / PAPELAO CAPO TRASEIRO 15, , ,00 01/03/2013 JOSE MAURICIO DA ROCHA P.FARIA / SERV. CONSERTO BANCOS ONIBUS 83, , ,998 01/03/2013 JOSE MAURICIO DA ROCHA P.FARIA / SERV. LIMPEZA BANCOS VEICULOS 1, , ,00 01/03/2013 JOSE MAURICIO DA ROCHA P.FARIA / SERV. RECUPERAR SUPORTE BANCO 2, , ,00 01/03/2013 JOSE MAURICIO DA ROCHA P.FARIA / SERV. RESTAURAR/ESTRUTURA BASE BANCOS 23, , ,00 01/03/2013 LUIS FERREIRA DA SILVA - ME / DESPESAS C/ REFEIÇÕES 291, , ,63 01/03/2013 LUIS FERREIRA DA SILVA - ME / SERV. DE HOSPEDAGEM HOTEL 104, , ,00 01/03/2013 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A / SEGURO VEÍCULOS 1, , ,66 01/03/2013 NICOMEDES MARTINS RIBEIRO LOCAÇÃO IMÓVEL 1, , ,36 01/03/2013 PASEP-PROGR.FORM.PATR.SERV.PUB REC PARCELAMENTO PASEP 1, , ,42 01/03/2013 RESSOLAGEM RIO PRETO LTDA / RESSOLAGEM PNEU 18.4X30 GOOD 1, , ,00 01/03/2013 RODRIGO RIBEIRO CARROCINI BERTOLOTTO / SERVIÇO LAVAGEM CAMINHAO 2, , ,00 01/03/2013 RODRIGO RIBEIRO CARROCINI BERTOLOTTO / SERVIÇO LAVAGEM MICRO-ONIBUS 4, , ,00 01/03/2013 RODRIGO RIBEIRO CARROCINI BERTOLOTTO / SERVIÇO LAVAGEM ONIBUS 4, , ,00 01/03/2013 RODRIGO RIBEIRO CARROCINI BERTOLOTTO / SERVIÇO LAVAGEM TRATOR 4, , ,00 01/03/2013 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO / N.E. DEVOLUÇÃO 1, , ,82 01/03/2013 VICTOR LUIZ MINERVINO SAVIETO RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO QUIT DI 1, , ,55
3 Página 3 de 3 02/03/2013 ANDERSON TUFANIN DA SILVA / COROA E PINHAO KOMBI 1, , ,00 04/03/2013 ANDERSON FERNANDO ROSSI CIA LTDA -ME / AZICERIO POMADA 400GR 1, ,000 80,00 04/03/2013 ANDERSON FERNANDO ROSSI CIA LTDA -ME / ELIDEL 1 CREME BG 30G 1, , ,00 04/03/2013 ANDERSON FERNANDO ROSSI CIA LTDA -ME / FORMULA (PARECETAMOL/DIACE/FAMAT) 1, ,940 68,94 04/03/2013 ANDERSON FERNANDO ROSSI CIA LTDA -ME / FORMULA MAGISTROL 2, ,030 90,06 04/03/2013 ANDERSON FERNANDO ROSSI CIA LTDA -ME / FORMULA MAN. DIOVANATO 60MG C/28 1, ,790 43,79 04/03/2013 ANDERSON FERNANDO ROSSI CIA LTDA -ME / FORMULAS MANIPULADAS 1, ,070 68,07 04/03/2013 APAE ASSOC.PAIS AM.DOS EXC.OLI / SUBVENÇAO MENSAL APAE 1, , ,00 04/03/2013 ASS.BENEF. CASA DA CRIANÇA P.F / CONTRAPARTIDA REPASSE ESTADUAL PROTEÇ 1, , ,00 04/03/2013 ASS.BENEF. CASA DA CRIANÇA P.F / SUBVENÇÃO MENSAL CASA CRIANÇA 1, , ,00 04/03/2013 CLINICA TERAPEUTA RECANTO DA PAZ / PREST. SERV. RECUPER. INTERNO DEPEND. QU 1, , ,00 04/03/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA / PNEU L G8 1, , ,61 ACIDO GEL SERINGA , ,100 14,20 ALGODAO ROLETE C/100 25, ,980 49,50 AMALGAMA VELVALLOY 30GRS 5, , ,15 ANESTESICO TOPICO 5, ,790 33,95 BROCA CARB. FG REGULAR 170 4, ,140 64,56 BROCA DIAMANTADA SSW , ,450 44,70 BROCA DIAMANTADA SSW , ,450 22,35
4 Página 4 de 4 BROCA DIAMANTADA SSW , ,450 22,35 CIMENTO I.R.M. PO 15ML 3, , ,03 CIMENTO PULPO SAN LIQUIDO 20ML 2, ,820 33,64 CIMENTO PULPO SAN PÓ 50GR. 2, ,690 37,38 CUNHA DE MADEIRA C/100 COL. IODONT 3, ,770 65,31 DETERGENTE MULTIENZIMATICO 5LT 1, , ,36 ESPELHO N.5 12, , ,28 FIO DENTAL 100 MTS 3, ,600 22,80 FIO SEDA 3.0 C/ AG. 1,7 C/24 5, , ,50 FLUOR TÓPICO GEL 1, ,860 5,86 HIDROXIDO DE CÁLCIO DYCAL 10GR 3, ,800 92,40 IONOMERO DE VIDRO R LÍQUIDO 8ML 4, , ,64 IONOMERO DE VIDRO R PÓ 15GR 5, , ,80 LUVA DE VINIL M 1, ,560 18,56 LUVA PROCEDIMENTO P C/100 4, ,000 64,00 MASCARA TRIPLA DESC. C/50 6, ,820 40,92 MATRIZ 0,5 MM INJEC 3, ,110 6,33 MERCURIO PURO 100 GR -VIDRO 1, , ,53 PAPEL CARBONO CONTACTO C/12FLS 3, ,300 9,90
5 Página 5 de 5 RESINA TPH A , ,570 87,14 RESINA TPH B , ,570 87,14 RESINA TPH B , ,360 40,72 RIO-93 DESINCRUSTANTE 1000 GRS 3, ,300 66,90 SUGADOR SSPLUS COLORIDO 25, ,940 73,50 TIRA DE POLIESTER C/50 4, ,800 47,20 VERNIZ CAVITINE 15ML 5, ,940 94,70 04/03/2013 DURVAL PEREIRA & CIA LTDA / CESTAS BASICAS 87, , ,00 04/03/2013 EXPRESSO ITAMARATI S/A / DESP. PASSAGENS 3, , ,05 04/03/2013 FERNANDO DE OLIVEIRA FRIGERI DESPESAS DE VIAGEM 1, , ,00 04/03/2013 FRANCISCO C. LIMA DE SOUZA & CIA LTDA / OLEO DIESEL BS , , ,417 04/03/2013 GICELI DE PRA RESTAURANTE - ME / DESPESAS C/ REFEIÇÕES 40, , ,00 04/03/2013 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / PAGTO INSS FOLHA PAGTO CAMARA MUNICIPAL 1, , ,71 04/03/2013 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO DO INSS 2, , ,88 04/03/2013 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE P.FARIA CONTRAPARTIDA RETENÇÃO EFETUADA FOLHA 1, , ,37 04/03/2013 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE P.FARIA CONTRATO PARCELAMENTO CONTR PREV , , ,28 04/03/2013 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE P.FARIA INCORPORAÇÃO FOLHA PAGTO INSS- EMPRESA 1, , ,61 04/03/2013 INSTITUTO SÃO PAULO DE CIDADANIA E POLITICA / SERV. PART. CURSO SECRET EST ASSIST SOCIA 1, , ,00 04/03/2013 JAQUELINE DA SILVA MELO PAGTO MENSAL FAMÍLIA ACOLHEDORA 1, , ,00
6 Página 6 de 6 04/03/2013 MARIA REGINA DE OLIVEIRA LOCAÇÃO IMÓVEL 1, , ,00 04/03/2013 MEJAN & MEJAN LTDA - ME / SERV. TRANSP. RESIDUOS SAÚDE TIPO B 132, , ,72 04/03/2013 MILTON FERREIRA DE PAULA DESPESAS DE VIAGEM 1, , ,00 04/03/2013 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES -ME / SANDALIA TIPO BARUK ORTOP 1, , ,00 04/03/2013 PASEP-PROGR.FORM.PATR.SERV.PUB PGTO 1% RECEITA LIQUIDA 1, , ,73 04/03/2013 PASEP-PROGR.FORM.PATR.SERV.PUB REC PARCELAMENTO PASEP 1, , ,42 04/03/2013 PROCOPIO RIBEIRO GOULART JUNIOR & CIA LTDA - EPP / ALCOOL COMUM 3.787, , ,999 04/03/2013 PROCOPIO RIBEIRO GOULART JUNIOR & CIA LTDA - EPP / GASOLINA ORIGINAL 2.607, , ,998 04/03/2013 PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA / ALMOTOLIA PLASTICA TRANSP 250ML 15, ,500 37,50 04/03/2013 PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA / BOTA DE UNNA 10, , ,00 04/03/2013 PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA / TORNEIRINHAS DESC. 03 VIAS 20, ,750 15,00 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA / BIMATOPROST 02MG/ML 1, ,830 30,83 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA / COLCHICINA COMP 93, ,940 87,42 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA / DEPAKOTE 500MG C/20CP 1, ,650 54,65 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA / HALOPERIDOL DECANDATO C/ 03 AMP 3, ,670 23,01 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA / LACRIMA COLIRIO 15ML 1, ,310 8,31 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA / LYRICA 75 MG C/28 CP 2, , ,42 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA / OLEO DE GIRASSOL 100ML 1, ,980 14,98 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA / PASALIX DRG 1X20 3, ,290 66,87
7 Página 7 de 7 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA / PYLORITRAT C/56 CP 1, ,950 87,95 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA / SULFATO DE NEOMICINA POMADA 10G 31, , ,69 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA / SUSTRAIN CHOC 450 GR 3, ,570 76,71 04/03/2013 SOLFARMA COM. PROD. FARMACEUTICOS -LTDA / TOPICOID POMADA 3, ,730 23,19 04/03/2013 SOUZA ALVES & FERRAZ LTDA / SERVIÇO PUBLICAÇÃO ATOS PREF. - A IMPRENS 1, , ,00 04/03/2013 VERA LÚCIA MACHADO RODRIGUES DOS SANOS PAGTO MENSAL FAMÍLIA ACOLHEDORA 1, , ,00 05/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A / CONSIGNADO NOSSA CAIXA/BANCO DO BRASIL 1, , ,39 05/03/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1, , ,93 05/03/2013 COMPANHIA DESENV. AGRIC. DE SÃO PAULO / SERV. CONSORCIO PRO ESTRADA 1, , ,54 05/03/2013 FRANCISCO C. LIMA DE SOUZA & CIA LTDA / OLEO DIESEL BS , , ,729 05/03/2013 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE P.FARIA CONTRAPARTIDA RETENÇÃO EFETUADA FOLHA 1, , ,09 05/03/2013 MARCELO DE S.PEDRINI P.FARIA / DESC. CONVÊNIO FUNERÁRIO 1, , ,31 05/03/2013 ONDINA PELINSSON LIMA - ME / CONTRA FACA ROCADEIRA 1, ,000 50,00 05/03/2013 ROSANA BATISTA DE MENDONÇA PAGTO MENSAL FAMÍLIA ACOLHEDORA 1, , ,00 05/03/2013 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO / REEMBOLSO - SIAFEM DESP. PESSOAL ESTADO 1, , ,01 05/03/2013 SIND.SERV.PUBL.MUN.P.DE FARIA / CARTÃO VALE CARD - DESC. 1, , ,07 05/03/2013 SIND.SERV.PUBL.MUN.P.DE FARIA / CONVÊNIO HB - DESCONTO 1, , ,08 05/03/2013 SIND.SERV.PUBL.MUN.P.DE FARIA / DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO 1, , ,00 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA / FUSIVEL CHINES 1, ,000 10,00
8 Página 8 de 8 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA / LAMPADA EMALGADA 1, ,000 38,00 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA / LAMPADA H-5 KOMBI 1, ,000 30,00 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA / LAMPADA SOQUETE KOMBI 2, ,000 50,00 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA / LANTERNA DP3011 1, ,000 30,00 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA / LENTE GF-105 2, ,000 40,00 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA / RELE DNI , ,000 65,00 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA / RELE TEMPORIZADOR 1, ,000 35,00 05/03/2013 VALTER RODRIGUES P.DE FARIA / SERV. INSTALACAO AUTO ELETRICA 1, , ,00 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA / ACUCAR 1KG 1.080, , ,00 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA / ACUCAR CRISTAL 5KG 1.360, , ,00 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA / ARROZ TP 01 05KG 2.100, , ,00 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA / BISCOITO 400 G 1.212, , ,60 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA / BISCOITO SALGADO 400G 1.078, , ,10 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA / FARINHA DE TRIGO 1KG 980, , ,00 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA / FAROFA 1KG 830, , ,50 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA / FEIJAO 01 KG 1.885, , ,50 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA / FUBA DE MILHO 500GR 919, , ,10 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA / MACARRAO 500GR , , ,95 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA / MARGARINA 1 KG 1.160, , ,80
9 Página 9 de 9 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA / OLEO DE SOJA 900ML 1.920, , ,00 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA / POLPA DE KG. 633, , ,70 06/03/2013 A.F.ROSSI & CIA.LTDA / SAL 01KG 626, , ,50 06/03/2013 ANGELA MARIA CARDOSO / SERV. HIDROTERAPIA COMPL TRAT FISIOTERAP 1, , ,00 06/03/2013 COMPANHIA DESENV. AGRIC. DE SÃO PAULO / PAGRO PARCELAMENTO CODASP - PRO-ESTRA 1, , ,18 06/03/2013 COMPANHIA DESENV. AGRIC. DE SÃO PAULO / PAGTO LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA - PRO-E 1, , ,20 06/03/2013 EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME / SERV. INSTALAÇÃO RELOGIO DE PONTO 1, , ,69 06/03/2013 H.B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTDA / SERV. PCMSO 371, , ,035 06/03/2013 MARIA CAROLINE DE FREITAS JORNAL -ME / SERV. PUBLICACAO ATOS PREF. -JORNAL A NOT 1, , ,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) / ABOBORA CABOTIÃ 200, , ,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) / ABOBRINHA 880, , ,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) / BETERRABA 200, , ,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) / CENOURA 200, , ,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) / PEPINO 21, ,500 98,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) / PIMENTÃO 80, , ,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) / QUIABO 180, , ,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) / REPOLHO 200, , ,00 06/03/2013 MARIA DE FATIMA P. LUIZ (ME) / TOMATE R. 200, , ,00 06/03/2013 MINISTERIO DA FAZENDA SERV. PART. CURSO DECLARAÇÃO ITR 2, , ,00
10 Página 10 de 10 06/03/2013 NEUCY ALVES CRESPO RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO QUIT DI 1, , ,37 06/03/2013 OFICIAIS DE JUSTICA -G.DEP. GUIA DEPÓSITO - OFICIAIS DE JUSTIÇA 5, ,590 67,95 06/03/2013 POSTO DE MOLAS S.RITA LTDA / SERV. MEC. SUSPENSÃO, ALIN. TRAÇAO RECUP 1, , ,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA / SERV. AMOLAR FACAS ROCADEIRA 3, , ,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA / SERV. EMBUCHAR PEDAIS FREIO E EMBREAGEM 1, , ,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA / SERV. REMOV. INST. CABO EMBREAGEM 1, ,000 95,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA / SERV. SOLDA CHASSIS 1, , ,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA / SERV. SOLDA E REFORÇO ROCADEIRA 1, ,000 90,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA / SERV. SOLDAR TRAVESSA DO EIXO 1, , ,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA / SERV. TIRAR VAZAMENTO DEPOSITO 1, , ,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA / SERV. TORNO- SOLDA/MECANICO REC. EIXO 1, , ,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA / SERV. TROCA GUIAS/ESMERILHAR 1, , ,00 07/03/2013 J.DE OLIVEIRA & FILHO LTDA / SERVIÇO DE SOLDA 2, , ,00 08/03/2013 ALLNET SOLUÇÕES INTERNET S/C LTDA / SERV. MANUT. HOSPEDAGEM E MAIL PREFEITU 1, ,000 90,00 08/03/2013 ANTONIO APARECIDO DE SOUZA DESPESAS DE VIAGEM 1, , ,00 08/03/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / INCORPORAÇÃO FOLHA PGTO FGTS 1, , ,07 08/03/2013 CHASSISTEC OCM.E SERV.LTDA / SERV. ALINHAR EIXO 2, ,000 60,00 08/03/2013 CHASSISTEC OCM.E SERV.LTDA / SERV. CONSERTO/MONTAGEM PNEUS 1, ,000 30,00 08/03/2013 CHASSISTEC OCM.E SERV.LTDA / SERV. DE ALINHAMENTO RODAS 4, , ,00
11 Página 11 de 11 08/03/2013 CONFEDERAÇÃO NACI. DE MUNICIPIOS - CNM / SERV. CONTRIBUÇAO CONF. NAC. MUNICIPIOS- 1, , ,00 08/03/2013 EDSON NASARE DE OLIVEIRA DESPESAS DE VIAGEM 1, , ,00 08/03/2013 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A / SERV. PUBLICAÇÕES ATOS PREF. IMESP 7, , ,81 08/03/2013 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / INCORPORAÇÃO FOLHA PAGTO INSS- EMPRESA 1, , ,81 08/03/2013 J.C.N. EQ. ODONTOLOGICO LTDA / CONJUNTO VIBRADOR GAB. ODONT. 1, , ,00 08/03/2013 J.C.N. EQ. ODONTOLOGICO LTDA / PORTA AMALGAMA PLAST. CINZA 1, ,000 40,00 08/03/2013 J.C.N. EQ. ODONTOLOGICO LTDA / SERV. REVISAO GERAL AP. ODONTOLÓGICOS 1, , ,00 08/03/2013 J.C.N. EQ. ODONTOLOGICO LTDA / TORNEIRA UNIDADE GAB ODONT 1, , ,00 08/03/2013 L. BARCELLOS GIRARDI - ME / DESPESAS C/ REFEIÇÕES 27, , ,00 08/03/2013 MARCELO DE S.PEDRINI P.FARIA / URNA PREPAR/SERVIÇO FUNERAL 1, , ,00 08/03/2013 SECRETARIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA E DESEN.SOCIAL / N.E. DEVOLUÇÃO 1, ,600 17,60 10/03/2013 ECT-EMPRESA CORREIOS E TELEGR / SEDEX 10 - PRE-FRANQUEADO 71, , ,289 10/03/2013 PROCOPIO RIBEIRO GOULART JUNIOR & CIA LTDA - EPP / ALCOOL COMUM 4.411, , ,997 10/03/2013 PROCOPIO RIBEIRO GOULART JUNIOR & CIA LTDA - EPP / GASOLINA ORIGINAL 2.928, , ,999 11/03/2013 ASSOC PAULOFARIENSE DO DEFICIENTES FISICOS-APDF / SUBVENÇÃO MENSAL APDF 1, , ,00 11/03/2013 ASSOCIAÇÃO COM. AMIGO DE P. DA FARIA / SERV. DIVULGAÇÃO INSERÇÕES PUBL. UTILIDA 1, , ,00 11/03/2013 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS / VALE ALIMENTAÇÃO SERV. MUNICIPAIS 4, , ,05 11/03/2013 E F LEMOS CLICINCAS ME / PREST. SERV. RECUPER. INTERNO DEPEND. QU 5, , ,00 11/03/2013 FRANCIANI GATTO - ME / SERV. HIGIENAÇÃO AP AR CONDICIONADO 49, , ,81
12 Página 12 de 12 11/03/2013 FRANCIANI GATTO - ME / SERV. HIGIENAÇÃO FILTRO AP AR COND. 17, , ,00 11/03/2013 FRANCIANI GATTO - ME / SERV. INSTALAÇÃO SIST. AR CONDICIONADO 3, , ,00 11/03/2013 FRANCIANI GATTO - ME / SERV. RECARGA GAS AP AR COND. 10, , ,95 11/03/2013 NATALIA REGINA MORAES DA COSTA LUIZ RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO QUIT DI 1, , ,85 11/03/2013 PASEP-PROGR.FORM.PATR.SERV.PUB PGTO 1% RECEITA LIQUIDA 1, , ,44 11/03/2013 RETIFICA RIO PRETO LTDA / ENGRENAGEM AVANÇO BOMBA INJETORA 1, , ,00 11/03/2013 TELEVIDA C. ESP. EM TELED. LTD / SERV. CENTRO ESP. TELECARDIO 1, , ,00 12/03/2013 AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUN.DA ARAQUARENSE / SERV. CONTRIBUIÇÃO MENSAL AMA 1, , ,00 12/03/2013 CAIVANO & BOCATTO LTDA - ME / MADEIRA SERRADA PRANCHÃO DESDOBRADO 0, , ,00 12/03/2013 CAMILLA COLOMBINI CHAVES -ME / GAS GLP 13KG 35, , ,00 12/03/2013 CAMILLA COLOMBINI CHAVES -ME / GAS GLP 45KG 21, , ,00 12/03/2013 FRANCISCO C. LIMA DE SOUZA & CIA LTDA / OLEO DIESEL BS , , ,273 12/03/2013 JONATHAN SANTOS RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO QUIT DI 1, , ,33 12/03/2013 NILSON TORRES ROSSI DESPESAS DE VIAGEM 1, , ,00 13/03/2013 GRÁFICA E EDITORA ANGLO LTDA / APOST. ED. ENFANTIL NIVEL I CAD , , ,88 13/03/2013 GRÁFICA E EDITORA ANGLO LTDA / APOST. ED. FUND. 1º ANO CAD , , ,834 13/03/2013 GRÁFICA E EDITORA ANGLO LTDA / APOST. ENS. FUND. 2º ANO CAD , , ,88 13/03/2013 GRÁFICA E EDITORA ANGLO LTDA / APOST. ENS. FUND. 3º ANO CAD , , ,44 13/03/2013 GRÁFICA E EDITORA ANGLO LTDA / APOST. ENS. FUND. 4º ANO CAD. 2 84, , ,24
13 Página 13 de 13 14/03/2013 SERV.REG.IMOVEIS E ANEXOS COM.P.FARIA / SERV. EXTRAÇÃO CERTIDÕES BENS 2, ,370 58,74 15/03/2013 AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA / GUIA PATIM ROCAD. PICCIN 4 FUROS 1, , ,36 15/03/2013 AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA / PISTAO ROCADEIRA 2, ,065 54,13 15/03/2013 ANATEL-AG.NAC.DE TELEC. SERV TAXA FISCAL. FUNC. SINAIS TV - ANATEL 1, , ,50 15/03/2013 ANDREONNE CARVALHOS DE FREITAS / SERV. DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA/CAMPANHAS 20, , ,00 15/03/2013 BARBOSA E CARBINATTO LTDA - ME / FRALDA DESC. PCT ECONOMICO 40, , ,00 15/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / CRUZETA MF 1, ,200 24,20 15/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / FIO NYLON STHIL 2,4X261MT 1, , ,20 15/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / LUVA P/ TERMINAL MICRO 1, ,800 19,80 15/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / LUVA RASPA 15CM 2, ,990 13,98 15/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / OLEO CAMBIO/DIF 3, ,200 33,60 15/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / OLEO FLUIDO 500ML 1, ,080 13,08 15/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / OLEO LUBRIFICANTE 3, ,000 36,00 15/03/2013 EDMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA ME / SERV. REGULAR BOMBA E BICOS INJETORES 6, , ,00 15/03/2013 EDMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA ME / SERV. REVISAR BOMBA INJETORA 1, , ,00 15/03/2013 FELIPE ANTONIO SAMPAIO SILVA - ME / PAO FRANCES 77, , ,30 15/03/2013 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA / SERV. LOCAÇÂO LICENCIAM. USO SCPI 1, , ,33 15/03/2013 GILMAR PEREIRA ALVES & CIA LTDA / SERV. CONSERTO/MONTAGEM PNEUS 30, , ,00 15/03/2013 GILMAR PEREIRA ALVES & CIA LTDA / SERVIÇO CONSERTO PNEUS PA CARREGAD. /M 20, , ,00
14 Página 14 de 14 15/03/2013 MAURO IZETTI POSTIGO DESPESAS DE VIAGEM 1, , ,00 15/03/2013 MINERAÇÃO AGUA VERMELHA LTDA / AREIA GROSSA 16, , ,00 15/03/2013 NEUZA EUGENIO DE ANDRADE ZEVOLI - ME / BLOCO 100X1 SEGUNDA DECL 4, ,500 90,00 15/03/2013 NEUZA EUGENIO DE ANDRADE ZEVOLI - ME / CARDENETA DA GESTANTE 100, ,700 70,00 15/03/2013 NEUZA EUGENIO DE ANDRADE ZEVOLI - ME / ENVELOPE OFICIO 1.000, , ,00 15/03/2013 NEUZA EUGENIO DE ANDRADE ZEVOLI - ME / ENVELOPE SACO BRANCO 24X30 CM IMPRESSA 1.000, , ,00 15/03/2013 NEUZA EUGENIO DE ANDRADE ZEVOLI - ME / ENVELOPE SACO OURO 26X36 COLORIDO 4 COR 1.000, , ,00 15/03/2013 NEUZA EUGENIO DE ANDRADE ZEVOLI - ME / PAPEL TIMBRADO COLORIDO (BRASÃO) A , , ,00 15/03/2013 NILSON TORRES ROSSI DESPESAS DE VIAGEM 1, , ,00 15/03/2013 REFRIAR E ASSIST. TEC DE VOTUPORENGA / COMPRESSOR ROT BTUS 1, , ,00 15/03/2013 REFRIAR E ASSIST. TEC DE VOTUPORENGA / COMPRESSOR SCROLL BTUS 1, , ,00 AGENDA PERMANENTE 4, ,900 71,60 ALMOFADA P/ CARIMBO N.3 2, ,900 35,80 APONTADOR C/ DEP. 20, ,500 70,00 BARBANTE 100 GR 1, ,900 13,90 BOBINA P/ FAX 5, ,900 39,50 BORRACHA BRANCA 547, , ,10 CADERNO BROCHURA 60 FLS 40, ,000 40,00 CADERNO BROCHURAO C/D 96 FLS 72, , ,80
15 Página 15 de 15 CADERNO C.D. 1/4 48FLS 25, ,900 97,50 CADERNO CALIGRAFIA 30, ,200 36,00 CADERNO CARTOGRAFIA 48F 50, , ,00 CANETA CORRETIVO 6, ,900 53,40 CANETA ESFER. CRISTAL COLORIDAS 85, ,600 51,00 CANETA PILOT BPS 12, ,900 46,80 CARTOLINA EVA COLORIDA 40, ,300 92,00 CD ROM - REGRAVAVEL 6, ,500 33,00 CD ROM 700MB 50, ,900 95,00 CLIPES 2.0 C/500 GR 6, ,900 77,40 CLIPES 3/0 C/500G 12, , ,80 COLA COLAPEL 40GR 60, ,700 42,00 COLA GLITTER 25G COLOR 83, , ,50 COLA TENAZ 110GR. 12, ,900 34,80 DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL 10, ,500 25,00 ENVELOPE 240/340 36, ,600 21,60 ESTILETE LAMINA LARGA 4, ,000 8,00 ETIQUETA PIMACO , , ,30 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 15, ,000 45,00
16 Página 16 de 16 FITA CREPE ADELBRAS 22, ,000 66,00 FITA DUPLA-FACE 12, ,000 36,00 GIZ BRANCO 10, ,900 29,00 GIZ COLORIDO 20, ,900 78,00 GRAMPEADOR 266-ST 2, ,900 35,80 GRAMPEADOR C-15 3, , ,70 GRAMPO 106/6 6, ,900 77,40 GRAMPO 26/6 C/5000 7, ,900 48,30 GRAMPO TRILHO C /50 19, , ,10 LAPIS COR 24 CORES 5, , ,50 LAPIS N.º 2 SERTIC 883, , ,90 LIVRO ATAS C/ 100 FLS 14, , ,60 LIVRO PONTO 4 ASSINAT. 2, ,900 29,80 PAPEL CARTAO 52, ,700 36,40 PAPEL LAMINADO COLOR 60, ,700 42,00 PAPEL SULFITE 210X297 A4 500FLS 38, , ,20 PAPEL VERGE A4 90 GRS 18, , ,20 PAPEL VERNIZ 10, ,510 5,10 PASTA CATALAGO PLAST C/50 8, ,900 79,20
17 Página 17 de 17 PASTA POLIONDA 2MM 70, , ,00 PASTA POLIONDA 3,5MM 65, , ,50 PASTA POLIONDA 5MM 45, , ,50 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 100, , ,00 PEN DRIVE 4 GB 3, ,000 87,00 PINCEL ATOMICO , ,600 76,80 PINCEL MARCA TEXTO 4, ,700 6,80 PINCEL PILOT CHATO N. 4 15, ,600 39,00 PINCEL TIGRE N.º 10 52, ,900 98,80 PINCEL TIGRE N.º 18 10, ,300 53,00 PINCEL TIGRE N.º 8 20, ,900 38,00 PISTOLA COLA QUENTE 9, , ,10 PLACA ISOPOR 100MM 36, , ,40 REFIL COLA QUENTE 164, , ,80 REGUA 100 CM 10, ,900 59,00 REGUA 30 CM 68, , ,00 TESOURA ESCOLAR KS125 30, ,600 48,00 TESOURA MULTI- USO 8, ,900 95,20 TINTA ACRILEX 37ML CORES 59, , ,20
18 Página 18 de 18 TINTA ACRILEX COLORIDA 10, ,800 18,00 TINTA GUACHE 06 CORES 70, , ,00 15/03/2013 TATIANE PEREIRA GUEDES -ME / SERV. COORD. ARBITRAGEM CAMP. ESC MUNIC 1, , ,00 17/03/2013 PROCOPIO RIBEIRO GOULART JUNIOR & CIA LTDA - EPP / ALCOOL COMUM 4.481, , ,997 17/03/2013 PROCOPIO RIBEIRO GOULART JUNIOR & CIA LTDA - EPP / GASOLINA ORIGINAL 2.457, , ,996 18/03/2013 ASSOCIAÇÃO PÃO NOSSO / PREST. SERV. RECUPER. INTERNO DEPEND. QU 4, , ,40 18/03/2013 C.R.M. MULTIELÉTRICA MAT. ELÉTRICOS LTDA-ME / LAMPADA VAPOR SODIO 400 3, ,540 97,62 18/03/2013 C.R.M. MULTIELÉTRICA MAT. ELÉTRICOS LTDA-ME / REATOR ME/SO V.S EXT 400W 3, , ,05 18/03/2013 C.R.M. MULTIELÉTRICA MAT. ELÉTRICOS LTDA-ME / RECEPTACULO LUM. 1464D 5, ,490 27,45 18/03/2013 D TECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA / SERV. DIGITALIZAÇÃO,MAN MENSAL INSEC BCO 1, , ,00 18/03/2013 EDSON NASARE DE OLIVEIRA DESPESAS DE VIAGEM 1, , ,00 18/03/2013 LAURICO FERNANDES DE SOUZA - ME / SERVIÇO MAO OBRA E PINTURA FAIXAS/PLACAS 1, , ,00 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA / AMORTECEDOR DIANTEIRO SCANIA 2, , ,20 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA / BARRA DIREÇAO SCANIA 1, , ,20 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA / BOMBA D AGUA SCANIA 1, , ,60 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA / CANO COBRE 1/4 1, ,000 49,00 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA / CARCAÇA DO BICO INJETOR 6, , ,00 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA / CATRACA AUTOMATICA SCANIA 2, , ,30 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA / CORREIA A-37 1, ,600 49,60
19 Página 19 de 19 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA / CRUZETA 5-153X 2, , ,80 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA / CUICA BENDIX SCANIA 2, , ,00 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA / FILTRO COMB. SCANIA 1, , ,90 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA / JOGO DE LONA FREIO- SCANIA 1, , ,60 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA / REPSET SCANIA 1, , ,00 18/03/2013 MEDEIROS DIESEL COM.E SERVIÇOS LTDA / SENSOR , ,800 36,80 18/03/2013 PASEP-PROGR.FORM.PATR.SERV.PUB PAGTO 1% REC LIQ FUNDO ESPECIAL PETROLE 2, , ,47 18/03/2013 RIO PRETO DIST.P. PANIFIC.LTDA / FARINHA TRIGO 25KG 35, , ,50 18/03/2013 RIO PRETO DIST.P. PANIFIC.LTDA / OLEO DE SOJA 900MLX20 1, ,000 69,00 18/03/2013 SERV.REG.IMOVEIS E ANEXOS COM.P.FARIA / SERV. EXTRAÇÃO CERTIDÕES BENS 5, , ,65 19/03/2013 A. TELECOM S.A / SERV. LOCAÇÃO POSTO INFORMATICO 1, , ,32 19/03/2013 AUTO FREIO CAMINHOEIRO RI PRETO LTDA / GRAMPO MOLA M BENZ 1, ,000 15,00 19/03/2013 AUTO FREIO CAMINHOEIRO RI PRETO LTDA / REDUTOR DO CAMBIO 1, ,000 65,00 19/03/2013 AUTO FREIO CAMINHOEIRO RI PRETO LTDA / REPARO CILINDRO MESTRE M.BENZ 1, ,000 85,00 19/03/2013 AUTO FREIO CAMINHOEIRO RI PRETO LTDA / REPARO PASTILHA V.6 MICRO M BENZ 1, ,000 85,00 19/03/2013 AUTO FREIO CAMINHOEIRO RI PRETO LTDA / REPARO TRISTOP 14X24 MERCEDEZ 1, ,000 45,00 19/03/2013 CAMARA MUNICIPAL DE P.DE FARIA / TRANSF. DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL 1, , ,48 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG 8.000, , ,00 AGUA DESTILADA 500ML 8, , ,20
20 Página 20 de 20 AGUA DESTILADA AMP 10ML 3, ,800 11,40 AGUA OXIGENADA 1000ML 1, ,800 3,80 AGUA P/ INJECÃO 10 ML 600, ,140 84,00 ALGODAO HIDRÓFILO 500 GR 10, , ,50 AMIODARONA 200MG - CLORIDRATO 3.000, , ,00 AMITRIPTILINA 25 MG CP 301, , ,26 ASSERT 50MG C/28 C , , ,12 ATADURA CREPE 20CM C/12 12, , ,00 ATADURA GESSADA 15CM C/20 2, ,500 85,00 ATENOLOL 100MG 1.950, ,050 97,50 AZICERIO POMADA 400GR 8, , ,00 BESILATO DE ANLODIPINA 5MG 5.000, , ,00 BETA LONG 1ML INJ 200, , ,00 BIMATOPROST 02MG/ML 2, , ,06 BLOQUEADOR SOLAR 150ML 24, , ,20 BROMOPRIDA 10MG 2ML 200, ,150 30,00 CARBONATO DE CALCIO 500MG 2.000, , ,00 CARDIZEN SR 120MG 10, , ,20 CARVELIDOL 25 MG 1.020, , ,00
21 Página 21 de 21 CARVELIDOL 3.,125 MG 900, , ,00 CITALOPRAM 20 MG C/30 CP 7, ,000 98,00 CLIANE CPR REV 1X28 2, ,240 88,48 CLONAZEPAN 2 MG COMP 3.920, , ,60 CLOR. NORTRIPTILINA 25 MG C/20 12, , ,00 COLETOR DE URINA E SECR DESC. 120, ,480 57,60 DELTAPRIL SHAMPOO 20, ,080 81,60 DEXAMETASONA 4MG/ML 200, , ,00 DICLOFENACO DE SODIO 3 ML INJETÁVEL 500, , ,00 DICLOFENACO GEL 60GR 25, , ,00 DIMETICONA CP 10, ,400 14,00 DIPIRONA 2 ML INJETÁVEL 480, , ,00 EPILENIL 250MG CP 150, , ,50 EQUIPO P/ SORO MCROGOTAS INJETOR 15, ,770 26,55 ESCALPE PLAST N.º 23 G. 600, , ,00 FENITOINA 5% 5ML 196, , ,60 FITA ADESIVA HOSP. 16X50M 30, ,740 82,20 FITA AUTOCLAVE 19X50MM 4, ,540 14,16 FLUOXETINA 20 MG C/70 2, ,000 68,00
22 Página 22 de 22 FRALDA GERIATRICA G 70, , ,10 FRALDA GERIATRICA M 60, , ,00 FRUTOSE 10 ML 200, , ,00 GLICOSE 50% INJ. 100, ,300 30,00 HEPARINA SUBCUTANEA 114, , ,20 HIDROCORTIZONA 500MG 100, , ,00 HIDROCORTIZONA INJ. 100MG 50, , ,00 HIOSCINA COMPOSTA 5 ML INJETAVEL 300, , ,00 IRUXOL POMADA 30GR 50, , ,00 LAMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA C/50 2, ,700 11,40 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 180, ,320 57,60 LIDOCAINA 2 S/ VASO 20ML 15, ,600 54,00 LIDOCAINA 2 GEL 30 GR 20, ,750 55,00 LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 25, ,500 37,50 LUVA PROCEDIMENTO P C/100 10, , ,00 MASCARA TRIPLA DESC. C/50 5, ,450 42,25 METOCLOPRAMIDA 10MG C/100X2ML 12, , ,60 MICRONEBULIZADOR 10, , ,80 MINILAX BISNAGA C/7 6, , ,72
23 Página 23 de 23 MONONYLON 5.0 C/ AG. C/24 2, ,750 65,50 NEULEPTIL 4% 20 ML GOTAS 12, , ,24 OXCARBAZEPINA 300MG 1.500, , ,00 OXIBUTINNINA 5MG 360, , ,00 OXICARBAMAZAPINA 300 MG 2.500, , ,00 POLIVITAMINICO 2 ML INJETÁVEL 200, , ,00 PROLOPA 200MG C/50 20, , ,80 RANITIDINA 25MG INJ 2ML 360, , ,00 RISPERIDONA 1 MG 600, , ,00 SELOZOK 50MG C/30 4, , ,80 SERINGA DESC 20 ML S/ AG 600, , ,00 SERINGA DESC. 01 ML C/ AG. 8X3 600, , ,00 SERINGA DESC. 03 ML S/AG 900, , ,00 SERINGA DESC. 05. ML S/ AG. 500, ,165 82,50 SONDA ASP TRAQUEAL N.08 80, ,770 61,60 SONDA URETRAL N , , ,20 SONDA URETRAL N.º , , ,00 SORO FISIOLOGICO 250ML 245, , ,80 SORO RINGER LACTADO 500ML 60, , ,80
24 Página 24 de 24 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG 3, ,800 68,40 TIRAS ULTRA REAG. 50 BR. 30, , ,00 TOPIRAMATO 100MG C/60 3, , ,20 TRAMADOL 100 MG 2ML INJ 120, , ,00 TRAVATAN 0.004% COLÍRIO 2,5ML 2, , ,10 URIPEN C/ EXTENSAO 50, , ,00 VARFARINA SODICA 5MG CPR 1.000, , ,00 VENLAFAXINA 75MG C/30 90, , ,50 19/03/2013 FERNANDO DOS SANTOS OFICINA -ME / SERVIÇO MÃO OBRA OFICINA TERCEIROS 1, , ,00 19/03/2013 G.D.A COMÉRCIO DE P. E SERVIÇOS LTDA / CAMARA 1400X24 4, , ,00 19/03/2013 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE P.FARIA INCORPORAÇÃO FOLHA PAGTO INSS- EMPRESA 3, , ,84 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA / AGUA OXIGENADA 1000ML 1, ,300 17,30 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA / ALGODÃO 1, ,100 4,10 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA / HIDRATANTE PROT. 500ML 4, ,500 42,00 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA / MASCARA GRANDE 1, ,500 10,50 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA / PAPEL METALICO 2, ,900 37,80 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA / PENTE REF; 400 3, ,650 4,95 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA / PIRANHA GRANDE 3, ,500 4,50 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA / PO DESCOLORANTE 2, ,300 30,60
25 Página 25 de 25 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA / SHAMPOO 5LT 4, ,175 92,70 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA / TINTA SPRAY PRETO FOSCO 6, ,000 72,00 19/03/2013 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA / TOUCA DESC. C/100 UN 1, ,000 9,00 19/03/2013 NETCOP COM. E REPRES. LTDA - ME / SERV. MANUTENÇÃO MAQ. FOTOCOPIADORA. 1, , ,00 19/03/2013 NOROESTE CONSTRUTORA E SERV. TOPOGRAF. LTDA EPP / SERV FORN MAT E MAO OBRA RECAPE ASFALT 1, , ,00 19/03/2013 PORTO SEGURO COMP. DE SEGUROS GERAIS / SEGURO VEÍCULOS 1, , ,45 19/03/2013 POSTO DE MOLAS S.RITA LTDA / SERV. MEC. SUSPENSÃO, ALIN. TRAÇAO RECUP 1, , ,00 20/03/2013 AGROMECHI AGRICOLA LTDA / FORMICIDA DEDET 1000ML 1, ,000 86,00 20/03/2013 AGROMECHI AGRICOLA LTDA / ROUNDUP 5 LT 1, ,500 85,50 20/03/2013 CLAUDIO JOSE DA SILVA DESPESAS DE VIAGEM 1, , ,00 20/03/2013 DIRCE DOS REIS MORENO / VENTILADOR PAREDE 60 CM 2, , ,00 21/03/2013 INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA / SERV. PART. CURSO FORMAÇÃO CONTR. INTER 1, , ,00 21/03/2013 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / REPASSE FINANC. MANUT. SERV APOIO SAMU 1, , ,00 22/03/2013 A.M. RECURSOS GRÁFICOS LTDA / SERV. PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO 1, , ,60 22/03/2013 AIRTON PEDROSO FILHO -ME / OXIGENIO 10M³ N.ONU , , ,00 22/03/2013 AIRTON PEDROSO FILHO -ME / OXIGENIO 1M³ N. ONU , , ,00 22/03/2013 AIRTON PEDROSO FILHO -ME / OXIGENIO 3M³ , ,000 96,00 22/03/2013 ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS / LIVRO EDUC FANTOCITE FAMILIA BRANCA 3, , ,00 22/03/2013 ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS / LIVRO EDUC FANTOCITE FAMILIA PRETA 2, , ,00
26 Página 26 de 26 22/03/2013 ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS / LIVRO EDUC FANTOCITE PROFISSÕES 1, , ,00 22/03/2013 ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS / LIVRO EDUCATIVO CONE 1, , ,00 22/03/2013 ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS / LIVRO TAMPINHA ED2 1, ,000 60,00 22/03/2013 ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS / LIVROS ED INFALTIL 2, , ,00 22/03/2013 BV FIANCEIRA S/A - CFI / INCORPORAÇÃO EMPR CONSIGNADO BV FINAN 1, , ,48 22/03/2013 C.A.R. SANTOS CERTIFICADO DIGITAIS ME / SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERASA 2, , ,00 22/03/2013 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / OVO PASCOA 160 GR. 100, , ,00 22/03/2013 CARTONAGEM 3 M RIAS FESTAS / CAIXA MADEIRA N , ,333 55,00 22/03/2013 CARTONAGEM 3 M RIAS FESTAS / CAIXA MADEIRA N11 10, , ,00 22/03/2013 CARTONAGEM 3 M RIAS FESTAS / COLA CASCAREZ 1KG 2, ,500 11,00 22/03/2013 CARTONAGEM 3 M RIAS FESTAS / GUARDANAPO PAPEL 19, ,900 17,10 22/03/2013 CARTONAGEM 3 M RIAS FESTAS / PINCEL ATHAS REF 395/3 1, ,700 12,70 22/03/2013 CARTONAGEM 3 M RIAS FESTAS / TECIDO POLPELINE 1, ,000 16,00 22/03/2013 CARTONAGEM 3 M RIAS FESTAS / TINTA ACRILEX COLORIDA 12, ,100 49,20 AMIODARONA 200MG - CLORIDRATO 1.900, , ,00 AMITRIPTILINA 25 MG CPR 7.980, , ,80 ATENOLOL 100MG 2.850, , ,50 CARBONATO DE LITIO 300MG C/500 3, , ,00 CARVELIDOL 25 MG 3.000, , ,00
27 Página 27 de 27 CARVELIDOL 3.,125 MG 1.020, , ,80 CLOR. SERTRALINA 50 MG 800, , ,00 COMPRESSA GASE 7.5X7.5 C/10 650, , ,50 DEPRAMINA 25MG 3.000, , ,00 EPILENIL 250MG CP 2.000, , ,00 FIXADOR CITOLOGICO 100ML 1, ,520 9,52 FLUOXETINA 20MG COMPR , , ,00 FRUTOSE 10 ML 100, , ,00 GLICOSE 25% 10 ML INJETÁVEL 100, ,300 30,00 HALOPERIDOL GOTAS 20 ML 6, ,900 53,40 LEVOTIROXINA SODICA 100MG 600, , ,00 LUVA PROCEDIMENTO M C/100 30, , ,00 MASCARA TRIPLA DESC. C/50 2, ,450 16,90 PARKINSOL 2 MG C1 600, , ,00 TERMOMETRO , , ,30 TRAMADOL 100 MG 2ML INJ 100, , ,00 VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML 20, ,900 78,00 22/03/2013 EDMILSON F. DE OLIVEIRA -BOMBAS - ME / ARRUELA SAT DIF SCANIA 1, ,000 40,00 22/03/2013 EDMILSON F. DE OLIVEIRA -BOMBAS - ME / BOMBA ALIMENTADORA SCANIA 1, , ,00
28 Página 28 de 28 22/03/2013 EDMILSON F. DE OLIVEIRA -BOMBAS - ME / SERV. MECANICO E GUINCHO 1, , ,00 22/03/2013 EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME / SERV. INSTALAÇÃO RELOGIO DE PONTO 1, , ,69 22/03/2013 FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA / IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER HP POR M 2, , ,60 22/03/2013 LANCHONETE MORADA DO SOL SIO PRETO LTDA / DESPESAS C/ REFEIÇÕES 125, , ,00 22/03/2013 MARIA REGINA DE OLIVEIRA DESPESAS DE VIAGEM 1, , ,00 22/03/2013 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / REPASSE FINANC. MANUT. SERV APOIO SAMU 1, , ,00 22/03/2013 RODNEY FERNAND. DA SILVA & CIA LTDA -ME / CENTRAL DIGITAL IMPACTA PABX 2TA 16RAM 1, , ,00 22/03/2013 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / MUDAS NATIVAS - FLORESTAIS 550, , ,00 22/03/2013 SERVIÇO NACIONAL APREN. DO TRANSPORTE / SERV. PARTIC. CURSOS ÁREA SAÚDE 2, , ,00 25/03/2013 ARMARINHOS 90 R. PRETO LTDA-ME / BARALHO 157 C/ 12 SEMI NOVO 3, , ,00 25/03/2013 JOÃO MOREIRA DA SILVA / SERV. REFORMA ARMARIOS 1, , ,00 25/03/2013 PROCOPIO RIBEIRO GOULART JUNIOR & CIA LTDA - EPP / ALCOOL COMUM 3.884, , ,997 25/03/2013 PROCOPIO RIBEIRO GOULART JUNIOR & CIA LTDA - EPP / GASOLINA ORIGINAL 3.026, , ,998 25/03/2013 SIDNEY CORREIA DA SILVA / SERV. RESTAURAR/ESTRUTURA BASE BANCOS 2, , ,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP / CETOCONAZOL C/10 CPR 1, ,000 30,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP / CLONAZEPAX 2,5MG 20ML 7, ,000 14,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP / DOXAZOSINA 4 MG 120, ,550 66,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP / FORMULAS MANIPULADAS 1, , ,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP / GENUXAL 50MG CP 60, ,017 61,002
29 Página 29 de 29 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP / NIMESULIDA 100MG 60 CPS 5, ,000 90,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP / OMEPRAZOL 20MG C/350 CP 3, , ,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP / PANTOZOL 40 MG C/28 2, ,000 50,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP / PAPAINA 2% 100 GR 5, ,000 60,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP / PAPAINA 3% 100GR 5, ,000 40,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP / PYLORITRAT C/56 CP 5, , ,00 25/03/2013 YUSUF HEPAL NETO - EPP / SULFADIAZINA DE PRATA 10MG 1, ,000 40,00 26/03/2013 BANCO BRADESCO S/A / PAGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO 1, , ,87 26/03/2013 FRANCISCO C. LIMA DE SOUZA & CIA LTDA / OLEO DIESEL BS , , ,28 26/03/2013 GRACIELA CICIONE / SERV. PREST. REALIZAÇÃO CURSO CABELEREI 2, , ,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME / RECARGA CARTUCHO HP BLACK 12, , ,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME / RECARGA CARTUCHO HP COLOR 11, , ,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME / RECARGA CARTUCHO HP 21 BLACK 10, , ,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME / RECARGA CARTUCHO HP 22 - COLOR 13, , ,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME / RECARGA CARTUCHO HP 60 - BLACK 13, , ,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME / RECARGA CARTUCHO HP 60 - COLOR 5, ,000 90,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME / RECARGA CARTUCHO HP BLACK 8, , ,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME / RECARGA CARTUCHO HP COLOR 4, ,500 50,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME / RECARGA CARTUCHO HP COLOR 6, , ,00
30 Página 30 de 30 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME / RECARGA CARTUCHO HP 92 - BLACK 6, ,000 72,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME / RECARGA CARTUCHO HP 93 - COLOR 4, ,000 72,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME / RECARGA CARTUCHO TONER , , ,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME / RECARGA TONNER HP 2612A 6, , ,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME / RECARGA TONNER HP 435A 6, , ,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME / RECARGA TONNER XEROX , , ,00 26/03/2013 VINICIUS DUARTE -ME / SERV. MANUTENÇÃO EQUIP INFORMATICA SOF 1, , ,00 27/03/2013 KI-BACANA EVENTOS LTDA - ME / SERV. SHOWS/ EVENTOS EM PRAÇA PÚBLICA 1, , ,00 27/03/2013 MILTON DA SILVA FILTROS - ME / FILTRO CUNO AP 230F 2, , ,00 27/03/2013 MILTON DA SILVA FILTROS - ME / REFIL FILTROS BEBEDOUROS 16, , ,00 27/03/2013 PASEP-PROGR.FORM.PATR.SERV.PUB PGTO 1% RECEITA LIQUIDA 1, , ,38 28/03/2013 CASSIA M.M. TOLEDO / LEITE PASTEURIZADO TIPO C 2.160, , ,00 28/03/2013 CENTRO TERAPÊUTICO RIBEIRO & ARAÚJO LTDA / PREST. SERV. RECUPER. INTERNO DEPEND. QU 5, , ,00 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA / AGE DERM 100ML 10, ,810 68,10 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA / AGUA DESTILADA 500ML 4, ,900 63,60 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA / AGUA P/ INJECÃO 10 ML 200, ,180 36,00 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA / ATADURA CREPE 10CM C/12 20, , ,00 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA / ATADURA CREPE 20CM C/12 18, , ,00 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA / BROMOPRIDA 10MG 2ML 100, ,150 15,00
31 Página 31 de 31 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA / FRUTOSE 10 ML 100, , ,00 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA / HEPARINA SODICA 5000 UI,025ML C/25 1, , ,00 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA / RITALINA LA 30 MG C/30 2, , ,60 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA / TIRAS ULTRA REAG. 50 BR. 10, , ,00 28/03/2013 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA / VARFARINA SODICA 5MG CPR 1.010, , ,40 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / ANTI RUIDO DESINGRIPANTE 1, ,990 8,99 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / CAMARA 1000X20 1, , ,00 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / CAPA CHUVA PVC 2, ,600 43,20 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / ELEMENTO FILTRANTE FILTRO AR SAVEIRO 1, ,900 64,90 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / FILTRO COMB. INJ. KOMBI 1, ,900 14,90 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / FLUIDO FREIO 2, ,930 15,86 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / FUNIL CURVO GRANDE 1, ,200 18,20 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / LUVA NITRILON VD , ,990 59,90 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / OLEO FLUIDO 500ML 2, ,080 26,16 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / OLEO LUBRIFICANTE 3, ,000 36,00 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / OLEO MOTOR 15W40 1, , ,80 28/03/2013 COOPERATIVA AGRIC.DA REGIÃO DE ORLANDIA / PROTETOR ARO 20 1, ,100 23,10 28/03/2013 FORMAPLAS IND.COM.PLAST.LTDA / SACO P/ LIXO PRETO 100L C/100 15, , ,50 28/03/2013 FORMAPLAS IND.COM.PLAST.LTDA / SACO P/ LIXO PRETO 50LT C/100 UN. 5, ,500 92,50
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 01 60 UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL 02 150 CAIXA ALFINETE MAPAS COLORIDO 03 120 PACOTE ALMAÇO
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017
87.590.998/0001-00 Page 1 of 12 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 5,00 UN Agenda 2017 capa dura revestida em material courin 2 128,00 UN BLOCO
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
Página 1 de 28 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 15,00 Un CADERNO CAPA DURA GRANDE 10 MATÉRIAS Valor de Referência: 29,90000 2 20,00 Un CADERNO PEQUENO 100 FOLHAS 3 24,00 Un LIVRO ATA Valor de Referência:
RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) SAÍDAS DO ESTOQUE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) 001 Almofada
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS
8456 07/2017 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Divulgação:
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Divulgação: 471-16 Em conformidade com o Regulamento de Compras e Contratações de Obras e Serviços da Organização Social de Cultura Associação Amigos do Projeto Guri, decreto nº.
ELEMENTO DESPESA: 3001 ART. CONF., VEST., CAMA, MESA, BANHO. ESPECIFICAÇÃO COD UN CÓDIGO SIAD 1. Bonés c/ aba 01 UN
ELEMENTO DESPESA: 3001 ART. CONF., VEST., CAMA, MESA, BANHO ESPECIFICAÇÃO COD UN CÓDIGO SIAD 1. Bonés c/ aba 01 UN 273791 ELEMENTO DESPESA: 3003 UTENSÍLIOS P/ REFEITÓRIO E COZINHA ESPECIFICAÇÃO COD UN
PLANILHA QUANTITATIVA/ QUALITATIVA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS AO PROJETO AMIGOS DA SAÚDE - PARA SIMPLES CONSULTA
± 2 1 de 5 PLANILHA QUANTITATIVA/ QUALITATIVA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS AO PROJETO AMIGOS DA SAÚDE - PARA SIMPLES CONSULTA Item Materiais Unidade Quant. Descrição 1 Alfinete
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO VERSÃO 2016.2 BORRACHA BICOLOR COD. B-020 RÉGUA PLASTICA. 30 CM: COD. R-005 50 CM: COD. R-006 MOLHA DEDO 12G COD. M-018 COLA BRANCA COD. C-004 PAPEL
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 7 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 15,00 PAC ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, COM 100 UN Valor de Referência: 3,77000 2 40,00 UN AGE ( ÓLEO DERSANI COM VITAMINA A e E, LECITINA
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 003/2018, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) GLAYDSON CARLOS PINHEIRO
ANEXO IV RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Folha: 1/6 1 10,000 CAX ALFINETE COLORIDO CABEÇA EM PLÁSTICO E 2,5000 25,0000 PONTA DE METAL PAA QUADRO MURAL CX COM 50 UNIDADES (05-03-0634) 2 10,000 CX ALFINETE Nº 29. (05-02-0152) 4,9000 49,0000 3 60,000
ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município
PREGÃO PRESENCIAL N o 037/2016 ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município Item Quant. Unidade Descrição 1 55 UNIDADE BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 2 46
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP)
1 de 7 09/08/2012 10:48 Pregão Eletrônico Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP) Às 17:17 horas do dia 23 de julho de 2012, após
Gerência de Compra SEMAP FORNECEDOR
1 1 15/04174 CARTUCHO HP 870 CXI / HP 1220 PRETO - 45A - 21ML REF. 45 HP DE 800 A 1220 2 CARTUCHO HP 1220 COLORIDO - REF 78 C - 6578-19ML 3 CARTUCHO HP 9800 DESKJET PRETO 21 ML - REF 96 UN 30 4 CARTUCHO
Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa
Código Descrição Unidade 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de expediente para
ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Rio Maria. Preço Unit (R$) Código ALMOFADA P/ CARIMBO
Pará Pag.: 1 002750 ALMOFADA P/ CARIMBO 30,0000UNIDADE 025786 APONTADOR DE LÁPIS MANUAL COM 15,0000UNIDADE RESERVATORIO 000942 BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40 6,0000CAIXA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 000637
Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME / Nota de Empenho: 2013NE Processo: /13
09/13 MPT- PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO CNPJ 26.989.715/0049-57 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 06.064.355/0001-20 Nota de Empenho: 2013NE000628
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO VERSÃO 2016.1 COPO 50ML C/ 100 UND COD. D-007 COPO 200ML BRANCO 100 UND ULTRA COD. C-034 BORRACHA BICOLOR COD. B-020 RÉGUA PLASTICA. 30 CM: COD. R-005
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 9) 308 / 2017 00 06/04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 163.477,4900 309 / 2017 00 06/04/2017 IS-C -
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
Página: 1/5 2 Bola de isopor tamanho 25mm UN ISOCOM 0,10 0,00 % 0,10(8044) 0,00 (11782) 0,00 (413710) 3 Bola de isopor tamanho 100mm UN ISOCOM 1,63 0,00 % 1,63(8044) 0,00 (11782) 0,00 (413710) 4 Bola de
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 6 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 35,00 UN ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO, CX DE 50g Valor de Referência: 4,53000 2 200,00 UN CADERNOS DE CALIGRAFIA 48 FOLHAS, BROCHURA,
Educação Infantil - G3 - G4 - G5
Educação Infantil - G3 - G4 - G5 Lista de Material 2017 1 cx lápis cor jumbo c/12 cores, 01 apontador jumbo (sugestão Faber Castell) 4 cx massa modelar soft amido, não é cera 1 cx pintura dedo c/06 cores
ALMOXARIFADO: POSIÇÃO DO ESTOQUE
126001000001 AÇUCAR CRISTAL 5 KG* PCT 781 9,01 133002000001 ALCOOL COMERCIAL GRAD 96º INPM UN 2.650 2,71 101001000001 ALFINETES PARA MAPA, CABEÇA PLÁSTICA, CAIXA COM 50 CX 65 1,38 101002000008 ALMOFADA
COLÉGIO PROFª. ADRIANA SODRÉ
Material Escolar - 2016-1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I 10 lápis pretos nº 02 02 gibis 01 caixa polionda azul marinho 01 fita crepe escolar larga 04 borrachas macias 01 rolo de lastex 02 apontadores de plástico
Edital de Licitação. Relação de Itens da Licitação
EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO : 07 / 2016 001 233,00 PAC FOLHA DE OFÍCIO A4 75 GR 210X297 - PCTE C/ 500 FOLHAS 002 16,00 COLA 90 G 003 2,00 COLA EM BASTAO 21G 004 3,00 TINTA PARA CARIMBO PRETO com no mínimo
INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DATA: 02/09/2016 INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA CÓD. DESCRIÇÃO FÍSICO ESTOQUE
ITENS APRESENT. PEDIDO ESPECIFICAÇÃO MARCA V.UNITÁRIO V. TOTAL
1 UNIDADE 2250 ABAIXADOR DE LINGUA PC/ 100 UN 2 UNIDADE 36 AGUA OXIGENADA 3 UNIDADE 4500 AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 13X45 4 UNIDADE 4000 AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 20X5,5 5 UNIDADE 4500 AGULHA HIPODERMICA
RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016 DATA: 02/09/2016 CÓD. DESCRIÇÃO
Solicitação de Orçamento SBS: 118/2019.
Solicitação de Orçamento SBS: 118/2019. Prezado (a), Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, de Papelaria. conforme descrição abaixo, em papel timbrado da empresa (ou este devidamente preenchido por
LISTAGEM DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGOGICOS - SUGESTÕES. Quantidade Especificação Detalhamento material
LISTAGEM DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGOGICOS - SUGESTÕES Quantidade Especificação Detalhamento material 50 und. Folhas EVA cor preta 50 und. Folhas EVA cor branco 50 und. Folhas EVA cor azul 50 und.
ESCOLA NATURAL VIVÊNCIA LISTA DE MATERIAL MATERNAL I
01 Bloco de papel Canson A3 branco 01 Brinquedo pedagógico: madeira/material resistente (adequado para a faixa etária) 01 Brocha grossa 01 Caixa de caneta hidrocor grossa (12 cores) 01 Caixa de cola colorida
COLÉGIO PROFª. ADRIANA SODRÉ
Material Escolar - 2018-1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I Material permanente individual de sala de aula 10 lápis pretos nº 02 02 gibis 01 caixa polionda azul marinho 02 fita crepe escolar larga 04 borrachas
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia Código Denominação Unid.Medida 1 4000000003 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJÃO P-13 KG UNIDADE 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 16000000006 APAGADOR PARA
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 9 1 151,00 UN FOLHA DE OFÍCIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Valor de Referência: 158,00000 2 5,00 UN Papel sulfite A4 (para desenho), cor branco, pacote com 50 folhas Valor de Referência:
PROJETO VIVÊNCIAS (Maternal ao 2º ano)
PROJETO VIVÊNCIAS (Maternal ao 2º ano) Quant 01 Apontador 01 Bloco de Canson A3 (para alunos até Inf II) 02 Bolas de isopor (uma de 60mm e uma de 30mm) 02 Borrachas 01 Brinquedo pedagógico (material resistente)
LISTA DE MATERIAIS 2018 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ I
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ I 2 ÁLCOOL EM GEL GRANDE PARA HIGIENIZAR AS MÃOS 3 APONTADOR JUMBO COM LIXEIRA 1 AVENTAL PARA ARTE 1 BOLSINHA TIPO "NECESSAIRE" COM UMA ESCOVA DE DENTES E CREME DENTAL 5 BORRACHA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAARA ICIPAL DE NOVA ANDRADINA Data do Processo Adm.: Folha: 1/6 Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade da Proposta:... Prazo Entrega/Exec.:...
Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN RUA JOSE CANELLAS, 258 C.N.P.J / SETOR DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Pregão nº 12/2012, sendo julgada(s) como vencedora(s)
VISITE NOSSO SITE:
1º Ano Lista de Material Escolar Individual Ano 2016 01 AGENDA ESCOLAR GRANDE (MODELO COM 1PÁGINA PARA CADA DIA DA SEMANA) 10 BORRACHAS BRANCAS MACIAS 01 BLOCO DE PAPEL CANSON A2 (BRANCO) 01 BLOCO DE PAPEL
EDITAL Pregão Presencial Nº /2015
EDITAL Pregão Presencial Nº 000013/2015 ANEXO I Ítem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total APAGADOR COM DEPOSITO DE GIZ 18,3 X 00001 00001 00012892 UN 200,000 6,5 X 5,9
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 4/2013
92.005.586/0001-03 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Página 1 de 7 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 200,00 UND PAPEL OFICIO A4 PCT 500 2 25,00 Cx PINCEL MARCADOR PARA QUADRO
Colégio Cantinho da Alegria & Projeto Amplitude G 1 E 2 /2017 MATERIAL ESCOLAR
Colégio Cantinho da Alegria G 1 E 2 /2017 MATERIAL ESCOLAR 100 FOLHAS DE SULFITE 01 PASTA POLIONDA 35 mm AMARELA 01PASTA PP COM ELÁSTICO AMARELO 01 CAIXA DE GIZ DE CERA GROSSO 02 TUBOS DE COLA BASTÃO GRANDE
Lista de Materiais Pré I 2016
Lista de Materiais Pré I 2016 Material Escolar Entregar para a Professora 02 Lápis pretos Jumbo com apontador; 01 Caixa de lápis de cor Jumbo 12 cores; 01 Caixa de giz de cera Curtom grosso 12 cores; 01
Lista de Material 1º Período
Lista de Material 1º Período 1 caderno de desenho grande; 2 caixas de lápis de cera (gizão Faber Castell); 1 tesoura sem ponta (tramontina); 1 pincel para pintura nº 14; 1 estojo de pincel atômico 12 cores
Colégio Batista de Guarulhos
Infantil Mini Maternal 02 Caderno de desenho encapado de amarelo 100 folhas 01 Pasta fina transparente com elástico Amarelo 01 Caixa de pintura a dedo 6 cores 01 Trincha média 1/2 50 Palito de sorvete
02 pacotes de lenços umedecidos 01 bloco de canson branco tamanho A4 500 fls.de papel sulfite branco
Material Escolar - 2017-1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I Material permanente individual de sala de aula 10 lápis pretos nº 02 02 gibis 01 caixa polionda azul marinho 01 fita crepe escolar larga 04 borrachas
Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom
1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
SÃO JOÃO DA URTIGA - MATERIAIS DE ENFERMAGEM / AMBULATÓRIO
SÃO JOÃO DA URTIGA - MATERIAIS DE ENFERMAGEM / AMBULATÓRIO ITEM QTDA DE UNID DESCRIÇÃO LABORATÓRIO VALOR UNIT TOTAL 1 30 PACOTE ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES 2 20 UNIDADE ABOCATH Nº 14 3 20 UNIDADE
COLÉGIO PROFª ADRIANA SODRÉ
Material Escolar - 2019-1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I Material permanente individual de sala de aula 10 lápis pretos nº 02 02 gibis 01 caixa polionda azul marinho (com elástico) 03 fitas crepe escolar larga
SÃO JOÃO DA URTIGA - MATERIAIS DE ENFERMAGEM / AMBULATÓRIO
SÃO JOÃO DA URTIGA - MATERIAIS DE ENFERMAGEM / AMBULATÓRIO ITEM QTDA DE UNID DESCRIÇÃO VALOR UNIT TOTAL 1 30 PACOTE ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES R$ 6,00 R$ 180,00 2 20 UNIDADE ABOCATH Nº 14 R$
1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa
Código Descrição 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10 saches
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da
E.E.I.F. PROFª. ADRIANA SODRÉ. Material Escolar Berçário I e Berçário II (Unidade II)
Berçário I e Berçário II (Unidade II) 01 mochila com aproximadamente 4 trocas (incluindo 2 babadores) 01 caixa de luvas descartáveis de tamanho M 01 litro de álcool 02 litros de álcool gel 08 rolos de
Colégio Batista de Guarulhos
Infantil Mini Maternal 02 Caderno de desenho encapado de amarelo 100 folhas 01 Pasta fina transparente com elástico Amarelo 01 Caixa de pintura a dedo 6 cores 01 Pincel chato N.º 10 50 Palito de sorvete
DO MUNICÍPIO DE TIBAGI ESTADO DO PARANÁ. Pç. Edmundo Mercer, 34 Fone: (42) Tibagi PR - AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2010 O MUNICÍPIO, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Presencial, para Registro de Preços para aquisição futura
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA PRAÇA PEREGRINO BENELLI, / XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011
Página 1 de 1 01/02/2011 FERNANDA I. C. COLOMBINE & CIA LTDA EPP 53.780.680/0001-70 Gasolina Comum 48,99900 2,589 126,858 03/02/2011 FERNANDA I. C. COLOMBINE & CIA LTDA EPP 53.780.680/0001-70 Gasolina
FORNECEDOR UN RCMS APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO 16 RCMS CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA - OFICIO - DIMENSÕES: 250MM X 130MM X 350MM
1 1 19/00033 DIVISÓRIA DE FICHÁRIO, C/ NO MÍNIMO 10 PROJEÇÕES COLORIDAS A4, C/ ABAS SOLTAS, BL 50 BLOCO DE 10UN. 2 RCMS BLOCO DE NOTAS COMPOSTO POR PEQUENAS FOLHAS DE PAPEL ADESIVO COM BL 20 DIVERSAS CORES,
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2015
Página 1 de 5 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 4,00 CX ALFINETES, Nº 29 30 2 10,00 UN APAGADOR CARPETE MÉDIO S/ CAIXA DE GIZ 3 450,00 UN APONTADOR BOA QUALIDADE 4 20,00 PCT BALÕES Nº 07 - DIVERSAS
ESCOLA GUEDES DE AZEVEDO EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
LISTA DE MATERIAL - 1º ANO 2019 01-CADERNO DE CAPA DURA 50fls GRANDE 01-CADERNO DE CAPA DURA 50fls - PEQUENO 01-CADERNO DE CALIGRAFIA DE PAUTA AZUL 40fls GRANDE 01-CADERNO DE CAPA DURA COM QUADRICULADO
COLÉGIO STELLA MARIS LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - MINI MATERNAL ( 2 anos )
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - MINI MATERNAL - 2017 ( 2 anos ) - 1 caixa com gizão de cera jumbo - 1 estojo de guache 6 cores ( pintura a dedo ) - 1 estojo de cola colorida Plastipaint - 8 cx. de massa de
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ: Insc. Estadual:
Página 1 de 6 1 5,00 PAC ABAIXADOR DE LÍNGUA PLÁSTICO, COM 100 UN Valor de Referência: 49,75000 2 40,00 PAC ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, COM 100 UN Valor de Referência: 5,24000 3 100,00 UN AGE ( ÓLEO DERSANI
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS
Licitação Nº 001/2010-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA Relatório de atividades administrativas (e outras), realizadas no Campus
MUNICÍPIO DE PONTAL - SP Rua Guilherme Silva, / XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2017
Page 1 of 1 CAIXA CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 50 UNID. 50,00000 0,720 36,00 CD VIRGEM (MIDIA CD-R)) 50,00000 0,880 44,00 GRAMPEADOR 26/06 10,00000 8,300 83,00 PAPEL SULFITE FORMATO A4 10,00000 168,000 1.680,00
Lista de Material Ensino Fundamental 2º ano EF ARTE Material Individual
Lista de Material Ensino Fundamental 2º ano EF - 2011 01 lápis grafite HB 01 tela virada 30 x 30 cm 01 cola em bastão 21g 01 cartão telado 18 x 24 cm 01 placa de MDF 20 x 20 cm (0,5 cm espessura) 01 folha
Estado do Amazonas Prefeitura Municipal de Envira Secretaria Municipal de Administração
OFÍCIO/SEMAD/Nº 042-2014 Envira, 26 de Maio de 2014. DA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA: GABINETE DO PREFEITO Senhor Prefeito, Pelo presente instrumento, solicito a adoção de medidas legais com o objetivo
MATERIAL UNIDADE VALOR UNITÁRIO ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA
ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR PRETA UNIDADE R$ 1,72 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3
LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Licitação Nº 007/2011-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade
COLÉGIO STELLA MARIS LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - MINI MATERNAL ( 2 anos )
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - MINI MATERNAL - 2018 ( 2 anos ) - 1 estojo de guache 6 cores ( pintura a dedo ) - 1 estojo de cola colorida Plastipaint - 8 cx. de massa de modelar 12 cores - 4 tubos de cola
Estado do Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA PODER EXECUTIVO Gabinete do Prefeito
Ofício nº 033/2014 Envira, 26 de Maio de 2014. Senhor Prefeito, É com imensa satisfação que me dirijo a Vossa Excelência para solicitar a aquisição sob demanda de materiais de expediente conforme descritos
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA Razão Social da Empresa: CNPJ Nº: Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: Endereço Completo: Telefone: ( ) Fax: ( ) email: Validade da Proposta: 90 (noventa dias) Prazo
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
ITEM UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONTROLE DE ESTOQUE - CONSUMO MAMANGUAPE 1º TRIMESTRE - 2018 DESCRIÇÃO
VISITE NOSSO SITE:
1º Ano Lista de Material Escolar Individual Ano 2015 01 AGENDA ESCOLAR GRANDE (MODELO COM 1PÁGINA PARA CADA DIA DA SEMANA) 10 BORRACHAS BRANCAS MACIAS 01 BLOCO DE PAPEL CANSON A4 (BRANCO) 01 BLOCO DE PAPEL
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (Página: 1 / 10) 505 / 2013 00 23/05/2013 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0960/ENVIO DE TELEGRAMAS Seviço 15,000 13,9300 208,95 Total Global
LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 1º ANO E.F/9 ANOS 2018.
LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 1º ANO E.F/9 ANOS 2018. 05 *Lápis pretos nº 2 01 Pacote de palitos de sorvete coloridos com 50 un. 03 *Borrachas brancas, macias e grandes 03 Folhas de color set (cores variadas)
Município de Lago dos Rodrigues IÁRIO OFICIA. Diário Municipal
D Município de Lago dos Rodrigues L IÁRIO OFICIA Diário Municipal ANO I LAGO DOS RODRIGUES, DIARIO OFICIAL MUNICIPAL, QUARTA- FEIRA, 27 DE MAIO DE 2013 PAG 01/06 SUMÁRIO AVISOS /RETIFICAÇÕES Pagina...01
Termo de Referência. Aquisição de materiais diversos para as atividades da Fábrica de Cultura Capão Redondo.
Termo de Referência I. OBJETO Aquisição de materiais diversos para as atividades da Fábrica de Cultura Capão Redondo. II. JUSTIFICATIVA Aquisição de materiais diversos para os ateliês da Fábrica de Cultura
COLÉGIO UNILAVRAS LISTA DE MATERIAL ESCOLAR º ANO
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2013 1º ANO Material individual 2 cadernos de caligrafia, pauta azul, 60 folhas (para o 2º semestre) - Observar a pauta do caderno; 5 pastas plásticas grampo trilho transparente;
6º ANO 2018 MATERIAIS PARA FICAR COM O ALUNO NO ESTOJO OU MOCHILA
6º ANO 28 MATERIAIS PARA FICAR COM O ALUNO NO ESTOJO OU MOCHILA CADERNO DE 10 MATÉRIAS CADERNO QUADRICULADO 50 FLS CADERNO DE MÚSICA 50 FLS. FLAUTA GERMÂNICA BÍBLIA (NVI) CADERNO UNIVERSITÁRIO PARA PRODUÇAO
Lista de Materiais 2019 Maternal I - Educação Infantil
Maternal I - Educação Infantil Caixa organizadora transparente (média) Caixa de cola colorida 2 Caixas de gizão de cera 4 Caixas de massa de modelar com 2 cores - Soft Caixa de pintura a dedo com 6 cores
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL GERÊNCIA DE LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL GERÊNCIA DE LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2013 Às 17:00 horas do dia 03 de,maio de 2.013, após constatada a regularidade
CAMARA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS AV. 1º DE MAIO, CENTRO / XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015
Página 1 de 1 01/10/2015 EDUARDO DIAS BAROLES - ME 12.371.943/0001-00 PÃO 35,23000 8,799 310,00 01/10/2015 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME 01.442.427/0001-02 CONJUNTO DE BANDEIRAS 1,00000 580,000
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores 1 - Levantamento do Consumo de Recursos Naturais Com base
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP)
30/11/2017 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP) Às 09:48 horas do dia 30 de novembro de 2017, após constatada a regularidade
Des. Conta Empenho TP Data Fornecedor Valor do Empenho
Pagina 1/5 3.3.90.30.00.1.01.02.01.031.100.2.0002 000054 O 30/11/2013 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE IBITIPOCA 04.217.688/0001-17 579,90 Histórico: Pela Consolidação Dos Dados Contábeis Da Câmara Municipal
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR -2017
1 ANO 02 lápis pretos n 02 02 cadernos brochura pequenos (simples) 01 apontador com depósito 03 cartolinas 02 caixas de lápis de cor 24 cores (para 1 semestre e 2 semestre) 02 papel color set/ 01 tesoura
E.E.I.F. PROFª. ADRIANA SODRÉ Unidade I (Av. João Simão de Castro, 685) Material Escolar Mini Maternal (1 ano completo ou a completar até 31/03)
Mini Maternal (1 ano completo ou a completar até 31/03) 01 brinquedo pedagógico de borracha 01 caixa de luvas descartáveis de tamanho M 01 caixa organizadora média (para fraldas) 01 caixa organizadora
Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas Rogamos cotar os preços para os materias abaixo descritos.
001 Item Quant. Un. Especificação do Produto Marca Preço Unitário Preço Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 JG REPARO VÁLVULA
NOME DO ALUNO (A): Material Escolar 1º Ano
NOME DO ALUNO (A): Material Escolar 1º Ano ( ) Ensino Fundamental 1 ano 1 volume Ed. Positivo; ( ) Ensino Fundamental 1 ano 2 volume Ed. Positivo; ( ) Ensino Fundamental 1 ano 3 volume Ed. Positivo; (
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
Quinta-feira, 02 de Maio de 2019 Edição N Caderno I
Quinta-feira, 02 de Maio de 2019 Edição N 1.827 Caderno I AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Processo: 76 2019 Pregão Presencial nº 34/2019 Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de pedras
LISTA DE MATERIAL INTEGRAL 2019
LISTA DE MATERIAL INTEGRAL 2019 1. INÍCIO DAS AULAS: Dia 05 de fevereiro de 2019 3ª feira. 2. HORÁRIO DE ENTRADA: 7h30min ou 10h. 3. LOCAL DE ENTRADA: Os alunos entrarão pelo portão de acesso da Educação
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de expediente para
COLÉGIO STELLA MARIS LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - MINI MATERNAL ( 2 anos )
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - MINI MATERNAL - 2019 ( 2 anos ) - 1 caixa com gizão de cera jumbo - 1 estojo de guache 6 cores ( pintura a dedo ) - 1 estojo de cola colorida Plastipaint - 8 cx. de massa de