Governança de TI através do COBIT

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1 4.0 COBIT III Congresso de Gestão de TI Governança de TI através do COBIT

2 GOVERNANÇA CORPORATIVA Mercado e Empresa - Relacionamentos SOCIEDADE AGENTES FINANCEIROS PROFISSIONAIS MEIO AMBIENTE GOVERNO CLIENTES E FORNECEDORES

3 GOVERNANÇA CORPORATIVA Mercado e Empresa Objetivo da empresa Maximizar a riqueza de seus Acionistas e Sócios

4 GOVERNANÇA CORPORATIVA Mercado e Empresa Economia Capitalista Financiamento para o crescimento da empresa Utilização do mercado de capitais Oferta pública de ações Pulverização do controle acionário O papel do gestor deixa de ser exercido pelo proprietário O papel do gestor deixa de ser exercido pelo proprietário

5 GOVERNANÇA CORPORATIVA Mercado e Empresa O Papel da Governança Corporativa Propriedade e o Controle separados! CONFLITOS DE INTERESSE! Necessidade da criação de mecanismos que alinhem os interesses dos gestores aos dos acionistas

6 GOVERNANÇA CORPORATIVA Definição IBGC Governança Corporativa é o sistema que permite aos acionistas ou cotistas o governo estratégico de sua empresa e a efetiva monitoração da direção executiva. As ferramentas que garantem o controle da propriedade sobre a gestão são o Conselho de Administração, a Auditoria Independente e o Conselho Fiscal. As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade

7 IMPORTÂNCIA DA TI PARA O NEGÓCIO Valor de TI e Desafios Valor de TI Apoiar na realização das estratégias de negócio Contribuir para as operações e desempenho do negócio Atender aos desafios futuros do negócio DESAFIOS Manter a operação de TI Entregar valor ao cliente Gerenciar custos de TI Gerenciar terceirização de TI Dominar a crescente complexidade de TI Alinhar TI ao negócio Garantir a conformidade com os regulamentos Gerenciar e garantir a segurança da informação Gerenciar riscos associados a novas tecnologias

8 GOVERNANÇA DE TI Definição ITGI Uma estrutura de relacionamentos e processos para dirigir e controlar a Tecnologia da Informação a fim de alcançar as metas da organização pela agregação de valor, enquanto se mantém o equilíbrio dos riscos versus retorno sobre esta e seus processos.

9 GOVERNANÇA DE TI Relacionamento com a Governança Corporativa ACIONISTAS Governança Corporativa Direciona GESTORES EXECUTIVOS Viabiliza Governança de TI GESTORES de TI

10 IMPORTÂNCIA DA TI PARA O NEGÓCIO Maturidade da TI Evolução da maturidade de TI Parceiro Estratégico Provedor de Servico Governança de TI Gestão de Serviços de TI Provedor de Tecnologia Gestão de Infra-Estrutura de TI Tempo

11 Direcionadores Estratégicos DESEMPENHO CONFORMIDADE COMPULSÓRIA ESPONTÂNEA Governança Corporativa BSC Scorecard Corporativo SOX Basiléia II Níveis Diferenciados Governança Corporativa Sinergias Financeiras Sinergias com Clientes COSO Res. 3380/06 Bacen Novo Mercado Nível 1 Nível 2 Sinergias em Processos Internos Sinergias em Aprendizado e Crescimento 66 empresas com ADR

12 Direcionadores Estratégicos DESEMPENHO CONFORMIDADE COMPULSÓRIA ESPONTÂNEA Governança Corporativa BSC Scorecard Corporativo SOX Basiléia II Níveis Diferenciados Governança Corporativa Sinergias Financeiras Sinergias com Clientes COSO Res. 3380/06 Bacen Novo Mercado Nível 1 Nível 2 Sinergias em Processos Internos Sinergias em Aprendizado e Crescimento Mercado de Ações Janeiro Outubro Crescimento Tradicional ,5% Níveis Diferenciados Governança Corporativa ,9%

13 Direcionadores Estratégicos DESEMPENHO CONFORMIDADE COMPULSÓRIA ESPONTÂNEA Governança Corporativa BSC Scorecard Corporativo SOX Basiléia II Níveis Diferenciados Governança Corporativa Sinergias Financeiras Sinergias com Clientes COSO Res. 3380/06 Bacen Novo Mercado Nível 1 Nível 2 Sinergias em Processos Internos Sinergias em Aprendizado e Crescimento Rentabilidade acumulada desde 25/06/2001 a 31/10/2006 IBOVESPA 170,0% IGC 351,1%

14 Direcionadores Estratégicos DESEMPENHO CONFORMIDADE COMPULSÓRIA ESPONTÂNEA Governança Corporativa BSC Scorecard Corporativo SOX Basiléia II Níveis Diferenciados Governança Corporativa Sinergias Financeiras Sinergias com Clientes COSO Res. 3380/06 Bacen Novo Mercado Nível 1 Nível 2 Sinergias em Processos Internos Sinergias em Aprendizado e Crescimento Requerimentos de CONTROLE DE TI

15 Direcionadores Estratégicos DESEMPENHO CONFORMIDADE COMPULSÓRIA ESPONTÂNEA Governança Corporativa BSC Scorecard Corporativo SOX Basiléia II Níveis Diferenciados Governança Corporativa Sinergias Financeiras Sinergias com Clientes Sinergias em Processos Internos Sinergias em Aprendizado e Crescimento COSO Res. 3380/06 Bacen Novo Mercado Nível 1 Requerimentos de CONTROLE DE TI Nível 2 Governança de TI Padrões, Melhores Práticas e Áreas de Conhecimento COBIT SERVIÇOS DE TI ISO 20000; ITIL PROJETOS PMBOK; CMMI; RUP DESEMPENHO SIX SIGMA OUTSOURCING e-scm; SAS 70 SEGURANÇA INF. ISO 17799; ISO 27001

16 COBIT Visão Geral Organizações de Suporte Control OBjectives for Information and related Technology Information Systems Audit and Controls Association Fundada em 1969 Mais de membros em mais de 140 países Uma organização global voltada para a Governança, controle, segurança e auditoria de TI. Certificações: CISA (Certified Information Systems Auditor) => mais de 48 mil profissionais reconhecisos CISM (Certified Information Security Manager) => mais de 6 mil profissionais reconhecidos COBIT Foundation IT Governance Institute Fundado em 1998 Auxilia as organizações nas responsabilidades de fazer TI suportar a missão e objetivos de negócio.

17 COBIT Visão Geral Histórico Governança Gestão Controle Auditoria COBIT 1 COBIT 2 COBIT 3 COBIT

18 COBIT Visão Geral Por que TI necessita de um framework de Governança? tempo Qualidade dos Serviços Suporte Ao Negócio Melhor Maior e alinhado tempo controlados tempo tempo Criação de Valor Custos dos serviços Tempo de Atendimento Riscos de TI menores agilizado tempo

19 COBIT Visão Geral Principais Elementos de Governança Gerenciamento de Recursos de TI Entrega de valor de TI Alinhamento Estratégico de TI Interessados Valor Direcionadores Gerenciamento de Risco Medição de Desempenho Fonte: Board Briefing on IT Governance second edition - IT Governance Institute

20 COBIT Relacionamento com Governança de TI Como COBIT suporta a Governança de TI? STRATEGIC ALIGNMENT VALUE DELIVERY RISK MANAGEMENT IT GOVERNANCE PERFORMANCE MEASUREMENT RESOURCE MANAGEMENT

21 COBIT Visão Geral Quem necessita de um framework de controle? Executivos e Conselho de Administração Para assegurar que os executivos de TI sigam a direção estratégica estabelecida Gerentes de negócio e de tecnologia Para avaliar e tomar decisões de investimento Para balancear risco e investimento em controle dentro de um ambiente de TI Para comparar ambiente de TI presente e futuro Usuários Para obter a garantia na segurança e nos controles dos produtos e dos serviços fornecidos internamente ou por terceiros. Profissionais de governança, auditoria, controle e segurança Para respaldar opiniões à gerência sobre controles internos Para recomendar os controles mínimos que são necessários

22 COBIT Visão Geral Practices Responsibilities Executives & Boards Board Briefing Inf. security Val IT Produtos Management Guidelines Performance measures Critical success factors Maturity models Business and Technology Management What is the IT Control Framework? How to assess the IT Control Framework? How to introduce it in the enterprise? Audit, control and security professional COBIT Framework Control Objectives Control Practices Audit Guidelines Assurance Guide IT Controls for SOX Implementation Guide Security Baseline COBIT on-line COBIT Quick start Fonte: COBIT Mapping

23 COBIT Produtos Ferramentas de Apoio à Implementação

24 COBIT Visão Geral Relação entre os componentes Business requirements information IT Processes controlled by Control Objectives implemented with translated into audited by made effective and efficient with measured by Activity Goals Audit Guidelines Control Practices for maturity for outcome for performance Key Performance Indicators Key Goal Indicators Maturity Models Fonte: COBIT ITGI

25 COBIT Visão Geral Como COBIT atende as necessidades? FOCO EM NEGÓCIOS ORIENTAÇÃO A PROCESSOS BASEADO EM CONTROLES DIRECIONADO POR MÉTRICAS

26 COBIT Visão Geral Como COBIT atende as necessidades? Foco em negócios Meta Meta do do Negócio Negócio Manter Manter reputação reputação e e liderança liderança da da organização organização Meta Meta de de TI TI Direciona Garantir Garantir que que os os Serviços Serviços de de TI TI possam possam resistir resistir e e se se recuperar recuperar de de ataques ataques Direciona Meta Meta de de Processo Processo Detectar Detectar e e resolver resolver acessos acessos não não autorizados autorizados as as informações, informações, aplicações aplicações e e infra-estrutura infra-estrutura

27 COBIT Visão Geral Como COBIT atende as necessidades? Orientação à Processos Domínios Processos Atividades

28 COBIT Visão Geral Como COBIT atende as necessidades? Orientação à Processos Domínios de de TI TI Agrupamento Agrupamento de de processos processos que que normalmente normalmente corresponde corresponde a a uma uma responsabilidade responsabilidade organizacional organizacional (áreas (áreas tradicionais tradicionais de de TI) TI) Planejamento Planejamentoe e Organização Organização Aquisição Aquisiçãoe e Implementação Implementação Entrega Entregae e Suporte Suporte Monitoramenento Monitoramenentoe e Avaliação Avaliação Processos de de TI TI Conjunto Conjunto de de atividades atividades com com delimitação delimitação de de pontos pontos de de controle controle Definir Definirestratégia estratégiade de TI TI Gerenciamento Gerenciamentoda da Qualidade Qualidade Gerenciamento Gerenciamentode de Projetos Projetos Gerenciamento Gerenciamentode de Problemas Problemas Atividades de de TI TI Ações Ações requeridas requeridas para para obter obter um um resultado resultado mensurável mensurável Identificar Identificare e classificar classificar problema problema Analisar Analisarcausa causaraiz raiz Resolver Resolverproblema Efetuar Efetuarrequisição requisiçãode de mudança mudança

29 COBIT Visão Geral GENERAL CONTROLS Como COBIT atende as necessidades? Baseado em Controles Desenvolvimento Desenvolvimento de de sistemas sistemas Gerenciamento Gerenciamento de de Mudanças Mudanças Política Política de de Segurança Segurança da da Informação Informação Administração Administração de de acesso acesso Separação Separação das das funções funções de de TI TI Gerenciamento Gerenciamento de de Sistemas Sistemas Backup Backup e e Recuperação Recuperação Continuidade Continuidade do do negócio negócio APPLICATION CONTROLS Segregação Segregação de de responsabilidades responsabilidades Autorização Autorização para para fornecimento fornecimento de de documentos documentos Autorização Autorização para para entrada entrada de de dados dados Manuseio Manuseio e e retenção retenção de de saídas saídas de de aplicativos aplicativos Reconciliação Reconciliação Autenticação Autenticação e e integridade integridade de de informações informações de de origem origem externa externa

30 COBIT Visão Geral Como COBIT atende as necessidades? Direcionado por Métricas - Mensuração de Performance Definem metas Medem a realização Metas de Atividades Definir framework de projetos Estabelecer linhas de ação de gerenciamento de projetos Executar Planejamento de Projeto para cada projeto dentro do portfólio Medidas por % projetos seguindo padrões e práticas de gerenciamento de projetos % gerentes de projeto certificados ou treinados % projetos com revisões pósimplementação % stakeholders participando dos projetos (índice de envolvimento) Metas de Processos Estabelecer mecanismos de acompanhamento e controle de custo/tempo de projetos Assegurar transparência do status de projeto Tomar decisões pontuais de gerenciamento de projetos nos marcos críticos estabelecidos. Medidas por % projetos dentro do prazo e orçamento % projetos atendendo expectativas dos stakeholders KPI Métricas de Processo KGI Metas de TI Atender os requerimentos de negócio em alinhamento com a estratégia de negócio Entregar projetos no prazo, dentro do orçamento e atingindo padrões de qualidade Medidas por % projetos atendendo expectativas dos stakeholders (dentro do prazo e orçamento e atendendo os requerimentos distribuído por importância) KPI Métricas de TI KGI Metas do Negócio Agilidade em responder aos requerimentos de mudanças do negócio Medidas por % Requerimentos atendidos dentro das expectativas KPI Métricas de Negócio KGI Melhorias e realinhamento P010 - Planejamento e Organização - Gerenciar Projetos Direcionam o desempenho

31 COBIT Visão Geral Como COBIT atende as necessidades? Direcionado por Métricas Modelo de Maturidade Inexistente Inicial Repetitivo Definido Gerenciado Otimizado Legenda dos Simbolos Posição atual da empresa Média do Mercado Objetivo da organização Legenda da Classificação 0 Processos de gestão não são aplicados 1 Processos são esporádicos e desorganizados 2 Processos seguem um padrão de regularidade 3 Processos são documentados e comunicados 4 Processos são monitorados e medidos 5 Boas práticas são seguidas e automatizadas

32 COBIT - Estrutura Domínios e Processos ME1 Monitorar e avaliar o desempenho de TI ME2 Monitorar e avaliar os controles internos ME3 - Garantir confomidade regulamentar ME4 Prover Governança de TI Monitoramento e Avaliação DS1 Definir e gerenciar níveis de serviço DS2 Gerenciar serviços terceirizados DS3 Gerenciar performance e capacidade DS4 Assegurar continuidade dos serviços DS5 Assegurar segurança dos sistemas DS6 Identificar e alocar custos DS7 Educar e treinar usuários DS8 Gerenciar central de serviços e incidentes DS9 Gerenciar configuração DS10 Gerenciar problemas DS11 Gerenciar dados DS12 Gerenciar o ambiente físico DS13 Gerenciar operações Entrega e Suporte Objetivos do Negócio Objetivos de Governança Informação eficácia eficiência confidencialidade integridade disponibilidade conformidade confiabilidade Recursos de TI aplicações informação infra-estrut. pessoas Aquisição e Implementação O framework PO1 Definir plano estratégico de TI PO2 Definir a arquitetura da informação PO3 Determinar o direcionamento tecnológico PO4 Definir os processos, a organização e os relacionamentos de TI PO5 Gerenciar os investimentos de TI PO6 Comunicar objetivos e metas gerenciais PO7 Gerenciar os recursos humanos de TI PO8 - Gerenciar qualidade PO9 Avaliar e gerenciar riscos de TI PO10 Gerenciar projetos Planejamento e Organização AI1 Identificar soluções automatizadas AI2 Adquirir e manter software aplicativo AI3 Adquirir e manter infra-estrutura tecnológica AI4 Habilitar operação e uso AI5 Adquirir recursos de TI AI6 Gerenciar mudanças AI7 Instalar e validar soluções e mudanças

33 COBIT - Estrutura Domínios e Processos O framework Planejamento e Organização Estratégia Estratégiae Tática. Tática. Abrangência Abrangência / Cobertura Cobertura Identifica Identifica as as formas formasatravés através das das quais quais a a TI TI pode pode contribuir contribuir melhor melhor para para o o atendimento atendimento dos dos objetivos objetivos de de negócio. negócio. Planejamento; Planejamento; comunicação; comunicação; gerenciamento; gerenciamento; organização; organização; infra-estrutura infra-estrutura Questões: Questões: As As estratégias estratégias do do negócio negócio e e TI TI estão estão alinhadas? alinhadas? A organização organização está estáotimizando a a utilização utilização de de seus seus recursos? recursos? Todos Todos na na organização organização compreendem compreendem os os objetivos objetivos de de TI? TI? Os Os riscos riscos de de TI TI estão estão compreendidos compreendidos e e sendo sendo gerenciados? gerenciados? A qualidade qualidade dos dos sistemas sistemas de de TI TI està estàapropriada às às necessidades necessidades do do negócio? negócio?

34 COBIT - Estrutura Domínios e Processos O framework Aquisição e Implementação Realiza Realiza a Estratégia Estratégia de de TI TI Abrangência Abrangência / Cobertura: Cobertura: Identificação, Identificação, desenvolvimento desenvolvimento ou ou aquisição aquisição de de soluções soluções de de TI TI Implementação Implementação e e integração integração Mudanças Mudanças e e manutenção manutenção Questões: Questões: Os Os novos novos projetos projetos conseguem conseguementregar entregar soluções soluções que que atendem atendem as as necessidades necessidades de de TI? TI? Os Os novos novos projetos projetos conseguem conseguem ser ser entregues entregues no no prazo prazo e e orçamento orçamento planejados? planejados? Os Os novos novos sistemas sistemas funcionam funcionam adequadamente adequadamente depois depois de deimplementados? As As mudanças mudanças são são conduzidas conduzidas com com baixo baixo impacto impacto para para o o negócio negócio corrente? corrente?

35 COBIT - Estrutura Domínios e Processos O framework Entrega e Suporte Entrega Entrega dos dos Serviços Serviços Requeridos Requeridos Abrangência Abrangência / Cobertura: Cobertura: Entrega Entrega Gerenciamento Gerenciamento de de segurança segurança e e continuidade continuidade Suporte Suporte aos aos usuários usuários Gerenciamento Gerenciamento de de dados dados e e instalações instalações operacionais operacionais Questões: Questões: Os Os serviços serviços de de TI TI estão estão sendo sendo entregues entregues de de acordo acordo com com as as prioridades prioridades do do negócio? negócio? Os Os custos custos estão estão otimizados? otimizados? As As equipes equipes de de trabalho trabalho são são capazes capazes de de usar usar os os sistemas sistemas de de TI TI com com segurança segurança e e produtividade? produtividade? Atributos Atributos como comoconfidencialidade, confidencialidade, integridade integridade e e disponibilidade disponibilidade estão estão implementados implementados de de forma forma adequada? adequada?

36 COBIT - Estrutura Domínios e Processos O framework Monitoramento e Avaliação Performance, Performance, controle, controle, conformidade conformidade e Governança Governança Abrangência Abrangência / Cobertura: Cobertura: Avaliação Avaliação da da qualidade qualidade dos dos processos processos de de TI TI e e aderência aderência aos aos requerimentos requerimentos Mensuração Mensuração do dodesempenho desempenho Conformidade Conformidadedos dos processos processos com com os os objetivos objetivos de de controle controle Mecanismos Mecanismos regulares regulares de de acompanhamento acompanhamento dos dos controles controles internos internos Questões: Questões: O desempenho desempenho de de TI TI pode pode ser ser medido medido e e problemas problemas detectados detectados antecipadamente? antecipadamente? Há Hágarantias de de que que os os controles controles internos internossejam sejam eficientes eficientes e e eficazes? eficazes? O desempenho desempenho de de TI TI pode pode ser ser relacionado relacionado às às metas metas de de negócio? negócio? Risco, Risco, controles, controles, conformidade conformidade e e desempenho desempenho são são medidos medidos e e comunicados? comunicados?

37

38 COBIT Visão Geral IT Balanced Scorecard e COBIT Monitoramento e Avaliação Aquisição e Implementação Planejamento e Organização BSC DESENVOLVIMENTO TI BSC NEGÓCIO BSC ESTRATÉGICO TI Entrega e Suporte BSC OPERACIONAL TI Fonte: Board Briefing on IT Governance second edition - IT Governance Institute

39 COBIT Visão Geral Practices Responsibilities Executives & Boards Board Briefing Inf. security Val IT Produtos Management Guidelines Performance measures Critical success factors Maturity models Business and Technology Management What is the IT Control Framework? How to assess the IT Control Framework? How to introduce it in the enterprise? Audit, control and security professional COBIT Framework Control Objectives Control Practices Audit Guidelines Assurance Guide IT Controls for SOX Implementation Guide Security Baseline COBIT on-line COBIT Quick start Fonte: COBIT Mapping

40 COBIT Produtos Ferramentas de Apoio à Implementação

41 COBIT Produtos Ferramentas de Apoio à Implementação Acesso Acesso on-line on-line a a biblioteca biblioteca do do COBIT COBIT Permite Permite comparar comparar (benchmarking) (benchmarking) como como está está o o modelo modelo de de Governança. Governança.

42 COBIT Produtos Ferramentas de Apoio à Implementação COBIT QUICK START Fornece Fornece uma uma base base de de controle controle para para pequenas pequenas organizações organizações e e orienta orienta empresas empresas maiores maiores a a darem darem os os primeiros primeiros passos passos na na direção direção do do controle controle dos dos seus seus processos. processos.

43 COBIT Produtos Ferramentas de Apoio à Implementação 12 Objetivos de Controle de TI foram definidos pela SOX Fonte: Sarbanes-Oxley-exposure-draft-30april06 - IT Governance Institute

44 COBIT Produtos Ferramentas de Apoio à Implementação

45 COBIT Produtos Ferramentas de Apoio à Implementação IT GOVERNANCE IMPLEMENTATION GUIDE Roteiro Roteirogenérico genéricopara paraa a implementação implementaçãoda dagovernança e e TI, TI, utilizando utilizandoo o COBIT. COBIT.

46 COBIT Visão Geral Qual o nível ideal para implementação de controles? Custo x Benefícios do Controle Custo total p/ organização Custo da organização por ter fraco controle Ponto ótimo de controle Custo da implementação e manutenção de controles Custo para contínua monitoração dos controles Nível de controle Fonte: Globlal Technology Audit Guide The Institute of Internal Auditors

47 4.0 COBIT III Congresso de Gestão de TI Governança de TI através do COBIT Obrigado!

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