ESTUDO DE CASO LOJA DE PEÇAS MOTOPEÇAS

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1 ESTUDO DE CASO LOJA DE MOTO 1. Objetivo 1.1. Construção do modelo lógico de dados corporativo da empresa Motopeças através de: elaboração do modelo lógico de dados dos subsistemas de Controle de Estoques, Compras, Vendas, Contas a Receber, Contas a Pagar; integração dos modelos lógicos de cada subsistema, resultando no modelo lógico corporativo. 2. Descrição do Ambiente Mini-Mundo 2.1. Dados do Problema A Motopeças é uma empresa hipotética que vende peças de motocicletas. As peças comercializadas são adquiridas diretamente dos fabricantes, sendo que cada peça possui um ponto de ressuprimento, isto é, uma quantidade de estoque que, quando atingida, vai provocar uma encomenda ao fornecedor. O ponto de ressuprimento depende da média das quantidades vendidas nos dois últimos meses multiplicada pelo tempo que o fornecedor leva para atender a encomenda. A quantidade a ser encomendada corresponde ao dobro do ponto de ressuprimento. As peças encomendadas aos fornecedores devem ser entregues nas datas negociadas. O não cumprimento de prazos pode fazer com que a Motopeças deixe de trabalhar com os fornecedores faltosos. O atendimento das encomendas é concretizado quando os materiais encomendados chegam à Motopeças, acompanhados da Nota Fiscal do fornecedor. O preço de venda para cada material é estabelecido através de um percentual sobre seu preço de compra, e os materiais são recolhidos aos almoxarifados da Motopeças. É verificada se a quantidade fornecida corresponde à quantidade encomendada e quaisquer divergências são solucionadas. Como todas as compras feitas pela Motopeças são a crédito, o recebimento de uma Nota Fiscal do fornecedor vai gerar tantas duplicatas a pagar quantas forem as parcelas correspondentes à compra. Um pedido do cliente pode conter vários materiais. Quando um pedido não puder ser atendido integralmente por falta de estoque, se o cliente desejar poderá ser criado um pedido pendente, com as quantidades não fornecidas, esse pedido será atendido tão logo o estoque se torne disponível. As vendas da Motopeças são feitas à vista ou a crédito. Nas vendas a crédito, é necessário que o cliente esteja cadastrado e tenha um saldo disponível suficiente. No cadastramento do cliente é estabelecido um limite de crédito para ele. A cada venda a crédito o saldo disponível do cliente é diminuído do valor correspondente. Toda vez que o cliente fizer um pagamento, seu saldo disponível é acrescido e um lançamento a crédito é feito na sua conta-corrente. Toda venda gera uma Nota Fiscal que acompanha o material. Caso a venda seja a crédito, serão geradas tantas duplicatas a receber quantas forem as parcelas correspondentes à venda. Quando o cliente fizer um pagamento será dada baixa na duplicata a receber correspondente. Periodicamente a Motopeças identifica os cliente inadimplentes e toma as medidas cabíveis, tais como um aviso de cobrança, uma redução no limite de crédito ou uma cobrança judicial. No início de cada mês, a Motopeças precisa Ter discriminadas quais as duplicatas a pagar no mês, quais as duplicatas a pagar vencidas e não pagas. 2.2.A Integração de Sistemas Os sistemas da Motopeças são integrados. Simplificadamente podemos dizer que dois sistemas são integrados quando alguns dados usados por um sistema são subprodutos de outro e a redundância de dados é mínima e controlada. Um dos motivos de fazer a integração de sistemas é o aproveitamento, ao máximo, dos dados, tornando-os passíveis de utilização pelo maior número possível de processos. Um outro motivo é o de permitir a automação das tomadas de decisão, a partir dos dados contidos nos bancos de dados e usando fórmulas estabelecidas de acordo com as regras e fatores que influam no processo, como no caso do controle de estoques com emissão automática de encomendas aos fornecedores baseadas no estoque mínimo de material ou numa previsão de necessidade de vendas ou de produção.

2 Os Subsistemas da Motopeças A seguir serão relacionados os cinco subsistemas da Motopeças, com seus objetivos e documentos de controle que permitem o gerenciamento das atividades de cada departamento. O Modelo lógico de dados de cada subsistema deverá ser obtido pela transformação desses docuemtnos de controle em tabelas normalizadas, que deverão ser integradas, quando necessário, e relacionadas umas com as outras Descrição dos Subsistemas Subsistema de Controle de Estoques Objetivos Gerais a. Cadastrar os materiais comercializados pela empresa; b. Estabelecer os níveis de estoque mínimo, de acordo com os estudos sobre a demanda de cada material; c. Processar as notas fiscais dos fornecedores, referentes às entregas de materiais encomendados compreendendo: - armazenamento dos dados da nota fiscal; - a atualização das quantidades em estoque dos materiais; - a atualização das quantidades encomendadas e dos preços de compra dos materiais; - a geração dos dados referentes às duplicatas a pagar aos fornecedores dos materiais Documentos de Controle Controle de Recebimento de Materiais NOME UNID ENC NOME DT REC PREV QTD ENC NF DT NF DT REC REAL 13 MOLA UN HONDA 15/12/ /12/90 30/12/ TECMOTO 15/12/ /11/90 25/11/ RETENTOR UN HONDA 15/12/ /12/90 30/12/ TECMOTO 15/12/ /11/90 25/11/ HONDA 23/12/ ARRUELA DZ HONDA 23/12/ PARAFUSO DZ HONDA 15/12/ /12/90 30/12/ Situação dos Estoques dos Materiais NOME UNID EST MIN EST ANT QTD REC QTD VEN QTD ENC A EST ATUAL ACUM ACUM REC 11 ARRUELA DZ MOLA UN RETENTOR UN PARFUSO DZ PINO DZ Subsistema de Compras Objetivos Gerais a) Cadastrar os fornecedores; b) Cadastrar os materiais que cada fornecedor pode fornecer; c) Encomendar aos fornecedores os materiais que atinjam o estoque mínimo; d) Acompanhar uma encomenda até que o fornecedor entregue os materiais encomendados Documentos de Controle Fornecedores e seus materiais NOME END CID EST NOME UNID 51 HONDA RUA X SP SP 11 ARRUELA DZ 13 MOLA UN 15 RETENTOR UN 19 PARAFUSO DZ 53 YAMAHA RUA Z SP SP 11 ARRUELA DZ 19 PARAFUSO DZ 55 TECMOTO RUA Y RJ RJ 13 MOLA UN 15 RETENTOR UN 20 PINO DZ QTD REC

3 Materiais e seus fornecedores NOME UNID NOME END CID EST 11 ARRUELA DZ 51 HONDA RUA X SP SP 53 YAMAHA RUA Z SP SP 13 MOLA UN 51 HONDA RUA X SP SP 55 TECMOTO RUA Y RJ RJ 15 RETENTOR UN 51 HONDA RUA X SP SP 55 TECMOTO RUA Y RJ RJ 19 PARAFUSO DZ 51 HONDA RUA X SP SP 53 YAMAHA RUA Z SP SP 20 PINO DZ 55 TECMOTO RUAY RJ RJ Situação dos estoques dos materiais NOME UNID EST MIN EST ATUAL QTD ENC A REC MENOR PREÇO COMP MAIOR PREÇO COMP 11 ARRUELA DZ MOLA UN RETENTOR UN PARAFUSO DZ PINO DZ Encomendas aos fornecedores DT REC NOME END CID EST UNID QTD PREÇO DT ENC NOME ENC PREV PARC ENC COMP 20 05/11/90 15/12/90 51 HONDA RUA X SP SP 3 13 MOLA UN RETENTOR UN /11/90 30/11/90 55 TECMOTO RUA Y RJ RJ 2 13 MOLA UN RETENTOR UN /11/90 23/12/90 51 HONDA RUA X SP SP 2 15 RETENTOR UN ARRUELA DZ /11/90 22/12/90 51 HONDA RUA X SP SP 1 19 PARAFUSO DZ Subsistema de Vendas Objetivos Gerais a) Processar os pedidos de materiais dos clientes, compreendendo: (1) a verificação da existência do material na quantidade solicitada; (2) a verificação do saldo do cliente,quando a venda for a crédito; (3) a geração da nota fiscal correspondente ao pedido; (4) a atualização da quantidade em estoque do material fornecido; (5) a atualização do saldo atual do cliente após uma venda a crédito ; (6) armazenamento dos dados referentes às duplicatas a receber dos clientes; (7) produzir um catálogo contendo os materiais comercializados pela Empresa Documentos de controle Situação dos materiais NOME ERIAL UNID EST ATUAL PREÇO VENDA PREÇO ÚLT COMPRA 11 ARRUELA DZ MOLA UN RETENTOR UN PARAFUSO DZ Situação dos clientes CLI NOME CLIENTE END CLI CID CLI EST CLI LIMITE SALDO CRÉDITO DISPONÍVEL 10 RUA A RJ RJ MOTOMEC RUA A SP SP AUTO-MOTO RUA C RJ RJ MOTOMEC RUA D NI RJ

4 Notas fiscais da Motopeças NOME CID QTD DT NF CLI END CLI EST CLI PARC NOME UNID NF CLIENTE CLI VDA PRÇ VENDA 10 01/11/90 10 RUA A RJ RJ 3 11 ARRUELA DZ MOLA UN RETENTOR UN /11/90 14 MOTOMEC RUA A SP SP 2 11 ARRUELA DZ PARAFUSO DZ /11/90 11 AUTO-MOTO RUA C RJ RJ 2 11 ARRUELA DZ MOLA UN RETENTOR UN /12/90 10 RUA A RJ RJ 1 13 MOLA UN Duplicatas a receber NF CL NOME CLI DT VENC DUPL VAL DUPL /12/ /01/ /02/ MOTOMEC 05/12/ MOTOMEC 05/01/ AUTO-MOTO 12/12/ AUTO-MOTO 12/01/ /12/ Subsistema de Contas a Receber Objetivos Gerais a) Cadastrar os clientes da Empresa; b) Registrar os pagamentos das duplicatas feitos pelos clientes; c) Alterar o crédito limite dos clientes,conforme o perfil de pagamento dos débitos de cada um; d) Controlar as duplicatas a receber Documentos de controle Ficha de cadastro de clientes CLI NOME CLI END CLI CID CLI EST CLI LIMITE CRÉDITO 10 RUA A RJ RJ MOTOMEC RUA D NI RJ MOTOMEC RUA A SP SP AUTO-MOTO RUA C RJ RJ CENTRALMOTO RUA H NI RJ Controle das duplicatas a receber DT VENC NOME VAL VAL VAL CLI DT PAG VAL PAG NF DUPL CLIENTE DUPL MULTA DESC 10 01/12/ /12/ /01/ /12/ /12/ /12/90 14 MOTOMEC 81 10/12/ /01/91 14 MOTOMEC 79 05/01/ /12/90 11 AUTO- MOTO /01/91 11 AUTO- MOTO /12/

5 Subsistema de Contas a Pagar Objetivos Gerais: a) Controlar as duplicatas a pagar; b) Registrar os pagamentos das duplicatas feitos pela Empresa Documentos de Controle Notas fiscais dos fornecedores NF DT FN ENC NOME END CID EST PARC NOME UNID QTD 37 22/12/ HONDA RUAX SP SP 3 13 MOLA UN RETENTOR UN /11/ TECMOTO RUAY RJ RJ 2 13 MOLA UN RETENTOR UN /12/ HONDA RUA X SP SP 1 19 PARAFUSO DZ Controle das duplicatas a pagar PREÇO VEM NF NOME DT VENC DT PAG VAL VAL DUPL VAL PAGO DUPL DUPL MULTA VAL DESC TECMOTO 22/12/ /12/ TECMOTO 22/01/ HONDA 22/01/ /01/ HONDA 22/02/ HONDA 22/03/ HONDA 22/01/ SIGNIFICADOS DAS COLUNAS DOS DOCUMENTOS DE CONTROLE a. CID CLI - cidade do cliente b. CID - cidade do fornecedor c. CLI - código do cliente d. - código do fornecedor e. - código do material f. DT ENC - data de emissão da encomenda g. DT NF - data de emissão da nota fiscal da Motopeças h. DT NF - data de emissão da nota fiscal do fornecedor i. DT PAG - data do pagamento j. DT REC PREV - data prevista para o recebimento do material encomendado pela Motopeças k. DT REC REAL - data real do recebimento do material encomendado pela Motopeças l. DT VENC DUPL data de vencimento da duplicata m. END CLI endereço do cliente n. END. endereço do fornecedor o. EST ANT quantidade do material em estoque no último balanço p. EST ATUAL quantidade atual em estoque do material q. EST.CLI estado do cliente r. EST estado do fornecedor s. EST MÍN quantidade mínima em estoque do material t. EST ATUAL quantidade atual em estoque do material u. LIMITECRÉDITO limite de crédito em R$ para compras a crédito pelo cliente v. MAIOR PREÇO COMPRA maior preço pelo qual o material já foi comprado w. MENOR PREÇO COMPRA menor preço pelo qual o material já foi comprado x. NOME CLI código do cliente y. NOME nome do fornecedor z. NOME nome do material aa. ENC número da encomenda da Motopeças a um fornecedor bb. NF número da nota fiscal da Motopeças cc. NF numero da nota fiscal do fornecedor

6 dd. PARC número de parcelas em que o valor da nota fiscal (da Motopeças ou do fornecedor) foi dividido ee. PREÇO COMP preço de compra do material ff. PREÇO ÚLT COMP preço da última compra gg. PREÇO VEM preço de venda do material do fornecedor hh. PREÇO VENDA preço de venda do material da Motopeças ii. QTD ENC quantidade encomendada do material jj. QTD ENC A REC quantidade encomendada a receber kk. QTD REC quantidade do material recebida pela Motopeças ll. QTD REC ACUM quantidade encomendada de material e recebimento até a presente data mm. QTD VEN quantidade de material vendida nn. QTD VEN ACUM quantidade de material vendida após o último balanço até a presente data oo. SALDO DISPONÍVEL saldo disponível em R$ para compras a crédito pelo cliente pp. UNID unidade de estoque do material qq. VAL DESC valor do desconto rr. VAL DUPL valor da duplicata ss. VAL MULTA valor da multa por atraso no pagamento tt. VAL PAGO valor pago