Guia Rápido do Usuário Caderno de dicas práticas para trazer mais eficiência no uso da nova ferramenta

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1 Guia Rápido do Usuário Caderno de dicas práticas para trazer mais eficiência no uso da nova ferramenta Grupo Edson Queiroz Versão: 1.0 Data: 13/07/2012

2 Índice 1. Em caso de esquecer a senha ou usuário. 2. Envie o pedido da nova senha e não chegou no Entrei no portal e está tudo em inglês. 4. Como ajustar o fuso horário? 5. Como alterar a senha? 6. Entenda a página principal das negociações. 7. Onde estão as negociações antigas? 8. Como criar uma cota? 9. Como visualizar as ordens de compra? 10. Como visualizar os recebimentos? 11. Como visualizar os pagamentos? 12. No campo pagamento está escrito vários, o que isso quer dizer? 13. Por que não consigo visualizar o número do pagamento? 2

3 Portal de Fornecedores 1. Em caso de esquecer a senha ou usuário. Clique no link esqueceu a senha ou usuário? na página inicial. Caso esqueça a senha, insira o nome do usuário e em seguida clique no botão esqueci a senha: Em caso de esquecer o nome do usuário, insira seu e clique em esqueci o nome do usuário: 3

4 Depois de efetuar esse passos vai ser enviado por um link para modificar a sua senha, por isso mantenha seu atualizado. Caixa de Entrada Corpo do Link para alterar a senha Quando clicar no link Redefina a senha irá abrir a tela onde deverá inserir a nova senha duas vezes. Seu usuário Insira a nova senha nos dois campos 4

5 2. Envie o pedido da nova senha e não chegou no . Se o não chegar cheque no lixo eletronico do seu , pois muitas vezes o é enviado para lá. Se mesmo assim não encontrar verifique se o está atualizado, entre em contato com a Central de Cadastros. 3. Entrei no portal e está tudo em inglês: Primeiro passo clique em Preferences 5

6 Modifique os dois campos que estão como American English e coloque a opção Brazilian Portuguese. Salve as alterações, clicando em Apply. 4. Como Ajustar o Fuso Horário? Clique em preferências. 6

7 Clique em fuso horário e escolha o fuso da sua região, em seguida clique em aplicar. 7

8 5. Como Alterar a senha? Para efetuar a alteração da senha clique em preferências: Na parte de alterar senha insira as informações solicitadas. O nome do usuário é preenchido automaticamente Insira a nova senha duas vezes 8

9 6. Entenda a Página Principal das Negociações: Número da cota Status da Resposta esta dividido em: - Ativo: são as respostas que foram enviadas para o comprador. - Preliminar: são as negociações que o fornecedor acessou e inseriu dados, mas no final não clicou no botão para submeter e ficou como rascunho. Em suas respostas ativas e preliminares estão às cotações que já foram respondidas. Convite em aberto da sua empresa são as cotações que ainda não foram respondidas e nem visualizada. 7. Onde estão as negociações antigas? Para visualizar as negociações que não estão na página principal clique em lista completa: 9

10 8. Como criar uma cota? Acesse o portal de cotações primeiro clicando em GEQ_PON_SOURCING_FORNECEDOR em seguida clique em Home Page do Sourcing. Para acessar o convite de cotação e inserir o valor do item clique no número da negociação. Confirme a sua participação na cotação selecionando confirmar participação e clicar no botão Clique na Opção sim e depois no botão aplicar. 10

11 Para inserir a proposta selecione a opção criar cota e em seguina cliquei no botão ir Leia os Termos e Condições e clique no botão aceitar. Insira até que data a proposta é valida, a data deve ser sempre posterior a data do fechamento e em seguida clique na aba linhas: Informações do fornecedor 11

12 No campo valor da cota digite o preço do produto e no campo data da promessa insira o dia que irá entregar a mercadoria em seguida clique em continuar. Verifique as informações e em seguida clique em submeter. 9. Como Visualizar as Ordens de Compra? Acesse a resposabilidade GEQ_POS_PORTAL_FORNECEDOR_EXTERNO. 12

13 Acesse a aba Ordens : No menu verificar é possível escolher um filtro de pesquisa das ordens de compra e em seguida clicar no botão Ir Observe que dentro da aba Ordens há outras 3 subdivisões, note que nesse caso estamos nas Ordens de Compra. 13

14 Na subdivisão Histórico de Compra é possível pesquisa a ordem de compra atraves do número, da data de criação, da unidade operacional, entre outros. Para acessar os detalhes da ordem de compra clique no número do documento Resultado da pesquisa Cabeçalho da ordem de compra Informações do fornecedor Informações sobre recebimento e pagamento Informações sobre o item 14

15 Na subdivisão Acordos é possível pesquisar os acordos de compra firmados pela empresa através do número do documento: 10. Como Visualizar os Recebimentos? Clique na aba Entregas 15

16 Observe que nas entregas também há subdivisões, a pesquisa pode ser feita através do número do documento, da data de entrega, do número do recebimento, entre outros. Clicando no número do recebimento terá acesso aos detalhes que estão da imagem seguinte. Clicando no Nr. da OC terá acesso a ordem de compra do recebimento pesquisado Nessa página estão as informações de quanto foi solicitado, quanto foi devolvido do item e quando foi recebido. Informações do fornecedor 16

17 11. Como visualizar os pagamentos? Clique na aba financeiro: Na subdivisão verificar NFFs é possível pesquisar o pagamento pelo número da nota fiscal, também pode ser pesquisado a partir do número da ordem de compra (Nr. da OC), número do pagamento, entre outros filtros. Clicando no número da NFF terá acesso aos detalhes da nota fiscal. Clicando no número do pagamento terá acesso aos detalhes do pagamento. Acessa a ordem de compra 17

18 Tela de detalhes da NFF Informações sobre impostos Informações do pagamento Informações do fornecedor Informações sobre os itens da nota fiscal Tela de detalhes do pagamento: Informações do fornecedor Acesso à nota fiscal do pagamento Acesso à ordem de compra do compra do pagamento 18

19 12. No campo pagamento está escrito vários, o que isso quer dizer? Quer dizer que existe mais de um pagamento para essa ordem de compra, clicando no vários abrirá todos os pagamento. Tela seguinte Pagamentos efetuados para essa ordem de compra 19

20 13. Por que não consigo visualizar o número do pagamento? Quando o campo de pagamento não tiver nenhum número significa que não houve nenhuma pagamento. Observe o campo status do pagto. 20

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