Agenda GPA Day. Principais Mensagens: Corporativo e Unidades de Negócio. 11h00 11h20. Gestão Financeira Christophe Hidalgo. 11h20 12h00.
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1 DAY 2015
2 Agenda GPA Day 10h30 11h00 Principais Mensagens: Corporativo e Unidades de Negócio Ronaldo Iabrudi 11h00 11h20 Gestão Financeira Christophe Hidalgo 11h20 12h00 Q&A 12h00 13h30 Brunch 13h30 14h20 Reuniões com Unidades de Negócio: Extra e Cnova 14h30 15h20 Reuniões com Unidades de Negócio: Extra, Pão de Açúcar e Assaí 15h30 16h20 Reuniões com Unidades de Negócio: Proximidade, Pão de Açúcar e Assaí
3 Principais Mensagens: Corporativo e Unidades de Negócio Ronaldo Iabrudi
4 Prioridades apresentadas e principais realizações (1/2) Cliente Eficiência Operacional GPA Day 2014 Principal direcionador de decisões da Companhia Processos, otimização de custos e excelência Realizações 2015 Reforma de lojas Refinamento / ajuste da estratégia de competitividade Ampliação do serviço nas lojas Fortalecimento dos Programas de Fidelidade Adaptação/ melhoria de sortimento Fechamento de lojas deficitárias e CD s Otimização do quadro de colaboradores Otimização de gastos com mídia Renegociações de aluguel Melhoria e padronização dos processos nas lojas Expansão Crescimento bruto da área de vendas acima de 6% Alimentar: Expansão área bruta de vendas de ~5,5% Reformas e conversões de lojas Via Varejo: revisão da expansão decorrente do cenário econômico Estrutura Financeira Capital de giro e otimizações de Capex Gestão eficiente do capital de giro Manutenção do baixo nível de endividamento Geração de caixa alimentar similar a
5 Prioridades apresentadas e principais realizações (2/2) GPA Day 2014 Realizações 2015 Sinergias Integração entre os negócios e foco em multicanalidade Comercial: compras conjuntas segmento eletro e commodities(alimentar) Avanço no Click and Collect e Marketplace Sinergias com o Grupo Éxito TI:criaçãodaCSC Logística: racionalização dos CD s Gente Treinamento e sucessão para suportar crescimento Avançar os métodos de gestão Sucessão: mapeamento e desenvolvimento do programa Projeto Cultura Aperfeiçoamento do modelo de gestão Sustentabilidade Foco em inclusão e diversidade Gestão de resíduos Projetos de eficiência energética Projeto implementado para promover igualdade profissional mulher / homem na liderança Governança Corporativa Evolução e fortalecimento do Comitê de Governança Corporativa Implantação de politica de partes relacionadas Auto avaliação de todos os Comitês e Conselhos 5
6 Principais realizações por Business Units (1/2) GPA Day 2014 Contínua melhoria dos serviços Qualidade dos produtos trazendo inovações Sortimento ainda mais diferenciado Expansão de lojas Cliente: sortimento e competitividade de preços Crescimento: revitalização das lojas Processos: fortalecimento Gente: engajamento dos colaboradores Segmentação de lojas e adequação de sortimento Entrada em novas praças e aceleração da expansão Busca permanente da eficiência operacional / método de gestão Aprimorar conceituação e segmentação das galerias Melhorar nível de serviço Ampliar a rentabilidade do negócio Realizações 2015 Contínuos ganhos de market share Relançamento do Programa Mais Margens e retorno atrativos Adequação do sortimento e reforço nos Programas de atendimento Renovação de lojas Reforma das lojas Reforço da competitividade Reposicionamento da marca Extra Revisão de processos nas lojas Engajamento do time Ganhos de marketshare Foco na bandeira Minuto Pão Lojas novas, reformas e conversões Evolução da clusterização e sortimento Conclusão da migração para o CD dedicado Adição de 15 mil m² de ABL, com crescimento da receita ao redor de 20% Ganhos de eficiência e revitalização das galerias existentes 6
7 Principais realizações por Business Units (2/2) GPA Day 2014 Realizações 2015 Continuidade da expansão Ser reconhecido como o player mais competitivo em preço no segmento de Atacado Melhora da rentabilidade mesmo com o forte plano de expansão Crescer através de expansão, desenvolvimento do potencial de lojas existentes e foco em categorias tendência Continuar implementação de planos de eficiência nas diversas áreas da Companhia Implementar iniciativas de multicanalidade IPO da Cnova na Nasdaq em Nov/14 e listagem na Euronext Paris em Jan/15 Forte expansão orgânica Ganhos de marketshare Maturação das lojas novas, que apresentam maior rentabilidade Gestão mais eficiente do capital de giro Continuo foco na multicanalidadecom aceleração do Click & Collect Adequação da empresa à nova realidade do mercado Projeto Crescer Mais Intensificação das iniciativas comerciais a partir de Set/15 para recuperação das vendas Crescimento do GMV de 17,6% no 3T15 (18,1% no Brasil) Market share da Cnova Brasil acima de 20% Geração de freecash flownos últimos 12 meses (+23 milhões de euros) 7
8 Prioridades para os próximos períodos (1/2) Manutenção do patamar de rentabilidade Consolidação da liderança no segmento premiun: melhoria dos serviços, sortimento diferenciado e inovações Continuidade do programa de Reforma das lojas Manutenção dos esforços na competitividade de preços Aumento da produtividade dos funcionários Expansão orgânica com foco em modelos de retorno mais elevado Expandir novos mercados Eficiência logística e processos nas lojas Ampliar a rentabilidade do negócio através da eficiência operacional Aprimorar conceituação e segmentação das galerias, acompanhando as reformas das lojas Extra 8
9 Prioridades para os próximos períodos (2/2) Continuidade do alto ritmo de expansão Competitividade como diferencial no setor Continuidade do ganho de rentabilidade Retomada do patamar de crescimento das vendas e ganho de market share através da intensificação de iniciativas comerciais Continuidade das medidas de eficiência e de otimização de custos Foco no equilíbrio entre crescimento e margens Continuidade de ganho de market share GPA Consolidado Capex2016 (visão cash out) entre R$ 1,0 R$1,5 bilhão 9
10 Gestão Financeira Christophe Hidalgo
11 Desempenho Operacional Pro Forma 1 R$ milhões R$ milhões Receita Líquida e Margem Bruta Despesas com Vendas, Gerais e Adm. EBITDA ajustado e margem ,3% 27,0% 19,5% 21,0% 8,1% 6,5% 9M14 9M15 9M14 9M15 9M14 9M15 Vendas impactadas pela retração do consumo, principalmente, Via Varejo Destaques para: - Crescimento de 50% das lojas de Proximidade - Assaí avançou 25% Contínuo foco em competitividade de preço e ganhos de share Margem bruta reflete maior participação do Assaí e menor contribuição da Via Varejo Crescimento inferior à inflação, apesar do impacto das despesas de expansão: 210 lojas nos últimos 12 meses; Iniciativas para redução de despesas no Alimentar e importante contribuição da Via Varejo: - Renegociação de aluguéis - Revisão de processos - Eficiência logística - Otimização dos gastos com publicidade - Fechamento de lojas e adequação do headcount Expressivo crescimento da rentabilidade do Assaí (+31%) com ganho de margem; Estabilidade de margem no Multivarejo: desde 1T15 ao redor de 7%; Menor contribuição da Via Varejo impactou o resultado. 1 Paramelhorcomparabilidadeentreosperíodos,osdadosrefletem oresultadodo9t15e9t14semconsideraracnova(cnovabrasileoperaçõesinternacionais).
12 Desempenho Consolidado R$ milhões Resultado financeiro e margem Lucro líquido ajustado e margem ,5% 2,3% 2,1% 403 0,8% 9M14 9M15 9M14 9M15 Redução de 3,6% apesar do impacto de aumento da taxa de juros; Política de cash management possibilitou redução das despesas financeiras: Desempenho foi principalmente impactado por: - Resultado da Via Varejo, fortemente afetado pela retração do consumo; - Redução da frequência de antecipação de recebíveis.
13 Contínuos ganhos de capital de giro R$ milhões Abertura fornecedores / estoques (Dias de COGS) dias dias M14 9M15 - Disciplina financeira tem possibilitado otimizações contínuas do capital de giro; - Melhor gestão de fornecedores e controle do nível de estoques possibilitaram ganho de 8 dias no financiamento de fornecedores nos 9M15.
14 Sólida capacidade financeira Caixa (Dívida Líquida) incluindo CDCI M14 9M15 R$ milhões (1.104) (1.991) (2.644) (3.406) Caixa (Dívida Líquida) incluindo CDCI / EBITDA Maturidade da Dívida Bruta (dias) -0,91x -0,29x 0,29x -0,57x -0,54x 677d 441d 545d 587d 646d -236 dias +104 dias +59 dias - Melhora contínua do nível da alavancagem, mesmo em cenário desafiador - Constante alongamento da dívida bruta, com prolongamento de 59 dias nos 9M15 - Sólida posição de caixa de R$6,6 bilhões 1 ao final do 3T15 - Reafirmação dos ratings pela S&P (braa+ positiva) e Fitch (braa+ estável) reforçam a solidez financeira do Grupo 1 IncluisaldodeR$1,2biderecebíveis quenãodescontados.
15 Otimização dos investimentos R$ milhões CAPEX (R$ milhões) Infraestrutura e Outros Reformas e Conversões Novas Lojas e Terrenos % 51% 25% 25% 28% 18% 46% 42% 31% % 48% 30% 19% 32% 28% M14 9M15 # Novas Lojas * 210* *Informações referentes aos últimos 12 meses. - Inauguração de 93 lojas nos 9M15 com foco nos formatos de maior retorno (Assaí e Proximidade); - Crescimento bruto da área de vendas de 4,5% estimado para 2015; - Maior percentual do Capex dedicado à modernização de lojas, principalmente da bandeira Extra, reformas de Pão de Açúcar e Assaí, além de 43 conversões de lojas. - Maior eficiência de Capex por m 2
16 Prioridades para os próximos anos Manutenção da competitividade em todos os formatos, com maior agressividade na Via Varejo Busca contínua de maior eficiência operacional, com foco na melhor experiência de compra para o cliente: Melhoria de processos com revisão/otimização de sortimento, controle de qualidade e treinamento Diminuição de rupturas com maior eficiência logística Continuidade do programa de reformas de lojas, principalmente bandeira Extra Evolução do Click & Collect Intensificação das iniciativas de controle de despesas a fim de manter o aumento do SG&A abaixo de inflação: Revisão de processos Otimização logística Negociação de aluguéis Eficiência energética Centralização de atividades (sinergias entre empresas do GPA e Éxito) 2016: Maior seletividade dos investimentos e proteção do caixa para enfrentar cenários de incertezas e aproveitar oportunidades de ganho de market share: Utilização do Capexde forma cautelosa para continuar a construir um portfolio de lojas equilibrado e resiliente, com foco em formatos de maior retorno (Assaí e Proximidade) Fortalecimento da estrutura financeira através de baixos níveis de alavancagem e ganhos de capital de giro (otimização dos níveis de estoque) Agilidade para acelerar novamente o Capex à medida que a economia der sinais de recuperação 16
17 Perguntas e Respostas Q&A 17
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