PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/FEVEREIRO 2014
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- Ricardo Melgaço Pinhal
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1 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE Faculdade de Educação de Itapipoca - FACEDI PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/FEVEREIRO /01/ Saldo positivo E Saldo positivo Nov/Dez 343,08 10/01/ Material S Compra de Trofeu para campeonato da ocupação 55,00 10/01/ Material S Conexões pvc + serra 8,50 13/01/ Material S Compra de vasoura de palha (50 unidade) 20,00 14/01/ Serviços S Cópia chave do miolo da fechadura bloco novo 5,00 14/01/ Material S Compra de 05 cadeados PADO nº 35 65,00 24/01/ Serviços S Formatação e configuração de 4 computadores 50,00 28/01/ Material S Compra de 3 Tê eletrico 10,50 29/01/ Serviços S Serviço eletrico refletor da guarita da entrada 30,00 29/01/ Material S Compra de soquete louça e lâmpada espiral 45w 38,00 07/02/ Material S Compra de cimento agranel 6kg 4,80 13/02/ Serviços S Serviço de Instalação de software em computadores xerox e biblioteca 20,00 17/02/ Material S Confecção de 04 carimbos automáticos 160,00 Entradas 343,08 Saídas 466,80 Saldo (123,72) DEVEDOR
2 104 Saldo positivo 343, Material 361, Serviços 105,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/ABRIL /03/ Saldo negativo S Saldo negativo Janeiro-Fevereiro/ ,72 07/04/ Material S Compra de tintas e complementos 147,90 08/04/ Material S Compras de tintas piso; tinta latex; lixa 163,70 09/04/ Material S Compra saco de cimento poty 25,00 09/ Material S Compra de tinta óleo preta 13,00 29/04/ Material S Compra de lamina serra bs1218 4,40 29/04/ Material S Compra de luva pvc 32mm 1,60 Entradas - Saídas 479,32 Saldo (479,32) DEVEDOR Código Tipo Total 501 Material 355, Saldo negativo 123,72
3 PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/JUNHO /05/ Saldo negativo S Saldo negativo Março-Abril/ ,23 09/05/ Aluguel E CEDESA 493,50 07/05/ Material S Lanche colação de grau 25,21 08/05/ Material S Compra telefone fixo p/ secretaria 39,90 08/05/ Serviços S Manutenção de dois computadores 40,00 09/05/ Material S Compra de 8 metro fio microfone 16,00 09/05/ Material S Compra de fita decorativa 10,85 13/05/ Material S Compra de parafuso e porca polida 8,75 20/05/ Material S Compra carrada de entulho 100,00 22/05/ Material S Compra de joelho de 90 e cola de cano 10,00 29/05/ Repasse Institucional E Curso de Pós-graduaçã Ensino de Quimica FACEDI 1.499,00 29/05/ Material S Compra de 1 (um) data-show 1.499,00 09/06/ Material S Compra refil de nylon p/ rosadeira de grama 12,00 11/06/ Material S Compra soquete porcelana 15,00 13/06/ Material S Compra saco cimento poty 23,90 13/06/ Material S Compra de caneleta p/ fiação externa 3,20 18/06/ Serviços S Serviço elétrico 20,00 25/06/ Material S Compra de switch 8 portas e 10 conectores RJ 60,00 Entradas 1.992,50 Saídas 2.363,04 Saldo (370,54) DEVEDOR
4 101 Repasse Institucional 1.499, Aluguel 493, Material 1.823, Serviços 60, Saldo negativo 479,23 PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/AGOSTO /05/ Saldo negativo S Saldo negativo Maio-Junho 370,54 28/07/ Repasse Institucional E Curso de Pós-graduação Ensino de Quimica FACEDI 756,00 10/07/ Material S Compra de café e açucar 28,10 19/07/ Material S Compra de pinos adptadores de tomadas 25,95 25/07/ Material S Compra de material depósito O NEM 66,00 28/07/ Serviços S Conserto do destilador e bomba de vácuo curso de quimica 756,00 11/08/ Material S Compra de botas de borracha 27,00 29/08/ Serviços S Conserto vidro elétrico da van 50,00 Entradas 756,00 Saídas 1.323,59 Saldo (567,59) DEVEDOR
5 101 Repasse Institucional 756, Material 147, Serviços 806, Saldo negativo 370,54 PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/OUTUBRO /09/ Saldo negativo S Saldo negativo Julho-Agosto 567,59 10/09/ Aluguel E CEDESA 500,00 06/10/ Repasse Institucional E Semana da FACEDI 700,00 16/10/ Material S Material eletrico distribuição trifásica 280,00 16/10/ Material S Soquete de lousa 14,00 17/10/ Serviços S Serviço do eletricista (Diárias) 350,00 Entradas 1.200,00 Saídas 1.211,59 Saldo (11,59) DEVEDOR
6 101 Repasse Institucional 700, Aluguel 500, Material 294, Serviços 350, Saldo negativo 567,59 PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/DEZEMBRO /11/ Saldo negativo S Saldo negativo Set-Out 11,59 07/11/ Material S 02 saco cimento p/ C.A. Biologia 46,00 10/11/ Material S Fechadura 2 volta c/ parafusos p/ C.A. Biologia 7,00 10/11/ Material S Porta c/ forramentas p/ C.A. Biologia 85,00 12/11/ Serviços S 05 diárias pedreiro p/ C.A. Biologia 250,00 13/11/ Serviços S 01 diária Serviço do eletricista 85,00 12/11/ Material S Refeições para pedreiro e eletricista 57,00 13/11/ Material S Parafusos, buchas, disco de corte e broca 6mm 29,00 23/11/ Aluguel E Salas de aula p/ Cesgranrio (ENADE) 600,00 19/11/ Serviços S Rebobinamento de um eletro-bomba e instação 170,00 24/11/ Serviços S Retifica e conserto da bomba d'água 150,00 28/11/ Material S 05 fechaduras externas 149,80 06/11/ Material S 02 switch 8 portas p/ internet 88,00 Entradas 600,00 Saídas 1.128,39 Saldo (528,39) DEVEDOR
7 Código Tipo Total 102 Aluguel 600, Material 461, Serviços 655, Saldo negativo 11,59 Prof. Dr. Francisco Furtado Tavares Líns Diretor da FACEDI/UECE
Prefeitura Municipal de São Benedito publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1229 Prefeitura Municipal de São Benedito publica: Papel Timbrado - Cotações de Preços - Objeto: Seleção de empresa para aquisição de material de construção, elétrico,
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017 ANEXO 02 Termo referencial com as especificações dos itens e estimativa de quantidade Inclusão da coluna contendo a descrição da unidade dos materiais
Valores de Referência Concorrência nº 001/2017
Valores de Referência Concorrência nº 001/2017 Item Qtd. Und. Descrição Média 1 1.000 Und. Abraçadeira tipo U de ½ polegada 0,38 2 200 Und. Adaptador de tomadas elétrica do antigo p/o novo padrão 5,83
Prefeitura Municipal de Santa Luz - BA. A Prefeitura Municipal de Santa Luz, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BAHIA ANO. V - EDIÇÃO Nº 00407 DE ABRIL DE 2015 1 A Prefeitura Municipal de Santa Luz, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO Nº 006/2011 Razão social: CNPJ: Endereço: nº Telefone: PROPOSTA DE PREÇOS POR ITEM email: Item Descrição Quant. Unid. Marca P.Unit. P.Total Alicate voltamperimetro, 200
ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha: 1/10 (As propostas serão abertas para julgamento às 09:15 horas do dia 23/05/2011). Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade
1ª RETIFICAÇÃO PREGÃO Nº DERACRE CPL 01
1ª RETIFICAÇÃO PREGÃO Nº 005 2010 DERACRE CPL 01 Objeto: Aquisição de FERRAGENS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, para atender as demandas da balsa de travessia do Rio Juruá no município de Cruzeiro do
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
CNPJ: 01367762/000193 Lista de Produtos a Preencher Página 1 de 8 1 005.013.667 ADAPTADOR 25 MM UN 50 ADAPTADOR 25 MM 2 005.011.004 ADAPTADOR COM PRESSAO RM 20 MM X 3/4 PCT CO PC 80 ADAPTADOR COM PRESSAO
H O M O L O G A Ç Ã O
H O M O L O G A Ç Ã O Homologamos o referido processo nº. 18/2017, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADO A DE UMA UNIDADE HABITACIONAIL., baseado no parecer apresentado pela Comissão Permanente de Licitação
DO MUNICÍPIO DE TIBAGI ESTADO DO PARANÁ. Pç. Edmundo Mercer, 34 Fone: (42) Tibagi PR - AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2011 O MUNICÍPIO, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição
ANEXO I Pag.: 1 Licitação Nº 064/ Lote Descrição Qtd Unidade
ANEXO I Pag.: 1 1 LOTE 01 0001 013516 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 70 W 400,0000 UNIDADE 0002 013518 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 150W 200,0000 UNIDADE 0003 009910 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 400WATTS 50,0000 UNIDADE
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 001 025732-3 REATOR PARTIDA RÁPIDA 2 X 40, 2V PCU - 002 0221-8 REATOR PARTIDA RÁPIDA 1 X 40, 2V PCU - 003 014901-7 LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W,2VOLTS PCU - 300 300 004 023440-0 LÂMPADA INCANDESCENTES
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00001 00020730 PARAFUSO 16 X 200MM - 00002 00025652 PARAFUSO 16 X 250MM - 00003 00025653 PARAFUSO 16 X 300MM - 00004
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 01/09/2012 Especificação Dispensa Nº 000151/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO COM ASSUNTO MUDANÇA DE HORÁRIO DE REUNIÕES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. CSB-SERVICOS
RELAÇÃO DE COMPRAS - MAIO/2012 Material de Consumo - TRE/AC - MAIO/2012
RELAÇÃO DE COMPRAS - MAIO/2012 Material de Consumo - TRE/AC - MAIO/2012 PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 8.673/2011 2012NE000159 5204/2011 2012NE000143 1236/2012 2012NE000141
QUANT P.UNITÁRIO SUBTOTAL 1.0 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO
PLANILHA DE PREÇOS PDP N.º 052 B/2011 DATA: 09/09/2011 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E SISTEMA VIÁRIO DO PORTO ORGANIZADO DE ARATU, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRANOPOLIS Rua Arlindo Coelho, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2004
Página 1 de 1 07/07/2004 RUFINO & RUFINO LTDA.-ME. 49689847/0001-14 PAPEL OFICIO TIMBRADO 1.000,00000 0,095 95,00 Areia fina 0,25000 32,000 8,00 AREIA GROSSA LAVADA - M³ 0,75000 30,000 22,50 Barra cano
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013-PMI
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013-PMI O Secretário de Administração torna pública a HOMOLOGAÇÃO efetivada em 09 de Agosto de 2013 do Processo Licitatório executado sob a modalidade Pregão
ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE NOVA PRATA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 062/2016, RETIFICA O EDITAL N.º 055/2016 - LICITAÇÃO N.º022/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016 REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2016 LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA
Previsão de Despesas - Cenário anual
RATEIO ITEM DESCRIÇÃO JUSTIFICATIVA Valor do Qtide de valor mensal por projeto lotes lote 1 Van - valor mensal R$ 12.500,00 810 R$ 15,43 Festas comemorativas - valor anual - ( festa junina, Previsão para
Cabo de cobre de 25 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kv - isolação m EPR 90 C M 30 R$ 20,58 R$ 617,36 R$ 11,14 R$ 334,26 R$ 951,62
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO - NÚCLEO DE HEMOTERAPIA DE TAUBATÉ ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR PLANILHA QUANTITATIVA E ESTIMATIVA DE CUSTO Item
Catálogo de produtos. Soluções Produtos sujeitos a alteração de cor e disponibilidade
Catálogo de produtos www.solucoesfer.com.br Soluções F&R 2015 Produtos sujeitos a alteração de cor e disponibilidade Carrinho de feira popular... Carrinho de feira reforçado... Carrinho de feira super
385,02 Servente h 12,0000 3,30 39,60 Carpinteiro h 6,0000 3,96 23,76 Pedreiro h 8,0000 3,96 31,68. 95,04 Leis Sociais % 124,2200 TOTAL GERAL 480,06
Passarela coberta com iluminação - m Unid. Quant. R$/unit. Valor parcial Subtotal Cód. SINAPI Prego 18x27 kg 0,2976 6,75 2,01 5061 Seixo m³ 0,1050 127,32 13,37 4734 Pedra-de-mão preta m³ 0,0225 72,93 1,64
CATÁLOGO DE PRODUTOS
CATÁLOGO DE PRODUTOS Material Elétrico TOMADAS DE BORRACHA Ref. 01 Ref. 03 2P x 15A 2P x 30A PINOS DE BORRACHA Ref. 05 Ref. 07 2P x 15A 2P x 30A Ref. 02 Ref. 04 3P x 15A 3P x 30A Ref. 06 Ref. 08 3P x 15A
UNeB Relatório de Material e Mão-de-obra
1 PREPARAÇÃO DO TERRENO 2709.43 20202 RASPAGEM e limpeza manual de terreno M2 25.00 0.00 0.87 0.00 0.87 21.75 20301 LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, instalação mínima
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Total 00001 00025441 ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X TAMANHO 20 X 10 X 2100MM - 210,0 00023 00025525 CHUVEIRO ELETRICO 110V - 00067
UNeB Relatório de Material e Mão-de-obra
1 PREPARAÇÃO DO TERRENO 2709.43 20202 RASPAGEM e limpeza manual de terreno M2 25.00 0.00 0.87 0.00 0.87 21.75 20301 LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, instalação mínima
CATÁLOGO DE PRODUTOS 2019
2019 ABRAÇADEIRA DE NYLON PACOTE 10401 2,5 X 100mm 500 pc 10402 2,5 X 100mm 500 pc 10415 2,5 X 150mm 1041 2,5 X 150mm 10417 2,5 X 200mm 10418 2,5 X 200mm 10403 10404 10425 3, X 140mm 3, X 140mm 3, X 150mm
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 18/0010-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS
ITEM USO INTERNO (RCMS) N DO ITEM NA RCMS CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 18/0010-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS DESCRIÇÃO TOTAL QUANTIDA DE ESTIMADO UNIDADE DE MEDIDA 1 18/2738 1 LUVA DE PVC
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0014-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0014-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS ITEM USO INTERNO (RCMS) N DO ITEM NA RCMS DESCRIÇÃO TOTAL QUANTIDADE ESTIMADO UNIDADE DE MEDIDA 1 17/2827 1 LUVA DE PVC
Sistema de Informações Municipais INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art. 2º, inciso XXIV)
1 / 5 Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade
AVISO DE RESULTADO / PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 PMC
AVISO DE RESULTADO / PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/17 PMC OBJETO:Registro de preços para futura aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da rede de iluminação pública deste Município, conforme
Planilha1 MAPA DE COMPRAS CONVITE 160/2012 ABERTURA: 07/12/2012
MAPA DE COMPRAS CONVITE 160/2012 ABERTURA: 07/12/2012 01 02 03 04 05 Item Unid Quant Cód. Descrição Total Antunes Ricardo Ponto Amplofar E.V abraçadeira aço para lâmpada 1 und 500 263093 fluorescente 20/40w
Relatório De Compras Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício 2007
Processo de Compra N : 0248/2007 150,00 17,40 2.610,00 24/10/2007 08.985.972/0001-94 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CIMENTO TIPO CPII, ACONDIC. EM EMBALAGENS DE 50 KG 12,00 60,00 720,00 24/10/2007
1 de /03/ :35
1 de 485 03/03/2015 15:35 925387.982014.157758.4595.6720459.31 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00098/2014 (SRP) Às 10:08 horas do dia 05 de dezembro de 2014, reuniram-se
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 6 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade CUNHA & MAIA LTDA EPP 65.602.518/0001-40 BANDEIJA
RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO DA GERÊNCIA DE COMPRAS DO AGRESTE (GCA/CAA) 2016
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE GERÊNCIA DE COMPRAS DO AGRESTE (GCA) Rodovia BR 104, km 59, s/n, Nova Caruaru Caruaru-PE Brasil CEP: 55.014-900 Fone:
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ATA DE REUNIÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 564/2017 MODALIDADE Pregão Nº. 18/2017 ATA DE RECEBIMENTO
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30/10/2017. Controlar Administração de Condomínios
30/10/2017 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Setembro / 2017 - Período: 01/ a 30/ Receitas Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Mensalidade
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UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI OBRA: ADEQUAÇÃO DO FINEP - INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA APARELHOS DE AC E IMPRESSORAS CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI - TEOFILO OTONI - MG PLANILHA ANALÍTICA
17/04/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/03/2018 até 31/03/2018. Subcategoria 03/2018 Total
17/04/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.316,04 2.316,04 Sem Registro 118,82 118,82 Simples 4.048,28 4.048,28 Total Academia 6.483,14 6.483,14 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento
LOTE 1 RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI 1 Aço CA 50 Ø 10.0 mm - barras com 12 metros Un. 20 2 Aço CA 50 Ø 12.5 mm - barras com 12 metros
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ÁGUA RESIDUAL UM COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ÁGUA POTÁVEL UM PROJETO ELABORADO PELOS ALUNOS DOS PRIMEIROS ANOS NOTURNOS H,I E J NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA LAURINDA CARDOSO MELLO FREIRE. ÁGUA RESIDUAL
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2, , ,00 02/08/ / MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
Processo de Compra N : 0176/2006 MOTOCICLETA FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2006, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - 0 KM; - MOTOR 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR; - POTENCIA 14 CV A 8.000 RPM -
ANEXO I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ACABAMENTO Item Quant. Unid. Descrição
A Fundação Hospitalar São Sebastião, torna público a quem possa interessar que estará recebendo cotações de preços entre 07/02/2.011 à 10/02/2.011. A descrição do objeto e a lista de documentos que deverão
Do Exercício Relatório De Compras Efetuadas No Mês de JULHO
Processo de Compra N : 0150/2006 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 40 MM Pág.:1 200,00 3,32 664,00 07/07/2006 76.500.180/0001-32 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 30,00 0,22 6,60 17/07/2006 07.102.402/0001-46
MATERIAL UNITÁRIO SERVIÇO UNITÁRIO TOTAL MATERIAL TOTAL SERVIÇO TOTAL DO ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE ITEM
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MATERIAL UNITÁRIO SERVIÇO UNITÁRIO TOTAL MATERIAL TOTAL SERVIÇO TOTAL DO ITEM 1 PATCH CORD 4P CATEGORIA 6 - VERMELHO 1,5 METROS pç 280 2 PATCH CORD 4P CATEGORIA 6 - VERMELHO
2005, Mês de ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : / /
Pag.: 1 C.N.P.J: 82.782.079/000114 2005, Mês de 30,00 0,150 4,50 19/08/2005 MARGEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04.151.335/000161 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO COM ROA, PARA REGISTRO DE 20 X 1/2" 50,00
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 02838 - Associação dos Advogados de São Paulo Processo: 2015/001676 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.003524 Referente à assinatura
Planilha1 PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA. Proposta de preços
PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA Proposta de preços PREGAO No: 2015002/2015 Prefeitura Municipal de Primavera COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOME: NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE
GRUPO POLÍTIC. Lâmpadas Compacta. Lâmpadas Compacta Modelo U e E Tubulares 05.02) as (5w a 25w) Espiral s (cod s (acima de.
FRETE POLÍTIC CA COMERCIAL GRUPO FOXLUX CIF (frete por conta da Foxlux): Pedido líquido (valor da mercadoria sem impostos IPI e ST) igual ou maior que R$ 1.500,00 FATURAMENTO Pedido mínimo de R$ 1. 500,00
No orçamento do MDS não existe mobilidade nas rubricas, ou seja, só poderáser gasto, impreterivelmente, o valor estipulado no orçamento.
IMPORTANTE!!! No orçamento do não existe mobilidade nas rubricas, ou seja, só poderáser gasto, impreterivelmente, o valor estipulado no orçamento. No orçamento da Cooperação Espanhola existe mobilidade
Fundação Cultural de Ibiporã - PR
592/2013 : Av. Dom Pedro II, 368 : 86200000 Cidade: Ibiporã : 43 31780215 Fax: 43 31780216 Estimativa 11/11/2013 67 114 ID Processo dispensa 14/2013 de 20/05/2013 DR DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA AV.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO
1 Abraçadeiras tipo D 2" 50 0,85 42,50 DAVOP COM. DE FERRAGENS E MAT. PARA CONST. DEMAN DEMAN 0,00 DD 50 2 Abraçadeiras tipo D 3/4" 150 0,44 66,00 DAVOP COM. DE FERRAGENS E MAT. PARA CONST. DEMAN DEMAN
Fixação Ferragens Bricolagem
Fixação Ferragens Bricolagem ABRAÇADEIRA DE NYLON MEDIDA 2,5 x 00 mm 9 78989095 0 3, x 40 mm 922 7898909223 0 2,5 x 0 mm 923 7898909232 0 3, x 0 mm 9234 78989092343 0 4,8 x 0 mm 923 7898909237 0 4,8 x
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0018-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0018-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS ITEM USO INTERNO (RCMS) DESCRIÇÃO TOTAL QUANTIDADE ESTIMADO UNIDADE DE MEDIDA 1 17/2784-1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 15A 130
28/09/2017. Controlar Administração de Condomínios
28/09/2017 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Agosto / 2017 - Período: 01/ a 31/ Receitas Rendimento poupança Rendimento Aplicação Unicred Aluguel do Quiosque Celpe Campo Society Compesa Campo
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA LICITAÇÃO E CONTRATOS
Página 1 de 8 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017, celebrada entre o Município de MUNICÍPIO DE
11/09/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/08/2018 até 31/08/2018. Subcategoria 08/2018 Total
11/09/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.172,53 2.172,53 Sem Registro 133,81 133,81 Simples 3.941,80 3.941,80 Total Academia 6.248,14 6.248,14 Carteirinha 2ª Via 13,88 13,88 Total Carteirinha
PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO
Folha: 1 Número: 000001 Data: 01/01/2017 Modalidade: 007 - Pregão Sequencial: 000001 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão Licitação: 030 - EQUIPE DE PREGOEIRO Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00001 Dotação Orçamentária
SINAPI Ref. Código. Item. Unid Quant Pr. Unitario Pr. Total. Descricao. LEIS SOCIAIS= 165,90% RIO BRANCO-AC set/10
REFERÊNCIA - 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 2707 ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO H 40,00000 73,91 2.956,40 4069 MESTRE DE OBRAS H 170,00000 19,96 3.393,20 6122 APONTADOR OU APROPRIADOR
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
luminária em pvc
24 luminária em pvc www.dremel.com.br 25 gabarito na página: 90 1 ferramenta Dremel Série 300 1 broca de corte ref. 561 1 disco de corte EZ Lock ref. EZ476 1 acoplamento multiestação de trabalho ref. 2500
9.603, , ,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 210, ,00 0,09 7,76 1.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 9.603,05 10.534,83 3.819,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02
Especificação Técnica de Conexão no. 68. Versão no.01 data: 02/03/2016
CONTEÚDO 1. OBJETIVOS DO DOCUMENTO E ÁREA DE APLICAÇÃO... 2 2. GESTÃO DA VERSÃO DO DOCUMENTO... 2 3. UNIDADES DA VERSÃO DO DOCUMENTO... 2 4. REFERÊNCIAS... 2 4.1 Normas Brasileiras... 2 4.2 Normas Enel
Planta Popular Pré Aprovada Tipo P1-2 Planta Baixa
Planta Popular Pré Aprovada Tipo P1-2 Planta Baixa 1 A implantação da obra deverá respeitar: A existência da calçada; O afastamento frontal de 3,00m; Os afastamentos laterais de 1,50m; A garagem poderá
ANEXO VI-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC N.º 18/2018/AD (razão social da empresa licitante) (n.º do CNPJ)
ANEXO VI-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC N.º 18/2018/AD (razão social da empresa licitante) (n.º do CNPJ) MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 1 SERVIÇOS
Material Elétrico. Pinos de Borracha Ref. 05 >> 2P x 15A Ref. 07 >> 2P x 30A. Tomadas de Borracha Ref. 01 >> 2P x 15A Ref.
2 Material Elétrico Tomadas de Borracha Ref. 01 >> 2P x 15A Ref. 03 >> 2P x 30A Ref. 02 >> 3P x 15A Ref. 04 >> 3P x 30A Pinos de Borracha Ref. 05 >> 2P x 15A Ref. 07 >> 2P x 30A Ref. 06 >> 3P x 15A Ref.
ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Nr.: - PR Folha: 1/6 1 1,000 UN CARRINHO DE MÃO COM PNEU COM CÂMARA E 191,5300 191,5300 CAÇAMBA DE METAL (01-18-4554) 2 5,000 UN CADEADO 60mm (01-18-0473) 44,9000 224,5000 3 5,000 UN CADEADO 20 MM (01-05-0014)
OBJETO: Serviços gráficos de impressão D e s c r i ç ã o s u m á r i a : digital e confecção de faixas e banners em lona frontlight e adesivos em
OBJETO: Serviços gráficos de impressão D e s c r i ç ã o s u m á r i a : digital e confecção de faixas e banners em lona frontlight e adesivos em vinil M o d a l i d a d e : Pregão Eletrônico Nº 2/2017
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO
OBJETO: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO E SPDA - BIBLIOTECA ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. 1 Mobilização PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO P.U (R$) sem BDI BDI 25% TOTAL (R$) COM BDI 1.1 Locação
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO PROPONENTE: FEMA FACULDADE EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS OBJETO: ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BLOCO 05 LOCAL: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 1200 - VILA NOVA SANTANA - ASSIS
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO MARÇO/2017
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO MARÇO/2017 No corrente mês foram trabalhadas 116 solicitações, dessas, 57 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 59 foram de iniciativa da comunidade
MESA ADAPTÁVEL PARA CADEIRA DE RODAS MANUAL DE CONFECÇÃO MESA ADAPTÁVEL PARA CADEIRA DE RODAS MANUAL DE CONFECÇÃO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MECÂNICA TECNOLOGIA ASSISTIVA (http://www.damec.ct.utfpr.edu.br/assistiva/) UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DEPARTAMENTO
w w w. m a x e q u i p a m e n t o s. c o m. b r ( 3 1 )
A Max Equipamentos está no mercado de equipamentos de proteção, ferramentas e equipamentos hidraulicos, trabalhando somente com produtos confiáveis no segmento em que atua. Priorizamos a busca constante
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 4
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura 2 Esquema de Instalação de Água 3 Esquema
BALANÇO TRIMESTRAL DO ANO DE 2005.
BALANÇO TRIMESTRAL DO ANO DE 2005. JANEIRO DE 2005 saldo em banco em 01/01/2005 conforme extrato bancário...r$3.407,24 Saldo em caixa em01/01/2005...r$364,13 Contribuição dos moradores...r$105,00 Mensalidades
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 2
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura 1º Pavimento 2 Esquema de Arquitetura 2º Pavimento
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO MARÇO/2019
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO MARÇO/2019 No corrente mês foram trabalhadas 167 solicitações, das quais 131 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 36 pela comunidade acadêmica.
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 200003202 - ELEMENTO FLITRO DE OLEO UN 1 R$ 98,38 R$ 98,38 200003464 - FILTRO
RESULTADO FINAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2013 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 144/2013 MENOR PREÇO POR LOTE
RESULTADO FINAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2013 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 144/2013 MENOR PREÇO POR LOTE LOTE 1: EMPRESA VENCEDORA: MORAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Cód. SAAE Item Objeto Unid. Quant. Mar
CNPJ /
1. REFORMA EM GERAL 1.1 Serviços Preliminares 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2 4,50 413,13 101,18 2.314,37 Total do ìtem 2.314,37 1.2 Demolições e Remoções 72142 Retirada de folhas
CONDOMINIO RESIDENCIAL HELIOPOLIS II
PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 01 - Maio/13 Receita Conectiva: 101,203,402,403,404,202,301,302,401,104,204, (11) 2.051,00 Taxa de abril: unidade 101 188,89 Acordo unidade 202 (07/11) 147,64 Copasa 1.152,19
MODELO DE PLANILHA PROPOSTA COMERCIAL
MODELO DE PLANILHA PROPOSTA COMERCIAL PLANILHA PROPOSTA N.º 1 OBJETO: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO E SPDA - BIBLIOTECA ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID 1.1 Locação de container tipo guarita - área
Licitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE Relação de Itens da CGCICM : INSCR M : 0000 001 10,00 VERNIZ SUBMARINO - LATA DE 900 ML 0000 002 5,00 kg COLA PARA MADEIRA A BASE DE POLÍMERO VINÍLICO 0000 003 4,00 kg PREGO 9X12
SHOW DE OFERTAS PÁSCOA
SHOW DE OFERTAS PÁSCOA Lona Plast Const PR x00 5KG - 038 0KG - 03 30KG - 00 5KG,06 33,7 76,3 63 0KG 30KG,8 6, 6, TORNEIRA COZINHA PAREDE BICA MÓVEL / PLUS BRANCA, BRANCA,75 0,0 8 PRETA,05 0,67 7 3, 5,3,65
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE
Unitário 1 BASE PARA RELÉ 127 / 220VOLTS Und 3.000 11,10 33.300,00 2 BOCAL COM BASE E-27 Und 3.000 2,10 6.300,00 3 BOCAL COM BASE E-40 Und 400 8,95 3.580,00 4 BOCAL PLAFON, CORES BRANCA OU PRETA Und 3.000
CADEIRA EM PVC MANUAL DE CONFECÇÃO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MECÂNICA TECNOLOGIA ASSISTIVA (http://www.damec.ct.utfpr.edu.br/assistiva/) CADEIRA EM PVC MANUAL DE CONFECÇÃO PROJETO ELABORADO POR:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL
ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL 2 ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL LUMINÁRIAS INDUSTRIAIS EM ALUMÍNIO REPUCHADO OU POLICARBONATO/ACRÍLICO LI 201 LI 201 535 mm COM GRADE COM GRADE 355 mm COM ALOJAMENTO COM ALOJAMENTO LI 202