PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO ENDEREÇO: PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 NOTA DE LIQUIDAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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- Renata Aleixo Bernardes
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1 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 22 DATA: 05/01/ GABINETE DO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Fornededor: 408 MARCIO REIS DE SOUSA ARAUJO CPF/CNPJ : Endereço: RUA JOAO FERRY VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE ESTANTES PARA O GABINETE DO trezentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 05/01/2016 PAGUE-SE: 05/01/ ,00 15,00 Ficha Codigo Descrição Valor ISS R$ 15,00 05/01/2016
2 EMPENHO Nº GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 24 DATA: 19/01/ GABINETE DO TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OUTRA ENTIDADES CONTRIBUIÇÕES Fornededor: 112 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM CPF/CNPJ : / Endereço: AV PEDRO FREITAS CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APPM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE , , , , ,81 dois mil, cento e vinte e três reais e oitenta e um centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 19/01/2016 PAGUE-SE: 19/01/ ,81 19/01/2016
3 EMPENHO Nº GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 24 DATA: 19/01/ GABINETE DO TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OUTRA ENTIDADES CONTRIBUIÇÕES Fornededor: 112 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM CPF/CNPJ : / Endereço: AV PEDRO FREITAS CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL, PLATÃO JUDICIARIO DA APPM E ORIENTAÇÃO A PROJETOS, APROVADA EM ASSEMBLEIA DE 19//2013, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 19/01/2016 PAGUE-SE: 19/01/ /01/2016
4 EMPENHO Nº ES SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 24 DATA: 08/01/ GABINETE DO TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OUTRA ENTIDADES CONTRIBUIÇÕES Fornededor: 93 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM CPF/CNPJ : / Endereço: SHCS 505, BLOCO C 62, SALA 301 CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO ANO DE ,00 531,00 531, ,00 531,00 quinhentos e trinta e um reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/ ,00 08/01/2016
5 EMPENHO Nº GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 14 DATA: 12/01/ GABINETE DO ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA Fornededor: 1 ELDER WILSON OLIVEIRA JALES CARVALHO CPF/CNPJ : Endereço: RUA DES. PIRES DE CASTRO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS A SEREM PRESTADOS PARA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE , , , ,00 dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 12/01/2016 PAGUE-SE: 12/01/ ,25 131,75 Ficha Codigo Descrição Valor ISS R$ 131,75 12/01/2016
6 EMPENHO Nº 1110 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 23 DATA: 13/01/ GABINETE DO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Fornededor: 595 ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO LTDA - ME CPF/CNPJ : / Endereço: R ARMANDO BURLAMAQUI CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DESTA MUNICIPIO NA REVISTA MUNICIPIOS três mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 13/01/2016 PAGUE-SE: 13/01/ /01/2016
7 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 20 DATA: 27/01/ GABINETE DO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fornededor: 204 ALEMANHA VEICULOS LTDA CPF/CNPJ : / Endereço: BR 316 AV. PREF. WALL FERRAZ CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK DE RESPONSABILIADADE DESTA PREFEITURA , , , ,71 um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 27/01/2016 PAGUE-SE: 27/01/ ,71 27/01/2016
8 EMPENHO Nº 1270 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 23 DATA: 27/01/ GABINETE DO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fornededor: 204 ALEMANHA VEICULOS LTDA CPF/CNPJ : / Endereço: BR 316 AV. PREF. WALL FERRAZ CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK DE RESPONSABILIADADE DESTA PREFEITURA , , , ,50 um mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 27/01/2016 PAGUE-SE: 27/01/ ,50 27/01/2016
9 EMPENHO Nº GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 11/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Fornededor: 98 MISAEL LIMA ALVES - ME CPF/CNPJ : / Endereço: RUA MORAIS S/N CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MÍDIA A SEREM PRESTADOS PARA ESTA PREFETURA, NO ANO DE dois mil, cento e noventa reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 11/01/2016 PAGUE-SE: 11/01/ /01/2016
10 EMPENHO Nº 1080 GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 39 DATA: 08/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fornededor: 116 PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA CPF/CNPJ : / Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS A DE MIGUEL LEÃO, NO ANO DE , , , ,00 três mil, duzentos e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/ ,93 48,07 Ficha Codigo Descrição Valor RETIDOS NAS FONTES R$ 48,07 08/01/2016
11 EMPENHO Nº GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 39 DATA: 08/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fornededor: 116 PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA CPF/CNPJ : / Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , , , ,00 três mil, duzentos e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/ ,93 48,07 Ficha Codigo Descrição Valor RETIDOS NAS FONTES R$ 48,07 08/01/2016
12 EMPENHO Nº GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 39 DATA: 08/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fornededor: 116 PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA CPF/CNPJ : / Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , , , ,00 três mil, duzentos e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/ ,93 48,07 Ficha Codigo Descrição Valor RETIDOS NAS FONTES R$ 48,07 08/01/2016
13 EMPENHO Nº GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 39 DATA: 29/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fornededor: 115 PLANACON PLANEJ. ASSES. DE PROJETOS TECNICOS LTDA CPF/CNPJ : / Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, CADASTROS JUNTO AO SICONV, SIGA, SIMEC E SISCON, PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE três mil, quinhentos e oitenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 29/01/2016 PAGUE-SE: 29/01/ ,30 53,70 Ficha Codigo Descrição Valor RETIDOS NAS FONTES R$ 53,70 29/01/2016
14 EMPENHO Nº GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 08/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Fornededor: 99 EMPRESA DE INFORMAÇÕES DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTDA CPF/CNPJ : / Endereço: AV HIGINO CUNHA CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO BLOG/SITE NO PORTAL 180 GRAUS.COM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE um mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/ /01/2016
15 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 37 DATA: 12/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fornededor: 467 JELTA TRUCK LTDA CPF/CNPJ : / Endereço: AV. INDUSTRIAL GIL MARTINS CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA ODW-6942, DESTA , , , ,74 três mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 12/01/2016 PAGUE-SE: 12/01/ ,74 12/01/2016
16 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 12/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fornededor: 467 JELTA TRUCK LTDA CPF/CNPJ : / Endereço: AV. INDUSTRIAL GIL MARTINS CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ODW-6942, DESTA. 848,69 848,69 848,69 848,69 oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 12/01/2016 PAGUE-SE: 12/01/ ,69 12/01/2016
17 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 55 DATA: 12/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ENCARGOS COM A ELETROBRAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fornededor: 70 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI CPF/CNPJ : / Endereço: AV MARANHAO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA (COD: ), DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA , , , ,93 dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e três centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 12/01/2016 PAGUE-SE: 12/01/ ,93 12/01/2016
18 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 55 DATA: 12/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ENCARGOS COM A ELETROBRAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fornededor: 70 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI CPF/CNPJ : / Endereço: AV MARANHAO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , , , ,22 seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 12/01/2016 PAGUE-SE: 12/01/ ,22 12/01/2016
19 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 37 DATA: 14/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE EXPEDIENTE Fornededor: 596 FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME CPF/CNPJ : / Endereço: R DESEMBARGADOR FREITAS CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , , , ,50 três mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 14/01/2016 PAGUE-SE: 14/01/ ,50 14/01/2016
20 EMPENHO Nº GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 12/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Fornededor: 186 TELEVISÃO PIONEIRA LTDA CPF/CNPJ : / Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE NA TV CIDADE VERDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE oitocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 12/01/2016 PAGUE-SE: 12/01/ /01/2016
21 EMPENHO Nº 1130 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 21/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D Fornededor: 452 ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA - ME CPF/CNPJ : / Endereço: AV. JOSE DOS SANTOS E SILVA CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA quatrocentos e oitenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 21/01/2016 PAGUE-SE: 21/01/ /01/2016
22 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 37 DATA: 15/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fornededor: 597 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ : / Endereço: AV PREFEITO WALL FERRAZ CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMARA FE2725 TC220 TORTUGA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA PREFEITURA. 612,00 612,00 612,00 612,00 seiscentos e doze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 15/01/2016 PAGUE-SE: 15/01/ ,00 15/01/2016
23 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 42 DATA: 15/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fornededor: 70 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI CPF/CNPJ : / Endereço: AV MARANHAO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE ,98 157,98 157,98 157,98 cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 15/01/2016 PAGUE-SE: 15/01/ ,98 15/01/2016
24 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 22/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fornededor: 391 JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO CPF/CNPJ : / Endereço: POV. DESEJADO CIDADE: BARRO DURO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO COM TROCA DE LAMPADAS E OUTRAS PEÇAS sete mil e seiscentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 22/01/2016 PAGUE-SE: 22/01/ /01/2016
25 EMPENHO Nº 1220 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 22/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Fornededor: 598 INSTITUTO FENACON CPF/CNPJ : / Endereço: ST SHS, QUADRA 06, BLOCO C, CONJUNTO A, 11 ANDAR CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VALIDAÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA. 203,50 203,50 203,50 203,50 duzentos e três reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 22/01/2016 PAGUE-SE: 22/01/ ,50 22/01/2016
26 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 22/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fornededor: 136 J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA CPF/CNPJ : / Endereço: RUA RIACHUELO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, FICHA DE CONTROLE DE LIMPEZA F-9 E FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA um mil e duzentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 22/01/2016 PAGUE-SE: 22/01/ /01/2016
27 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 22/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fornededor: 136 J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA CPF/CNPJ : / Endereço: RUA RIACHUELO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA , , , ,00 um mil, quatrocentos e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 22/01/2016 PAGUE-SE: 22/01/ ,00 22/01/2016
28 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 22/01/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fornededor: 136 J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA CPF/CNPJ : / Endereço: RUA RIACHUELO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCO DE MEMORANDO F-9, BLOCO DE CONTROLE DE DESPESA F-9 E BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA um mil, quatrocentos e oitenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 22/01/2016 PAGUE-SE: 22/01/ /01/2016
29 EMPENHO Nº 1040 ES SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 73 DATA: 08/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGO E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS Fornededor: 85 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ : / Endereço: ST SAUS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O EXERCICIO DE , , , ,25 dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/ ,25 08/01/2016
30 EMPENHO Nº ES SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 403 DATA: 07/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : / Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM ,78 165, ,22 165,78 cento e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 07/01/2016 PAGUE-SE: 07/01/ ,78 07/01/2016
31 EMPENHO Nº ES SUBEMPENHO Nº 2 : 2 FICHA: 403 DATA: 08/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : / Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM , , , ,84 um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/ ,84 08/01/2016
32 EMPENHO Nº ES SUBEMPENHO Nº 3 : 3 FICHA: 403 DATA: 08/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : / Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO ITR ,90 0, ,10 0,28 vinte e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/ ,28 08/01/2016
33 EMPENHO Nº ES SUBEMPENHO Nº 4 : 4 FICHA: 403 DATA: 13/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : / Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO CIDE ,27 33, ,73 33,37 trinta e três reais e trinta e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 13/01/2016 PAGUE-SE: 13/01/ ,37 13/01/2016
34 EMPENHO Nº ES SUBEMPENHO Nº 5 : 5 FICHA: 403 DATA: 20/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : / Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM ,99 840, ,01 840,72 oitocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 20/01/2016 PAGUE-SE: 20/01/2016
35 EMPENHO Nº ES SUBEMPENHO Nº 6 : 6 FICHA: 403 DATA: 29/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : / Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM , , , ,50 dois mil, duzentos e onze reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 29/01/2016 PAGUE-SE: 29/01/2016
36 EMPENHO Nº ES SUBEMPENHO Nº 7 : 7 FICHA: 403 DATA: 29/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : / Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-EXP ,67 0, ,33 0,18 dezoito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 29/01/2016 PAGUE-SE: 29/01/ ,18 29/01/2016
37 EMPENHO Nº ES SUBEMPENHO Nº 8 : 8 FICHA: 403 DATA: 28/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : / Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FEP ,45 45, ,55 45,46 quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 28/01/2016 PAGUE-SE: 28/01/ ,46 28/01/2016
38 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 04/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : / Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA ,85 7,85 7,85 7,85 sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 04/01/2016 PAGUE-SE: 04/01/ ,85 04/01/2016
39 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 04/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : / Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA ,00 168,00 168,00 168,00 cento e sessenta e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 04/01/2016 PAGUE-SE: 04/01/ ,00 04/01/2016
40 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 05/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : / Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA ,70 15,70 15,70 15,70 quinze reais e setenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 05/01/2016 PAGUE-SE: 05/01/ ,70 05/01/2016
41 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 05/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : / Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA trezentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 05/01/2016 PAGUE-SE: 05/01/ /01/2016
42 EMPENHO Nº 1060 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 06/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : / Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA ,85 7,85 7,85 7,85 sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 06/01/2016 PAGUE-SE: 06/01/ ,85 06/01/2016
43 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 08/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : / Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA ,85 7,85 7,85 7,85 sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/ ,85 08/01/2016
44 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 70 DATA: 11/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS Fornededor: 195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ : / Endereço: AV. ININGA CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM FGTS DESTA , , , ,69 dez mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 11/01/2016 PAGUE-SE: 11/01/ ,69 11/01/2016
45 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 12/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : / Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA ,70 15,70 15,70 15,70 quinze reais e setenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 12/01/2016 PAGUE-SE: 12/01/ ,70 12/01/2016
46 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 14/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : / Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA ,40 31,40 31,40 31,40 trinta e um reais e quarenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 14/01/2016 PAGUE-SE: 14/01/ ,40 14/01/2016
47 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 19/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : / Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA ,85 7,85 7,85 7,85 sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 19/01/2016 PAGUE-SE: 19/01/ ,85 19/01/2016
48 EMPENHO Nº 1210 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 21/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : / Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA ,85 7,85 7,85 7,85 sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 21/01/2016 PAGUE-SE: 21/01/ ,85 21/01/2016
49 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 403 DATA: 26/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : / Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA. 938,93 938,93 938,93 938,93 novecentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 26/01/2016 PAGUE-SE: 26/01/ ,93 26/01/2016
50 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 403 DATA: 26/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : / Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA. 791,59 791,59 791,59 791,59 setecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 26/01/2016 PAGUE-SE: 26/01/ ,59 26/01/2016
51 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 403 DATA: 26/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : / Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA. 778,51 778,51 778,51 778,51 setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 26/01/2016 PAGUE-SE: 26/01/ ,51 26/01/2016
52 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 403 DATA: 26/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : / Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA. 630,07 630,07 630,07 630,07 seiscentos e trinta reais e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 26/01/2016 PAGUE-SE: 26/01/ ,07 26/01/2016
53 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 27/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : / Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA ,85 7,85 7,85 7,85 sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 27/01/2016 PAGUE-SE: 27/01/ ,85 27/01/2016
54 EMPENHO Nº 1280 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 70 DATA: 28/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fornededor: 85 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ : / Endereço: ST SAUS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS, DESTA , , , ,90 vinte e seis mil, trezentos e sessenta reais e noventa centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 28/01/2016 PAGUE-SE: 28/01/ ,90 28/01/2016
55 EMPENHO Nº 1292 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 29/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : / Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA ,45 8,45 8,45 8,45 oito reais e quarenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 29/01/2016 PAGUE-SE: 29/01/ ,45 29/01/2016
56 EMPENHO Nº 1050 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 92 DATA: 05/01/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Fornededor: 238 ADESSON RIBEIRO PESSOA CPF/CNPJ : Endereço: RUA DO BODE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR DO BEBEDOURO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO dois mil, quinhentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 05/01/2016 PAGUE-SE: 05/01/ ,50 127,50 Ficha Codigo Descrição Valor ISS R$ 127,50 05/01/2016
57 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 406 DATA: 08/01/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fornededor: 606 LUCIA PEREIRA BISPO DE SOUSA CPF/CNPJ : Endereço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA OS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE , , , ,22 oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/ ,12 987,10 Ficha Codigo Descrição Valor INSS - ADM R$ 900, CONTRIB SINDICAL - ADM R$ 47, IRRF - ADM R$ 39,42 08/01/2016
58 EMPENHO Nº 1120 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 404 DATA: 12/01/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLARES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fornededor: 463 BRUNA DE OLIVEIRA TELEMARKETING - ME CPF/CNPJ : / Endereço: RUA DOUTOR MARIO SABINO CIDADE: PENAPOLIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO FANTOTECA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO um mil, novecentos e sessenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 12/01/2016 PAGUE-SE: 12/01/ /01/2016
59 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 92 DATA: 14/01/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fornededor: 164 EDILSON DO NASCIMENTO SOARES CPF/CNPJ : Endereço: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA PREFEITO JOSE ALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO três mil e duzentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 14/01/2016 PAGUE-SE: 14/01/ Ficha Codigo Descrição Valor ISS R$ 16 14/01/2016
60 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 88 DATA: 28/01/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE COPA E COZINHA Fornededor: 120 PFM COMERCIAL LTDA - CASA FREITAS CPF/CNPJ : / Endereço: RUA SENADOR TEODORO PACHECO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , , , ,19 um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dezenove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 28/01/2016 PAGUE-SE: 28/01/ ,19 28/01/2016
61 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 154 DATA: 28/01/ FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fornededor: 171 L & P SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME CPF/CNPJ : / Endereço: RUA DES. PIRES DE CASTRO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/17,5, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , , , ,00 sete mil, setecentos e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 28/01/2016 PAGUE-SE: 28/01/ ,00 28/01/2016
62 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 173 DATA: 04/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUT. E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fornededor: 465 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ : / Endereço: AV. PREFEITO WALL FERRAZ CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA DESTA PREFEITURA. 732,19 732,19 732,19 732,19 setecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 04/01/2016 PAGUE-SE: 04/01/ ,19 04/01/2016
63 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 161 DATA: 15/01/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA INSTALAÇÕES Fornededor: 258 E R GOMES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI ME CPF/CNPJ : / Endereço: RUA ANTONIO ALVES CIDADE: PIRIPIRI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÕES HIDRAULICAS SANITÁRIAS E ELÉTRICAS DO PREDIO DA, CONFORME CARTA CONVITE 07/ , , , ,00 seis mil, trezentos e trinta e três reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 15/01/2016 PAGUE-SE: 15/01/ ,00 15/01/2016
64 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 196 DATA: 14/01/ SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ADM. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE E SANEAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE Fornededor: 596 FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME CPF/CNPJ : / Endereço: R DESEMBARGADOR FREITAS CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , , , ,00 três mil, trezentos e cinquenta e um reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 14/01/2016 PAGUE-SE: 14/01/ ,00 14/01/2016
65 EMPENHO Nº ES SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 219 DATA: 04/01/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : / Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA ,85 7, ,15 7,85 sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 04/01/2016 PAGUE-SE: 04/01/ ,85 04/01/2016
66 EMPENHO Nº ES SUBEMPENHO Nº 2 : 2 FICHA: 219 DATA: 28/01/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : / Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA ,55 15, ,45 15,70 quinze reais e setenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 28/01/2016 PAGUE-SE: 28/01/ ,70 28/01/2016
67 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 219 DATA: 20/01/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornededor: 242 G F MESQUITA MARCHAO CPF/CNPJ : / Endereço: RUA COELHO DE RESENDE CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REVISÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM TROCA DE PEÇAS. 865,00 865,00 865,00 865,00 oitocentos e sessenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 20/01/2016 PAGUE-SE: 20/01/ ,00 20/01/2016
68 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 4 DATA: 11/01/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fornededor: 580 FOLHA PAGAMENTO - AGENTES DE VIG SANITARIA CPF/CNPJ : Endereço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE , , , ,80 quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 11/01/2016 PAGUE-SE: 11/01/ ,91 386,89 Ficha Codigo Descrição Valor INSS - FMS R$ 371, CONTRIB SINDICAL - FMS R$ 15,76 11/01/2016
69 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 218 DATA: 25/01/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fornededor: 16 FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO CPF/CNPJ : Endereço: CONJ DIRCEU ARCOVERDE I CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO NO SUPORTE TÉCNICO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE quatrocentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 25/01/2016 PAGUE-SE: 25/01/ /01/2016
70 EMPENHO Nº OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 401 DATA: 15/01/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO DIÁRIAS NO PAIS Fornededor: 577 MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUSA CPF/CNPJ : Endereço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE (DUAS) DIARIAS A TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE MENTAL, NOS DIAS 29 E 30/01/ cento e sessenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 15/01/2016 PAGUE-SE: 15/01/ /01/2016
71 EMPENHO Nº 1150 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 401 DATA: 15/01/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO DIÁRIAS NO PAIS Fornededor: 579 RITA MARIA PEREIRA GOMES CPF/CNPJ : Endereço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE (DUAS) DIARIAS A TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE MENTAL, NOS DIAS 04 E 05// cento e sessenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 15/01/2016 PAGUE-SE: 15/01/ /01/2016
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: FUNDEB 40% Fonte Recurso: FUNDEB 40% Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02375 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 04/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02375 Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
PREFEITURA DE MIGUEL ALVES - F M A S NÚMERO 0527 DATA 01/10/2013 4714 020901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 0824416 08244162150 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA AÇÃO COMUNITÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORDESTINA/BA CNPJ/MF nº / EXTRATO DE CONTRATO Nº 546/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
EXTRATO DE CONTRATO Nº 546/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 Contrato nº 546/2015. Contratante: Prefeitura Municipal de Nordestina, Estado da Bahia,. Contratada: NÓE ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA, inscrita
Prefeitura Municipal de Jussari publica:
Prefeitura Municipal de Jussari 1 Sexta-feira Ano X Nº 728 Prefeitura Municipal de Jussari publica: Extrato de Contrato Administrativo Nº 020/2017 - Pregão Presencial SRP Nº 002/2017. Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Camacã ESTADO DA BAHIA Avenida dos Pioneiros, s/n Centro. CEP CAMACÃ-BAHIA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Processo Licitatório: 032/2018 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL: 025/2018 Órgão Interessado: PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Objeto: AQUISIÇÃO DE
08 DE NOVEMBRO DE 2018 ANO 1 EDIÇÃO 12 Contém 8 Páginas
1 PROCESSO Nº 00.00.033/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 CONTRATO NR. 013/2018 EXTRATO. PROCESSO Nº 00.00.033/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 CONTRATO NR. 013/2018 PARTES: Município de Mirador (MA)
Prefeitura Municipal de Camacan publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1281 Prefeitura Municipal de publica: Extratos dos Contratos do Processo Licitatório: 042/2017 do Pregão Presencial Nº 035/2017 - Objeto: Aquisição de Botijão de Gás
Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 1022 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica: Decreto 19/2018 - Fica aberto Crédito Suplementar,
Prefeitura Municipal de Mirangaba publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 1122 Prefeitura Municipal de publica: Dispensa de Licitação N. 074/2015. Dispensa de Licitação n. 075/2015. Dispensa de Licitação N. 076/2015. Dispensa de Licitação
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F P M Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02397 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02397 Secretaria/Setor...: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Função de Governo...: 04 -ADMINISTRACAO Sub-Função
Processo: AGOSTO/2018. Modalidade Contratada: Outros. RG/Inscrição Estadual: Banco: Agência:
Número: 129 129 Emissão: 01/08/ Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA Endereço: CEP: 14.141.577/0001-28
/ IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
08.492.787/00-68 CAERN-COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN 1020 02//25 08.334.385/00-35 ENDEREÇO: CEP: : 8 BAIRRO: CIDADE: ESTADO: RN NATAL 00 031 031 00.031.00.00.0000 3.3.90.39.44 INEXIGIBILIDADE (ART.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE CNPJ: / EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE CNPJ: 13.784.384/0001-22 Ata de Registro de Preços n 048/2016 Contrato nº.122/2017 Contratada: TOP VIDA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/MF. 05.780.395/0001-06 Valor
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 009/2017. Elemento de
CONTRATO Nº: 009/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO CONTRATADO: GILFREDO ARAUJO DE OLIVEIRA. OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO PARAA MANUTENÇÃO
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica:
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila 1 Quarta-feira Ano VIII Nº 1019 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica: Termo de Homologação de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPECAETÁ - BA. Terça-feira 23 de Abril de 2019 Ano III Edição n 60 Caderno 02
Ano III Edição n 60 Caderno 02 Prefeitura Municipal de Ipecaetá publica: EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 064; 065; 066; 068; 069; 070; 072; 073; 074; 074A; 074B; 074C; 075; 076; 077; 078; 078A; 078B; 079; 080/2019
Prefeitura Municipal de Valença publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 3544 Prefeitura Municipal de publica: SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 004/18. SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 002/18. SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 001/18. SAAE-
Contrato Nº..: 059/2015 Contratante..: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE Contratada...: Cointer Material Médico Hospitalar Ltda. Valor...: 18.
ESTADO DO PARANÁ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE EXTRATO CONTRATUAL Contrato Nº..: 046/2015 Contratada...: CRA Centro de Reabilitação Auditiva Ltda Valor...: 110.000,00 (cento e dez mil e reais) Vigência...:
EXTRATO DO CONTRATO N.º 104/2018.
EXTRATO DO CONTRATO N.º 104/2018. CONTRATADA: NADIA CORREIA DE ALMEIDA, CNPJ 10.275.216/0001-13 OBJETO: Aquisição de materiais esportivos para atender as crianças e jovens participantes do grupo de Karatê
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I Empenho NE nº 2019-00080/001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa
EXTRATOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS 2011
EXTRATOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS 2011 EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2011.000.427 NÚMERO DO PROCESSO: 2011.000.427, CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS; CNPJ/MF: 00.237.222/0001-22;
Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:
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EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira. Quarta Feira 20 de Abril de 2016 Ano III N Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira Quarta Feira Ano III N 1342 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62, 63/2016 HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 05, 18/2016)
DE SITIO DO MATO CNPJ: / Rua Santana, S/Nº - Centro - CEP: Sitio do Mato-Ba
CONTRATO Nº. 134/2016 CONTRATO: Processo Adm. nº 016/2016 Dispensa de Licitação n.º 016/2016 - Contrato n 134/2016 - Objeto: locação de 01 (um) imóvel situado à Rua São Jose Centro, na cidade de Sítio
Quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017 Ano IV Edição nº 690 Página 1 de 6
Quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017 Ano IV Edição nº 690 Página 1 de 6 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE PEREIRA BARRETO 2 Licitações e Contratos 2 Contratos 2 Homologação / Adjudicação 2 Secretaria Municipal
Prefeitura Municipal de Glória publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 970 Prefeitura Municipal de publica: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº. 042/2016 - Pregão Presencial No 005/2016 - Contratada: Comercial de Estivas Grande Rio Ltda-Epp.
Terça-feira, 30 de Janeiro de 2018 Edição N Caderno II
Terça-feira, 30 de Janeiro de 2018 Edição N 1.097 Caderno II DECRETO 39/2017 Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.127.000,00 (UM MILHÃO E CENTO E VINTE E SETE MIL REAIS ) e dá outras providências. O(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS ESTADO DA BAHIA CNPJ: /
CONTRATO Nº: 001/2014 CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL OBJETO: Contratação de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial
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Prefeitura Municipal de Jacobina 1 Quarta-feira Ano Nº 1360 Prefeitura Municipal de Jacobina publica: Pregão Presencial Nº 009/2016 - Objeto. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé 1 Quinta-feira Ano IV Nº 359 Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica: Extrato de Dispensa Nº045/2014 - Processo Nº. 147/2014. (Contratado:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé Sexta-feira Ano VII Nº 2 Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica: Extrato de Dispensa N 024/207 - Processo Nº 7/207 - Conhecer Viagens e Turismo
Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora publica:
Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora 1 Terça-feira Ano Nº 2036 Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora publica: Extrato do Termo de Adjudicação Pregão Presencial 029/2018 - Objeto:
Prefeitura Municipal de Buritirama publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 426 Prefeitura Municipal de publica: Aviso de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial N. º 012/2018. (Empresa vencedora: Lider Fardamentos e Artigos Esportivos Ltda.).
Processo: 161/2016. Modalidade Contratada: Elemento de Despesa: Funcionários (Passagens) RG/Inscrição Estadual:
118 118 Processo: 161/ Convite Emissão: 01/07/ Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários (Passagens) Miracéu Turismo Ltda Endereço: CEP: 11.634.235/0001-51 Cidade/UF: Telefone: Valor:
Prefeitura Municipal de Itaporanga D Ajuda publica:
Prefeitura Municipal de Itaporanga DAjuda Sexta-feira Ano III Nº 667 Prefeitura Municipal de Itaporanga D Ajuda publica: DECRETO MUNICIPAL N 6079 - Abre credito suplementar no valor de 27.300,00 (duzentos
Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 895 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica: Portaria N.º 009/2017 de 11 de Setembro de 2017 - Dispõe
07 de Maio de 2019 Ano III Edição Nº 261 Página 1 de 06
Conforme Lei Municipal nº 650, de 30 de Março de 2017. A 07 de Maio de 2019 Ano III Edição Nº 261 Página 1 de 06 SUMÁRIO Licitação...01 Caderno de Terceiros...01 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fornecimento
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
PREFEITURA DE ANGICAL - F M A S NÚMERO 0081 DATA 03/06/2013 Vinculado 13105 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 08244 0824416 08244162150 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA AÇÃO COMUNITÁRIA
Prefeitura Municipal de Itaetê publica:
Prefeitura Municipal de Itaetê 1 Quarta-feira Ano VIII Nº 1283 Prefeitura Municipal de Itaetê publica: Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 005/2018 Objeto: Contratação de empresa para a Recomposição
ANEXO V PREÇO UNITÁRIO (R$) DEPENDENTES LEGAIS anos , , anos , , anos ,95 2.
TABELA I PLANILHA INFORMATIVA DE BENEFICIÁRIOS E PREÇOS ESTIMADOS DO GRUPO A TITULARES E DEPENDENTES LEGAIS NO PLANO BÁSICO A - ENFERMARIA - SUBITEM 3.2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - BENEFICIÁRIOS - TITULARES
Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica:
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila 1 Sexta-feira Ano VIII Nº 1021 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica: Portaria SESAU N 021/2018,
CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Balanço Patrimonial ATIVO PASSIVO Especificação ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CRÉDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 528, DE 25 DE MARÇO DE Altera os valores constantes da tabela do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Confira abaixo a MP 528/11 que altera os valores constantes da tabela do IR da pessoa física. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 528, DE 25 DE MARÇO DE 2011. Altera os valores constantes da tabela do Imposto sobre a
Prefeitura Municipal de Cotegipe publica:
Prefeitura Municipal de Cotegipe 1 Quinta-feira Ano Nº 736 Prefeitura Municipal de Cotegipe publica: Aviso de Adjudicação e Homologação Processo Administrativo Nº 109/2017 Pregão Presencial Nº 014/2017
Sld Anterior: ,00 Vlr Empenho: 600,00 Sld Atual: ,00
PI NOTA DE EMPENHO Nº 00225 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 00225 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Sld Anterior: 31.300,00 Vlr Empenho: 600,00 Sld Atual: 30.100,00 Por Extenso:
21 de Março de 2019 Ano III Edição Nº 238 Página 1 de 06
Conforme Lei Municipal nº 650, de 30 de Março de 2017. A 21 de Março de 2019 Ano III Edição Nº 238 Página 1 de 06 SUMÁRIO Licitação...01 Portaria...05 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO
EXTRATOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS 2012
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RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Riacho de Santana - Bahia Poder Executivo Ano Nº IX Nº 1015 31 de Julho de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: PORTARIAS PORTARIA Nº 024/2015
Prefeitura Municipal de Itaetê publica:
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Terça-feira, 26 de Março de 2019 Edição N 967 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
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Prefeitura Municipal de Tremedal publica:
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Prefeitura Municipal de Jacobina publica:
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Prefeitura Municipal de Laje publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 315 Prefeitura Municipal de publica: Homologação Pregão Presencial Nº 074/2014 Objeto: contratação de empresa especializada para licenciamento de software para promoção
CREFITO/PI. Emissão: 02/02/2016 Tipo: Processo: 03/2016. Modalidade Contratada:
39 Número: 39 03/ Emissão: 02/02/ Tipo: Ordinário Outros Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Anderson de Freitas Silva Endereço: Joquey Clube Nº 299 Sala 609
Prefeitura Municipal de Valença publica:
Prefeitura Municipal de Valença 1 Quarta-feira Ano X Nº 2660 Prefeitura Municipal de Valença publica: Edição Publicada Por: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Extratos De Aditivos 2018. Gestor
Prefeitura Municipal de Mutuípe publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 1665 Prefeitura Municipal de publica: Extrato de Empenho Nota de Empenho Nº 704/2016 - Contratado: Rosa Maria Santiago Costa. Extrato de Empenho Nota de Empenho Nº 703/2016
Prefeitura Municipal de Mirangaba publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 1199 Prefeitura Municipal de publica: Resultado do Pregão Presencial Nº. 047/2015 Aviso de Homologação de Licitação Pregão Presencial nº. 047/2015 Extrato de Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES CNPJ: / RESULTADO DA LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 070/2017. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONNERS USADOS EM IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES
Prefeitura Municipal de Jitaúna publica:
Prefeitura Municipal de Jitaúna publica Adjudicação Pregão Eletrônico Nº 001/2017 Termo de Homologação Pregão Presencial Nº. 09/2017. Termo de Homologação Pregão Presencial Nº. 026/2017. Extrato de Contrato
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2016 18ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (11ª a 14ª Regional de Saúde) R$ 9.325.998,93
RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 021/2018
RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 021/2018 Espécie: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, OBEDECENDO ÀS TIPOLOGIAS
Câmara Municipal de Ilhéus 1 Quinta-feira 5 de Fevereiro de 2015 Ano Nº 382
Câmara Municipal de Ilhéus 1 Quinta-feira Ano Nº 382 Câmara Municipal de Ilhéus publica: Dispensa nº 001/2015 (Contratada: M Dias Santana ME) Dispensa nº 002/2015 (Contratada: M Dias Santana ME) Resumo
Bahia Segunda-feira 02 de março de 2009 Ano II N o 236 RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 CONTRATO Nº 002/2009
1 Ano II N o 236 Atos Administrativos PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 CONTRATO Nº 002/2009 Aquisição de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, destinados à manutenção da merenda das Escolas Municipais
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Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1209 Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica: Aviso de Licitação - Pregão Presencial SRP Nº 025/2019 - Objeto: Registro de preço de Preço para eventual e futura
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ESTADO DA BAHIA
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EXTRATO DOS CONTRATOS 2014
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Quinta-feira, 23 de Abril de 2015 Edição N 260
003/2015, objetivando selecionar propostas mais vantajosas para a Administração Municipal, no que concerne à Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamento, material hospitalar, material
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 528, DE 25 DE MARÇO DE 2011
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Prefeitura Municipal de 1 Ano I Nº 96 Prefeitura Municipal de publica: Aviso do Resultado e Adjudicação Pregão Presencial Nº 018/2017 - SRP Aviso da Homologação Pregão Presencial Nº 018/2017 - SRP Aviso
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018 Edição N 671 Caderno II
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Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1930 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro n. 26/2018 - Abre Crédito Suplementar no valor de 1.910.090,81 (Um Milhão e novecentos e Dez Mil e Noventa Reais
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Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 1026 Prefeitura Municipal de publica: Extrato de Contratos do Mês de Maio de 2017. Gestor - Valdes Brito De Souza / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
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Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2018 Edição N 912 Caderno II Resumo do 1º Termo Aditivo Contrato nº 068/2017. : Ba. : Odair Gomes de Almeida & Cia Ltda ME Licitação: Pregão Presencial nº 018/2017 Objeto:
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Prefeitura Municipal de Seabra 1 Segunda-feira Ano IX Nº 1291 Prefeitura Municipal de Seabra publica: Extrato de Contrato N : FMAS 0471/2017. (Leandra de Souza Pereira) Extrato de Contrato N : FMAS 0489/2017.
CÂMARA MUNICIPAL DE UBATÃ
Contrato de Prestação de Serviços: nº. 001/2019 INEXIGIBILIDADE de Licitação: nº. 001/2019 Base legal: Art. 25 da Lei Federal 8.666/93. Contratado: Muniz de Góes, Ribeiro e Associados Av. Tancredo Neves
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Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues Terça Feira Ano I N 563 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 17, 25, 28/2015) EXTRATO DE CONTRATO Nº 82, 96, 111/2015
Quarta-feira, 24 de Maio de 2017 Edição N Caderno I
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO TELEFAX: (077) 3483-1621 CNPJ N.º 15.867.617/0001 86 Insc. Estadual N.º 29.610.156 Rua Mariano Borges, 230 Santa Maria da Vitória Bahia Email: licitacao@saaesmv.com.br