FORMULÁRIO RASCUNHO REGIMES NORMAL, ESTIMATIVA E OUTROS (PESSOA JURÍDICA) (ANTIGA DECLAN-IPM) IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

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Armando Lameira Ramires
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1 IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO Ano-Base da Declaração: Nº Protocolo de Entrega: (anotar o número fornecido pelo Sistema da SEFAZ) Declaração de Baixa ( ) Sim ( ) Não Data encerramento atividades: / / Declaração Retificadora ( ) Sim ( ) Não Contribuinte declarante: Inscrição Estadual: Razão Social: (conferir com o exibido pelo Sistema da SEFAZ) CNPJ: DDD Telefone DDD Fax Correio Eletrônico: Município Tipo de Pessoa: ( X ) Jurídica ( ) Física Nome do Representante Legal: DDD Telefone Nome do Contabilista (se houver): DDD Telefone Obs.: Os contribuintes que, durante o ano-base, estiveram enquadrados no Simples Nacional além de em algum outro regime, deverão entregar somente uma única declaração contendo informações pertinentes a ambos os regimes.

2 Operações e Prestações: QUESTIONÁRIO (1) Apresentou Movimento de Operações com Mercadorias ou Prestação de Serviços alcançada pela incidência do ICMS (caso esta opção não seja indicada, o contribuinte estará declarando que não houve movimento) (2) Praticou Operações ou Prestações não registradas ou não acobertadas por documentação fiscal, denunciadas espontaneamente ou apuradas mediante ação fiscal, inclusive em exercícios anteriores, cujo crédito tributário tenha se tornado definitivo no ano-base Atividades Exercidas: (preencher obrigatoriamente e somente quando a opção (1) estiver marcada) (3) Indústria, Comércio, Produção Agropecuária, Extração Vegetal ou Atividade Pesqueira (4) Geração/Distribuição de Energia Elétrica, Prestação de Serviço de Transporte Interestadual ou Intermunicipal, Prestação onerosa de Serviços de Comunicação e Fornecimento para consumo final de Água Natural e de Gás Canalizado Situações Especiais: (preencher opcionalmente, mas somente quando a opção (3) estiver marcada) (5) Produtos Agropecuários ou da Atividade Pesqueira adquiridos com trânsito acobertado por nota fiscal emitida pelo próprio adquirente e não acompanhado por nota fiscal emitida pelo fornecedor (6) Contribuinte autorizado, em processo ou legislação específica, a possuir estabelecimento dispensado de inscrição estadual ou a centralizar operações de estabelecimento inscrito (7) Contribuinte autorizado, em processo de Regime Especial, a recolher ICMS devido nas operações praticadas por revendedores autônomos

3 RESUMO GERAL DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES (Esta ficha somente deverá ser preenchida caso tenha apresentado movimento, ou seja, caso tenha sido marcada a opção (1) da ficha Questionário ) ENTRADAS NO ANO-BASE SAÍDAS NO ANO-BASE

4 RESUMO ESPECÍFICO DE OPERAÇÕES COM MERCADORIAS (Esta ficha somente deverá ser preenchida caso tenham sido marcadas ambas as opções de Atividade Exercida da ficha Questionário, ou seja, as opções (3) e (4)) ENTRADAS NO ANO-BASE SAÍDAS NO ANO-BASE Obs.: Os valores desta ficha referem-se exclusivamente às operações das atividades com mercadorias associadas à opção (3) da ficha Questionário.

5 AJUSTES DO VALOR ADICIONADO E OUTRAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS (Esta ficha somente deverá ser preenchida caso tenha sido marcada a opção (3) da ficha Questionário ) DESCRIÇÃO VALOR Entradas Operações relativas ao ativo imobilizado Operações relativas ao uso ou consumo IPI nas entradas de matéria prima Operações/Prestações que não são FG do ICMS ou não utilizadas no VA de mercadorias (esp) ICMS retido por substituição tributária Saídas Operações relativas ao ativo imobilizado Operações relativas ao uso ou consumo IPI que não integra a base de cálculo de ICMS IPI que integra a base de cálculo de ICMS Operações/Prestações que não são FG do ICMS ou não utilizadas no VA de mercadorias (esp) ICMS retido por substituição tributária Estoques Estoque inicial Estoque final Outras informações e ajustes Importações destinadas à industrialização ou comercialização

6 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO POR MUNICÍPIO (Esta ficha deverá ser preenchida caso tenha sido marcada a opção (2), (4), (5), (6) ou (7) da ficha Questionário ) DESCRIÇÃO MUNICÍPIO VALOR ADICIONADO Obs.1: Os campos Descrição e Município deverão ser preenchidos de acordo com as Tabelas de Descrições e de Municípios, observadas as instruções de preenchimento desta ficha. Obs.2: Havendo mais de 10 (dez) ocorrências a declarar, imprima quantas folhas deste formulário rascunho forem necessárias para informar a totalidade dos dados.

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