COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR
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- Nina Pinto Santiago
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1 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Administração Módulo Almoxarifado Relatório das Saídas de Estoque por Centro de Custo Filtro: Data Inicial: 01/02/2015 / Data Final: 28/02/2015 Ordenar Por: Centro de Custo COPES - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL Expediente 1 15, ,27 COBES - COORDENAÇÃO DE BENEFÍCIOS, SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL Expediente 1 37, ,10 COCPT - COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO Expediente , ,83 COENG - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA Expediente 1 40, Manutenção Elétrica 3 829, Manutenção Predial 2 279, Total Geral: ,50 Emitido em 09/03/ :40 por Maria Helena Lakoski Página 1 de 8
2 COEFI - COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Expediente 6 81, Formulário Plano 1 104, Total Geral: 7 185,74 COFOM - COORDENAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS Expediente 1 82, ,60 COSAD - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Expediente 4 71, Material de Limpeza 1 2, Total Geral: 5 74,10 COINF - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA Material de Limpeza , Programa Alimentar , Segurança e Prevenção 3 37, ,12 COSIN-A4 - COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - A Expediente , ,33 Emitido em 09/03/ :40 por Maria Helena Lakoski Página 2 de 8
3 COSIN-A6 - COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - A Expediente , ,01 COSIN-A7 - COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - A Expediente , ,20 COSAC - COORDENAÇÃO DE SUPORTE AO ATENDIMENTO A CLIENTES Expediente , Material de Limpeza 1 1, ,38 COPOC - COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO E CUSTOS Formulário Plano 1 104, ,60 COCLI - COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTRATOS COM CLIENTES Expediente , ,06 COFOR - COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTRATOS COM FORNECEDORES Expediente 5 47, Total Geral: 5 47,47 Emitido em 09/03/ :40 por Maria Helena Lakoski Página 3 de 8
4 DJ - DIRETORIA JURÍDICA Expediente 4 18, Formulário Plano 1 31, Material de Limpeza 1 2, Total Geral: 6 52,62 DIADI - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTES DISTRIBUÍDOS Expediente 2 546, Manutenção Elétrica 1 23, Total Geral: 3 569,60 DICAC - DIVISÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO CELEPAR Expediente 9 112, Total Geral: 9 112,86 DIPRO - DIVISÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO Etiquetas para Impressora Laser , Expediente , Fita para Impressora , Formulário Plano , Material de Limpeza 2 58, Segurança e Prevenção 1 51, Total Geral: ,47 Emitido em 09/03/ :40 por Maria Helena Lakoski Página 4 de 8
5 DIDIG - DIVISÃO DE SERVIÇOS DIGITAIS Expediente 1 12, ,00 FUNCEL - FUNDAÇÃO CELEPAR Material Serviço Médico 1 57, ,30 GCM - GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E MATERIAS Expediente 1 10, ,64 GLI - GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA Formulário Plano 1 52, ,30 GTIC - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Expediente 7 58, Formulário Plano 1 52, Total Geral: 8 110,34 GCTIC - GRUPO DE APOIO CETIC Formulário Plano 1 52, ,30 Emitido em 09/03/ :40 por Maria Helena Lakoski Página 5 de 8
6 IMPRESSÃO - IMPRESSÃO Etiquetas para Impressora Laser 2 528, Expediente 3 810, Formulário Plano , ,88 NUCIN - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO Expediente , Formulário Plano 1 52, Total Geral: ,82 NRCAS - NUCLEO REGIONAL DE CASCAVEL Expediente 4 164, Manutenção Predial 1 196, Programa Alimentar 4 66, Total Geral: 9 426,57 NRGUA - NUCLEO REGIONAL DE GUARAPUAVA Manutenção Predial 1 98, ,00 NRLON - NUCLEO REGIONAL DE LONDRINA Expediente 2 50, Manutenção Predial 1 98, Total Geral: 3 148,80 Emitido em 09/03/ :40 por Maria Helena Lakoski Página 6 de 8
7 NRMGA - NUCLEO REGIONAL DE MARINGA Manutenção Predial 1 0, ,00 NR/PARANAGUA - NUCLEO REGIONAL DE PARANAGUA Expediente 2 18, Manutenção Predial 1 49, Programa Alimentar 2 37, Total Geral: 5 105,65 NRPGR - NUCLEO REGIONAL DE PONTA GROSSA Manutenção Predial 1 41, ,16 SEGER - SECRETARIA GERAL Expediente 9 163, Total Geral: 9 163,62 Valor Total (R$): ,24 TOTAL POR FAMÍLIA Expediente (5192) - Total R$ ,68 Manutenção Elétrica (5167) - Total R$ 852,40 Manutenção Predial (5170) - Total R$ 761,26 Formulário Plano (5146) - Total R$ ,38 Material de Limpeza (5193) - Total R$ 2.777,76 Programa Alimentar (522) - Total R$ 1.844,71 Segurança e Prevenção (5306) - Total R$ 88,64 Etiquetas para Impressora Laser (5276) - Total R$ ,60 Fita para Impressora (5275) - Total R$ 3.562,50 Material Serviço Médico (520) - Total R$ 57,30 TOTAL POR FAMÍLIA (2 casas decimais) Expediente (5192) - Total R$: ,69 Manutenção Elétrica (5167) - Total R$: 852,40 Manutenção Predial (5170) - Total R$: 761,26 Formulário Plano (5146) - Total R$: ,38 Material de Limpeza (5193) - Total R$: 2.777,76 Programa Alimentar (522) - Total R$: 1.844,71 Segurança e Prevenção (5306) - Total R$: 88,64 Etiquetas para Impressora Laser (5276) - Total R$: ,60 Fita para Impressora (5275) - Total R$: 3.562,50 Material Serviço Médico (520) - Total R$: 57,30 Emitido em 09/03/ :40 por Maria Helena Lakoski Página 7 de 8
8 Diferença (R$): -0,00 Emitido em 09/03/ :40 por Maria Helena Lakoski Página 8 de 8
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