Uma Cooperativa. Orientada pela Estratégia

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1 Uma Cooperativa Orientada pela Estratégia

2 Apresentação Fundada em 1969 com o objetivo de levar a energia à área rural dos municípios de sua área de atuação

3 Área suprida pela AES sul Área suprida pela CEEE Área de atuação da CERTAJA

4 Municípios Rio Pardo Santa Cruz do Sul Passo do Sobrado Vale Verde General Câmara Taquari Triunfo Montenegro Bom Retiro do Sul Tabaí Fazenda Vila Nova Paverama Brochier Nova Santa Rita Capela de Santana Barão do Triunfo Sertão Santana Cerro Grande do Sul Sentinela do Sul

5 Alguns números... Mais de associados consumidores km de redes de energia elétrica transformadores instalados 75 gwh de energia distribuídos no ano

6 NEGÓCIOS ATUAIS Distribuição de Energia Supermercado Agroveterinária Agroindústria Geração de energia*

7 AGROINDÚSTRIA Trabalha com a secagem, beneficiamento e comercialização de grãos. As marcas comercializadas são: Arroz CERTAJA Arroz COMITAL Arroz Sabor do Sul Feijão CERTAJA

8 AGROVETERINÁRIA Apresenta uma estrutura moderna com uma ampla variedade de produtos, direcionados, principalmente, às necessidades do homem do campo. Conta com uma excelente equipe de vendedores preparados para oferecer assistência técnica qualificada aos produtores. Possui 2 lojas: matriz em Taquari e Filial em Vendinha Montenegro / Triunfo.

9 SUPERMERCADO É um dos mais modernos e diversificados da região, oferecendo seus serviços, tanto aos associados da cooperativa quanto à população em geral. Possui duas lojas, sendo ambas em Taquari.

10 Desmembramento CERTAJA ENERGIA CERTAJA DESENVOLVIMENTO

11 Um pouco de história... Fundação em 17 de outubro de Diversificação: lojas de materiais elétricos e eletrodomésticos 12 lojas 1993 Encampação da COMITAL A partir de 1994 Implantação de um sistema de gestão profissional orientado pela estratégia e trazendo a filosofia da cooperação para as relações funcionais

12 Um pouco de história... A partir de 1996 Implantação do Planejamento Estratégico e Planejamento Financeiro (orçamento anual) A partir de 2001 Implantação do trabalho em Equipe (formalizado) A partir de 2003 A Árvore Estratégica A partir de 2005 BSC - A organização focada na estratégia

13 Criação do RH estratégico Recrutamento e seleção Integração do novo funcionário Programas de capacitação pessoal Ambiente de trabalho Programa de Participação nos Resultados

14 Criação do Setor de Comunicação e Marketing MARKETING: voltado para a área comercial, criando promoções, publicidade, eventos, etc... COMUNICAÇÃO: voltado para o trabalho de comunicação com o associado, através do jornal Certajano, programas de rádio como o Certaja Comunidade e, principalmente, o Projeto de Integração com o Associado (PIA)

15 PIA Desenvolvido pelo Setor de Comunicação da Certaja, a partir de 1988, o PIA visa buscar uma maior aproximação com o quadro social. Criação de núcleos em todas as comunidades atendidas Reuniões mensais nos núcleos Reuniões com os líderes de núcleos Sementes do Cooperativismo

16 PIA Desenvolvimento de cursos em parceria com Sindicatos Rurais e SENAR Eletricista Rural Motores Elétricos Produção de hortaliças Uso da motoserra Fabricação de compotas e conservas Artesanato Manutenção e operação de tratores e retroescavadeira Fabricação caseira de derivados do leite Administração rural, etc.

17 PIA - cursos

18 PIA reuniões de núcleos

19 PIA Sementes do Cooperativismo

20 Missão Fornecer energia de boa qualidade e custo baixo aos nossos associados e clientes.

21 Valores e Princípios Cooperação: Valorizamos o trabalho em equipe com responsabilidade e lealdade, procurando retribuir a confiança que nos é dada pelos associados. Comprometimento: Assumimos nossa parcela na busca da visão de futuro da empresa e no cumprimento de nossa missão, com persistência e criatividade. Competência: Valorizamos os talentos que prezam pela excelência de seu trabalho, demonstrando coerência, seriedade de propósitos e realização pessoal. Ética: Cumprimos os compromissos legais e institucionais, respeitando nossos valores e princípios.

22 COOPERAÇÃO Trabalho em equipe Valorização das equipes Eliminação de níveis hierárquicos Equipes de trabalho multisetoriais

23 consolidação de uma ambiente participativo e sinergético... Em abril a Direção da cooperativa apresentou uma proposta de implantação do Trabalho em Equipe, onde foi criado o grupo SUPERAÇÃO, com o objetivo de desenvolver os trabalhos com as equipes do Supermercado, afim de melhorar cada vez mais o desempenho do mesmo.

24 Implantação em toda a empresa, consolidando a estratégia de TE

25

26 COMPROMETIMENTO Clima organizacional Políticas de envolvimento: benefícios Grupo Integração/ACERTA Pré Assembléia Programa de participação nos resultados ProM 120

27 Programa de Remuneração Estratégica -PROM 120 SETOR PRODUTO 12 - Gerência da Geral Qual idade Geral 13 - Recursos Humanos (RH) FÓRM ULA ÍTEM PESO M 120 M 100 M 80 Pesquisa de Opinião Interna Opinião do Cl iente Interno(Q) ,5 Orçamento Despesas do mês (C) Geral Orçamento Despesas do M ês Geral (Comportamental ) Pontuação na auditoria (Func. Admitidos+func.demitidos)/2*100 /M édia de func. No período (Horas perdidas/ (Horas perdidas+total de horas trabal hadas)) x100 Desempenho no 5S Índice de Rotação de Pessoal Índice de Absenteísmo 10 0,77 0,86 0,9 Pesquisa ao final de cada treinamento Grau de Satisfação dos treinandos Pesquisa de opinião interna Opinião do Cl iente Interno ,5 Geral Geral Programas de treinamento Geral Princípios que nortearam a elaboração deste programa: Ser viável economicamente-funcionários e empresa devem sair ganhando. Ser Motivador-Que realmente comprometa os funcionários, motivando-os a buscar uma real melhoria sobre os resultados. Ser Justo-os critérios devem refletir justiça e chances iguais para todos. Ser Cooperativo-Deve induzir à cooperação entre os setores, e não à competição.

28 EVENTOS Festa de Fim de ano Teatro

29 EVENTOS Festa junina Jogos de Integração Semana Farroupilha Noite das Panquecas

30 EVENTOS Anonimus Gourmet Futebol de Mesa Sitracooper Boliche Baile da Batatinha

31 EVENTOS Dia da Criança Luau Aniversários Dia das Mães Excursões

32 COMPETÊNCIA Recrutamento e seleção Treinamento de Integração Desenvolvimento profissional estratégico Convênios com Instituições de ensino Reuniões de treinamento

33 REUNIÕES

34 ÉTICA Pagamos todos os tributos Cumprimos as obrigações legais e fiscais Programas sociais

35 Semana do Meio Ambiente

36 Coleta Seletiva do Lixo

37 Tratamento de resíduos

38 Programa Jovens Aprendizes

39 A Organização Orientada pela Estratégia

40 A Tradução da Estratégia Fornecer energia de boa qualidade e custo baixo aos nossos associados e clientes.

41 Mapa do Sucesso Certajano Associados Finanças Processos Internos Aprendizado e Crescimento

42 Mapa do Sucesso Certajano Associados Finanças Atendimento excelente Fornecer Energia de boa qualidade Garantia de fornecimento de energia Aumentar disponibilidade de recursos p/ pagam. e invest. Aumento do resultado total P/ investimentos Buscar a independência financeira comercial Automação de redes Reestruturação do serviço de atendimento Plano de contas ANEEL Geração própria economicamente viável Aprendizado e Crescimento Redução de perdas de energia Intensificação da fiscal. de medições e Iluminação Pública Rede 69kv SISTEMA ELÉTRICO Aumento da produtividade operacional com segurança Aumento da prod. Adm. Aumentar captação de recursos para investimentos Processos Internos Fornecer Energia com preço compatível Padronização de equipamentos e procedimentos Desenvolvimento de TE Capacitação em Atendimento Implantação do Oracle Renovação do Hardware Implantação Discoverer Telemedições Monitoramento do TE Sistema de Helpdesk Implantação Designer INFORMÁTICA Desenvolvimento de lideranças(gestores e líderes) Capacitação técnica

43 Mapa do Sucesso do Supermercado Associados Finanças Atendimento excelente Fornecer Energia de boa qualidade Aumentar disponibilidade de recursos p/ pagam. e invest. Aumento da receita Clientes Processos Internos Aumento da Participação no mercado local (MarketShare) Diversificaç ão de produtos de fabricação própria Aprendizado e Crescimento Garantia de fornecimento de energia Buscar a independência financeira comercial Aumento do resultado Aumento da produtivida de operacional Aumento da prod. Adm. Fidelizaç ão do cliente Aumentar a participação % açougue na RB do SUPER Aumento da base do cartão Desenvolvimento de TE Melhorar qualidade do produto carne Monitoramento do TE Capacitação do Pessoal em vendas Implantação do Oracle Renovação do Hardware Implantação Discoverer Sistema de Helpdesk Implantação Designer INFORMÁTICA Desenvolvimento de lideranças(gestores e líderes)

44 Mapa do Sucesso da Agroveterinária Associados Atendimento excelente Finanças Garantia de fornecimento de energia Fornecer Energia de boa qualidade Buscar a independência financeira comercial Aumentar disponibilidade de recursos p/ pagam. e invest. Diminuir inadimplência Reduzir o risco financeiro Redução Relativa das Cts. clientes e estoques Clientes Qualificar carteira de clientes Manutenção de ROI atrativo a LP Garantir a captação de recursos Buscar a fidelização dos clientes Processos Internos Criar tele-vendas Palestras técnicas Aprendizado e Crescimento Melhorar Fluxo de Caixa Aumento da prod. Adm. Capacitação Técnica em tele-vendas palestras técnicas Vendas Externa Desenvolvimento de TE Elaboração de projetos Venda externa Implantação do Oracle Renovação do Hardware Implantação Discoverer Monitoramento do TE Sistema de Helpdesk Implantação Designer INFORMÁTICA Desenvolvimento de lideranças(gestores e líderes)

45 Mapa do Sucesso da Agroindústria Associados Atendimento excelente Finanças Fornecer Energia de boa qualidade Aumentar disponibilidade de recursos p/ pagam. e invest. ROI atrativo Clientes Aumento da venda na marca de 3os Processos Internos Aprendizado e Crescimento Garantia de fornecimento de energia Buscar a independência financeira comercial Eliminar ou reduzir risco de mercado. (variações do preço do arroz) Aumento da prod. Adm. Reduzir custo financeiro Reduzir estoque próprio Aumentar capacidade de comercialização Limitação no recebimento para saldo de compras Programação de compras Aumento da capacidade de beneficiamento Desenvolvimento de TE Diversificação do Mix Monitoramento do TE Implantação do Oracle Renovação do Hardware Implantação Discoverer Sistema de Helpdesk Implantação Designer INFORMÁTICA Desenvolvimento de lideranças(gestores e líderes)

46 Super Certaja - Mapa Estratégico 2007 Perspectiva dos Associados (Missão) INDIC Fornecer energia de boa qualidade e custo baixo para nossos associados e clientes Gerar Recursos Para SF3 Aumento da receita Perspectiva Financeira Aumento do resultado SF1 SF4 MELHORAR PARTICIPAÇÃO NO MERC. LOCAL COM FOCO NAS CL. B E C CONQUISTAR NOVOS CLIENTES (B E C) - RETENÇÃO DOS CLIENTES ATUAIS SCL1 SCL2 - SCL3 SF2 Aumento da produtivida de operacional Manter margen s SCL4 Manter os preços na média do mercado Proposta de valor ao cliente: Oferecer a melhor experiência de compra de alimentos da cidade SCL8 Perspectiva Aumento da Melhoria dos Atendimento Melhorar Reduzir base do dos Clientes serviços: Sac Diferenciado cartão e entregas visualizaçã o e acesso aos produtos SCL6 SCL5 o tempo de espera nos filas cartão SCL10 SCL9 Variedade SCL7 SI1 Terminal de consulta SI 2 Perspectiva Interna SI 3 SI 4 Melhori a SAC Atend CCC no Super Perspectiva do crescimento e Aprendizado Padrão e trein. entregas SC1 Aumentar o No. De caixas Melhorar Lay-out e sinalizaçã o Atendimen to Padronizad o Campanha permanente SI 12 SI 8 SI 6 Aumento da área de vendas Desenvolvimen to CRM SI 5 SI 9 Ger, Categorias SI 11 SI 7 Treinar func. SC2 SI 10 Diluir as vendas da 1ª sem. do mês Admin. estoque s SI 13 SI 14 Aperfeiçoar prod. próprios SI 15 Eliminação de desperdícios Processo de precificação SC6 Proj. de ampl. Super Criar padrões SC4 SC3 SC5 Criar sistema de pesquisa de preços Mapear processos chave

47 Indicadores Estratégicos MÊS MAIO PERSPECTIVA BSC SUPERMERCADO 2008 INDICADOR PERSPECTIVA SF1.1- ROI do Supermercado SF2.1 - Produtividade Operacional SF3.1 - Incremento da receita SF4.1 - Margem Líquida s/ Vendas FINANCEIRA ACOMPANHAMENTO aval. planos SF1.1 SF2.1 SF3.1 SF4.1 status OK OK 4 SCL1.1 - Participação no mercado local (Classes A, B e C) SCL2.1 - Participação no mix CERTAJA (Classes A, B e C) SCL3.1 - Índice de retenção dos clientes SCL4.1 - Média dos preços em relação ao mercado SCL5.1 - Índice de satisfação com as entregas de Rancho SCL6.1 - Índice da Satisf. s/ atendimento - Frente de Caixa SCL6.2 - Índice da Satisf. s/ atendimento - Padaria SCL6.3 - Índice da Satisf. s/ atendimento - Açougue SCL6.4 - Índice da Satisf. s/ atendimento - Hortifruti SCL6.5 - Índice da Satisf. s/ atendimento - Mercearia SCL7.1 - Índice de satisfação do cliente s/ sinalização SCL8.1 - Tempo de espera nas filas (check-out) SCL8.2 - Tempo de Espera na Fila do Açougue SCL8.3 - Tempo de Espera na Fila da Padaria SCL9.1 - Porcentagem de faturamento no CCC SCL Satisfação do cliente s/ variedade (prod. próprios) PERSPECTIVA DOS CLIENTES 16 SCL1.1 SCL2.1 SCL3.1 SCL4.1 SCL5.1 SCL6.1 SCL6.2 SCL6.3 SCL6.4 SCL6.5 SCL7.1 SCL8.1 SCL8.2 SCL8.3 SCL9.1 SCL10.1 OK OK zerado zerado zerado zerado OK OK OK OK OK zerado zerado zerado zerado zerado

48 Indicadores Estratégicos MÊS MAIO PERSPECTIVA BSC SUPERMERCADO 2008 INDICADOR SI1.1 - Prontidão da implantação do Terminal de Consulta SI2.1 - Índice de Satisfação do SAC SI3.1 - Pront. da implant. do atendimento do CCC no Super SI4.1 - Pront. da implantação do atendimento padronizado SI5.1 - Prontidão da implantação do CRM SI6.1 - Prontidão da melhoria do lay-out e sinalização SI7.1 - Prontidão da implant. do Gerenciamento por Categorias SI8.1 - Número de caixas final do Super (P12 e P5) SI9.1 - Área final de vendas (P12 e P5) SI Redução perc. de vendas na primeira semana do mês SI Prontidão do Plano de Aperfeiçoamento dos Prod. Próprios SI Prontidão da implantação da campanha SI Prontidão do projeto de adm. dos estoques SI Prontidão da criação do processo de precificação SI Prontidão do Plano de eliminação dos desperdícios PERSPECTIVA INTERNA ACOMPANHAMENTO aval. planos plano1 SI2.1 plano4 plano8 plano9 plano10 plano11 SI8.1 SI9.1 SI10.1 plano14 plano12 plano15 plano17 plano19 status SI11 OK SI31 SI41 SI51 SI61 SI71 OK OK OK SI111 SI121 SI131 SI141 SI151 Plano 5 plano6 plano8 plano7 plano2 plano16 plano18 SC11 SC12 SC21 SC31 SC41 SC51 SC61 15 PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO 7 SC1.1 SC1.2 SC2.1 SC3.1 SC4.1 SC5.1 SC6.1 - Prontidão do Padrão de entregas - Prontidão da capacitação do pessoal de entregas - Prontidão da capacitação do pessoal em atendimento - Prontidão dos padrões de atendimento - Prontidão da ampliação do Super - Prontidão do sistema de precificação - Prontidão dos processos mapeados

49 NOME RESUMO SF2.1 HISTÓRICO SF2.1 - Produtividade Operacional DESCRIÇÃO DO PROCESSO DESPESAS DIRETAS São os valores gastos nos processos diretos do Setor, incluindo-se aí o rateio da Adm. Comercial, e que podem ser averiguados a qualquer instante no DESOR. RECEITA LÍQUIDA É a Receita Bruta das vendas e serviços reduzida das devoluções e impostos. Este indicador visa saber se está aumentando ou diminuindo o peso destas despesas diretas sobre a RECEITA LÍQUIDA. FÓRMULA 15,03% 14,42% 16,02% 17,21% 19,67% 20,68% 22,22% 22,30% METAS 13,75% 13,31% 15,67% 16,93% 16,45% 18,55% 20,42% 21,82% 20,70% JUN INDICADOR ABR Indicadores Estratégicos 25,00% DESPESAS DIRETAS / RECEITA LÍQUIDA 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% DEZ NOV OUT SUPFIN3 SET PLANOS ASSOCIADOS: SF2.1 AGO PEDRO, NATAL E MARCIANO JUL CONTROLLER RESPONSÁVEL: MAI MENSAL MAR PERIODICIDADE DE APURAÇÃO: 0,00% FEV CONTABILIDADE (DESOR) JAN RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO: METAS ACOMPANHAMENTO VALORES METAS 1 JAN 21,21% 22,02% 2 FEV 21,01% 21,78% 3 MAR 19,86% 21,12% 4 ABR 19,93% 21,04% 5 MAI 19,96% 21,20% 6 JUN 0,00% 21,14% 7 JUL 0,00% 21,16% 8 AGO 0,00% 21,10% 9 SET 0,00% 21,05% 10 OUT 0,00% 21,02% 11 NOV 0,00% 21,02% 12 DEZ 0,00% 20,70%

50 Indicadores Estratégicos RESUMO INDICADOR NOME HISTÓRICOVALORES METAS ,07% 20,78% ,79% 20,88% ,95% 23,33% ,73% 23,86% ,91% 24,32% Gráfico ,61% 25,85% Histórico ,57% 26,85% ,13% 27,42% ,65% 26,84% SF4.1 - Margem Líquida s/ Vendas DESCRIÇÃO DO PROCESSO 35,00% FÓRMULA 30,00% 25,00% = (Venda Líquida - CMV) / Venda Líquida 20,00% 15,00% 10,00% PERIODICIDADE DE APURAÇÃO:MENSAL DEZ NOV OUT SET AGO JUL JUN MAI ABR MAR FEV 0,00% DESOR RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO: JAN 5,00% METAS CONTROLLER RESPONSÁVEL: PLANOS ASSOCIADOS: ACOMPANHAMENTO0 1 0 JAN 0 VALORES 28,16% 26,84% METAS 0 2 FEV 28,17% 26,84% 0 3 MAR 28,04% 26,84% 0 4 ABR 28,99% 26,84% 0 5 MAI 28,65% 26,84% 0 6 JUN 0,00% 26,84% 0 7 JUL 0,00% 26,84% 0 8 AGO 0,00% 26,84% 0 9 SET 0,00% 26,84% 0 10 OUT 0,00% 26,84% 0 11 NOV 0,00% 26,84% 0 12 DEZ 0,00% 26,84%

51 Indicadores Estratégicos RESUMO INDICADORSF1.1 NOME HISTÓRICO SF1.1- ROI do Supermercado DESCRIÇÃO DO PROCESSO O ROI é um indicador econômico típico dos Centros de Resultados. É obtido pela divisão do resultado líquido, excluindo o custo financeiro do imobilizado, do centro de resultado, pelo total dos investimentos imobilizados. O DESOR apresenta uma planilha com os valores do ROI de todos os Centros de Resultados da Certaja. Os valores orçados e realizados são VALORES MÉDIOS MENSAIS COM BASE ACUMULADA. METAS 2,08% 1,72% FÓRMULA (RESULTADO ANTES DAS DF / ATIVO LÍQUIDO) 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% CONTABILIDADE (DESOR) RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO: 0,00% JA N FE V M A R A BR M A I JU N JU L A G O S ET O U T N O V D E Z PERIODICIDADE DE APURAÇÃO:MENSAL CONTROLLER RESPONSÁVEL: PEDRO, NATAL E MARCIANO ACOMPANHAMENTO 1 JAN 1,15% VALORES 0,44% METAS 2 FEV 1,32% 0,51% SF1.1 SUPFIN2 PLANOS ASSOCIADOS: 3 MAR 1,91% 0,75% 4 ABR 2,26% 0,85% 5 MAI 2,08% 0,90% METAS JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 0,93% 0,94% 0,95% 0,97% 1,20% 1,50% 1,72%

52 Indicadores Estratégicos MÊS MAIO PERSPECTIVA PERSPECTIVA DO ASSOCIADO PERSPECTIVA FINANCEIRA BSC CORPORATIVO 2008 INDICADOR CA1.1 - DEC (Desligamentos Equivalentes por Consumidor) CA1.2 - FEC (Freqüência Equivalente por Consumidor) CA1.3 - TMA CA1.4 - Índice de unidades consumidoras com tensão crítica (ICC) CA2.1 - Preço médio do kwh em relação ao preço médio ANEEL 6 CA3.1 - Índice Aneel de Satisfação do Consumidor CF1.1 - Rel. entre o exig. de LP e o pass. finan. total (ELP/PFT) CF2.1 - Resultado Líquido Total CF3.1 - ROI comercial CF3.2 - Geração de caixa comercial CF4.1 - Produtividade Administrativa (Custos Adm/Rec. Líq. Total ) CF5.1 - Produtividade Operacional (Custos Operacionais / RL) CF5.2 - Custo do Homem-Hora/Custo do mercado 8 CF6.1 - Perdas de energia ACOMPANHAMENTO aval. planos CA1.1 CA1.2 CA1.3 CA1.4 CA2.1 CA3.1 CF1.1 CF2.1 CF3.1 CF3.2 CF4.1 CF5.1 CF5.2 CF6.1 status OK OK OK zerado OK zerado OK OK OK OK OK OK OK OK

53 Indicadores Estratégicos MÊS MAIO PERSPECTIVA BSC CORPORATIVO 2008 INDICADOR CI1.1 - Prontidão da Automação de Equipamentos CI2.1 - Prontidão Implantação 69kv PERSPECTIVA CI3.1 - Prontidão da reestruturação do serviço de atendimento CI4.1 - Prontidão PCH Morrinhos INTERNA CI4.2 - Prontidão outras PCH s CI5.1 - Fiscalização de medições CI5.2 - Fiscalização de Iluminação pública CI6.1 - Conclusão do plano de contas ANEEL CI7.1 - Prontidão da Telemedição 10 CI8.1 - Desenvolvimento de TE (pesquisa) CC1.1 - Prontidão dos padrões CC2.1 - Prontidão da implantação Oracle PERSPECTIVA CC3.1 - Prontidão da implantação do sistema Helpdesk CC4.1 - Prontidão da implantação do Designer DO APRENDIZADO CC5.1 - Prontidão do treinamento dos gestores em Discoverer CC6.1 - Prontidão da renovação do Hardware E CRESCIMENTO CC7.1 - Prontidão Capacitação em Atendimento CC8.1 - Conclusão do sistema de monitoramento de TE CC9.1 - Prontidão do treinamento em liderança 10 CC Prontidão do treinamento técnico FECOERGS ACOMPANHAMENTO aval. planos BSCENGI ADM69KV BSCSODI GERMOR GEROUT CI5.1 FISCILU PCONTAS ENGTEL CI8.1 ENGPAD BSCCPD1 BSCCPD3 BSCCPD7 BSCCPD5 BSCCPD6 CAPATEND RH5 PLIDER ENGCAP status CI11 CI21 CI31 CI41 CI42 OK CI52 CI61 CI71 zerado CC11 CC21 CC31 CC41 CC51 CC61 CC71 CC81 CC91 CC101

54 Indicadores Estratégicos INDICADOR NOME RESUMO CA1.3 HISTÓRICO REALIZADO METAS , , CA1.3 - TMA gráfico DESCRIÇÃO DO PROCESSO O índice mede em minutos o tempo que em média as equipes de atendimento do Setor de Operação da Certaja levam para atender ocorrências de emergência. Trata-se do quociente entre a somatória dos tempos transcorridos desde o recebimento da reclamação até o restabelecimento do fornecimento, ou do término do atendimento, nos casos onde não houve interrupção de fornecimento, e o número de ocorrências no período de apuração. 120,00 FÓRMULA 100,00 TMA = 80,00 Hf (i ) Hi (i ) 60,00 i= 1 i 40,00 i= 1 20,00 Sendo: PERIODICIDADE DE APURAÇÃO: MENSAL CONTROLLER RESPONSÁVEL: JJMARROS PLANOS ASSOCIADOS: SODTMA JU L AG O SE T O U T NO V DE Z MICHAEL M AI JU N RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO: JA N FE V M AR AB R 0,00 CA1.3 METAS ACOMPANHAMENTO 1 VALORES METAS JAN 50, FEV 51, MAR 76, ABR 56, MAI 105, JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

55 Indicadores Estratégicos INDICADOR NOME RESUMO CA1.1 CA1.1 - DEC (Desligamentos Equivalentes por Consumidor) HISTÓRICO REALIZADO METAS , ,79 33, ,33 22, ,55 gráfico DESCRIÇÃO DO PROCESSO 1. Índice que mede quanto tempo em média cada consumidor do conjunto considerado privou-se do fornecimento de energia elétrica no período. Esta medida é feita em horas e o período considerado é de um ano. 2. Este indicador é apurado mensalmente com auxílio do SGD, com base nas ocorrências do COD. Todos desligamentos programados e não programados, temporários ou permanentes, afetam este índice. 3. A responsabilidade do Setor de Engenharia sobre este item esta ligado ao acompanhamento e estudos, definindo e encaminhando ações que contribuam para sua redução, tais como: definição de capacidade e locais de chaves fusíveis, definição de ajustes e locais de instalações de religadores automáticos, orientação quanto aos locais com necessidade de manutenções preventivas/ corretivas, FÓRMULA 56,00 54,00 O cálculo do índice DEC, dentro do programa SGD tem a seguinte fórmula: 50,00 DEC = 52,00 Ca (i ) xt (i ) 48,00 i= 1 46,00 Cs 44,00 Sendo: 42,00 ÉDERSON PERIODICIDADE DE APURAÇÃO: MENSAL (valores acumulados de 1 ano) CONTROLLER RESPONSÁVEL: JJMARROS JA N FE V M A R A BR M A I JU N JU L A G O S ET O U T N O V D E Z RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO: CA1.1 METAS PLANOS ASSOCIADOS: ACOMPANHAMENTO 1 VALORES METAS JAN 55,04 53,55 2 FEV 50,76 53,55 3 MAR 46,42 53,55 4 ABR 47,98 53,55 5 MAI 47,13 53, JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55

56 ORÇAMENTO Realizado CERTAJA DESENV - Orçamento Geral CENTRO: Consolidado CODIGO CONTA RECEITA A VISTA RECEITA A PRAZO RECEITA BRUTA DEVOL.A VISTA DEVOL.A PRAZO ICMS COFINS E PIS ISSQN DEDUCOES S/RECEITA 10 RECEITA LIQUIDA CMV LUCRO BRUTO MAO DE OBRA DESP.C/PESSOAL TRANSPORTE JAN , , ,41 (15.225,31) (7.967,53) ( ,13) (85.621,66) (50,00) ( ,64) ,77 ( ,25) ,52 ( ,42) (6.189,75) (41.325,36) ANO: 2008 Resultado do Mês FEV , , ,63 (13.191,67) (5.607,22) ( ,68) (87.483,30) (50,00) ( ,87) ,76 ( ,77) ,99 ( ,96) (5.641,49) (33.407,37) MAR , , ,30 (13.957,10) (5.121,79) ( ,30) (99.890,86) (210,00) ( ,04) ,26 ( ,36) ,91 ( ,80) (5.868,20) (36.130,88) ABR , , ,93 (12.736,49) (4.502,33) ( ,57) (92.758,19) (650,00) ( ,58) ,35 ( ,34) ,02 ( ,21) (5.407,13) (40.954,05) MAI , , ,42 (12.605,13) (5.039,12) ( ,25) (88.260,91) (400,00) ( ,42) ,00 ( ,43) ,57 ( ,05) (5.702,96) (37.043,77)

57 ORÇAMENTO CERTAJA DESENV - Desempenho Mensal CENTRO: MES: ANO: MAIO 2008 Consolidado ZZZZ COD CONTA RECEITA A VISTA RECEITA A PRAZO RECEITA BRUTA DEVOL.A VISTA DEVOL.A PRAZO ICMS COFINS E PIS ISSQN DEDUCOES S/RECEITA 10 RECEITA LIQUIDA CMV LUCRO BRUTO MAO DE OBRA DESP.C/PESSOAL TRANSPORTE SERV.DE TERC. TREINAMENTO DEPRECIACAO MATER.UTILIZADO VALORES DO MÊS VALORES ACUMULADOS DO ANO ORÇADO REAL. DIFER. AH (%) ORÇADO REAL. DIFER. AH (%) AV (%) , , ,45 26, , , ,31 8,45 69, , , ,97 157, , , ,08 47,28 42, , , ,42 67, , , ,39 20,55 111,88 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 133, , , ,58 186,84-1, , , ,68 868, , , ,79 121,06-0, , , ,47 29, , , ,06 5,45-6, , , ,06 18, , , ,42 3,52-3,76-400,00 0,00 0,00 0, , ,57 258,43-19,00-0, , , ,80 47, , , ,41 16,98-11,88 0,00 0,00 0,00 0, , , ,62 70, , , ,98 20,98 100,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,95 73, , , ,25 19,14-75, , , ,67 60, , , ,71 27,00 24,60 0,00 0,00 0,00 0, , , ,87 24, , , ,80 14,30-7, , , ,31 62, , ,90 703,63-2,44-0, , , ,04 24, , , ,21-1,40-1, , , ,99 44, , , ,68 31,57-0, , , ,76-200, , , ,19-83,74-0, , , ,58-4, , , ,17-9,34-1, , , ,98 10, , ,27-63,97 0,04-1,23

58

59 Uma Cooperativa Orientada pela Estratégia 1 1

60 Apresentação Fundada em 1969 com o objetivo de levar a energia à área rural dos municípios de sua área de atuação 2

61 Área suprida pela AES sul Área suprida pela CEEE Área de atuação da CERTAJA 3 ver com a Deise mapa sem legendas. Pedi ao Sorriso, que ficou de providenciar. 3

62 Municípios Rio Pardo Santa Cruz do Sul Passo do Sobrado Vale Verde General Câmara Taquari Triunfo Montenegro Bom Retiro do Sul Tabaí Fazenda Vila Nova Paverama Brochier Nova Santa Rita Capela de Santana Barão do Triunfo Sertão Santana Cerro Grande do Sul Sentinela do Sul 4 Conferir municípios 4

63 Alguns números... Mais de associados consumidores km de redes de energia elétrica transformadores instalados 75 gwh de energia distribuídos no ano 5

64 NEGÓCIOS ATUAIS Distribuição de Energia Supermercado Agroveterinária Agroindústria Geração de energia* 6 6

65 AGROINDÚSTRIA Trabalha com a secagem, beneficiamento e comercialização de grãos. As marcas comercializadas são: Arroz CERTAJA Arroz COMITAL Arroz Sabor do Sul Feijão CERTAJA 7 7

66 AGROVETERINÁRIA Apresenta uma estrutura moderna com uma ampla variedade de produtos, direcionados, principalmente, às necessidades do homem do campo. Conta com uma excelente equipe de vendedores preparados para oferecer assistência técnica qualificada aos produtores. Possui 2 lojas: matriz em Taquari e Filial em Vendinha Montenegro / Triunfo. 8 8

67 SUPERMERCADO É um dos mais modernos e diversificados da região, oferecendo seus serviços, tanto aos associados da cooperativa quanto à população em geral. Possui duas lojas, sendo ambas em Taquari. 9 9

68 Desmembramento CERTAJA ENERGIA CERTAJA DESENVOLVIMENTO 10

69 Um pouco de história... Fundação em 17 de outubro de Diversificação: lojas de materiais elétricos e eletrodomésticos 12 lojas 1993 Encampação da COMITAL A partir de 1994 Implantação de um sistema de gestão profissional orientado pela estratégia e trazendo a filosofia da cooperação para as relações funcionais 11

70 Um pouco de história... A partir de 1996 Implantação do Planejamento Estratégico e Planejamento Financeiro (orçamento anual) A partir de 2001 Implantação do trabalho em Equipe (formalizado) A partir de 2003 A Árvore Estratégica A partir de 2005 BSC - A organização focada na estratégia 12

71 Criação do RH estratégico Recrutamento e seleção Integração do novo funcionário Programas de capacitação pessoal Ambiente de trabalho Programa de Participação nos Resultados 13

72 Criação do Setor de Comunicação e Marketing MARKETING: voltado para a área comercial, criando promoções, publicidade, eventos, etc... COMUNICAÇÃO: voltado para o trabalho de comunicação com o associado, através do jornal Certajano, programas de rádio como o Certaja Comunidade e, principalmente, o Projeto de Integração com o Associado (PIA) 14

73 PIA Desenvolvido pelo Setor de Comunicação da Certaja, a partir de 1988, o PIA visa buscar uma maior aproximação com o quadro social. Criação de núcleos em todas as comunidades atendidas Reuniões mensais nos núcleos Reuniões com os líderes de núcleos Sementes do Cooperativismo 15

74 PIA Desenvolvimento de cursos em parceria com Sindicatos Rurais e SENAR Eletricista Rural Motores Elétricos Produção de hortaliças Uso da motoserra Fabricação de compotas e conservas Artesanato Manutenção e operação de tratores e retroescavadeira Fabricação caseira de derivados do leite Administração rural, etc. 16 O público de cada curso varia entre 10 a 15 pessoas. Os cursos são teóricos e práticos. Senar participa com o instrutor. A Certaja organiza e participa com material para as aulas práticas. O Sindicato agenda os cursos junto ao SENAR. 16

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