CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PP 026/2013

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1 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PP 026/2013 O MUNICÍPIO DE SANTIAGO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita ao CNPJ nº /50, com sede administrativa à Rua Tito Beccon, nº 1.754, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, JÚLIO CÉSAR VIERO RUIVO, doravante denominado CONTRATANTE, e CELSO LAURI BACELAR DE SOUZA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº / , com sede na Treze de Janeiro, nº135 - Sala 1, na cidade de São Francisco de Assis/RS, doravante denominada CONTRATADA, ajustam e acordam o presente Instrumento de Contrato De Fornecimento De Material De Processamento De Dados, o qual será regido pelas cláusulas e disposições seguintes, todas em conformidade com o Edital de Pregão Presencial nº 026/2013, bem como com o que dispõe a Lei nº 8.666/93, com suas devidas alterações e, supletivamente, com as normas legais de direito privado: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS O presente instrumento tem por objeto o fornecimento dos materiais discriminados nos pedidos de empenho referentes à CONTRATADA e constantes no Edital do PP nº 026/2013, conforme quadro abaixo: Item Descrição Un Qtd 1 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 901 PARA UN 2 IMPRESSORA HP OFFICE JET 4500 CC655A - 2 CARTUCHO COLORIDO 75 PARA HP C UN 4 6 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP PSC 1510 UN 5 REFERENCIA C9361W - 8 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP C3180 COLORIDO - UN 2 9 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP C3180 PRETO - UN 3 14 CARTUCHO PRETO 74 PARA HP C UN CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP PSC 1510 UN 2 REFERENCIA C9362W - 33 TONER HP CE 322A AMARELO HP UN 1 34 TONER HP CE320 A PRETO HP UN 1 35 TONER HP CE321A CIANO HP UN 1 36 TONER HP CE323A MAGENTA HP UN 1 38 TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1120 CB436A - UN TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET MFP 1005 E HP UN 32 LASER JET M 1319 Q2612A - 40 TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 2055 DN - UN TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 1660 UN 2 45 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML UN TONER PARA IMPRESSORA XEROX MIICON 3125N - UN 4 50 TONER PRETO HP LASERJET M1212 MFP CE285A UN 31 1 de 5

2 51 TONER PRETO Q5949A PARA IMPRESSORA HP UN TONER SAMSUNG 104 SCX UN 15 CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO 2.1. Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação expressa da Secretaria interessada, durante o exercício 2013, pela manhã das 8h às 12h, no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Santiago, situado na Rua Tito Beccon, 1754, em até 05 (cinco) dias úteis após cada solicitação. O prazo começa a correr no momento em que a contratada tiver ciência da solicitação Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido: - provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do produto com as especificações do objeto licitado; - definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do Município, designado(s) para esse fim, que realizará(ão) a atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s). Será permitida a assistência de terceiros O atraso ou a inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula ocasionará a aplicação das penalidades legais à contratada Verificada a não conformidade de algum dos produtos, a contratada deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, REAJUSTE DE PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimentos dos itens constantes na cláusula primeira, o valor total de R$ ,67 (trinta e quatro mil novecentos e um reais e sessenta e sete centavos). Notas de Empenho nº 5295/2013 ao 5312/2013; 5316/ O pagamento será efetuado contra empenho, até 30 (trinta) dias após a entrega do equipamento solicitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura e atestação do servidor responsável pelo recebimento. Caso a Nota Fiscal seja eletrônica, deverá ser enviado o respectivo arquivo.xml para o compras@pmsantiago.com.br, sob pena de não liberação do pagamento A Nota Fiscal/Fatura emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do 2 de 5

3 produto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento Nenhum pagamento será efetuado à contratada na pendência de atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s) e de cumprimento das obrigações contratuais assumidas Os preços poderão ser recompostos ou reajustados desde que implementadas as condições legais. Para fins de cumprimento das alíneas c e d do art. 40 da Lei 8.666/93, será adotado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC, bem como, a título de juros de mora, o percentual de 0,5% ao mês. CLÁUSULA QUARTA - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Gestão; Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Planejamento; Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária; Secretaria Municipal da Fazenda; Secretaria Municipal de Obras e Viação; Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Procuradoria Jurídica; PROJETO/ATIVIDADE: 2236; 2105; 238; 2360; 2350; 2260; 2241; 2230; 2430; 1901; 2180; 2315; 2206; 2153; 2250; 2225; 2220; 2574; 2060; 2175; 2700; 2243; 2500; 2065; 2062; 2252; 2901; ELEMENTO: ; SUBELEMENTO: ; CÓDIGO REDUZIDO: 3922; 114; 4017; 6231; 6007; 4638; 4149; 3153; 6917; 90007; 3510; 5141; 3275; 2151; 4087; 3767; 3717; 10857; 0601; 3031; 5265; 4185; 6007; 725; 707; 3221; 8242; RECURSO: 4590; 0001; 4740; 2500; 0040; 4160; 4840; 3069; 0020; 4710; CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES A CONTRATADA deverá: A) Fornecer os materiais referidos neste contrato e no Edital, conforme o modo e tempo convencionados; B) Responder por danos à Administração ou a terceiros decorrentes de vícios ou defeitos ocultos que tornem o material impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe diminuam o valor, mesmo que o material pereça em poder do CONTRATANTE, em razão do vício existente ao tempo da entrega; C) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do presente contrato; D) Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habitação e qualificação exigidas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 26/2013. O CONTRATANTE deverá: A) Pagar pontualmente a CONTRATADA pela execução do contrato; 3 de 5

4 B) Fiscalizar a entrega dos gêneros alimentícios, aplicando as penalidades legais e contratuais cabíveis às hipóteses de descumprimento parcial e total do presente contrato; C) Rescindir unilateralmente o contrato quando ocorrer a inexecução total ou parcial do presente pelo CONTRATADO; CLÁUSULA SEXTA - HIPÓTESES DE RESCISÃO 6.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses do Edital e do art. 77, segundo os motivos elencados no art. 78 e nos modos previstos no art. 79, acarretando as consequências do art. 80, todos da Lei nº 8.666/93, com as alterações da Lei nº 8.883/94. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 7.1. A recusa pela contratada em entregar o equipamento adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará a contratada à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação Nos termos do artigo 7º da Lei nº , de 17 de julho de 2002, a contratada, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do cadastro do Município, nos casos de: a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; d) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; e) comportamento inidôneo; f) cometimento de fraude fiscal; g) fraudar a execução do contrato; h) falhar na execução do contrato Para aplicação das penalidades previstas nos subitem 7.4, deverse-á observar a(s) ata(s) confeccionada(s) pelo Pregoeiro do Município e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 036/ Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, da Lei nº 8.666/ As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à contratada em 4 de 5

5 virtude de penalidade ou inadimplência contratual. CLÁUSULA OITAVA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Santiago/RS, para dirimirem qualquer lide resultante deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em seis vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas instrumentárias. Santiago, 09 de abril de JÚLIO CÉSAR VIERO RUIVO Prefeito Municipal de Santiago CELSO LAURI BACELAR DE SOUZA CNPJ nº / de 5