Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 8:48

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1 Data 03/02/2014 Processo /2012 Licitação 437/2012 Valor R$ 3.339,00 Beneficiário DPHL DISTRIBUIDORA LTDA EPP Liquidado R$ 3.339,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 3.339, Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE BALDES PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 437/2012. RRP 93/2012. SAM 72/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2009/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2012 Licitação 437/2012 Valor R$ 2.226,00 Beneficiário DPHL DISTRIBUIDORA LTDA EPP Liquidado R$ 2.226,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 2.226, Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE BALDES PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 437/2012. RRP 93/2012. SAM 72/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2010/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2012 Licitação 480/2012 Valor R$ ,00 Beneficiário COMERCIAL AMÉRICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0, Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 480/2012. RRP 102/2012. SAM 68/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2011/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2012 Licitação 480/2012 Valor R$ ,00 Beneficiário COMERCIAL AMÉRICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0, Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 480/2012. RRP 102/2012. SAM 68/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2012/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2012 Licitação 437/2012 Valor R$ ,00 Beneficiário LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0, Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE LIXEIRA 12L E 60L PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 437/2012. RRP 93/2012. SAM 70/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2013/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2012 Licitação 437/2012 Valor R$ ,00 Beneficiário LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0, Material De Limpeza E Produção De Higienização Tectrilha Software - 1

2 AQUISIÇÃO DE LIXEIRA 12L E 60L PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 437/2012. RRP 93/2012. SAM 70/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2014/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 2,33 Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 0, Fgts PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 Empenho 2015/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 2.118,30 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 2.118,30 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE GOVERNO Pago R$ 2.118, Outras Despesas Fixas FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2016/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ ,43 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ ,43 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ , Outras Vantagens Contratos Temporários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2017/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 6.269,05 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 6.269,05 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 6.269, Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2018/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 1.314,74 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 1.314,74 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 1.314, Férias Vencidas E Proporcionais FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2019/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 2.625,47 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 2.625,47 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 2.625, Outras Despesas Fixas FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Tectrilha Software - 2

3 Empenho 2020/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ ,61 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ ,61 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ , Outras Vantagens Contratos Temporários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2021/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 3.445,92 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 3.445,92 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 3.445, Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2022/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 5.481,33 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 5.481,33 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 5.481, Férias Vencidas E Proporcionais FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2023/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 13,42 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 13,42 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 13, º Salário FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2024/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 1.112,08 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 1.112,08 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 1.112, Outras Despesas Fixas FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2025/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 1.143,89 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 1.143,89 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 672, Estagiários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2026/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 1.600,00 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 1.600,00 Tectrilha Software - 3

4 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 1.600, Auxilio Alimentação FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2027/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 7.062,87 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 7.062,87 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 7.062, Outras Vantagens Contratos Temporários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2028/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 704,86 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 704,86 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 704, Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2029/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ ,81 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ ,81 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ , Férias Vencidas E Proporcionais FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2030/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 9.195,55 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 9.195,55 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 9.195, Outras Despesas Fixas FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2031/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 250,00 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 250,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 250, Auxilio Alimentação FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2032/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 1.044,25 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 1.044,25 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago R$ 1.044, Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Tectrilha Software - 4

5 Empenho 2033/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 83,54 Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado R$ 83,54 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago R$ 0, Fgts FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2034/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 2.250,50 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 2.250,50 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE FAZENDA Pago R$ 2.250, Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2035/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 750,17 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 750,17 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE FAZENDA Pago R$ 750, Férias Vencidas E Proporcionais FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2036/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 245,35 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 245,35 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE FAZENDA Pago R$ 245, º Salário FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2037/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 3.041,63 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 3.041,63 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 3.041, Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2038/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 828,46 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 828,46 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 828, Férias Vencidas E Proporcionais FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2039/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 3.252,72 Tectrilha Software - 5

6 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 3.252,72 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 3.252, Outras Despesas Fixas FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2040/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 0,38 Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado R$ 0,38 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 0, Fgts FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2041/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 124,96 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 124,96 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 124, Auxilio Alimentação FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2042/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 8.368,27 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 8.368,27 Unidade Orçamentária PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago R$ 8.368, Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2043/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 5.306,31 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 5.306,31 Unidade Orçamentária PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago R$ 5.306, Outras Despesas Fixas FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2044/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 3.503,71 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 3.503,71 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Pago R$ 3.503, Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2045/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 736,47 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 736,47 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Pago R$ 736, Férias Vencidas E Proporcionais Tectrilha Software - 6

7 FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2046/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 4.068,59 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 4.068,59 Unidade Orçamentária SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago R$ 4.068, Férias Vencidas E Proporcionais FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2047/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 627,83 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 627,83 Unidade Orçamentária CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago R$ 627, Outras Despesas Fixas FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2048/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 58,92 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 58,92 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE HABITAÇÃO Pago R$ 58, Estagiários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2049/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ ,44 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ ,44 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago R$ , Serviços Extraordinários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2050/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 791,11 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 791,11 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA Pago R$ 791, Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2051/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 1.270,96 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 1.270,96 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago R$ 1.270, Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2052/ /02/2014 Tectrilha Software - 7

8 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 105,92 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 105,92 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago R$ 105, º Salário FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2053/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 2.333,70 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 2.333,70 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago R$ 2.333, Outras Despesas Fixas FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc /14/14 Empenho 2054/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 1.203,84 Beneficiário MARCELO NOLASCO DE ABREU Liquidado R$ 1.203,84 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago R$ 1.203, Diárias No País CONCESSÃO DE DIÁRIAS, EM FAVOR DE MARCELO NOLASCO DE ABREU, PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE Empenho 2055/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2014 Licitação 0/0 Valor R$ 3.686,80 Beneficiário CASANOVA TURISMO LTDA ME Liquidado R$ 3.686,80 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA Pago R$ 3.686, Passagem Para O País AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA OS SERVIDORES LENISE MENEZES LOUREIRO E DANIEL POMBO DE ABREU PARA VIAGEM A PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS PARA REALIZAR VISITA TECNICA - DIAS 05 A 07 DE FEVEREIRO DE Empenho 2057/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2010 Licitação 34/2010 Valor R$ 3.432,00 Beneficiário SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado R$ 3.432,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 3.432, Locomoção Urbana SALDO DO CT02/10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS PARA UTILIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, COM VISTAS À POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE INTERESSE DA SEME/CENTRAL, DAS U.E., DO CAE E COMEV. EX/14. Empenho 2058/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2013 Licitação 284/2013 Valor R$ 360,00 Beneficiário CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Farmacológico AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTOS- ATENDIMENTOS, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FL.224 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.239. Tectrilha Software - 8

9 Empenho 2059/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2013 Licitação 284/2013 Valor R$ 3.200,00 Beneficiário CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Farmacológico AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTOS- ATENDIMENTOS, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FL.224 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.239. Empenho 2060/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2013 Licitação 3/2014 Valor R$ ,90 Beneficiário R.F.L. COMERCIAL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (ANCORA, CORRENTE, CORDA, PRANCHA E OUTROS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS GUARDA-VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARITIMO DE VITORIA - SEMUS/GAS. EX/14. Empenho 2061/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2013 Licitação 3/2014 Valor R$ 52,20 Beneficiário R.F.L. COMERCIAL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Educativo E Esportivo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (ANCORA, CORRENTE, CORDA, PRANCHA E OUTROS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS GUARDA-VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARITIMO DE VITORIA - SEMUS/GAS. EX/14. Empenho 2062/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2013 Licitação 3/2014 Valor R$ 4.523,04 Beneficiário R.F.L. COMERCIAL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material De Proteção E Segurança AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (ANCORA, CORRENTE, CORDA, PRANCHA E OUTROS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS GUARDA-VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARITIMO DE VITORIA - SEMUS/GAS. EX/14. Empenho 2063/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2013 Licitação 3/2014 Valor R$ 1.075,20 Beneficiário R.F.L. COMERCIAL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Outros Materiais De Consumo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (ANCORA, CORRENTE, CORDA, PRANCHA E OUTROS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS GUARDA-VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARITIMO DE VITORIA - SEMUS/GAS. EX/14. Empenho 2064/ /02/2014 Data 03/02/2014 Processo /2013 Licitação 3/2014 Valor R$ 136,46 Beneficiário R.F.L. COMERCIAL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Outros Materiais Permanentes Tectrilha Software - 9

10 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (ANCORA, CORRENTE, CORDA, PRANCHA E OUTROS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS GUARDA-VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARITIMO DE VITORIA - SEMUS/GAS. EX/14. Empenho 2065/ /02/2014 Data 04/02/2014 Processo /2012 Licitação 431/2012 Valor R$ ,40 Beneficiário TECNOCELL AGROFLORESTAL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Químico AQUISIÇÃO DE INSETICIDA E RATICIDA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SAM Nº 19/2014, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO Nº /2014. Empenho 2066/ /02/2014 Data 04/02/2014 Processo /2012 Licitação 437/2012 Valor R$ ,00 Beneficiário R.F.L. COMERCIAL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0, Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE PANO TIPO PICOTADO E PÁ PARA LIXO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PMV, CONFORME SAM Nº 71, NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO /2014. Empenho 2067/ /02/2014 Data 04/02/2014 Processo /2012 Licitação 437/2012 Valor R$ ,00 Beneficiário R.F.L. COMERCIAL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0, Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE PANO TIPO PICOTADO E PÁ PARA LIXO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PMV, CONFORME SAM Nº 71, NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO /2014. Empenho 2068/ /02/2014 Data 04/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 434,20 Beneficiário CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado R$ 434,20 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA Pago R$ 434, Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE TAXAS DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO - MUCANE. EX Empenho 2069/ /02/2014 Data 05/02/2014 Processo /2013 Licitação 16/2014 Valor R$ ,00 Beneficiário MV COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Locação De Máquinas E Equipamentos CONTRATO EMERGENCIAL - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE GRUPO MOTOR GERADOR DE ENERGIA ELETRICA, COM FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. VIGENCIA 180(CENTO E OITENTA) DIAS. EX/14. Empenho 2070/ /02/2014 Data 05/02/2014 Processo /2013 Licitação 105/2013 Valor R$ ,00 Beneficiário FIBRAVIT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA Liquidado R$ 0,00 Tectrilha Software - 10

11 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago R$ 0, Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS E QUIMICOS PARA APOIO A EVENTOS DA SEMESP. PREGAO 105/13 - SCS 01/14 - NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO - PROCESSO /13 - EX Empenho 2014/ /02/2014 Data 05/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor (R$ 2,33) Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 0, Fgts (Não Definido) Empenho 2071/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 2,33 Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado R$ 2,33 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 2, Fgts PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 Empenho 2073/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2013 Licitação (Não Definido) Valor R$ 2.249,05 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R$ 2.249,05 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 2.249, Juros DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS. Empenho 2074/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2013 Licitação (Não Definido) Valor R$ 358,87 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R$ 358,87 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE FAZENDA Pago R$ 358, Juros DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS. Empenho 2075/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2013 Licitação 2/2014 Valor R$ ,21 Beneficiário SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago R$ 0, Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA NO BAIRRO JARDIM CAMBURI. VIGENCIA 90(NOVENTA) DIAS. EX/14. Empenho 2076/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 27/2012 Valor R$ ,12 Beneficiário LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0, Limpeza E Conservação Tectrilha Software - 11

12 SALDO DO CONTRATO 03/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SEME. EX/2014. Empenho 2077/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 27/2012 Valor R$ ,59 Beneficiário LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0, Limpeza E Conservação SALDO DO CONTRATO 03/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SEME. EX/2014. Empenho 2078/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 27/2012 Valor R$ ,00 Beneficiário LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0, Limpeza E Conservação SALDO DO CONTRATO 03/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SEME. EX/2014. Empenho 2079/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ ,00 Beneficiário EMEF MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DOMINGUES Liquidado R$ ,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ , Instituições de Caráter Assist., Cultural e Educac TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DA PMV, A FIM DE FINANCIAR AS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL DA EMEF "MMOD", REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE. EXERCÍCIO Empenho 2080/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 8.000,00 Beneficiário EMEF MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DOMINGUES Liquidado R$ 8.000,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 8.000, Inst. De Caráter Assist. Cult. E Educacional TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DA PMV, A FIM DE FINANCIAR AS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL DA EMEF "MMOD", REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. EXERCÍCIO Empenho 2081/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ ,00 Beneficiário EMEF GRANDE MARUIPE Liquidado R$ ,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ , Instituições de Caráter Assist., Cultural e Educac TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, ORIUNDO DA PMV, A FIM DE FINANCIAR AS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL DA EMEF "GM", REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE. EXERCÍCIO Empenho 2082/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 6.000,00 Beneficiário EMEF GRANDE MARUIPE Liquidado R$ 6.000,00 Tectrilha Software - 12

13 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 6.000, Inst. De Caráter Assist. Cult. E Educacional TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DA PMV, A FIM DE FINANCIAR AS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL DA EMEF "GM", REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. EXERCÍCIO Empenho 2083/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ ,00 Beneficiário CMEI LAURENTINA MENDONCA CORREA Liquidado R$ ,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ , Instituições de Caráter Assist., Cultural e Educac TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DA PMV, A FIM DE FINANCIAR AS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL DO CMEI "CAMS", REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE. EXERCÍCIO Empenho 2084/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 8.000,00 Beneficiário CMEI LAURENTINA MENDONCA CORREA Liquidado R$ 8.000,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 8.000, Inst. De Caráter Assist. Cult. E Educacional TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DA PMV, A FIM DE FINANCIAR AS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL DO CMEI "CAMS", REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. EXERCÍCIO Empenho 2086/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2011 Licitação 1/2011 Valor R$ ,00 Beneficiário DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago R$ 0, Publicidade Institucional ADITIVO Nº 03 (PRORROGA PRAZO POR 12 MESES) DO CONTRATO N.º 006/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. VIGÊNCIA: 07/02/2014 A 06/02/2015. VALOR PARA O EX Empenho 2087/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 437/2012 Valor R$ ,00 Beneficiário VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA-ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0, Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE RODO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 437/2012. RRP 93/2012. SAM 69/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2088/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 437/2012 Valor R$ ,00 Beneficiário VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA-ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0, Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE RODO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 437/2012. RRP 93/2012. SAM 69/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Tectrilha Software - 13

14 Empenho 2089/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 477/2012 Valor R$ ,48 Beneficiário MICROTECNICA INFORMATICA LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE FAZENDA Pago R$ 0, Equipamentos De Processamento De Dados AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS MONITORES DE 32" PARA ATENDER A SEMSU REFERENTE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO E.S. NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 477/2012. RRP 101/2012. SAM 710/2013. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2013. Empenho 2090/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 431/2012 Valor R$ 7.969,90 Beneficiário VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA Liquidado R$ 7.969,90 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Químico AQUISIÇÃO DE RATICIDA E INSETICIDA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 431/2012. RRP 88/2012. SAM 20/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2091/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 431/2012 Valor R$ ,36 Beneficiário AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Químico AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, RATICIDA E MOLUSCICIDA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 431/2012. RRP 88/2012. SAM 18/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /201. Empenho 2092/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 2.310,00 Beneficiário DE PAULI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 24/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2093/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 385,00 Beneficiário DE PAULI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 24/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2094/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 1.155,00 Beneficiário DE PAULI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Hospitalar Tectrilha Software - 14

15 AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 24/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2095/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 4.620,00 Beneficiário C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 23/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2096/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 770,00 Beneficiário C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 23/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2097/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 2.310,00 Beneficiário C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 23/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2098/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2013 Licitação 91/2013 Valor R$ 4.005,57 Beneficiário C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE KIT P/ BOMBA DE INSULINA P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 91/2013. RRP 25/2013. SAM 12/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2099/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 410/2012 Valor R$ ,00 Beneficiário BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 410/2012. RRP 85/2012. SAM 52/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2100/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 7.800,00 Tectrilha Software - 15

16 Beneficiário MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRURG E HOSPITALARES LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 25/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2101/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 1.300,00 Beneficiário MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRURG E HOSPITALARES LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 25/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2102/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 3.900,00 Beneficiário MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRURG E HOSPITALARES LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 25/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2103/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2014 Licitação 24/2014 Valor R$ ,00 Beneficiário ART SOM E ILUMINACAO LTDA - ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago R$ 0, Exposições, Congressos E Conferências CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA INSTITUCIONAL DA PMV NO SAMBÃO DO POVO DURANTE O DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA - DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DE MAPA COMPARATIVO FL 133 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL FL 134. PREG. ELET. 24/2014. Empenho 2104/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 4.067,12 Beneficiário ANDRE ZANELATO COUTINHO & CIA LTDA - EPP Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE FITA DE AUTOCLAVE E FITA CREPE P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 22/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2105/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 677,85 Beneficiário ANDRE ZANELATO COUTINHO & CIA LTDA - EPP Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE FITA DE AUTOCLAVE E FITA CREPE P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 22/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Tectrilha Software - 16

17 Empenho 2106/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 2.033,56 Beneficiário ANDRE ZANELATO COUTINHO & CIA LTDA - EPP Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE FITA DE AUTOCLAVE E FITA CREPE P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 22/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /2014. Empenho 2107/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 579,00 Beneficiário ANA PAULA FRANCISCA GOMES Liquidado R$ 579,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE HABITAÇÃO Pago R$ 579,00 PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO - TERRA - MÊS DE FEVEREIRO DE COMPLEMENTO. EXERCÍCIO Empenho 2108/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 724,00 Beneficiário ELZA MARIA MATEUS Liquidado R$ 724,00 PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO - TERRA - MÊS DE FEVEREIRO DE COMPLEMENTO. EXERCÍCIO Empenho 2109/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 724,00 Beneficiário GREICIELLY DUQUE DOS SANTOS Liquidado R$ 724,00 PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO - TERRA - MÊS DE FEVEREIRO DE COMPLEMENTO. EXERCÍCIO Empenho 2110/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 724,00 Beneficiário PAULO ROBERTO GONÇALVES Liquidado R$ 724,00 PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO - TERRA - MÊS DE FEVEREIRO DE COMPLEMENTO. EXERCÍCIO Empenho 2111/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 434,00 Beneficiário CHARLES FELÍCIO DA SILVA Liquidado R$ 434,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE HABITAÇÃO Pago R$ 434,00 Tectrilha Software - 17

18 PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO - TERRA - MÊS DE FEVEREIRO DE COMPLEMENTO. EXERCÍCIO Empenho 2128/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2013 Licitação 0/0 Valor R$ 1.950,00 Beneficiário ILHA DOS MOVEIS LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE FAZENDA Pago R$ 0, Mobiliário Em Geral AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE REUNIÕES PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FL. 46 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL. 47. EX Empenho 2129/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 1.003,20 Beneficiário CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI Liquidado R$ 1.003,20 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago R$ 1.003, Diárias No País PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SR. CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI PARA O EVENTO DO CONGEMAS EM SÃO PAULO, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE Empenho 2130/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2013 Licitação 105/2013 Valor R$ 1.898,70 Beneficiário FIBRAVIT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago R$ 0, Exposições, Congressos E Conferências LOCAÇÃO DE BANHEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER A VIII CORRIDA DE RUA DA MULHER, DIA 30/03/2014, CONFORME SCS Nº 06, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. PROC /2014. Empenho 2131/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação (Não Definido) Valor R$ ,28 Beneficiário SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado R$ ,28 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0, Instituições de Caráter Assist., Cultural e Educac ADITIVO N.º 03 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DETALHAMENTO DE CUSTOS) AO CONVÊNIO N.º 03/ PROMOÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, RECREATIVAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS COMPLEMENTARES P/ CRIANÇAS DE 04 A 06 ANOS DOS CMEIS. PROG. BRINCARTE EX Empenho 2132/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2013 Licitação 87/2013 Valor R$ 2.536,00 Beneficiário L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Material Odontológico AQUISIÇÃO DE GESSO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SAM Nº63, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO Nº /2014. Empenho 2133/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 568,62 Beneficiário GABRIELA GABRIEL DE ALMEIDA Liquidado R$ 568,62 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 568,62 Tectrilha Software - 18

19 Diárias No País CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA GABRIELA GABRIEL DE ALMEIDA, QUE REALIZARA VISITA TÉCNICA A SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS DOS ANIMAIS EM PORTO ALEGRE/RS. EX/14. Empenho 1792/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação (Não Definido) Valor (R$ ,28) Beneficiário SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0, Instituições de Caráter Assist., Cultural e Educac (Não Definido) Empenho 2112/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 313/2012 Valor R$ ,22 Beneficiário TNL PCS S/A Liquidado R$ 152,28 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0, Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 180/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO Empenho 2113/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 313/2012 Valor R$ ,44 Beneficiário TNL PCS S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 180/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO Empenho 2114/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 313/2012 Valor R$ ,90 Beneficiário TNL PCS S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 180/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO Empenho 2115/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 313/2012 Valor R$ ,11 Beneficiário TNL PCS S/A Liquidado R$ 4.113,94 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 0, Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 180/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO Empenho 2116/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 313/2012 Valor R$ ,59 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 19

20 Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 179/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO Empenho 2117/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 313/2012 Valor R$ 2.293,81 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 179/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO Empenho 2118/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 313/2012 Valor R$ ,37 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 179/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO Empenho 2119/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 313/2012 Valor R$ ,90 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 179/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO Empenho 2122/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 313/2012 Valor R$ 6.992,41 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 179/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO Empenho 2123/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 313/2012 Valor R$ 6.289,47 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0, Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 179/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO Empenho 2124/ /02/2014 Data 06/02/2014 Processo /2012 Licitação 313/2012 Valor R$ ,91 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 20