Quitação de Documento em Grupo
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- Zaira Cunha Marroquim
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1 Quitação de Documento em Procedimentos para realizar quitação do movimento de contas a pagar. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www. flexlife.com.br Versão /01/2016
2 1. Quitação de Documentos em Contas a Pagar. 1.1 Selecione as opções Contas a Pagar + Quitação de Documentos em O sistema exibirá a seguinte tela: (Imagem01) 1.2 Na pasta Ficha, clique no botão <<+>> da Barra de Navegação, e preencha os campos da seguinte forma: Data: Informe uma data de referência Local de Pagamento Selecione a instituição financeira onde serão quitados os documentos. Esses locais são cadastrados na Tabela Contas Correntes Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 1
3 Data Inicial e Data Final Informe nestes dois campos o período de vencimentos que deseja baixar. Data de Baixa Informe a data que serão baixados esses documentos. Motivo de Baixa Informe um motivo para as baixas. Exemplo: Baixa Normal Pagamento em Carteira Pagamento e Cartório Esses motivos são cadastrados na Tabela Motivos de Baixa Histórico Informe um histórico Tipo Local Pagto Marque essa opção quando desejar visualizar, dentro do período informado, somente os documentos pertencentes ao local de pagamento selecionado. Geral Marque essa opção quando desejar visualizar todos os documentos com vencimentos no período informado. Atenção: Após terminar o preenchimento dos campos acima, clique no botão <<V>> da Barra de Navegação para salvar os dados. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 2
4 1.3 Clique no botão Visualizar Documentos. (Imagem02) Nesta tela (figura 2) se desejar localizar algum documento em especifico por Valor, Nome ou Documento, utilize o campo pesquisa, e clique no botão correspondente. Para marcar todos os documentos desse período, clique no botão Marcar Todas. Mas se desejar baixar apenas alguns documentos, dê um duplo clique na coluna denominada M. Após marcados os documentos clique no botão Totalizações, apresentará a seguinte tela: (Imagem03) Observe que na tela Totalizações apresentará o Total Geral de documentos do período e a soma desses documentos, e logo abaixo o Total de Documentos que foram marcados e a soma desses marcados. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 3
5 1.4 Feche as janelas, a tela retornará para a pasta Ficha No Campo Lista Cheque, defina como serão listados os cheques de acordo com as opções: (Imagem04) Agrupados Agrupa todos os documentos marcados em um único cheque. Individuais Cada documento marcado corresponderá a um cheque. Não Lista Não permitirá emissão de cheques. Fornecedores Agrupados Agrupa os documentos marcados por fornecedor, ou seja, cada fornecedor corresponderá a um cheque. Fechado Marque esse campo assim que preencher todos os campos. Atenção: Após marcar o campo Fechado, clique no botão <<V>> da Barra de Navegação para salvar os dados. 1.5 Clique no botão Imprime Cheque, o sistema exibirá a seguinte tela: (Imagem05) Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 4
6 1.6 Informe o numero inicial do cheque e clique no botão Numerar. Observe na tela acima, que na coluna Docto Pagto aparecerão os números dos cheques. (Imagem06) Como no campo Lista Cheque foi definido o agrupamento por Fornecedores (Figura 4), será emitido um cheque para cada fornecedor. Após conferir feche a tela, o sistema exibirá uma mensagem, como mostra abaixo: (Imagem07) Se sua empresa já possuir o layout para impressão de cheques, clique no botão Imprime. Caso contrário clique em Cancelar. O próximo passo será baixar os documentos marcados, clique no botão Baixar, localizado na pasta Ficha. Pronto foi efetuado a baixa de um grupo de documentos. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 5
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