A receita de uso de rede diminuiu 6,1% em relação ao 3T11 e apenas 0,6% em relação ao 2T12, principalmente em função da redução da VU-M.
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- João Lagos Antas
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1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA Receita Líquida Móvel 5.340, ,2 4, ,2 8, , ,7 8,7 Receita de serviço móvel 5.078, ,7 2, ,9 8, , ,4 10,5 Franquia e utilização 2.717, ,5 2, ,8 11, , ,2 12,8 Uso de rede 936,3 942,3 (0,6) 997,3 (6,1) 2.864, ,6 (7,5) Dados e SVAs 1.414, ,1 4, ,4 17, , ,4 23,5 Messaging P2P 482,3 465,5 3,6 406,9 18, , ,9 28,0 Internet 705,3 674,5 4,6 606,0 16, , ,9 18,7 Outras Receitas de Dados e SVAs 226,6 211,1 7,3 193,5 17,2 645,9 497,6 29,8 Outros serviços 10,4 15,8 (34,2) 54,4 (80,9) 46,9 69,2 (32,3) Receita de aparelho móvel 262,7 168,5 55,9 225,4 16,6 612,6 791,3 (22,6) Nota: De forma a melhor refletir o desempenho da empresa integrada, as receitas estão apresentadas após intercompany. Adicionalmente, a Receita Líquida Móvel considera a alocação da receita de longa distância por originação da chamada. A receita líquida móvel no trimestre registrou crescimento importante de 8,5% na comparação anual, impulsionada pela receita de voz e pelo consumo de dados e internet, e também foi afetada principalmente pelos impactos regulatórios. Excluindo esse efeito, a receita líquida móvel registraria um crescimento de 11,2% em relação ao 3T11. A manutenção do crescimento das recargas de pré-pago e crescimento do parque pós pago nos planos Vivo Ilimitado contribuíram para uma evolução positiva de11,4% da receita de franquia e utilização no comparativo anual. A receita de uso de rede diminuiu 6,1% em relação ao 3T11 e apenas 0,6% em relação ao 2T12, principalmente em função da redução da VU-M. A receita de Dados e SVAs (Serviços de Valor Adicionado) continuou sua trajetória positiva e cresceu 17,2% em relação ao 3T11. Isso se deve principalmente ao crescimento das vendas de smartphones e novos planos 3G Plus, além da crescente venda de pacotes de dados para clientes pré pagos. Nesse trimestre, a receita de Dados e SVAs representou 27,8% da receita líquida de serviços móveis, uma evolução de 2,2 p.p. na comparação anual. Se considerarmos apenas a receita sainte, a participação seria de 34,1% no terceiro trimestre de A receita com SMS teve crescimento anual de 18,5%, representando 34% da receita de Dados e SVAs. As receitas de internet móvel avançaram 16,4% na comparação com o 3T11 e 4,6% em relação ao 2T12, respondendo por 49,9% da receita de dados no trimestre, alavancados pela maior venda de modems e smartphones com planos e pacotes de dados, destacando-se os planos 3G Plus. Outras Receitas de Dados e SVAs evoluíram 17,2% no ano, em virtude principalmente do crescimento nas vendas do Vivo Direto e do desempenho dos serviços interativos. Neste sentido damos destaque para os serviços Vivo Informa, Torpedo Recado, Ligue saúde, Vivo Kantoo, Vivo Segurança Online, Vivo som de chamada além de assinatura de aplicativos. O aumento anual de 16,6% e trimestral de 55,9% da receita de aparelho móvel é explicada principalmente pela maior venda de smartphones e pela maior participação de clientes pós pagos nas altas no período.
2 NEGÓCIO FIXO RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA Receita Líquida Fixa 3.122, ,3 0, ,8 (7,3) 9.446, ,8 (7,8) Voz e acessos 1.722, ,4 (0,2) 1.989,2 (13,4) 5.251, ,1 (15,0) Uso de rede 118,5 113,2 4,7 113,1 4,7 350,4 346,9 1,0 Dados 887,0 886,9 0,0 876,6 1, , ,1 4,5 TV por assinatura 144,3 150,7 (4,3) 177,2 (18,6) 452,6 474,5 (4,6) Outros serviços 250,5 239,1 4,8 213,7 17,2 726,2 691,2 5,1 % Dados / ROL 28,4% 28,5% (0,1) p.p. 26,0% 2,4 p.p. 28,2% 24,9% 3,3 p.p. Nota: De forma a melhor refletir o desempenho da empresa integrada, as receitas estão apresentadas após intercompany. Adicionalmente, a Receita Líquida Fixa considera a alocação da receita de longa distância por originação da chamada e a alocação das receitas advindas da solução FWT (Vivo Fixo e Vivo Box). A receita líquida do negócio fixo apresentou uma desaceleração da queda com redução de 7,3% no ano, em função principalmente das novas promoções integradas fixo-móvel tais como Vivo Favoritos, que voltaram a incentivar adições líquidas positivas das linhas fixas clássicas e a performance no segmento corporativo. A receita de Voz e acessos reduziu 13,4% em relação ao 3T11 desacelerando em relação à queda anual de 17,0% no 2T12. A receita está negativamente afetada pela redução do VC1 Fixo Móvel a partir de fevereiro Excluindo esse impacto regulatório, a receita de voz e acessos registraria uma redução de 10,6% no período. As receitas de Uso da rede cresceram 4,7% em comparação ao 3T11. devido ao crescimento de trafego entrante com terminação fixa no período. A receita de Dados aumentou 1,2% em relação ao 3T11, em função da intensificação do ambiente competitivo. A adoção de clientes com fibra, ADSL e cabo contribuíram positivamente para essa evolução. No 3T12 as receitas de TV por assinatura reduziram 18,6% no comparativo anual e 4,3% frente ao 2T12. Tal desempenho reflete a redução da atividade comercial desse serviço em face do lançamento do Vivo TV Fibra em outubro. As receitas de Outros Serviços foram 17,2% maiores que no 3T11,devido à reclassificações contábeis. Excluindo as reclassificações esta receita cresce 1,4% no período.
3 CUSTOS OPERACIONAIS CONSOLIDADOS CUSTOS OPERACIONAIS Custos Operacionais (5.552,1) (5.150,6) 7,8 (5.468,5) 1,5 (16.169,7) (15.844,4) 2,1 Pessoal (582,6) (544,1) 7,1 (581,3) 0,2 (1.840,4) (1.677,6) 9,7 Custo dos Serviços Prestados (2.558,1) (2.342,7) 9,2 (2.687,4) (4,8) (7.586,2) (7.768,5) (2,3) Interconexão (977,2) (991,5) (1,4) (1.146,9) (14,8) (3.037,5) (3.385,7) (10,3) Impostos, taxas e contribuições (453,1) (453,4) (0,1) (452,2) 0,2 (1.419,3) (1.281,4) 10,8 Serviços de terceiros (838,4) (803,5) 4,3 (785,2) 6,8 (2.416,7) (2.268,9) 6,5 Outros (289,4) (94,3) 206,9 (303,1) (4,5) (712,7) (832,5) (14,4) Custo das Mercadorias Vendidas (465,5) (403,9) 15,3 (451,0) 3,2 (1.293,4) (1.352,3) (4,4) Despesas de Comercialização dos Serviços (1.658,5) (1.610,0) 3,0 (1.521,0) 9,0 (4.827,4) (4.427,4) 9,0 Provisões para créditos de liquidação duvidosa (167,2) (158,6) 5,4 (152,1) 10,0 (507,7) (427,6) 18,7 Serviços de terceiros (1.366,8) (1.325,4) 3,1 (1.230,4) 11,1 (3.941,5) (3.609,3) 9,2 Outros (124,5) (126,0) (1,2) (138,5) (10,1) (378,2) (390,5) (3,1) Despesas Gerais e Administrativas (236,6) (308,6) (23,3) (250,4) (5,5) (813,2) (703,4) 15,6 Serviços de terceiros (171,3) (225,6) (24,1) (184,8) (7,3) (603,8) (540,0) 11,8 Outros (65,3) (83,0) (21,3) (65,6) (0,5) (209,4) (163,4) 28,1 Outras Receitas (Despesas) Operacionais, líquidas (50,8) 58,7 n.d. 22,5 n.d. 190,9 84,8 125,1 Custos Operacionais 1,5% 7,8% 3T11 2T12 3T12 Os custos operacionais permaneceram controlados e tiveram incremento anual de 1,5% totalizando R$5.552,1 milhões no trimestre, excluindo os gastos com depreciação e amortização. Esse aumento é decorrente principalmente do aumento nas despesas de comercialização dos serviços, parcialmente compensado pela redução dos custos com VU-M e controle de gastos administrativos. O custo de pessoal no 3T12 permaneceu estável quando comparado ao 3T11 e aumentou 7,1% frente ao trimestre anterior, reflexo principalmente do acordo coletivo negociado no mês de setembro. A variação anual foi de 0,2%, bem abaixo da variação acumulada no ano de 2012 de 9,7%, demonstrando a captura de sinergias nesta linha. O custo dos serviços prestados no 3T12 foi 4,8% menor que no 3T11 em função, principalmente, do impacto regulatório com o efeito da redução da VU-M. A variação trimestral de 9,2% está relacionada com a reversão de provisão no trimestre passado. O custo das mercadorias vendidas no 3T12 aumentou 3,2% em relação ao 3T11 e 15,3% frente ao 2T12, um aumento em função do maior volume de vendas de smartphones frente ao maior volume de altas em planos pós. As despesas de comercialização dos serviços apresentaram aumento de 9,0% y-o-y, demonstrando forte controle frente a um crescimento da base de 11,6% no período. Elas foram impactadas também por gastos com call center e custos variáveis de comissionamento. A Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) no 3T12 fechou em R$167,2 milhões, correspondendo a 1,3% da receita bruta total, permanecendo estável em relação ao 2T12.
4 Mesmo em um cenário macro de crescimento da inadimplência mantivemos nossa eficiência através do processo de aprimoramento contínuo na concessão do crédito e ações de cobrança, além da maior racionalidade na aquisição de clientes. As despesas gerais e administrativas reduziram em 5,5% no 3T12 quando comparadas ao 3T11. Essa variação anual apresentou forte redução se comparada a variação acumulada no ano de 2012 com aumento de 15,6%, demonstrando o trabalho de contenção de custos realizado pela empresa, além de economias pontuais relacionadas a renegociações de contratos. Outras Receitas (Despesas) Operacionais, líquidas apresentaram despesa de R$50,8 milhões no 3T12, devido principalmente ao aumento de provisão para contingências inerentes ao negócio, parcialmente compensado com a venda de ativos não estratégicos no valor de R$ 40,4 milhões. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DEPRECIAÇÃO EBITDA 2.911, ,9 (5,9) 2.824,5 3, , ,1 1,4 Depreciação e Amortizações (1.385,1) (1.352,4) 2,4 (1.396,0) (0,8) (4.055,8) (3.809,6) 6,5 Depreciação (933,7) (906,9) 3,0 (950,8) (1,8) (2.721,7) (2.702,4) 0,7 Amortização de intangíveis (*) (199,2) (199,2) - (201,8) (1,3) (597,6) (398,4) 50,0 Outras amortizações (252,2) (246,3) 2,4 (243,3) 3,6 (736,5) (708,9) 3,9 EBIT 1.526, ,5 (12,3) 1.428,6 6, , ,5 (2,5) (*) Amortização de ativos intangíveis decorrentes da incorporação da Vivo pela Telefônica no 2T11. A rubrica depreciação e amortização permaneceu praticamente estável com variação anual de -0,8% no ano. RESULTADO FINANCEIRO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO Resultado financeiro líquido (36,1) (66,4) (45,6) (40,7) (11,2) (165,6) (86,0) 92,6 Receitas Financeiras 212,9 283,1 (24,8) 382,1 (44,3) 832,4 908,5 (8,4) Juros de Aplicações Financeiras 65,9 41,4 59,2 100,7 (34,6) 183,3 321,6 (43,0) Variações Monetárias e Cambiais 72,3 162,6 (55,5) 194,1 (62,7) 430,8 392,9 9,7 Outras Receitas com Operações Financeiras 74,7 79,1 (5,6) 87,4 (14,5) 218,2 194,0 12,4 Despesas Financeiras (249,0) (349,5) (28,8) (422,8) (41,1) (997,9) (994,5) 0,3 Despesas Financeiras (196,3) (192,4) 2,0 (243,2) (19,3) (610,7) (606,7) 0,7 Variações Monetárias e Cambiais (52,7) (157,1) (66,5) (179,6) (70,7) (387,2) (382,7) 1,2 Outras Despesas com Operações Financeiras - - n.d. - n.d. - (5,0) n.d. No 3T12, o resultado financeiro líquido apresentou redução de R$ 4,6 milhões quando comparado com o 3T11, em decorrência da menor dívida líquida no período.
5 Capex CAPEX 3T12 2T12 3T11 9M12 9M11 Rede 714,6 790,5 908, , ,7 Tecnologia/Sist. Informação 113,0 196,9 161,8 392,3 464,4 Produtos e Serviços, Canais, Administrativo e outros 136,0 156,2 156,2 470, ,5 Total 963, , , , ,6 O Capex acumulado no ano atingiu R$3.271,6 milhões, 10% superior ao ano passado, desconsiderando os valores das licenças adquiridas de R$ 811,8 milhões. Desta maneira, o Capex atinge em 2012 um percentual de 13% da Receita Operacional Líquida vs. 12% em Os investimentos em 2012 estão focados em garantia de qualidade e capacidade, frente ao crescimento do tráfego de voz e dados. Continuamos ainda focando nossos investimentos em expansão da base de assinantes de fibra e clientes corporativos. ENDIVIDAMENTO A Companhia encerrou o 3T12 com uma dívida bruta de R$8.127,0 milhões, sendo 19,1% denominada em moeda estrangeira. O aumento de 61,7% em relação ao 3T11 está relacionado à captação junto ao BNDES e à emissão de Debêntures, em Set/12, no valor de R$ 2 bilhões. A dívida líquida atingiu R$1.083,3 milhões ao final do 3T12, representando, no acumulado dos resultados dos últimos 12 meses, 0,09 do EBITDA. Em relação ao 3T11, a dívida líquida registra uma redução de 43,7%, explicada principalmente pela geração de caixa da Companhia. Pelo mesmo motivo, a dívida líquida diminuiu 65,2% quando comparada ao 2T12. A exposição cambial da dívida está 100% coberta por operações de proteção cambial (hedge) Endividamento ,7% Set12 CP 13% Set CP 26% LP 74% Set11 Set-12-43,7% LP 87% 0 Dív. Bruta Dív. Líquida Dív. Líquida Dív. Bruta Os dados não financeiros, tais como: base de clientes, ativações brutas, volume médio de recargas, market share, cumprimento de metas de qualidade determinadas pela ANATEL, premiações recebidas e cotações, entre outros, não foram objeto de revisão por nossos auditores independentes.
R$ milhões Consolidado Consolidado Combinado 1T12 4T11 % 1T11 % Receita Líquida Móvel 5.105, ,4 (2,9) 4.671,1 9,3
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA Receita Líquida Móvel 5.105,6 5.260,4 (2,9) 4.671,1 9,3 Receita de serviço móvel 4.924,2 5.097,4 (3,4) 4.367,2 12,8 Franquia e utilização 2.599,8 2.660,5 (2,3) 2.322,6 11,9
Receita Líquida Móvel 5.540, ,3 (1,7) 5.128,3 8, , ,0 9,2
NEGÓCIO MÓVEL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA Receita Líquida Móvel 5.540,4 5.636,3 (1,7) 5.128,3 8,0 11.176,7 10.234,0 9,2 Receita de serviço móvel 5.219,2 5.270,5 (1,0) 4.959,8 5,2 10.489,7 9.884,2 6,1 Franquia
NEGÓCIO MÓVEL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
NEGÓCIO MÓVEL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA Receita Líquida Móvel 5.758,7 6.086,3 (5,4) 5.636,3 2,2 Receita de serviço móvel 5.446,1 5.762,7 (5,5) 5.270,5 3,3 Franquia e utilização 2.833,7 2.891,4 (2,0)
Receita Líquida Móvel 5.636, ,6 (3,2) 5.105,7 10,4
NEGÓCIO MÓVEL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA Receita Líquida Móvel 5.636,3 5.822,6 (3,2) 5.105,7 10,4 Receita de serviço móvel 5.270,5 5.474,3 (3,7) 4.924,4 7,0 Franquia e utilização 2.784,4 2.908,1 (4,3)
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