O sistema operacional onde a solução será implementada não foi definido.

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1 Respostas aos Questionamentos Nº Itens Pergunta Resposta 1 R T ; R T ; R T ; RT ; RT-5.7; RT ; RT ; RT ; R T ; R T ; O sistema operacional que a solução de GRC deverá ser implementada é AIX ou Windows? 2 RT ; R T-2.1.9; Os usuários que acessarão a solução irão utilizar o browser Microsoft Internet Explorer ou Mozilla Firefox? 3 RN-4.1 1; R N ; Devemos prever a instalação da solução em servidores distintos de desenvolvimento, produção, homologação e teste? 4 R T-2. 2 Para a solução, podemos prever a utilização de um servidor de aplicação, servidor de database e servidor de reporting? 5 R T ; R T O Banco do Brasil pretende considerar a instalação em alta disponibilidade? Qual o nível de disponibilidade (Ativo x Ativo, Ativo x Passivo)? Por favor, descrever a topologia. 6 RT O Banco do Brasil pretende usar que tipos de softwares de apoio? 7 RT O Banco do Brasil pretende utilizar a tecnologia de portais com a camada de reporting? 8 RT 1.1; RF 1.1; RF 2.1 Quais são as ISOs e normas técnicas que a ferramenta deverá atender? 9 RF 1.1.1; R T A solução deverá efetuar o gerenciamento das políticas internas do banco? 10 RF 1.1 O Banco do Brasil prevê que a solução deve contemplar a gestão e os processos de auditoria? O sistema operacional onde a solução será implementada não foi definido. Ambos os browsers serão utilizados pelos usuários. A pergunta já especifica os ambientes em questão. A Topologia da solução ainda não foi definida. Não houve definição quanto à instalação em alta disponibilidade. Queremos saber se a solução suporta ser clusterizada. A questão RT visa verificar a dependência da sua solução em relação a software de terceiros. Não houve ainda a definição se a tecnologia de portais será utilizada. Gostaríamos de saber quais as ISOs e normas técnicas que a solução atende atualmente. O item RF não faz referência a políticas internas do Banco. Não. No entanto, a solução deve permitir o gerenciamento do fluxo de recomendações emitidas pela Diretoria de Controles Internos, bem como dos planos de ação elaborados pelas unidades organizacionais. Pág. 1 de 7

2 11 RF 1.7 O Banco utiliza o SAD como um relatório gerencial e em qual nível na hierarquia dos processos? Quais são os objetos que compõem a SAD? 12 RF 2.1.1, RF Quais são os sistemas do Banco do Brasil relacionado na pergunta? 13 RF Em relação ao padrão BPMN v2.0, o Banco do Brasil utiliza qual ferramenta de BPM? (e.g. IBM BPM 7.5; Websphere Process Server; IBM BPM 7.5) 14 RF 2.2 Sobre Amostragem, o Banco do Brasil possui alguma 15 RF 2.2.2, RF , RF , RF , RF , RF , RF , RF , RF , RF , RF , RF , RF ferramenta de amostragem? Se sim, qual? O Banco do Brasil espera que a solução de Gestão de Controles Internos possua funções de ferramenta de modelagem de dados (para fins de data mining / estatística)? 16 RF O Banco do Brasil espera que a solução de Gestão de Controles Internos efetue validação em seu conteúdo? 17 RF 1.1; R T O Banco do Brasil pretende efetuar gestão de todas as políticas do Banco, desde acompanhamento de versão até validade de aprovação? 18 RF 1.1 O Banco do Brasil almeja que a solução execute alertas automáticos em situações de apontamento crítico de testes, controles falhos, etc.? 19 RF 1.1 A ferramenta deverá efetuar avaliações de Sarbanes Oxley (SOx) nos processos financeiros? 20 RF 1.8 O relatório de gestão consolidada ou gestão de riscos (ex: Risk Heat Map, Matriz de Riscos e Controles, Top Sim, apresentando as deficiências de controle agregadas no nível de processo. Porém, a solução deve ter flexibilidade para apresentar a informação em níveis de macroprocesso e subprocessos, se necessário. São os sistemas internos do Banco, utilizados para contratação e condução dos processos selecionados para verificação. A solução deve permitir o uso de qualquer software que comprove implementar árvore de processos no padrão BPMN v2.0. Sim, possuímos soluções departamentais para geração das amostras, em Access. O item RF 1.1 não faz referência a políticas do Banco. Pág. 2 de 7

3 Risks, etc..) deve ser considerado como um dos relatórios de gestão? 21 RF 1.8 A solução prevê navegação no tipo drill-down em relatórios. Devemos prever esse tipo de navegação em KRI s também? 22 RF 1.1 O Banco do Brasil espera que a solução implemente processos de Business Continuity Management (BCM)? 23 RF O Banco do Brasil prevê que a solução faça previsão do uso Risk Control Self Assessment (RCSA)? 24 RF 1.1 O Banco do Brasil prevê que a solução contemple a gestão de riscos nos processos envolvendo fornecedores e terceiros? 25 RT 1.1; RF 1.1; RF 2.1 O Banco do Brasil espera que a solução atenda os requisitos dos padrões de CobiT, ITIL, assim como as especificações da ISO27000, 31000, etc? 26 RN 4; Qual é a quantidade de usuários que o Banco do Brasil irá disponibilizar acesso à solução? 27 RF O Banco do Brasil espera que a solução crie diretamente na árvore de processos um campo específico com informações da conta contábil referente? 28 RF-1.2.5; RF O Banco do Brasil espera que a solução crie processos automatizados de peso nas notas ou será efetuado manualmente por tipo de variável? A criticidade está por faixas / níveis? 29 RF A que refere ao quesito criticidade das notas? Deverá haver notificações também? 30 RF-1.8 O Banco do Brasil pretende criar quantos relatórios na solução? A questão não está em conformidade com o objetivo da RFI. Questionamento não alinhado ao item da RFI. A questão não está em conformidade com o objetivo da RFI. Gostaríamos de saber quais os padrões e especificações acima que a solução atende atualmente. A quantidade de licenças/usuários, ao que o item se refere, ainda não foi definida. Essa definição deverá ser definida quando da implementação da solução. É esperado que a associação seja efetivada de alguma maneira. Este requisito deve ser desconsiderado. Este requisito deve ser desconsiderado. Deverão ser criados os relatórios básicos em quantidade a ser definida durante a implantação da ferramenta. Outros relatórios deverão ser criados Pág. 3 de 7

4 pela área gestora, em quantidade indefinida, sem a necessidade de codificação. 31 RF Quantos usuários deverão receber esta permissão? No máximo 20 (vinte) usuários. 32 RF ; RF ; RF- Quantos sistemas ou bases em Access se comunicarão com a Solução? Não há número definido. O importante é saber se a solução contempla relacionamento com o aplicativo Access. 33 RF Por favor, especificar o termo avaliação pareada A avaliação pareada é uma forma de decisão em grupo, baseada no método Analytic Hierarchy Process (AHP)1 de comparações em pares, derivadas de julgamentos de pessoas com conhecimento e experiência no tema tratado. 34 RF Por favor, especificar o termo Registro de Manifestação 35 RN Além de português, existem outros idiomas que os manuais poderão ser disponibilizados? A metodologia AHP oferece uma sistemática onde se pode colocar os elementos de um problema em uma hierarquia, entrar julgamentos e estabelecer prioridades para tomada de decisão. Por sua vez, o conceito AHP, desenvolvido pelo matemático norteamericano Thomas L. Saaty, em meados da década de 1970, e estruturado em software para uso em microcomputador na década seguinte, estabelece a avaliação pareada dos tópicos em que se decompõem o tema/questão principal (ponderação de subquesitos nas FVC, por exemplo), de modo a se construir gradativamente a priorização/ hierarquização do problema. Registro de Manifestação é a resposta do destinatário do Sumário às observações realizadas pela Diretoria de Controles Internos. O objetivo do item é saber da possibilidade da empresa fornecer os manuais escritos em língua portuguesa do Brasil. Pág. 4 de 7

5 36 RN-3.7 Quais são os tipos de treinamento mencionados nesta questão? Poderão ser disponibilizados treinamentos no formato Web-Learning? 37 RN 4.1 Da quantidade de usuários informada na questão 23, quantos terão perfil de Administrador na solução? 38 RN 4.1 Da quantidade de usuários informada na questão 23, quantos terão perfil de Negócio (acesso na solução como ferramenta de trabalho diário ou com rotina determinada) na solução? 39 RN 4.1 Da quantidade de usuários informada na questão 23, quantos terão perfil de Visita (acesso na solução como ferramenta de trabalho esporádico, consultas, visualização de documentos, etc...) na solução? 40 RN 4.2 Da quantidade de usuários informada na questão 23, quantos irão acessar simultaneamente a solução (entende-se simultaneamente, usuários que irão executar funções na solução)? 41 RN Para o fornecimento dos serviços relacionados à entrega do projeto é possível utilização de fábrica de software ou deverá ser executado nas dependências do Banco do Brasil? 42 RT 1 O modelo de fornecimento por grupo de empresas será aceito? Pois a IBM é o fabricante do software para gestão e participante do projeto como fornecedor do software em parceria com a empresa de consultoria Deloitte, responsável pelos serviços de implementação das aplicações. 43 RN-2.5 Qual o tempo total esperado para que a solução esteja implantada e disponível aos usuários? O objetivo deste item é identificar quais são as soluções de treinamento do portfólio do fornecedor. A quantidade de usuários Administradores ainda não foi definida. A quantidade de usuários Negócio ainda não foi definida. A quantidade de usuários Visita ainda não foi definida. A quantidade de usuários simultâneos ainda não foi definida. O item RN citado neste questionamento não consta da RFI publicada. Especificações quanto à forma de fornecimento ainda não foram definidas. O objetivo da RFI é levantar informações sobre soluções disponíveis no mercado. Quanto aos prazos necessários, o fornecedor deverá informar, considerando seu planejamento e experiência em projetos semelhantes. Se houver uma estratégia recomendada ou Pág. 5 de 7

6 44 RN-2.4 Qual a quantidade de profissionais do Banco do Brasil que será envolvida neste projeto? 45 RN-2 Está prevista a realização de implantação faseada e modular? Espera-se que seja feito mais de um go-live ao longo do projeto? 46 RN-2 É permitido o uso de recursos remotos para a implementação? 47 RN-2.3 Como será feito e quem será responsável pelo detalhamento dos requisitos funcionais da solução? Devemos prever isso na proposta? 48 Geral Os processos e metodologias de avaliação de controles internos do Banco estão definidos e implantados? Ou isso deverá ser previsto na proposta de implantação, ou seja, definir o processo e implantar na ferramenta? condicionantes, solicitamos sua descrição como comentário da resposta para permitir o melhor estabelecimento da especificação de compra. O objetivo da RFI é levantar informações sobre soluções disponíveis no mercado. Quanto à quantidade de profissionais necessários, o fornecedor deverá informar, considerando seu planejamento e experiência em projetos semelhantes. A definição do tipo de implantação ainda não definida. Se houver uma estratégia recomendada ou condicionantes, solicitamos sua descrição como comentário da resposta para permitir o melhor estabelecimento da especificação de compra. Por convenção a organização não permite o acesso remoto em ambientes de produção, caso exista esta imposição por parte do fornecedor é necessário expor na resposta. O detalhamento dos requisitos funcionais será implementado pelo Banco do Brasil. Os processos e metodologias de avaliação de controles internos do Banco estão definidos e implantados. No entanto, são sujeitos a alterações e a ferramenta deve ser flexível de forma a permitir a revisão dos processos e das metodologias. 49 RN-3 Qual a quantidade de usuários da solução? A quantidade de usuários para treinamento, ao que o item se refere, ainda não foi definida, devem ser previstas no mínimo 2 turmas para cada assunto de forma a permitir continuidade de trabalhos e ajustes de agenda do grupo. Se houver quantidade de alunos recomendadas por turma, favor explicitar na resposta. 48 RN-2.2 Deveremos contemplar na proposta de implantação a integração da solução com outros sistemas do Banco? Caso positivo, qual a quantidade de sistemas e que tipos de integrações são esperados (ex. quais informações serão trocadas entre os sistemas)? E quais as principais linguagens de programação e banco de dados? A solução deverá integrar-se com sistemas implantados na intranet corporativa e no ambiente de mainframe. A identificação dos sistemas e suas linguagens, que incluem essencialmente Java e Cobol, serão objeto da etapa de requisitos. As técnicas a serem utilizadas estão previstas nos requisitos não funcionais. Pág. 6 de 7

7 49 RF e É possível, porém há necessidade de se fazer uma modelagem no sistema (não é necessário codificar). Devemos considerar em nossa proposta? 50 RF a Quantos relatórios o Banco do Brasil estima que deverão ser gerados pela ferramenta quando implementados? 51 RF Com relação à questão RF , qual a melhor definição para criação layout de relatório? 52 RF A questão cita o termo populações. Qual a definição do termo populações? 53 RF Favor detalhar quais sistemas do Banco do Brasil serão utilizados para obtenção das populações. 54 RF Ao citar implementa integração, o que se espera de tal integração? Exportação e importação de conteúdo ou sincronização automática? Deverão ser criados os relatórios básicos em quantidade a ser definida durante a implantação da ferramenta. Outros relatórios deverão ser criados pela área gestora, em quantidade indefinida, sem a necessidade de codificação. Criação de layout define-se como a possibilidade de elaborar estruturas de relatório (modelos) de acordo com as necessidades do Banco, permitindo diferentes visões sem recorrer à codificação. População: conjunto de eventos de uma base de dados que atendem aos parâmetros estabelecidos para verificação. Ex.: De operações de crédito contratadas em determinado período, a população foco da verificação foi composta por operações contratadas com valor maior ou igual a X e menor que Y, pertencentes às linhas de crédito A, B e C. Para estas serão aplicadas as regras de sorteio de amostra. Serão os sistemas internos do Banco, utilizados para contratação e condução dos processos selecionados para verificação. Espera-se que seja possível realizar filtros nas bases de dados dos sistemas a serem integrados e importar o resultado para compor as populações. 55 RN Por favor, cite exemplos de outros tipos de garantia. Esta questão se destina a evidenciar serviços agregados de garantia ou suporte que venham a diferenciar a solução apresentada. Incluem-se também as garantias com custo adicional, que devem ser descritas como tarifadas Pág. 7 de 7

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