INTEGRAÇÃO MÓDULO CONTÁBIL
|
|
- Leonor de Oliveira Caldas
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA INTEGRAÇÃO MÓDULO CONTÁBIL [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ] Material Desenvolvido para a Célula Contábil Autor: Equipe Avanço
2 2 Índice Alteração Código Contábil Cadastro Fornecedor Pág 3 Alterando o Código Contábil pelo Cadastro do Fornecedor Pág 3 Alterando o Código Contábil pela Rotina de Vinculação Pág 4 Cadastro de Históricos Pág 5 Cadastro Tipo X Histórico Contábil Pág 6 Parâmetros CFOP Pág 7 Entradas Pág 8 Saídas Pág 10 Contabilizando Nostas Fiscais / Cupons Fiscais a partir do Livro Fiscal Pág 11 Contabilizando Cupons Fiscais CF a partir dos Tipos Gerenciais Pág 13 Parâmetros para Definição de Exportação Cupons Fiscais Pág 15 Movimentos de Tranferencia Pág 16 Parâmetros dos Tipos Gerenciais Pág 18 Pagamentos Pág 19 Recebimentos Pág 21 Banco Caixas Pág 22 Contabilização de Contas Pág 22 Transferências entre Bancos Pág 23 2
3 3 Veremos nesse Manual como é feita a Integração do Sistema Contábil com o Sistema Integral Avanço 1- Alteração Código Contábil Cadastro Fornecedor Para alterar ou informar o Código Contábil no Cadastro do Fornecedor podemos ir diretamente ao seu cadastro e alteramos o Campo Cód. Contábil, ou efetuar essa alteração pela Rotina de Vinculação. Veremos as duas abaixo Alterando o Codigo Contábil pelo Cadastro do Fornecedor Para acessar o Cadastro do Fornecedor siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Fornecedores Alteração O Campo a ser alterado é Cod.Cont/WEB como mostra a figura acima. 3
4 Alterando o Código Contábil pela Rotina de Vinculação Essa Rotina nos permite alterar um Fornecedor ou todos de uma só vez. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Exportar Importar/Arquivo Contabilidade Avanco Informatica Cód. Contábil Fornec Para alterar basta informar o Código do Cadastro do Fornecedor e alterar o campo Cod.Cont e confirmar com S Caso queira alterar de todos Fornecedores de uma só vez infome no Campo Código. 4
5 5 2- Cadastro Históricos Precisamos cadastrar dois tipos de históricos O Histórico e o Tipo x Histórico Contabil pois precisaremos deles para as próximas configurações 2.1 Cadastro Históricos Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal Tabelas Histórico Histórico contábil Manutenção Aqui cadastraremos os Históricos para que na próxima etapa vincularmos ao Tipo que ele vai pertencer Para ficar mais claro daremos um exemplo abaixo: Dados referentes a tela acima Campo código: Esse campo o Integral gera automaticamente Histórico: Insira a informação que deseja que saia no Tipo, no caso acima temos o Tipo Dinheiro e queremos que nele tenha as informações do que consideramos como vendas dinheiro VLR Ref= Vale Refeição Venda Cartão Debito/ Credito e queremos que nos relatórios saia o #nom.emit = nome do emitente #Num.Lanc= numero do lançamento e #Num.Emit e numero do emitente Existem várias opções de Filtros além das descritas acima: NT.fisc= Número da Nota Fiscal Seq.Nf= mostra o numero sequencial da nota 5
6 6 Num.Lanc= colhe o número do lançamento (Financeiro) Emitente= Adiciona o código do emitente (cliente ou fornecedor) C.contab= pega a descrição da conta contábil e insere no histórico Existem inúmeras possibilidades de cadastros no histórico contábil, desta forma ele pode atender a necessidade de cada usuário Vinculações do histórico contábil são usadas tanto para Lançamentos Financeiros, quanto para Lançamentos Fiscais 2.2 Cadastros Tipo X Histórico Contábil Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal Tabelas Histórico Tipo X Histórico Contábil Manutenção Tipo é uma Conta do Plano de Contas Gerencial Aqui vincularemos um Histórico a ele, para que cada vez que ele seja usado o sistema grave um Histórico dessa movimentação. 6
7 7 3- Parâmetros do CFOP: Primeiramente temos que Configurar o nosso Cadastro de CFOP que é feito dentro do Sistema Integral. Aqui vamos configurar o Campo Clie/For/L de acordo com o destinatário Fiscal. Para acessar esse processo siga o seguinte caminho: Administração Fiscal Tabelas Fiscais-Codigos Manutenção Vamos configurar o campo Clie/For/L onde: Clie= Informe C se o CFOP for usado para movimentação de Clientes For= Informe F se o CFOP for usado para movimentação de Fornecedores L= Informe L se a movimentação do CFOP for usado pela Loja 7
8 8 4- Entradas Nesse processo, vamos informar as Contas Contábeis que serão movimentadas pelas Operações Fiscais (CFOP). Tratando também, a apropriação dos Impostos e Históricos padronizados. Essa Rotina deve ser executada com o auxilio de sua Contabilidade, pois se for feita de forma incorreta na Geração de dados de Integração o Sistema não conseguirá executar o processo. Para acessar esse processo siga o seguinte caminho: Administração Fiscal Tabelas Fiscais-Contab-Codigos Manutenção Dados referentes a tela acima: Loja: Loja de origem do lançamento deverá informar a loja onde está lançado o documento, caso não seja preenchido nada a vinculação será para todas as lojas. Dica: Caso seja criada uma vinculação específica para a loja 01, o sistema irá tratar a vinculação criada para a loja quando a loja 01 for exportada, porem ao exportar as demais lojas, a parametrização será a vinculada como loja 00 Código Fiscal: Informar o CFOP ao qual será feito a vinculação das contas contábeis V-ista P-razo: Deverá ser criada a parametrização para cada tipo de situação existente no Livro Fiscal, caso lançamento seja a V a vista ou P a prazo ou mesmo que não haja uma forma de pagamento ( Exemplo para lançamentos de bonificação 1910, transferências de mercadorias 5152, etc ) 8
9 9 Class. Contab: Idem a forma de pagamento ( vista ou prazo ), deverá ser informada a classe contábil conforme lançamento no fiscal, caso não haja classe contábil no lançamento do fiscal o usuário pode criar uma nova vinculação deixando em branco este campo Conta Débito: Nas notas de entradas é obrigatório informar a conta de débito, no caso do CFOP 1102 utilizado como exemplo, a conta a ser debitada já está informada como a conta de estoque de mercadorias Conta Crédito: A conta de crédito é facultativa, não é obrigatório informá-la. Caso for informado esta conta, o sistema SEMPRE irá creditá-la, caso esteja em branco, o sistema irá buscar a conta vinculada no cadastro do fornecedor. ( Veremos Cadastro Conta no Fornecedor abaixo) Conta Débito e Crédito de ICM: É obrigatório informar as contas de crédito e débito de ICM para todos os lançamentos/cfop s que contenham crédito de ICM na entrada Conta Débito e Crédito de Pis/Cofins: Informar as respectivas contas para serem debitadas e creditadas. ( A vinculação já está liberada, porem as exportações estão sendo testadas e serão liberadas pela Avanço Informática Ltda ) Observação: Apenas para fins de identificação, cadastrar uma observação para a vinculação que está sendo feita Cód. Histórico: Informar o código do histórico a ser vinculado nos lançamentos contábeis Cód. Histórico Imposto: Informar o código do histórico para o imposto do ICM Deduz ICMS?: Se marcado como S o sistema irá reduzir o valor do ICM do valor contábil do documento 9
10 10 5- Saídas Da mesma forma que as entradas a vinculação da saída é feita também utilizando a tabela de do CFOP e Clientes ou Tipos gerenciais O fator que muda dos CFOP s de entrada para os CFOP s de saídas é que na entrada apenas a Conta Crédito poderá ficar em branco, já nas saídas apenas a Conta Débito poderá ficar em Branco. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal Tabelas Fiscais-Contab-Codigos Manutenção Existem 2 formas de Contabilizar as saídas, a Primeira é Contabilizar uma Nota Fiscal e/ou os Cupons Fiscais á partir do Livro Fiscal e a Segunda é a Contabilização dos Cupons Fiscais (Especie CF) á partir dos Tipos Gerenciais. Vamos explicar as duas formas: 10
11 Contabilizando Notas Fiscais/ Cupons Fiscais a partir do Livro Fiscal_ Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Exportar/ Importar Arquivo Contabilidade Avanço Informatica Entradas e Saidas Selecione a Empresa da Contabilidade No Campo Lanc/Tipo a opção escolhida deve ser L (Lê Livro Fiscal) Para que essa Rotina seja gerada de forma correta é de extrema importância que nos lançamentos alguns Campos sejam preenchidos de forma correta. Abaixo simularemos um lançamento para que possamos mostrar com mais clareza 11
12 12 Exemplo de Lançamento È importante observar os seguinte campos : CFOP, Vista/Prazo, Classe Contábil Deverá ser tratado conforme as notas de entradas Destinatário ( Código ) Cadastrado conforme parâmetro no cadastro de CFOP Espécie A espécie define se o lançamento se trata de uma nota fiscal ou cupom fiscal ( somente cupons fiscais podem ser contabilizados a partir do tipo gerencial [ Formas de vendas] ) Utilizando as imagens acima, por se tratar de um documento de espécie NF a contabilização será feita da seguinte forma Débito O Débito desse lançamento vai ser gerado/movimentado de acordo com o que foi informado no Cadastro do Cliente no campo Cód. Contábil Crédito O Crédito desse lançamento vai ser gerado/movimentado de acordo com Código Contábil o que foi informado na Tabela do CFOP (Manutenção Fiscais- Contábeis- Códigos) 12
13 Contabilizando Cupons (Fiscais Espécie CF) a partir dos Tipos Gerenciais Para exportar os arquivos de Cupons Fiscais o que muda é que ao invés de informarmos colocarmos L no campo Lanc/Tipo, informaremos T. Na Contabilização de Cupons Fiscais o Débito continua sendo informado de acordo com o Código Contábil informado no Cadastro do Cliente,porém o Credito vai ser movimentado de acordo com o Código Contabil informado no Plano de Contas Gerencial. Para acessar o Plano de Contas Gerencial siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Plano de Contas Gerencial Manutenção 13
14 14 Os Tipos Gerenciais que são usados para Venda pode ser obtido através de Relatório. Para acessar esse Relatório siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Vendas Vendas do Dia Relatório Por Loja 14
15 15 6- Parâmetros para Definição de Exportação Cupons Fiscais A Exportação de Vendas por Tipos Gerenciais pode ser feita também pela digitação efetuada na Rotina de Fechamento de Caixa, ignorando os valores importados pelo Frente. Para alterar o Parâmetro acessar esse parâmetro siga o seguinte caminho: Menu Principal F5 Contábil Para alterar o Tipo de Exportação, a alteração tem que ser feita no campo EXPORTAÇÃO Informe : I= Importação das Vendas pelo Frente de Loja F= Importação das Vendas pelos Valores Digitados na Rotina de Fechamento de Caixa Existe também um Relatório para validação dos lançamentos digitados a partir do Fechamento de Caixa Lançamentos Relatórios Conferência Diária Mensal Acumulada 15
16 16 7- Movimentos de Transferência A diferença das Movimentações anteriores é que o Campo Loja e Filial serão utilizados. Lembrando que para que o Campo Filial seja aberto na Configuração, o CFOP de Tranferência tem que estar setado como Loja como mostra a tela abaixo Para Tranferência temos que informar as Contas de Débito e de Crédito na Tabela de CFOP (Manutenção Fiscais- Contábeis- Códigos) Para acessar a Manutençao do CFOP siga o seguinte caminho: Administração Fiscal Tabelas Fiscais-Contab-Codigos Manutenção Veja que o Campo Filial foi aberto pelo Sistema, o que não aconteceu nas outras Configurações de CFOP s. 16
17 17 De acordo com a Configuração mostrada acima a Nota de Entrada será lançada na Movimentação da Loja 01 e a Filial onde a Nota foi emitida é a Filial 3. Agora vamos dar um Exemplo de uma Nota de Saída: No exemplo da Tela acima a Nota Fiscal está saindo da Loja 01 e entrando na Filial 3 17
18 18 8- Parâmetros dos Tipos Gerenciais Nesse processo iremos Vincular os Códigos Contábeis nos Planos de Contas Gerenciais, desta forma conseguiremos fazer as exportações Contábeis de Movimentos Bancários, Contas a Pagar, Provisões, etc. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Plano de Contas Gerenciais Manutenção Dados que devem ser preenchidos para ajustar a Função da Tela acima: Código Contabil: Informar a conta contábil ( No caso de tipos gerenciais de despesa, só serão utilizados nas exportações de Bancos Caixas ou Lançamentos de Contas a Pagar Provisão ExpBco: Exportação bancaria, informar se lançamentos com este tipo serão exportados a partir da exportação dos Bancos Caixas ( Geralmente utlizados apenas em tipos gerenciais de Transferências Bancárias e Tarifas de Bancos ) Fluxo: S = Lançamentos com este tipo serão exportados, N = Lançamentos não serão exportados C.Partida: Para lançamentos exclusivos no Controle Bancário, lançamentos com este tipo irão permitir lançar contra partida? ( É necessário em todos os tipos utilizados para transferências entre Bancos Caixas ) 18
19 19 9- Pagamentos Agora iremos mostrar a Rotina de Pagamento de Débitos. Aqui daremos exemplo de uma baixa individual. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Administração Financeira Contas a Pagar Lançamentos Baixar Lançamentos já pagos Individual No caso desse exemplo: A conta a ser creditada será a conta a conta BANCO DO BRASIL informada, no caso a conta ( 1 1- BANCO DO BRASIL ) A conta vinculada será a conta creditada Para acessar o cadastro de Contas siga o seguinte caminho: Administração Financeira Controle Bancário Cadastro de Contas Manutenção 19
20 20 Cód. Contábil representa a conta contábil do banco OBS: Lembrar do campo Fluxo para envio ou não dos lançamentos A conta que será debitada em todos os pagamentos será a conta vinculada no cadastro de fornecedor ( Vide tela de Vinculação na Integração das Entradas PAG.04 ) 20
21 21 10 Recebimentos Os Recebimentos são tratados de forma similar aos Pagamentos, porém será Debitada a Conta Banco e será Creditada a conta Cadastrada no Cadastro do Cliente A Conta receberá o movimento de Credito será a Conta Vinculada no Cliente Maria Gracas C. Castro e a Conta que receberá o Débito é a Conta p/ Baixa 3 Caixa Movimento O Código Contábil do Cadastro da Conta representa a Conta Contábil do Banco A Conta Debitada em todos os Pagamentos será a conta vinculada no Cadastro do Fornecedor 21
22 22 11 Banco Caixas Os lançamentos incluídos no Controle Bancário serão exportados a partir da exportação de Bancos Caixas Contabilização de Contas Para estes lançamentos como não há vinculação com Clientes/Fornecedores, a contabilização é feita da seguinte forma: O Débito da Conta Vinculada ao Tipo Gerencial, no exemplo acima o Tipo 120 Mercadorias Consumo PAG.09 Crédito da Conta Bancária que está sendo incluído o lançamento, no caso a conta 1 Banco do Brasil PAG.15 OBS: Caso o tipo gerencial seja C a operação acima será invertida Débito na conta vinculada ao banco. PAG.15 Crédito na conta vinculada ao tipo gerencial. PAG.09 22
23 Transferência entre Bancos No caso de Tranferências Bancárias onde o mesmo valor é Debitado de um Banco e Creditado em outro Banco é feita da seguinte forma: As Transferências devem ser feitas lançando a contrapartida no mesmo lançamento Bancário. No caso dessa movimentação acima o Sistema vai gerar um Lançamento Contábil creditando o Código vinculado da Conta 01 e debitando o Código vinculado da Conta 02 Dica: Para que a Conta possa receber as Tranferências Bancárias, o Cdastro dos Tipos Gerencias o Parâmetro EXPBCO deve estar como S (Vide Pág 18) 23
MANUAL CONFIGURAÇÃO PARA CONTABILIZAÇÃO DO CONTAS A PAGAR MÓDULO FINANCEIRO
MANUAL CONFIGURAÇÃO PARA CONTABILIZAÇÃO DO CONTAS A PAGAR MÓDULO FINANCEIRO Datahouse Automação Rua Barão do Itaqui, número 55, sala 101, Bairro Passo D areia, Porto Alegre / RS CONTABILIZAÇÃO MÓDULO FINANCEIRO
Leia maisManual do Visual Practice
Manual do Visual Practice Integração de Valores com Visual Sucessor Para integrar os valores calculados na folha com a contabilidade é necessário fazer a configuração completa como segue e escolher um
Leia maisMANUAL OPERACIONAL AUTOR DATA PÁGINA. Andreia Teixeira 13/01/2015 1/13 MÓDULO PATRIMONIAL
Andreia Teixeira 13/01/2015 1/13 MÓDULO PATRIMONIAL Sumário Comandos do ERP Solution... 1 Conceito... 2 Configurações... 2 Parâmetros... 2 Centro de custo... 3 Contas sintéticas... 4 Cadastros de locais...
Leia maisNeste bip. Reajuste de Salário. Você Sabia? edição 42 Fevereiro de 2014
Neste bip Reajuste de Salário... 1 Reajustando o Salário Mínimo... 2 Novo Relatório Para Programação de Férias... 2 Rais Ano Base 2013... 2 Regras de Importação... 3 Códigos Contábeis X Regras de Contabilização...
Leia maisNOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão
VERSÃO 008.017 NOVID AD ES E MELHORIAS E107A9 Jéssica Pinheiro 20/01/2016 2/24 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão 008.017 1. Envio de cópia de e-mail.... 3 2. Bloqueio de emissão de cupom fiscal com
Leia maisComo Funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Cancelamento das Notas Fiscais que foram emitidas ou importadas para o sistema Futura Server.
Como Cancelar Fiscal? - FS93 uma Nota Sistema: Futura Server Caminho:Fiscal>NfeEventos>Cancelamento Referência: FS93 Versão: 2015.8.7 Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Cancelamento das
Leia maisMANUAL DE INTEGRAÇÃO CONTABIL
MANUAL DE INTEGRAÇÃO G5 X CONTABIL INTEGRAÇÃO DO G5 PHOENIX PARA O CONTÁBIL PHOENIX Essa funcionalidade integra as informações digitadas no G5 Phoenix para o Contábil Phoenix, fornecendo ao usuário um
Leia maisContabilidade Rotinas Contábeis Importar Fluxo
Elisangela Tramontin 1.0 29/12/15 1 / 11 Contabilidade Rotinas Contábeis Importar Fluxo Elisangela Tramontin 1.0 29/12/15 2 / 11 1. Índice 1. Índice... 2 3. Objetivos... 3 4. Informações importantes...
Leia maisImportação de NF-e (Entrada)
Importação de NF-e (Entrada) Procedimentos para Importar Nota Fiscal de Entrada por XML A importação de notas de entrada pode ser efetuada através do arquivo XML referente a uma nota de saída do fornecedor,
Leia maisLançamentos Padrões. Procedimentos para criar lançamentos padrões no SISGEM.
Procedimentos para criar lançamentos padrões no SISGEM. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www. flexlife.com.br Versão 1.1-19/08/15 1. Para Cadastrar Lançamento Padrão: 1.1 Selecione o menu
Leia maisTUTORIAL INTEGRAÇÃO RM LABORE
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Parametrizar Integração... 2 3. Importar Arquivo RM... 5 4. Imprimir relatório de importação... 6 5. Exportar arquivo RM... 8 6. Imprimir relatório
Leia maisGuia Pagamento a Fornecedor via Remessa Bancária
Guia Pagamento a Fornecedor via Remessa Bancária 1 Conceito Ao realizar uma compra com um fornecedor e gerar um registro no Contas a Pagar, no momento do pagamento é possível enviá-lo ao banco via arquivo
Leia maisROTEIRO RESUMIDO DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER / COBRANZA
ROTEIRO RESUMIDO DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER / COBRANZA O objetivo deste material é apresentar a contabilização das principais operações existentes nos sistemas Controller e Cobranza, de forma resumida. A
Leia maisContabilidade Rotinas Contábeis Importar Livro Detalhado
1.0 28/12/2015 1 / 13 Contabilidade Rotinas Contábeis Importar Livro Detalhado 1.0 28/12/2015 2 / 13 1. Índice 1. Índice... 2 3. Objetivos... 3 4. Informações Importantes... 3 5. Vínculos Contábeis - Impostos...
Leia maisÍndice 1. EMPRESA CONFIGURAÇÃO DE ACESSO Configurações para Empresas Cadastros de Empresas...
Financeiro Índice 1. EMPRESA... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Configurações para Empresas... 1 Cadastros de Empresas... 1 Relatórios Consolidados... 2 Integração entre os sistemas da Linha Business... Erro! Indicador
Leia maisGUIA DO MÓDULO CHEQUES
Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/8 GUIA DO MÓDULO CHEQUES Sumário 1. Comandos do ERP Solution... 2 2. Lançamento de Cheques (4001)... 2 3. Contas para contabilização (4021)... 2 4. Depósito (4007)... 3
Leia maisParametrização para Documentos Fiscais
Parametrização para Documentos Fiscais O sistema da Ommega Data é interativo e permite realizar as configurações necessárias conforme a necessidade da sua empresa. É importante que as configurações sejam
Leia maisManual de Instruções do Movimento de Caixa
Manual de Instruções do Movimento de Caixa 1 Sumário MANUAL DO MOVIMENTO DE CAIXA 3 Cadastrando o Plano de Contas 3 Cadastrando as Contas Bancárias/Caixa 4 Cadastrando um Tipo Contábil pelo Athenas3000
Leia maisManual Ajuste Diferencial de Alíquota
Manual Ajuste Diferencial de Alíquota [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de email] MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula
Leia maisComo realizar configuração para integração na Folha?
Como realizar configuração para integração na Folha? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas para integração entre os módulos Folha e Contabilidade. 1 CONFIGURAR
Leia maisComo importar as Retenções e Deduções do movimento de Faturamentos e Deduções?
Como importar as Retenções e Deduções do movimento de Faturamentos e Deduções? Para realizar a importação dessas informações diretamente dos lançamentos já efetuados, acesse o módulo em Arquivo > Movimento
Leia maisRotina de Promoção MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ]
MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de email] Material Desenvolvido para a Célula Materiais Autor: Paula Azevedo Avanço
Leia maisManual Ajuste Diferencial de Alíquota
Manual Ajuste Diferencial de Alíquota [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de email] MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula
Leia maisIntegração Fox/Cordilheira
Integração Fox/Cordilheira 1/33 Índice 1. INTEGRAÇÃO FOX/CORDILHEIRA... 3 1.1. Conceito... 3 2. CADASTROS E CONFIGURAÇÕES PARA INTEGRAÇÃO:... 4 2.1. Habilitando a Integração Fiscal e Contábil... 4 2.2.
Leia maisVínculos contábeis. Vínculos contábeis
Luciano Rodrigues 1.1 14/08/12 1 / 9 Luciano Rodrigues 1.1 14/08/12 2 / 9 1. Índice 1. Índice... 2 2. Revisão... 3 3. Objetivos... 4 4. Conteúdo... 4 4.1 Clientes... 4 4.2 Fornecedores... 5 4.3 Operação/transação...
Leia maisN O V I D AD E S E M E L HO RI AS E 9 4 A8
VERSÃO 008.014 NOVID AD ES E MELHORIAS E94A8 Jéssica Pinheiro 21/02/2015 2/26 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão 008.014 1. Parâmetro para configuração da forma de controle dos serviços.... 3 2. Parâmetro
Leia maisManual Devolução. 1 Conceito. 2 Requisitos. 3 Configurações. 3.2 Motivo de Movimentação. Sumário
Manual Devolução 1 Conceito 2 Requisitos 3 Configurações 3.2 Motivo de Movimentação 3.3 Natureza de Operação 4 Funcionalidades 4.1 Devolução de Aferição 4.2 Devolução a Fornecedor 4.3 Devolução de Venda
Leia maisTítulo: Como realizar a configuração da integração contábil de uma empresa com Atividade Imobiliária Custo Incorrido?
Título: Como realizar a configuração da integração contábil de uma empresa com Atividade Imobiliária Custo Incorrido? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar uma rotina de lançamentos contábeis,
Leia maisEsse guia apresenta os passos necessários para ativação e utilização de integração do First com o PDV.
Integração do First X PDV Esse guia apresenta os passos necessários para ativação e utilização de integração do First com o PDV. Primeiros Passos 1- Primeiro verifique qual a sua empresa que terá integração
Leia maisMANUAL CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLETO
PARAMETRIZAÇÃO PARA CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO A rotina de parametrização pode ser acessada através dos módulos: MÓDULO FOLHA MÓDULO CONTÁBIL Primeiramente é preciso definir como será feito a
Leia maisFernanda Klein Both 26/08/2013 1/9 GUIA DO ESTOQUISTA. Sumário
Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/9 GUIA DO ESTOQUISTA Sumário 1. Comandos do ERP Solution... 2 2. Cadastro de cliente / fornecedor (7034)... 2 3. Cadastro de produtos (1068)... 2 4. Cadastro de produtos
Leia maisControle de Financiamentos. Sumário
Fernanda Klein Both 02/04/2013 008.011.0035 B13 1/8 Controle de Financiamentos Sumário 1. Objetivo... 2 2. Cadastros... 2 2.1. Instituições Financeiras... 2 2.2. Conta Corrente... 2 2.3. Linhas de Crédito...
Leia maisControle Bancário. Copyright Todos os direitos reservados. Control Informática. Lançamento e Efetivação. Contas a Pagar
Controle Bancário Copyright 22. Todos os direitos reservados. Control Informática. Lançamento e Efetivação 2 Índice Capítulo I 1... 3 Cadastros Históricos... 3... 4 Conta Corrente Bloqueios... 4... 5 De_Para
Leia maisFORTES FISCAL INVENTÁRIO
FORTES FISCAL INVENTÁRIO Esse manual tem por objetivo demonstrar as formas de inclusão do inventário no Fortes Fiscal, bem como a geração do mesmo no arquivo SPED Fiscal. Atualmente existem existem três
Leia maisIntegração Fiscal e Contábil: Cordilheira e SGC
Integração Fiscal e Contábil: Cordilheira e SGC Índice 1. INTRODUÇÃO... 1 2. CADASTROS E CONFIGURAÇÕES PARA INTEGRAÇÃO... 2 2.1 Instalação Sage Start... 2 2.2 Cadastro de Contas Contábeis para Cliente
Leia maisLiquidação Título Pagar com Títulos de Adiantamento
Liquidação Título Pagar com Títulos de Adiantamento Desenvolvido processo de Liquidação de Títulos a Pagar com Título de Adiantamento. Neste novo processo será possível baixar um título ou vários títulos
Leia maisGUIA DO AUXILIAR FINANCEIRO
Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/10 GUIA DO AUXILIAR FINANCEIRO Sumário 1. Comandos do ERP Solution... 3 2. Cadastro de cliente / fornecedor (7034)... 3 3. Dados financeiros de cliente / fornecedor (1177)...
Leia maisImportação XML NFE. Obs.: Se já realizava a importação pelo leitor do código de barras ignore o 1º Passo.
Método: Pesquisa do arquivo xml. Importação XML NFE. Obs.: Se já realizava a importação pelo leitor do código de barras ignore o 1º Passo. Obs.: Este processo é para ser feito de CFOP para CFOP e não de
Leia maisPLATIN INFORMÁTICA. SIAD SNGPC Sistema Integrado de Automação de Drogarias Módulo Gestão de Medicamentos Controlado e Antimicrobianos
PLATIN INFORMÁTICA SIAD SNGPC Sistema Integrado de Automação de Drogarias Módulo Gestão de Medicamentos Controlado e Antimicrobianos Manual do Usuário ENTRADA DE NOTA FISCAL 1 - LANÇAMENTO MANUAL 2 - IMPORTAÇÃO
Leia maisComo configurar integração com separador Centro de custo sem rateio de lançamentos?
Como configurar integração com separador Centro de custo sem rateio de lançamentos? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas para integração com separador Centro
Leia maisBOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS
BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS Efetuadas diversas alterações nas rotinas de controle de protocolos, permitindo a digitação de documentos de entrada integrados com os demais módulos
Leia maisGESTÃO DE PONTOS DE VENDA VND
GESTÃO DE PONTOS DE VENDA VND O sistema Gestão de Pontos de Venda consiste no controle de caixa, movimentação, saldo do consumidor, vendas e estoque, podendo gerar nota fiscal dos produtos. Este sistema
Leia maisRua Laura Deschmaps nº 61 Cep: Bairro Agua Verde Blumenau/SC Telefone/Fax: (047) /
No módulo Principal do insig é possível ter acesso a todos os outros Módulos; É possível fazer bloqueios por usuário para restringir o acesso aos usuários apenas aos módulos que o mesmo precisa para executar
Leia maisImportador de Notas Fiscais Eletrônicas
Importador de Notas Fiscais Eletrônicas Introdução O Processo ele funciona de acordo com uma nota técnica da SEFAZ (Nota Técnica 2014/002) que tem por finalidade importar no sistema automaticamente todas
Leia maisGeração Arquivo Sped Fiscal
Luciane D. Velasques 09/11/2016 1/17 Geração Arquivo Sped Fiscal Sumário 1. Introdução:... 2 2. Importação das notas para os Livros Fiscais:... 2 3. Apuração do ICMS... 4 4. Geração do Arquivo Sped...
Leia maisTOTVS Integrações com o Contas a Receber
TOTVS Integrações com o Contas a Receber 10/10/2012 Sumário Sumário... 2 1 Conceitos Básicos... 3 1.1 Objetivos Instrucionais... 3 1.2 Fluxo de Integração Contabilidade Gerencial... 3 1.3 Lançamento Padrão...
Leia maisProcesso de Balanço de Estoque (Inventário de Estoque)
Processo de Balanço de Estoque (Inventário de Estoque) Introdução O Inventário de Estoque (Balanço) é uma atividade realizada em determinados períodos de tempo, em que todos os itens do estoque são contados,
Leia maisDetalhamento dos lançamentos do Caixa
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Nº 1603.0028 DIRECTA SISTEMAS INTELIGENTES SISTEMA APLWEB DEPARTAMENTO(S) Lojas/PDV MÓDULO/MENU Bancos/Caixa/PDV Versão do Documento Nº 2.0 Data da Revisão 12/05/2016
Leia maisSuprimento >> Pedido >> Compra automática (Robô) >> Configurações >> Parâmetros de compra), representada pela Figura 1.
Como configurar os parâmetros de compra? Número do documento: 165 Classificação: 5/5 de 1 votos Última atualização: Thu, Dec 15, 2016 4:30 PM O que é? A configuração dos Parâmetros de Compra tem o intuito
Leia maisComo configurar integração com separador e rateio Conforme percentual definido na Contabilidade?
Como configurar integração com separador e rateio Conforme percentual definido na Contabilidade? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre
Leia maisComo configurar integração com separador Centro de custo e rateio conforme cálculo da folha?
Como configurar integração com separador Centro de custo e rateio conforme cálculo da folha? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre os
Leia maisComo Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136
Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Renegociação de Parcelas Referência: FS136 Versão: 2016.02.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada
Leia maisComo configurar integração sem separador e rateio Conforme cálculo da folha?
Como configurar integração sem separador e rateio Conforme cálculo da folha? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre os módulos Folha e
Leia mais1. Controle de exercício
1 2 1. Controle de exercício Para realizar lançamentos e emitir relatório o módulo Contabil obriga a criação de exercícios, que na verdade representam os anos de atividade da empresa. Confira algumas dicas
Leia maisPROCESSOS Contabilidade, Financeiro e Fiscal
PROCESSOS Contabilidade, Financeiro e Fiscal ÍNDICE LANÇAMENTOS DO FINANCEIRO A VISTA LANÇAMENTOS DO FINANCEIRO A PRAZO ENTRADAS ADIANTAMENTO CLIENTES E FORNECEDORES TIPO CONTÁBIL RATEIO DE CUSTOS. INFORMAÇÕES
Leia maisMANUAL DE CONFIGURAÇÕES DOS SISTEMAS DIGISAT PARA SPED EFD CONTRIBUIÇÕES
MANUAL DE CONFIGURAÇÕES DOS SISTEMAS DIGISAT PARA SPED EFD CONTRIBUIÇÕES Digisat Tecnologia Ltda Rua Marechal Deodoro, 772 Edifício Mirage 1º Andar Centro Concórdia/SC CEP: 89700-000 Fone/Fax: (49) 3441-1600
Leia maisTítulo: Como apropriar o ICMS do crédito imobilizado realizando a integração contábil entre curto e longo prazo Até o término do exercício seguinte?
Título: Como apropriar o ICMS do crédito imobilizado realizando a integração contábil entre curto e longo prazo Até o término do exercício seguinte? Através desta opção, você poderá realizar os lançamentos
Leia maisComo cadastrar um produto, e o que é necessário para um cadastro correto. Controle de estoque > Tabelas gerais > produtos > acesso a dados gerais
Estoque Como cadastrar um produto, e o que é necessário para um cadastro correto. Cadastro de Produto Controle de estoque > Tabelas gerais > produtos > acesso a dados gerais Os campos destacados acima
Leia maisTítulo: Configuração para realizar integração Folha x Contabilidade
Título: Configuração para realizar integração Folha x Contabilidade 1- PARÂMETROS: acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; 1.1- Na guia CONTABILIDADE, subguia GERAL: 1.1.1- Selecione a opção [x]
Leia maisCORDILHEIRA ESCRITA FISCAL 2.176a
06/12/2016 CORDILHEIRA ESCRITA FISCAL 2.176a IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA DE NOTAS DE ENTRADA Efetuadas alterações no processo de importação de XML de notas fiscais de entrada de forma a possibilitar a importação
Leia maisNeste bip. Novas Configurações de Plano de Saúde. Você Sabia? Edição 49 Setembro de 2014
Neste bip Novas configurações de plano de saúde... 1 Alterações no Rumo para o CAGED... 2 Cuidado ao instalar o programa DAPI... 2 Data de entrada ao importar notas do site... 3 Importação de extrato bancário...
Leia maisFaturamento - Entrada de Mercadoria
Flávia Bungi 1.1 13/10/15 1 / 13 Faturamento - Entrada de Mercadoria Flávia Bungi 1.1 13/10/15 2 / 13 1. Índice 1. Índice... 2 2. Revisão... 3 3. Objetivos... 4 4. Informações importantes... 4 5. Conteúdo...
Leia maisV E R S Ã O B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E A 10
V E R S Ã O 0 9. 0 0 1 B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E 1 2 8 A 10 2 de 22 Novidades/Melhorias ERP Solution Versão 09.001 1. Visualização do detentor do imóvel na Consulta de Clientes....
Leia maisVolpe Enterprise Resource Planning
Volpe Enterprise Resource Planning Este manual não pode, em parte ou no seu todo, ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido a qualquer mídia eletrônica ou máquina de leitura, sem a expressa
Leia maisPROCESSO BASICO OPERACIONAL DE COMO TRABALHAR COM O BANCARIO E OU FINANCEIRO NO SISTEMA CONTROL.
PROCESSO BASICO OPERACIONAL DE COMO TRABALHAR COM O BANCARIO E OU FINANCEIRO NO SISTEMA CONTROL. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE TEXTO REFEREM-SE Á UMA ROTINA BÁSICA DE SE TRABALHAR COM A PARTE FINANCEIRA
Leia maisManual Nova Entrada MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ]
Manual Nova Entrada [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de email] MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula Materiais Autor: Equipe
Leia maisManual Fortes Contábil Web Módulo Contábil
1 Manual Fortes Contábil Web Módulo Contábil 2 Sumário 1. Acessando o Sistema Contábil... 4 2. Plano de Contas... 6 3. Lançamentos... 7 4. Lançamentos Modelos... 9 5. Conciliação... 11 6. Balancete...
Leia maisManual Fortes Contábil Web Módulo Contábil
1 Manual Fortes Contábil Web Módulo Contábil 2 Sumário 1. Acessando o Sistema Contábil... 4 2. Plano de Contas... 6 3. Lançamentos... 7 4. Lançamentos Modelos... 9 5. Conciliação... 11 6. Balancete...
Leia maisLançamento de Serviços de Terceiros em Ordem de Serviços
Lançamento de Serviços de Terceiros em Ordem de Serviços Introdução O sistema possui funcionalidade para relacionamento de serviços de terceiros realizados em ordens de serviço, esse serviço pode ser lançado
Leia maisControle de Adiantamentos entre Filiais
Controle de Adiantamentos entre Filiais Introdução O controle de adiantamentos no sistema TCar atende diversas possibilidades de configuração. Na utilização do processo por filiais os adiantamentos realizados
Leia maisComo configurar a Contabilidade por Centro de Custo?
Como configurar a Contabilidade por Centro de Custo? 1- PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 - Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 - Na guia GERAL, clique em DEFINIÇÕES; 1.2.1 - No quadro GERAL, selecione
Leia maisV E R S Ã O B O L E T I M D E N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E A 10
V E R S Ã O 0 9. 0 0 1 B O L E T I M D E N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E 1 2 9 A 10 2 de 34 Novidades/Melhorias ERP Solution Versão 009.001 1. Configuração para bloquear lançamento de nota com
Leia maisCordilheira Escrita Fiscal 2.122a
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema
Leia maisInventario Saldo Inicial FS111
Inventario Saldo Inicial FS111 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Inventario>Inventario Saldo Inicial Referência: FS111 Versão: 2015.12.2 Como Funciona: Esta tela é utilizada para inserir o saldo e
Leia maisPara trabalhar com este módulo é necessário seguir os seguintes passos.
Como trabalhar com o Contas a Pagar? O módulo Contas a Pagar permite registrar e identificar os principais gastos da escola. Permite também visualizar o fluxo de caixa e organizar um orçamento financeiro,
Leia mais1. Empresa Modelo...7 2.1. Dados da Empresa modelo...7 2.2. Duplicação de dados da empresa modelo...8. 3. Parâmetros da Empresa...
1 2 Índice 1. Controle de Exercício...5 1.1. Criação de novo exercício...5 1.2. Exclusão de Exercício...6 1.3. Encerramento do exercício...6 1.4. Abertura de exercício...7 1. Empresa Modelo...7 2.1. Dados
Leia maisGUIA DO MÓDULO ESCRITA FISCAL
Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/5 GUIA DO MÓDULO ESCRITA FISCAL Sumário 1. Comandos do ERP Solution... 2 2. Importação de Notas (6002)... 2 3. Livros de Entrada ICMS / IPI (6003)... 2 4. Livros de Saída
Leia maisPrincipais Novidades Dezembro/ 2012 a Março/2013
Principais Novidades Dezembro/ 2012 a Março/2013 Sumário 1. Alterações nos menus Relatórios e Gráficos... 3 2. Resgate do orçamento para cálculo de rateio de condomínio... 4 3. Alteração em Permissões
Leia maisLançamentos Protocolados
Lançamentos Protocolados Procedimento para Utilizar os Lançamentos Protocolados Quando é gerado um protocolo de entrada com tipos de documentos parametrizados para gerar prélançamentos contábeis, estes
Leia maisESTRUTURA DO ARQUIVO PARA IMPORTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS
ESTRUTURA DO ARQUIVO PARA IMPORTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS 2010 SUMÁRIO SOBRE ESTE DOCUMENTO... 3 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DO ARQUIVO... 3 Arquivos... 3 Blocos... 3 Campos... 3 TABELAS DE ESPECIFICAÇÃO DO
Leia maisMax Work Automações Ltda
Atualização 246 24/06/2015 1. Módulo Pedidos de Compra - Relatório Pedidos - Sintético: Adicionado o campo filtro "Somente pedidos resultantes de cotação (S/N)". 2. Módulo Operador - Formulário Rel. Autorizações
Leia maisEste manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nas movimentações do Bancos. ERP -> Lançamento Bancário.
Manual Financeiro Bancos Página 1 de 19 Descrição Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nas movimentações do Bancos. Relação dos Tópicos a serem vistos neste manual - Bancos o o
Leia maisEmissão de Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e)
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e) Introdução A emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e) abrange, exclusivamente, operações comerciais de venda de mercadoria ao consumidor
Leia maisCONSUMO INTERNO DOCUMENTO DE SUGESTÃO
CONSUMO INTERNO DOCUMENTO DE SUGESTÃO RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado
Leia maisComo Gerar Nota Referenciada? - FS105
Como Gerar Nota Referenciada? - FS105 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal > NF-e Eventos > Geração de Nota Referenciada. Referência: FS105 Versão: 2016.08.29 Como Funciona: Esta tela é utilizada para
Leia maisComo exportar os arquivos NFP via Web-Service - FS127
Como exportar os arquivos NFP via Web-Service - FS127 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal> NFP Web-service>Exportação de arquivos Referência: FS127 Versão: 2016.2.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada
Leia maisENTRADA DE NOTA FICAL DE SERVIÇOS NO SISTEMA JOTEC
ENTRADA DE NOTA FICAL DE SERVIÇOS NO SISTEMA JOTEC INDICE: 1) PARAMETRIZAÇÃO NO SISTEMA 2) INCLUSÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA 3) LANÇAMENTO DA ENTRADA DO SERVIÇO TOMADO 4) GERAÇÃO DE DUPLICATAS OBJETIVO A
Leia maisManual Emissor Legal Atualizado 10/08/2016. Cadastro de Clientes
Manual Emissor Legal Atualizado 10/08/2016 1.0 Menu superior Para utilizar o menu superior, clique com o mouse em cima da palavra que deseja abrir. No exemplo acima foi clicado na palavra cadastros, assim
Leia maisETEP TÉCNICO EM CONTABILIDADE MÓDULO 3 INFORMÁTICA / MÓDULO 3 INFORMÁTICA 3
2011-2 TÉCNICO EM CONTABILIDADE MÓDULO 3 INFORMÁTICA 3 1 Cadastro no Domínio Escrita Fiscal PARÂMETROS DA ESCRITA FISCAL SEMA ANA 1 01/AGO A 05/AGO Controle Parâmetros Geral Vigência mês e ano de início
Leia maisTipo de Movimento de Entrada e Saída
Tipo de Movimento de Entrada Procedimentos de Configuração, para Parametrizar o SISGEM com os Tipos de Movimentações. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www. flexlife.com.br Versão 1.1-19/08/15
Leia maisManual de Conciliação Bancária (Importação do OFX)
Manual de Conciliação Bancária (Importação do OFX) O formato OFX (Open Financial Exchange ou Intercâmbio Financeiro Aberto) é um tipo de arquivo usado para armazenar informações financeiras, esse arquivo
Leia maisNeste bip. Atualiza FAP. Você Sabia? Edição 78 Fevereiro de 2017
Neste bip Atualiza FAP... 1 DIRF: Tabela de pensão alimentícia por dependente... 2 Encerramento do Exercício... 2 Nova Funcionalidade geradora das informações de IR e CS nas notas fiscais... Você Sabia?
Leia maisN O V I D AD E S E M E L HO RI AS E 9 5 A8
VERSÃO 008.014 NOVID AD ES E MELHORIAS E95A8 Jéssica Pinheiro 23/03/2015 2/27 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão 008.014 1. Parâmetros para data de fechamento da folha de pagamento.... 3 2. Parâmetro
Leia maisInformativo Cadastros de Clientes. Cadastros de Produtos: GTIN. Cadastro de Produtos
Informativo - 180.0 Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações e melhorias para o Linx Farma Softpharma que foram aplicadas no release
Leia maisJd Soft Informática Ltda F o n e : ( )
INFORMATIVO EFPH [Escrita Fiscal] - N. º 002 DE 22/01/2009. EFPH - VERSÃO 8.22 DCTF CIAP e NOVA LISTA SPED FISCAL 1 CÓPIA DE SEGURANÇA: OBRIGATÓRIA 2 - ACESSAR O DOWNLOADJD E FAZER A ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO
Leia maisIntegração da Arrecadação Orçamentária do Betha Tributos x Betha SAPO Sumário
Integração da Arrecadação Orçamentária do Betha Tributos x Betha SAPO Sumário 1. Objetivo e Características... 2 2. Procedimentos no Sistema de Contabilidade (Betha SAPO)... 2 2.1. Relação do Orçamento
Leia maisFORTES FISCAL FORTES DOC
FORTES FISCAL FORTES DOC Esse manual tem por objetivo mostrar o funcionamento do Fortes Doc. Acessando o site do Fortes Doc, teremos a imagem a seguir: Ao fazer o login, será apresentada a tela do Fortes
Leia maisEASETE SISTEMAS LTDA ME. SPACE - ERP - SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA Manual do Usuário. v
EASETE SISTEMAS LTDA ME SPACE - ERP - SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA Manual do Usuário v2016.01 1 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO... 3 2. PRIMEIRO ACESSO COMO ADMINISTRADOR... 4 3. CONFIGURAÇÕES... 4 3.1 ALTERAR SENHA...
Leia maisMANUAL CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS
MANUAL CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS MENU ADMINISTRATIVO Elaborado para cadastro de produtos, serviços, materiais de expediente, setores, controle de entrada e saída de materiais, controle do patrimônio
Leia maisManual de Plano de Contas do LALUR
Manual de Plano de Contas do LALUR Este manual foi cuidadosamente elaborado pela ELPIS INFORMÁTICA, com a intenção de garantir ao usuário, todas as orientações necessárias para que possa usufruir ao máximo
Leia mais