DATA EMPENHO LIQ. CGM RAZÃO SOCIAL VALOR

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1 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 1 de 86 02/05/ / Companhia Petropolitana de Transito e Transportes - CPTrans ,00 VALOR DE R$ ,00 REF. A INTERVENÇÃO PELA CPTRANS CONF. PROCESSO 7772/ Processo 7772/ / TERESA COLOMBO EQUIP. RODOVIARIOS LTDA ,00 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA MISTURADORA E DISTRIBUIDORA DE LAMA ASFALTICA E PROCESSADORA DE PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF) MONTADA SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO TRUCADO - PROC / Processo 17439/ / NIU SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA ,64 Valor referente à locaçãode veículos, sem motorista e sem combustível, por 12 meses - conv / siconv /10-08 meses exercício Processo 14662/ / VALDECIR BARBOSA 73,14 Trata-se da locação do imovel, concernente ao Núcleo de Justiça Comunitaria do Alto Independência, sito a Rua Ângelo João Brand, 33, Alto Independência, Petrópolis/RJ, no valor mensal de R$609,45 (seiscentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), durando seis meses, totalizando no valor bruto de R$3656,70, sendo R$ 73,14 de contrapartida e R$ 3583,56 de repasse. Convênio n /2009. Fonte Processo / / VALDECIR BARBOSA 3.583,56 Trata-se da locação do imóvel, concernente ao Núcleo de Justiça Comunitária do Alto Independência, sito a Rua Ângelo João Brand, 33, Alto Independência, Petrópolis/RJ, no valor mensal de R$609,45 (seiscentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), durante seis meses, totalizando no valor bruto de R$3656,70, sendo R$ 73,14 de contrapartida e R$ 3583,56 de repasse, Convênio n /2009. Fonte Processo / / VALDECIR BARBOSA 268,16 Trata-se de pagamento de pecúnia, referente aos JUROS e MULTA da locação do imovel do Núcleo de Justiça Comunitária, do Alto Independência, Petrópolis/RJ. - Processo / / PETROVETTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2.700,00 Referente a aquisicao de cadeiras e mesas para atender as necessidades da SEG. - Processo 13887/ / CANDELABRO ENTRENIMENTO LTDA - ME ,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DAS ESTRUTURAS DO PETRÓPOLIS RURAL - Processo 624/ / ORDEM DOS MINISTROS EVANGELICOS NO BRASIL E NO EXTERIOR 700,00 SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA PARTICIPAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO TRABALHADOR - Processo 587/12

2 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 2 de / DALMO ARAÚJO CARNEIRO NETTO 1.200,00 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE MARKETING PARA PETRÓPOLIS RURAL - Processo 762/ / PEDRO LUIZ RUSSI RODRIGUES 4.725,00 LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA OPERACIONAL DA FCTP - Processo 38/ / gilda borde russi 4.725,00 LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA OPERACIONAL DA FCTP - Processo 38/ / COPIAMAIS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS LTDA ME 2.400,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COPIAS COLORIDAS E PRETO E BRANCO PARA FCTP - Processo 30/ / SILVANA COELHO VIEIRA 3.000,00 CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO PARA BAILE DA FELIZ IDADE - Processo 325/ / Infoglobo Comunicação e Participações S.A ,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO AO INFOGLOBO - Processo 890/ / ROBERTO CARLOS GONCALVES DA MOTTA 80,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉRIAS PARA O TURISMO - Processo 581/ / VIDAL TURISMO LTDA ME 2.200,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE BANDA MUSICAL E BICHOS DE ANIMAÇÃO PARA O ANIME HERO - Processo 719/ / ARQGOM ARQUITETURA LTDA 7.750,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ELABORAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA DO CENTRO HISTORICO DE PEROPOLIS - Processo 744/A/ / KAUSBEN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 584,21 COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DAS BARRACAS DA BAUERNFEST - Processo 732/ / L.F. SONORIZAÇÕES LTDA ME 2.400,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA FESTA EM NOGUEIRA - Processo 512/ / G & G DA SERRA SERVIÇOS LTDA ME ,50 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA SEGURANÇA DESARMADA NA SEMANA DO TRABALHADOR NO PQ MUNICIPAL - Processo 611/ / DIRECTLIVE PRODUCAO DE VIDEOS LTDA ME 3.950,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSMIÇAO AO VIVO DE EVENTO NO PQ MUNICIPAL DE ITAIPAVA VIA INTERNET -

3 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 3 de 86 Processo 772/ / JORNAL O DIA 3.500,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE COMERCIAL DE EVENTO NO PQ MUNICIPAL - Processo 771/ / L. A. DE F. TORRES SONORIZAÇÕES 7.500,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E MONTAGEM DOS REFLETORES PARA PETROPOLIS RURAL - Processo 766/ / SANJAYA HOTEL LTDA 143,55 contratação de hotel para hospedagem para participação em evento em nova friburgo - Processo 786/ / Marcatto Industria de Acessorios LTDA 7.992,50 COMPRA DE CHAPEUS PARA SEREM VENDIDOS NA BAUERNFEST - Processo 785/ / ALEXANDRE PASSOLE CORDEIRO 600,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA CONVERSÃO PARA XDCM DE MATERIAL INSTITUCIONAL - Processo 777/ / CATHARINA' S COFFEE BREAK LDA 1.500,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM - Processo 615/ / CINECITTA PRODUÇÃO DE VIDEOS LTDA ME ,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APRA SPOTS DA FESTA DO PETROPOLIS RURAL - Processo 770/ / TVSBT CANAL 3 DE NOVA FRIBURGO LTDA ,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO EM SPOTES DO PETROPOLIS RURAL - Processo 783/ / NEVITON ELCIAS SILVEIRA MARCI ME ,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEINCULA DE SPOTES DO PETROPLIS RURAL - Processo 784/ / ÁGUAS DO IMPERADOR S/A ,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMNETO DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E ESGOTO PARA OS PREDIOS DA FCTP - Processo 123/ / R. G. G AGENCIA E OPERADORA DE TURISMO LTDA 80,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA PASSAGEM AÉRIA PARA O TURISMO - Processo 581/ / ODI FLAVIO SIMAS 6.000,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA COORDENAÇÃO DO PROJETO SERENTA IMPERIAL - Processo 327/ / PETROS' LOG TURISTICA RENT' CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME ,00 PAGAMENTO PARA TRANSPORTE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO PETRÓPOLIS RURAL - Processo 718/12

4 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 4 de / TORDO SONORIZAÇÕES LTDA ME ,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA O THEATRO DOM PEDRO - Processo 391/ / RAFAEL PERCIA DE MELLO 1.787,01 PROC.693/ REF. A RESÍDUO DE BENFÍCIO - EM FAVOR DE LUIZ CARLOS FERRARO JR; LEONARDO LUIZ FERRARO E LEANDRO LUIZ FERRARO - FALECIMENTO DE VERA REGINA PAIXÃO EM 16/07/2011. ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO ANEXO AO PROCESSO. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 12/04/ Processo 693/ / FETRANSPOR ,00 PROC. 0030/ REF. A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DO INPAS E ESTAGIÁRIOS - PREVISÃO P/ O 2 QUADRIMESTRE/12. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 11/01/ Processo 0030/ / INST DE PREV ASSIST SOC SERV PUBL DO MUNIC PETROPOLIS - INPAS ,78 PROC. 0038/ REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE GESTORA - UG - DO RPPS - DO MÊS DE ABRIL/2012. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 10/01/ Processo 0038/ / INST DE PREV ASSIST SOC SERV PUBL DO MUNIC PETROPOLIS - INPAS 1.500,00 PROC. 523/ REF. A ADIANTAMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DE CARLOS HENRIQUE T. PRIORI, MATRIC , VISANDO CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PGTO, CONF. ATO NORMATIVO N 02, ART.5, 2. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 26/04/ Processo 523/ / ANA MARIA FERNANDES BRANCO 1.057,20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AO LONGO DO ANO DE Processo 139/ / FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ,11 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Processo 342/ / CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA ,32 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE ABRIL/12 - Processo 1866/ / PETROHORTI COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA ,00 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - PREÇÃO PRESENCIAL 07/11 - Processo 5290/ / C. TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME ,00 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 07/11 - Processo 5290/ / ZELINA LIMA CARIUS DA SILVA 9.200,00

5 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 5 de 86 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA SÃO JOÃO, FAZENDA INGLESA P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE ABEFI - Processo 231/ / NELSON DA SILVA 9.200,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA SÃO JOÃO, FAZENDA INGLESA P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE ABEFI - Processo 231/ / ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SANTA MARIA GORETTI ,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1442/ / ASSOCIAÇÃO E.M. CLEMENTE FERNANDES 4.490,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1313/ / CASTRO E NETOS LTDA ,00 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 54/11 - Processo 1580/ / MARILZA BORTOLOZO SALIP ,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBINO SIQUEIRA, ALTO DA SERRA, PARA ATENDER A DEMANDA DE 60 CRIANÇAS CADASTRADAS - Processo 3266/ / SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO ,00 FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO Processo / ASSOCIAÇÃO E.M. JOSÉ GONÇALVES DA MOTTA 3.610,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1375/ / CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA ALICE 7.660,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1492/ / CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANDRÉ REBOUÇAS ,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1490/ / ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI PROF. SONIA REGINA SCUDESE ,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1488/ / ASSOCIAÇÃO CEI ALDEIA DA CRIANÇA 7.640,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1483/ / ASSOCIAÇÃO CEI VISTA ALEGRE 7.670,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1482/ / ASSOCIAÇÃO E.M. SALVADOR KLING ,00

6 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 6 de 86 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1383/ / ASSOCIAÇÃO E.M. NILO PEÇANHA 3.910,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1370/ / ASSOCIAÇÃO E.M. BEATRIZ ZALESKI ,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1372/ / ASSOCIAÇÃO E.M. OSWALDO COSTA FRIAS 6.380,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1377/ / ASSOCIAÇÃO DE APOIO E.M. DOM MANUEL PEDRO C CINTRA ,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1406/ / ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR MARIO MARTINS ,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1413/ / ASSOCIAÇÃO EDUCANDÁRIO TERRA SANTA ,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1419/ / ASSOCIAÇÃO E.M. FÁBRICA DO SABER ,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1345/ / ASSOCIAÇÃO E.M. GOVERNADOR MARCELLO ALENCAR ,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1329/ / ASSOCIAÇÃO E.M. EDUCAÇÃO ESPECIAL SANTOS DUMONT 5.053,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1337/ / ASSOCIAÇÃO E.M. ÁGUAS LINDAS 6.026,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1339/ / ASSOCIAÇÃO E.M. DR. BARROS FRANCO ,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1366/ / ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA PAROQUIAL SANTA BERNADETE ,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1456/ / ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI CASA DA SOLIDARIEDADE ,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1463/ / ASSOCIAÇÃO E.M. VEREADOR JOSÉ FERNANDES DA SILVA 7.812,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1387/2012

7 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 7 de / ASSOCIAÇÃO E.M. BEATRIZ ZALESKI ,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1372/ / ASSOCIAÇÃO E.M. OSWALDO COSTA FRIAS 1.529,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1377/ / ASSOCIAÇÃO DE APOIO E.M. DOM MANUEL PEDRO C CINTRA 3.960,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1406/ / ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR MARIO MARTINS ,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1413/ / ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI ANDRÉ VANZAN ,00 PGDREM - Dinheiro na Escola - Processo 1472/ / JOSÉ PAULO TEIXEIRA DA SILVA 385,00 Conserto de fogão industrial no Centro de Cidadania Desembargador Jorge Loretti - Itaipava - - Processo 3950/ / ROSANA DOS SANTOS 800,00 Auxilio emergencia - pelo periodo de 8 meses - conta para depósito AG.6181 ITAU (conta corrente) em nome da própria - Processo 407/ / ANDERSON DO VALE SANTANNA 800,00 Auxilio emergencia pelo periodo de 8 meses - conta para depósito AG CEF (poupança) - em nome de Cristiana Severino CPF Processo 028/ / TATIANA DA COSTA NUNES 1.600,00 Auxilio aluguel pelo periodo de 8 meses - Rua Bataillard Quart.Brasileiro - conta para depósito AG CEF - Poupança - em nome de Cristiana Severino CPF Processo 461/ / MARCIELE GOMES PEREIRA 1.593,43 Auxilio aluguel pelo periodo de 7 meses e 29 dias a.p de 02/05/12 - Rua Alberto Martins, Floresta - conta para depósito AG.0122 ITAU POupança - em nome de Francisco Ricardo Lopes Miguel - CPF Processo 574/12 TOTAL DO DIA ,11

8 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 8 de 86 03/05/ / PALMEIRA FUTEBOL CLUBE ,00 Referente as despesas com a desapropriacao do imovel situado na Rua Quissama, nº Quissama. - Processo 2346/ / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.143,33 VALOR R$ 1.143,33 REF A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA RETENÇÃO DO ISSQN - TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA - PROC /11, CONFORME PROCESSO 56555/12. - Processo 56555/ / carlos alberto lancetta 2.000,00 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO ESPECÍFICO PARA FINS DE DESPESAS DURANTE AS FINAIS DOS JAI\'s, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 4, 5, E 6 DE MAIO DE 2012 NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ. TAL ADIANTAMENTO SERIA PARA EVENTUAIS DESPESAS COMO: PEDÁGIO, REABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DA SEL, PROBLEMAS MÉDICOS COM OS ATLETAS E EVENTUAIS DANOS COM O CARRO. - Processo / ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ,83 EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ANTIGA FASE PARA ADEQUAÇÃO DE USO - TERMO ADITIVO AO PROC. 5505/ Processo 5505/ / ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME 113,40 Fornecimento de 04 ar condicionados para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública - Convênio SENASP/MJ n. 137/ Proc / Pregão Eletrônico n. 23/ Ordinário - Fonte Processo / / ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME 5.556,60 Fornecimento de 04 ar condicionados para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública - Convênio SENASP/MJ n. 137/ Proc / Pregão Eletrônico n. 23/ Ordinário - Fonte Processo / / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.500,00 ADIANTAMENTO REF. MAIO/12 DO PSLS, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 00 - Processo / / SILVA MARQUES CIA LTDA 7.132,00 MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMNSE, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 14 - Processo / / EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA 390,00

9 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 9 de 86 CONFECÇÃO DE CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE \"CARTÃO DO SUS\" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO ADMINISTRATIVO/SMS - PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 00 - Processo / / SILVA MARQUES CIA LTDA 875,90 MATERIAL PARA ATENDER AO DEPTO ADMINISTRATIVO SMS, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 00 - Processo / / PAPELARIA ARMANI COSTA LTDA 2.370,00 CONFECÇÃO DE 300 APOSTILAS COM ENCADERNAÇÕES DO MANUAL PARA OS AGENTES DE SAÚDE SOBRE A SAÚDE DA MULHER - COORD. PROGRAMAS, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 11 - Processo / / ANDROMEDA INSTALACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA ,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HMNSE, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 14 - Processo / / SILVA MARQUES CIA LTDA 240,00 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA FAROL DAS MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DITRAN, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 00 - Processo / / INDUSTRIA JUIZFORANA DE IMPRENSA LTDA 1.180,00 CONFECÇÕES DE ETIQUETAS ADESIVAS EM PAPEL COUCHE PARA SEREM COLADAS NAS PASTAS DOS IDOSOS - COORD. DE PROGRAMAS, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 11 - Processo / / EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA 980,00 CONFECÇÃO DE FOLDERS DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO - COORD. PROGRAMAS, PROC /12, ORDINARIO, FONTE 11 - Processo / / SILVA MARQUES CIA LTDA 7.045,00 MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE HIGIENE E LIMPEZA DO HMNSE, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 14 - Processo / / ALLTECH SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA ME 680,00 CONSERTO DE DIVERSAS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE INFORMATICA, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 00 - Processo / / NEO MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 420,00 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMACIA, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 14 - Processo /12

10 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 10 de / S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.989,00 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMACIA, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 14 - Processo / / UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 9.238,00 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMACIA, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 14 - Processo / / DROGARIA GALANTI DE NOVA IGUAÇU LTDA ,00 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMACIA, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 82 - Processo / / S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 267,68 MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA DIFARM, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 11 - Processo / / DREAM CARE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 680,00 PROCEDIMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ESPECIAIS E/OU CRIANÇAS - DRCAA, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 00 - Processo / / CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA DE JUIZ DE FORA LTDA ,00 PROCEDIMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ESPECIAIS E/OU CRIANÇAS - DRCAA, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 00 - Processo / / PIZZER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7.985,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DO APARELHO DE RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO HMNSE, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 14 - Processo / / SEMINTER SERV. DE MANUT. E COM. LTDA 5.169,29 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AUTOCLAVES LOTADAS NO CSCPMJF, PROC. 5447/09, PARA 07 MESES, GLOBAL, FONTE 11 - Processo 5447/ / FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA 1.781,40 APARELHOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMNSE - EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO JORGE BITTAR, PROC /11, ORDINÁRIO, FONTE 12 - Processo / / FISIOBRAS IND. MAT. ESPORT. FISIOTERAPEUTCA 899,71 APARELHOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMNSE - EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO JORGE

11 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 11 de 86 BITTAR, PROC /11, ORDINÁRIO, FONTE 12 - Processo / / LIFETEC COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA. - ME ,60 APARELHOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMNSE - EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO JORGE BITTAR, PROC /11, ORDINÁRIO, FONTE 12 - Processo / / GABIOBRA ENGENHARIA LTDA ,51 EXECUÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 1875 PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, TP 07/12, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 13 - Processo / / UROMEDIC - SERVICO MEDICO LTDA ME 9.600,00 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE URODINAMICA COMPLETA PARA PACIENTES DRCAA, C/C 31/12, PROC /12, PARA 08 MESES, GLOBAL, FONTE 00 - Processo / / PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 3.727,50 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PREGÃO 24/11, PROC /10, ADITIVO DE 6,52%, ORDINÁRIO, FONTE 82 - Processo / / CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1.925,00 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PREGÃO 24/11, PROC /10, ADITIVO DE 16,45%, ORDINÁRIO, FONTE 82 - Processo / / COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 7.815,00 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PREGÃO 24/11, PROC /10, ADITIVO DE 8,04%, ORDINÁRIO, FONTE 82 - Processo / / ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4.125,00 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PREGÃO 24/11, PROC /10, ADITIVO DE 19,42%, ORDINÁRIO, FONTE 82 - Processo / / FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP 416,50 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PREGÃO 24/11, PROC /10, ADITIVO DE 1,98%, ORDINÁRIO, FONTE 82 - Processo / / MARIOL INDUSTRIOL LTDA 1.916,75 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PREGÃO 24/11, PROC /10, ADITIVO DE 12,40%, ORDINÁRIO, FONTE 82 - Processo /10

12 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 12 de / SILVA MARQUES CIA LTDA 239,91 Valor referente à aquisição de saboneteiras e papeleiras para atender aos diversos programas e projetos desenvolvidos por esta Secretaria. - Processo 6768/ / MARTA ALTOMARE CATAO RODRIGUES 352,40 Vlr. ref. a prestação de serviços de contabilidade ao FMCA ref. ao mês de março/ Processo 0 TOTAL DO DIA ,31 04/05/ / LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA 26,80 Fornecimento de 04 ar condicionados para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública - Convênio SENASP/MJ n. 137/ Proc / Pregão Eletrônico n. 23/ Ordinário - Fonte Processo / / LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA 1.313,20 Fornecimento de 04 ar condicionados para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública - Convênio SENASP/MJ n. 137/ Proc / Pregão Eletrônico n. 23/ Ordinário - Fonte Processo / / VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA. 47,90 Fornecimento de 04 ar condicionados para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública - Convênio SENASP/MJ n. 137/ Proc / Pregão Eletrônico n. 23/ Ordinário - Fonte Processo / / VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA ,10 Fornecimento de 04 ar condicionados para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública - Convênio SENASP/MJ n. 137/ Proc / Pregão Eletrônico n. 23/ Ordinário - Fonte Processo / / D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME 184,40 Aquisição de sistema de som para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública - Convênio SENASP/MJ 137/ Proc / Pregão Eletrônico n. 22/ Ordinário - Fonte Processo / / D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME 9.035,60

13 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 13 de 86 Aquisição de sistema de som para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública - Convênio SENASP/MJ 137/ Proc / Pregão Eletrônico n. 22/ Ordinário - Fonte Processo / / MULTLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 74,70 Fornecimento de 04 ar condicionados para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública - Convênio SENASP/MJ n. 137/ Proc / Pregão Eletrônico n. 23/ Ordinário - Fonte Processo / / MULTLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 3.660,30 Fornecimento de 04 ar condicionados para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública - Convênio SENASP/MJ n. 137/ Proc / Pregão Eletrônico n. 23/ Ordinário - Fonte Processo / / INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM ,00 Referente a contratacao da empresa para realizacao do curso de Cargos, Carreira e Remuneracao, para os membros da Comissao de Desenvolvimento Funcional, desta PMP. - Processo 5347/ / SERBRAX LTDA 7.800,00 Referente a instalacao de cabos de redes para as diversas salas da Secretaria de Esportes e Lazer. - Processo 5218/ / TELEMAR NORTE LESTE S/A ,71 Referente aos servicos gerados pelos Circuitos/Velox instalados nas diversas unidades desta Prefeitura, do mes de abril de Processo 7828/ / CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ,00 Referente a contratacao de empresa especializada em servicos de locacao de veiculos pelos periodo de 12 meses. - Processo 2122/ / WALDEMIR GUIMARAES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 7.450,00 AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE BALAUSTRES CONFORME PAM 001/12 - PROC. 2860/ Processo 2860/ / Detran/RJ ,00 Referente aos pagamentos das despesas com quitacao de multas de veiculos, objetivando o licenciamento anual de 2012, da frota desta Prefeitura. - Processo 6781/ / CATHARINA' S COFFEE BREAK LDA 1.500,00

14 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 14 de 86 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM - Processo 615/ / SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO ,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA FCTP - Processo 40/ / INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO COM DESPESAAS DO INSS PATRONAL - Processo 41/ / PIS/PASEP-COFINS-CSLL 8.000,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO PIS / PASEP DOS FUNCIONARIOS DA FCTP - Processo 37/ / INPAS - FOLHA PAGAMENTO ,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O INPAS AO LONGO DE Processo 39/ / SIDNEI BALTAR 360,00 LOCAÇÃO DE KOMBI ABERTA PARA EVENTO NO PQ MUNICIPAL - Processo 763/ / EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA 2.160,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DAS PLOTAGENS DAS GALERIAS DO CCRL - Processo 174/ / Itamar Neves Claudino 300,00 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE PESSOA PARA MANUTENÇÃO DAS GRADES DO PORTÃO DA CASA 14 BIS - Processo 475/ / L.F. SONORIZAÇÕES LTDA ME 4.760,95 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DO PALCO NO PETROPOLIS RURAL - Processo 767/ / L.F. SONORIZAÇÕES LTDA ME 1.219,05 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DO PALCO NO PETROPOLIS RURAL - Processo 767/ / WILSON JORGE JUSTEN 557,45 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTO NO PALMEIRAS EM COMEMORAÇÕES AO 81 ANOS DO CLUB - Processo 731/ / WILSON JORGE JUSTEN 1.245,55 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTO NO PALMEIRAS EM COMEMORAÇÕES AO 81 ANOS DO CLUB - Processo 731/ / COLORMIX DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ,00 COMPRA DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS BARRACAS QUE SERÃO USADAS NA BAUERNFEST - Processo 741/ / ELEVADORES COSTA SANTOS LTDA 786,00

15 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 15 de 86 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA FCTP - Processo 757/ / ELEVADORES COSTA SANTOS LTDA 1.344,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PERIODICA E PREVENTIVADOS ELEVADORES DA FCTP - Processo 758/ / MATTOS & MIRANDA CONFECCÃO DE PLACAS CARIMBOS E BANNERS LTDA ME 3.271,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA EVENTO NO PQ MUNICIPAL - Processo 776/ / DOM CRIATIVIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA ME 4.860,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ILUSTRAÇÃO E AMBIENTAÇÃO VISUAL DO CC 14 BIS - Processo 775/ / POUSADA GATHA NANDA LTDA ME 7.684,00 CONTRATAÇÃO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA PAR AEVENTO NO PQ MUNICIPAL - Processo 748/ / VILA IMPERIAL PRODUÇOES LTDA ,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DILVUÇÃO EM SPOTES DE EVENTO NO PQ MUNICIPAL - Processo 791/ / ATV PRODUÇÕES EM VIDEO LTDA ,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO COM SPOTES DE EVENTO NO PARQUE MUNICIPAL - Processo 793/ / G & G DA SERRA SERVIÇOS LTDA ME 4.432,50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CARREGADORES PARA ENVENTO NO PQ MUNICIPAL - Processo 790/ / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ,00 PROC. 0037/ REF. A DESPESA PREVISTA C/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - RGPS - 2 TRIMESTRE/12. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 11/01/ Processo 0037/ / CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA ,00 PROC. 432/ REF. A ASSINATURA DE BOLETINS INFORMATIVOS, ÁREAS: ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL - PERÍODO DE 12 MESES (01/05/12 À 01/05/13). DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 16/04/ Processo 432/ / RAC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ,00 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO DRCAA, TP 6/12, PROC /12, GLOBAL, FONTE 00 - Processo / / PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA ,96 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PREGÃO 02/12, PROC /11, GLOBAL,

16 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 16 de 86 FONTE 82 - Processo / / PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA 2.856,00 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PREGÃO 02/12, PROC /11, GLOBAL, FONTE 82 - Processo / / GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A ,60 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PREGÃO 02/12, PROC /11, GLOBAL, FONTE 82 - Processo / / PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 2.720,00 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, PREGÃO 02/12, PROC /11, GLOBAL, FONTE 11 - Processo / / CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 6.120,00 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, PREGÃO 02/12, PROC /11, GLOBAL, FONTE 11 - Processo / / DROGAFONTE LTDA ,00 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PREGÃO 029/12, PROC /11, GLOBAL, FONTE 82 - Processo / / IMEX CENTER FARMA LTDA 3.933,68 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PREGÃO 029/12, PROC /11, GLOBAL, FONTE 82 - Processo / / MED CENTER COMERCIAL LTDA 4.617,60 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PREGÃO 029/12, PROC /11, GLOBAL, FONTE 82 - Processo / / NUNESFARMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ,80 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PREGÃO 029/12, PROC /11, GLOBAL, FONTE 82 - Processo / / GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 8.760,00 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PREGÃO 029/12, PROC /11, GLOBAL, FONTE 82 - Processo / / COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ,80

17 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 17 de 86 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PREGÃO 029/12, PROC /11, GLOBAL, FONTE 82 - Processo / / MED CENTER COMERCIAL LTDA 805,00 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, PREGÃO 029/12, PROC /11, GLOBAL, FONTE 11 - Processo / / ESPECIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODS. HOSPS. LTDA 8.400,00 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, PREGÃO 029/12, PROC /11, GLOBAL, FONTE 11 - Processo / / COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6.415,36 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, PREGÃO 029/12, PROC /11, GLOBAL, FONTE 11 - Processo / / VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A 1.782,50 Aquisição de 5 passagens Rio de Janeiro x Recife para atender a requerente Carla Maria da Conceição e sua família - retorno para Igaraçu - Pernambuco - Processo 2308/ / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) 77,00 Referente a contribuição previdenciária a cargo da empresa inerente a contratação de prestador de serviço de acordo com o inciso I do art. 22 da Lei Federal 8212/91 - Estimado - Processo 553/12 TOTAL DO DIA ,51 07/05/ / ORLINDO PEREIRA DA SILVA 80,00 Referente a concessao de diarias para o servidor Orlindo P. da Silva do GAP, para idas as cidades de Tres Rios, Duque de Caxias e Rio de Janeiro, a mando superior. - Processo 926/ / HELIO JOAQUIM DE SOUZA 100,00 Referente a concessao de diarias para o servidor Helio J. de Souza do GAP, para idas a cidade do Rio de Janeiro, com o Sr. Prefeito. - Processo 926/ / FRANCISCO MADEIRA MONTEIRO 80,00 Referente a concessao de diarias para o servidor Francisco M. Monteiro do GAP, para idas as cidades de Duque de Caxias e Rio de Janeiro, a mando superior. - Processo 926/2012

18 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 18 de / HP FOTOLITOS S/C LTDA 4.483,00 Materiais de Plotagem em 19 veículos do Batalhão da Guarda Civil Municipal de Petrópolis, conforme especificações descrita no processo. Fonte Processo / / OBJETIVA VIAGENS E TURISMO LTDA 1.352,03 Referente a aquisicao de passagens aereas para a servidora Sheila Guimaraes F. de Souza do GAP, para ida a cidade de Sao Paulo, participar do Seminario Eleicoes Processo 6816/ / GABIOBRA ENGENHARIA LTDA ,87 RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO DIP E DST/AIDS, C/C 24/12, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 15 - Processo / / MARIA MONICA DA COSTA GOMES LEITE 3.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE J. CRUZ, PSF BOA VISTA, PROC. 138/02, ADITIVO DE 3,2422%, ESTIMATIVO, FONTE 11 (COMPLEMENTO DA NE 67/12) - Processo 138/02 TOTAL DO DIA ,90 08/05/ / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO 5.346,87 VALOR R$5.346,87 REF. MANDADO DE SEQUESTRO, AUTOR JOSE LUIZ VEIGA CARNEIRO, PROC ,CONFORME PROC.130/ Processo 130/ / Gomes e Garcia Informatica Ltda ME 5.349,00 Referente a aquisicao de equipamentos de indormatica para atender as necessidades, sendo 08 no-break para o GAP e 01 notebook para a SEH. - Processo 12866/ / PETROPOLIS PREFEITURA (SEF) 850,00 VALOR R$850,00 REF. ADIANTAMENTO ESPECIFICO SOB RESPONSABILIDADE DE FLAVIA HEES BARBOSA LEITE, CONF. PROCESSO 59575/ Processo 59575/ / MARCELO GONCALVES CORREA 480,00 Referente a concessao de diarias para o servidor Marcelo G. Correa da SEL, para ida a cidade de Cabo Frio-RJ, participar das finais do JAI Processo 4638/ / BIRDMED ASSIST.TEC.COM. EQUIP. MED LTDA 3.980,00 INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS REDES DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO DO PS PEDRO DO RIO - DIV. DE

19 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 19 de 86 MANUTENÇÃO DOS POSTOS, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 11 - Processo / / PADARIA E CONFEITARIA SANTOS CARNEIRO LTDA 370,50 LANCHE PARA O CAFE DA MANHA PARA ATENDER AO PROGRAMA DST/AIDS, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 15 - Processo / / BLACK HORSE DE AREAL COMERCIAL LTDA 1.287,10 LANCHE PARA O CAFE DA MANHA PARA ATENDER AO PROGRAMA DST/AIDS, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 15 - Processo / / SONIA MARIA RODRIGUES RITTER 960,00 CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO NO PROJETO CIRANDA DAS ARTES AO LONGO DO ANO DE Processo 556/ / TIAGO DE FARIA DOS SANTOS 2.280,00 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA URBANA NO PROJETO CIRANDA DAS ARTES AO LONGO DO ANO DE Processo 544/2012 TOTAL DO DIA ,47 09/05/ / VARA CIVEL DA COMARCA DE PETROPOLIS 5.087,76 VALOR R$5.087,76 REF. MANDADO DE SEQUESTRO, AUTOR JOSUE SANTOS AMARAL, PROCESSO , CONFORME PROCESSO 130/ Processo 130/ / SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL 5.446,90 VALOR R$5.446,90 - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SEBASTIÃO MENEZES DA CONCEIÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/ PROCESSO 1054/ Processo 1054/ / GILBERTO MOREIRA FRANCISCO 2.271,55 VALOR R$2.271,55 REF. DIREITOS TRABALHISTAS, CONF. PROCESSO 13087/ Processo 13087/ / L C H EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ,00 Locação de imóvel localizado a Avenida Dom Pedro, 253 para instalação da Casa do Trabalhador, que abrigará vários órgãos como Caixa Econômica Federal (posto avançado), Crédito Cidadão (Projeto Banco do Povo), Secretaria de Trabalho do Estado do Rio de Janeiro (SINE), Departamento de Trabalho ( ações de fiscalização e acompanhamento de ambulantes, Economia Solidária e Administrativo),

20 Emissão: 17/07/2012 Hora: 15:19:12 Página: 20 de 86 Fundação Leão XIII, Secretaria do Executivo do Conselho de Trabalho e Renda - pelo periodo de 36 meses (8 meses - exerc. 2012) - Processo 7231/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS 4.229,86 Referente ao ressarcimento dos valores pagos a servidora Janine Meirelles dos S. Ramos, cedida a esta Prefeitura, do mes de marco de Processo 7894/ / CENTRO DE ESTUDOS PSICO PEDAGÓGICOS PRO-SABER ,00 Celebração de convênio objetivando a reunião de esforços para a revitalização do Vale do Cuiabá, Distrito de Petrópolis, com a criação de um espaço de troca, de encontro e de integração da e para a comunidade, bem como a implantação de um programa de (Re) qualificação social e Profissional, voltado para a realização de cursos sócio-culturais e de formação profissional que ampliem os horizontes dos moradores do Vale, despertando seu interesse, ampliando seus conhecimentos e desenvolvendo as capacidades básicas para sua formação e iniciação profissional - pelo periodo de 8 meses - Processo / / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ,48 VALOR R$16.806,48 REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DIVERSAS, CONFORME PROCESSO 127/12. - Processo 127/ / SAO VICENTE VEICULOS LTDA ,00 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO CONFORME ESPECIFICADO NO PROC / Processo 17445/ / RODA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP ,00 AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE 4 X 2, COM TRAÇÃO TRAZEIRA, À DIESEL E COM CAPACIDADE DE KG, COM CARROCERIA DE MADEIRA - CONF. PROC. 2861/ Processo 2861/ / DL & F ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ,51 EXECUÇÃO DE REFORMA DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEI DO RETIRO. - Processo 2859/ / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ 51,98 PAGTO DE TAXA JUDICIARIA REF. PROC EM NOME DE GERALDO MENDES DE SOUZA, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 00 - Processo / / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ 109,00 PAGTO DE TAXA JUDICIARIA REF. PROC EM NOME DE ROSEMERE CARVALHO DE SOUZA, PROC /12, ORDINÁRIO, FONTE 00 - Processo /12

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