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André Mascarenhas Oliveira
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1 6. ORÇAMENTO RESUMO Valor solicitado ao : R$ Despesas Correntes: R$ Despesas de Capital: R$ Valor oferecido em contrapartida: R$ Financeiros (C1) R$ Bens e Serviços economicamente mensuráveis (C2) R$ Valor Total do Projeto: R$

90 Valor oferecido em contrapartida: R$ Financeiros (C1) R$

2 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DO PROJETO Meta Etapa/ Fase Especificação das Despesas Indicador Físico Estimativa de Custos (R$) Participantes/ Cálculo "Qtde. de Unidade Qtde. Valor Valor Total Beneficiários horas técnicas" = nº horas/dia x nº Unitário dias/semana x nº semanas x nº meses (*Aplica-se a Servs. Consultoria, Outros Servs. Terceiros - Pessoa Física e Pessoal) Classificar como Bens e Serviços Economicamente Mensuráveis (B.S.E.M.) ou Financeiros(R.F.) (Despesas de Contrapartida) DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 computadores unidade notebo unidade impressora multifuncional unidade câmera digital unidade RAPARTIDA 7.50 DESPESAS CORRENTES 7.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2 1 Revisão eletrica serviço Instalações de pontos elétricos com unidade 10 5 aterramento 2 3 Serviços de construção de guichês de unidade 6 85 atendimento aos usuários

Terceiros - Pessoa Física e Pessoal) Classificar como Bens e Serviços Economicamente Mensuráveis (B.S.E.M.) ou Financeiros(R.F.) (Despesas de Contrapartida) 40.

3 10. ESPECIFICAÇÃO DA RAPARTIDA. Financeiros (C1) R$ Bens e Serviços Economicamente Mensuráveis (C2) R$ Total (C1 + C2) R$ DETALHAMENTO C1 e C2 ITEM DESCRIÇÃO VALOR Financeiros (C1) (Discriminar, nesta coluna, a despesa a que se refere, colocando, entre parênteses, a quantidade e o custo unitário) Bens e Serviços Economicamente Mensuráveis (C2) (Discriminar, nesta coluna, a despesa a que se refere, colocando, entre parênteses, a quantidade e o custo unitário) Revisão elétrica (serviço) Instalações de pontos 10 pontos eletricos com aterramento.( custo unitário de R$5) 50 3 Construção de 06 (seis ) guichês para atendimento aos usuarios domiciliados ou visitantes no Estado ( em divisória ao custo unitário de R$85) 5.10

Mensuráveis (C2) (Discriminar, nesta coluna, a despesa a que se refere, colocando, entre parênteses, a quantidade e o custo unitário) Revisão elétrica (serviço) 7.50 1.

4 11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO NATUREZA MENSAL DA DESPESA mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 DESPESAS CORRENTES Pessoal Material de Consumo Diárias Passagens e Desps. c/ Loco- Servs. Con- sul- toria Outros Servs. de 3ºs - Pessoa Outros Servs. de 3ºs - Pessoa Jurídi- ENCA R- GOS S. E SUB- TO- TAL TOTAL

Consumo Diárias Passagens e Desps. c/ Loco- Servs. Con- sul- toria Outros Servs.

5 Obras e Instalações Equip a- mento s e Material SUB- TO- TAL TO- TAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL GERAL

45 20.45 DESPESAS DE CAPITAL 20.45 20.45 20.45 7.

6 15.DISCRIMINAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS PERMANENTES Obs.: Quando se tratar de Contrapartida deve-se apontar entre parênteses, após a discriminação do equipamento ou material permanente, se a despesa se refere a Financeiros ou a Bens e Serviços Economicamente Mensuráveis Equipamento/Material permanente: (1º) 10 (dez) computadores com memoria de 256MB, Pentium IV 1.8 GHZ, HD de 40 Gigas, ao custo unitário de R$ Obs.: acrescentar as especificações (memória, capacidade, versão e modelo dos computadores e impressoras, especificações do mobiliário etc), QUANTIDADE E CUSTO UNITÁRIO de CADA UM dos equipamentos ou materiais permanentes Valor Total: R$ Contrapartida(C1): R$ : R$ Justificativa da aquisição do bem: A quantidade de computadores existentes no Instituto, torna-se insuficiente para atender a demanda de nosso trabalho, trazendo prejuízos ao bom desempenho das atividades ofertadas aos cidadãos residentes no estado, e com aquisição de 10 (dez) novos terminais, dinamizara os setoriais de Utilização do bem nas atividades: Após a interligação da rede de micro, todos os setoriais farão uso dos citados aparelhos, agilizando os Tempo de uso: trabalhos desenvolvidos por este Instituto, permitindo gerar relatórios de diferentes tópicos, assim como, utilização diária no recebimento de Indeterminado. Proposta para utilização do bem após a vigência do Convênio: Os equipamentos serão utilizados nas atividades desenvolvidas até o final de sua vida útil. Equipamento/Material permanente:(2º) 01 (um) Notebo memoria de 256MB, Pentium IV 1.8 GHZ, HD de 40 Gigas. Obs.: acrescentar as especificações (memória, capacidade, versão e modelo dos computadores e impressoras, especificações do mobiliário etc), QUANTIDADE E CUSTO UNITÁRIO de CADA UM dos equipamentos ou materiais permanentes 7.00 Valor Total: R$ Contrapartida(C1): R$ : R$ 7.00 Justificativa da aquisição do bem: Apresenta as vantagens de utilização do microcomputador de mesa, com a vantagem de ser facilmente transportado, otimizando e descentralizando as ações realizadas pelo Órgão. Utilização do bem nas atividades: Em palestras, seminários, mesas redondas, workshop, nos projetos: PROCON NAS ESCOLAS; PROCON ITINERANTE; PROCON SEMEANDO DIREITOS e FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CONSUMERISTA. Proposta para utilização do bem após a vigência do Convênio: Deverá ser utilizado no Órgão enquanto tiver vida útil. Tempo de uso: Indeterminado.

Economicamente Mensuráveis Equipamento/Material permanente: (1º) 10 (dez) computadores com memoria de 256MB, Pentium IV 1.8 GHZ, HD de 40 Gigas, ao custo unitário de R$ 3.00. Obs.

7 Equipamento/Material permanente:(3º) 01 (uma) Impressora Multi-funcional (3 em 1) laserjet. Obs.: acrescentar as especificações (memória, capacidade, versão e modelo dos computadores e impressoras, especificações do mobiliário etc), QUANTIDADE E CUSTO UNITÁRIO de CADA UM dos equipamentos ou materiais permanentes Valor Total: R$ Contrapartida(C1): R$ : R$ Justificativa da aquisição do bem: O bem em pauta oferece as vantagens de copiar, escanear e imprimir, atendendo de forma ágil e eficiente as demandas das ações internas deste Órgão. Utilização do bem nas atividades: Será utilizado por todos os setores do Órgão, no desenvolvimento de trabalhos pertinentes as suas demandas. Proposta para utilização do bem após a vigência do Convênio: Deverá ser utilizado no Órgão enquanto tiver vida útil. Tempo de uso: Indeterminado. Equipamento/Material permanente:(4º) 01 (uma) Câmera Digital 5 megapixel Obs.: acrescentar as especificações (memória, capacidade, versão e modelo dos computadores e impressoras, especificações do mobiliário etc), QUANTIDADE E CUSTO UNITÁRIO de CADA UM dos equipamentos ou materiais permanentes Valor Total: R$ Contrapartida(C1): R$ : R$ Justificativa da aquisição do bem: O equipamento é necessário para o registro e divulgação das atividades educativas desenvolvidas pela SEP Setor de Educação e Projetos (tal como o Projeto PROCON NAS ESCOLAS e suas respectivas ações: palestras, mini-cursos, gincanas, etc), bem como para registro das atividades de fiscalização. Utilização do bem nas atividades: No registro e divulgação de ações educativas e de fiscalização. Proposta para utilização do bem após a vigência do Convênio: Deverá ser utilizado no Órgão enquanto tiver vida útil. Tempo de uso: Indeterminado. SUBTOTAL DESPESAS DE CAPITAL - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Valor Total: R$ Contrapartida(C1): R$ : R$

materiais permanentes Valor Total: R$ Contrapartida(C1): R$ : R$ 2.50 2.

8 PLANO DE TRABALHO 2/3 4 Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase - INCLUSIVE PREVISÃO DO INÍCIO E DO TÉRMINO DOS TRABALHOS E DAS ETAPAS DA SUA EXECUÇÃO) Meta Etapa/ Fase Especificação das Atividades Indicador Físico Duração Unidade Qtde. Início Término 1 Aquisição de Equipamentos Unidade 13 mai/06 dez/06 2 Instalações mai/06 dez/ Revisão Elétrica serviço 1 mai/06 dez/ Instalações de pontos elétricos Unidade 10 mai/06 dez/ Construção de guichês unidade 6 mai/06 dez/06

Qtde. Início Término 1 Aquisição de Equipamentos Unidade 13 mai/06 dez/06 2 Instalações mai/06 dez/06 2.

9 5 Plano de Aplicação (R$) Natureza da despesa Total Concedente Proponente Código DESPESAS CORRENTES Especificação Pessoal Material de Consumo Diárias Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas (Encargos Sociais-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física e Imposto de Renda-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física) DESPESAS DE CAPITAL Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Total Geral

39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.50 7.50 3390.

10 PLANO DE TRABALHO 3/3 6 Cronograma de Desembolso (R$) Concedente Meta Tipo de Despesa Desps. Correntes Desps. de Capital mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/ abr/07 TOTAL Proponente (contrapartida) Meta mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 TOTAL

de Capital mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07

11 VERIFICAÇÃO DE TOTAIS E SUBTOTAIS Observação: Os campos abaixo somente passarão a não acusar "ERRO" após o correto preenchimento de TODOS os itens a seguir: 9, 10, 11 e 15 (se houver utilização de equipamentos ou material permanente no projeto) do Resumo do Projeto. Valor TOTAL do projeto Despesas Correntes Despesas de Capital RAPARTIDA Despesas Correntes Despesas de Capital EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE C Contrapartida

material permanente no projeto) do Resumo do Projeto.

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