Manual de Utilização

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1 Manual de Utilização Emissor de Nota Fiscal Eletrônica SORTEE v3.10 A partir de 01/04/2015 entra em vigor a versão 3.10 da Nota Fiscal Eletrônica. Nesta versão, a conexão com a SEFAZ é realizada diretamente pela SORTEE, sem a necessidade de se utilizar o Emissor Gratuito de Nfe. A SEFAZ torna-se então, mais rigorosa em alguns requisitos, como : * Código de barras dos produtos válidos (EAN 8, 13 e 14) * NCM * Classificação dos impostos : IPI, PIS/COFINS Desta forma, o cadastro de produtos deverá estar impecável. Seguem abaixo, instruções para emissão de NFe : 1) Após a digitação da(s) nota(s) no sistema, deve-se selecionar a nota desejada através das telas de consulta. Marque a nota que deseja emitir, e clique no ícone (NFe) grifado acima. Note que quando uma nota já estiver emitida, estará marcada em azul claro e conterá a chave de acesso.

2 Atente-se para os seguintes detalhes: Caso tratar-se de nota fiscal que não possua FRETE, informe 9 no campo frete, desta forma não constará a informação de transportadora na Nfe. Caso possua FRETE, informe 0 ou 1, selecione a transportadora e clique em gerar. 2) Será exibida a tela abaixo, onde constarão as notas selecionadas para a emissão. A) Botão Emitir NFe. No emissor de NFe da Sortee, não mais é necessário, assinar, validar e transmitir a nfe separadamente, para a emissão, selecione a nota ( marcando o campo OK ) e clique no botão Emitir NFe. Será solicitado que selecione o certificado digital, após esta etapa, o sistema irá gerar a nota, validar, assinar e transmitir automaticamente para a Sefaz. Após isso, já será mostrado no campo Status a situação da nota, que poderá ser AUTORIZADA, REJEITADA, DENEGADA, NÃO CONSTA ou ERRO VALIDAÇÃO. Obs.: Selecione a nota e clique no botão Imprimir, a fim de conferir os dados da NFe, pois o processo de emissão não pode ser desfeito, somente por cancelamento da nfe.

3 AUTORIZADA Neste momento, o sistema já atualizou a situação da nota no banco de dados, gerou e arquivou o XML. (Após ser autori zada a nota não pode mais ser alterada no sistema). REJEITADA Nesta situação, a nota não foi emitida, será mostrado no campo I, ao clicar-se na nota, o motivo da rejeição. Deve-se então, voltar ao lançamento da nota e efetuar-se a correção da mesma, para depois, emiti-la. DENEGADA A situação de denegação da NFe, ocorre quando há irregularidades no CNPJ do emitente ou do Destinatário. Nesta condição, a nota já será lançada automaticamente em NF Diversos, devendo o usuário excluir o lançamento da nota e deixar apenas este último mencionado. NÃO CONSTA Ao consultar o status de uma nota ( B ), caso ela não tenha sido autorizada, cancelada, denegada ou inutilizada, irá aparecer no campo Status, NÃO CONSTA. Neste caso basta selecionar a nota e clicar em Emite NFe. ERRO VALIDAÇÃO Nesta situação a nota não chegou a ser transmitida, pois há na nota algum campo inválido de acordo com o padrão definido pela SEFAZ. O ítem com erro, será exibido no campo I. B) Botão Consultar Este botão consulta o status das notas fiscais selecionadas. Podendo retornar as situações descritas acima. C) Canc. NF Efetua a solicitação de cancelamento da NFe. Ao clicar neste botão será exibida a tela abaixo: Nesta tela, digite a justificativa do cancelamento, com no mínimo de 15 caracteres, não sendo permitido qualquer tipo de caractere especial, tais como til, acentos, etc. Após a digitação, clique em Canc. Nf, será enviado à sefaz a solicitação do cancelamento. Muita atenção, pois esta operação não pode ser desfeita. Nesta condição, a nota já será lançada automaticamente em NF Diversos, devendo o usuário excluir o lançamento da nota e deixar apenas este último mencionado.

4 D) Inutilizar Este botão abre a tela para a solicitação da inutilização de uma faixa de NFe. Será exibida a tela abaixo. Nos campos incial e final, digite os números inicial e final da sequencia a ser inutilizada, informe a série e o modelo ( 55 ). Digite a data da inutilização e a justificativa. Clique em Inutilizar. Se a faixa estiver apta a ser inutilizada, será exibida a mensagem de que o evento foi registrado com sucesso..nesta opção, a nota já será lançada automaticamente em NF Diversos. E) Imprimir Imprime a(s) nota(s) Selecionadas. F) Gera o PDF da nota selecionada e exporta para o do cadastro do destinatário da NFe, o Xml e o Pdf. Caso não tenha no cadastro do destinatário da NFe, solicita que o usuário informe o para envio da NFe. G) Exportar Exporta para uma pasta a ser selecionada o PDF e o XML da nota fiscal selecionada.

5 H ) Correção Abre a tela para carta de correção da nfe, conforme exemplo abaixo. Digite a Justificativa da correção lembrando-se de atentar-se para os casos previstos na legislação onde esta correção é permitida.

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