CONSULTA AO MERCADO RFI REQUEST FOR INFORMATION

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1 CONSULTA AO MERCADO RFI REQUEST FOR INFORMATION CADERNO DE PERGUNTAS ÍNDICE 1. Introdução Termos e Condições Publicidade Responsabilidades 2 3. Cronograma e Contato Cronograma Contato 3 4. Preenchimento das respostas Entrega da documentação...3 Anexo I Requisitos Funcionais...5 Anexo II Requisitos Não Funcionais...18 Anexo III Requisitos Técnicos...26 Pág. 1 de 46

2 1. Introdução Este documento provê informações e requisitos para que as empresas fornecedoras apresentem informações e preços de soluções de mercado existentes para atender as necessidades do Conglomerado BB (Banco do Brasil e empresas subsidiárias), no que se refere à automatização do processo de avaliação dos controles internos e verificação de conformidade de procedimentos. Espera-se que as soluções apresentadas garantam que os seguintes objetivos sejam alcançados: Facilitar a gestão do processo de avaliação dos controles internos; Integrar o mapeamento dos processos de negócios e de TI à avaliação dos controles internos; Verificar o atendimento dos requisitos de compliance. 2. Termos e Condições 2.1 Publicidade Fornecedores, seus empregados e representantes, sem prévio consentimento por escrito do Banco do Brasil, não poderão: 2.1.a. fazer declarações, anúncios, divulgações ou qualquer publicidade envolvendo o uso do nome, abreviaturas e símbolos relacionados ao Banco do Brasil S.A.; 2.1.b. divulgar que, direta ou indiretamente, qualquer produto do fornecedor ou das empresas que representa foi aprovado, homologado ou endossado pelo Banco do Brasil S.A.; 2.1.c. referir-se à existência desta RFI em press releases, avisos ou em qualquer material publicitário distribuído ao público. 2.2 Responsabilidades Esta RFI não constitui compromisso de contrato de venda ou fornecimento de quaisquer bens ou serviços entre o Banco do Brasil S.A. e o fornecedor. Os fornecedores não devem cobrar qualquer valor, mesmo que a título de compensação de despesas, pela submissão de propostas, respostas, demonstrações, discussões ou por qualquer outro motivo decorrente desta RFI. O fornecedor é responsável por todo e qualquer custo ou despesa decorrentes do cumprimento da presente RFI.

3 3. Cronograma e Contato 3.1 Cronograma O cronograma estipulado deve ser cumprido rigorosamente pelos fornecedores, porém, modificações poderão ocorrer a critério do Banco do Brasil S.A.: Publicação no Diário Oficial 11/06/2012 Encaminhamento de dúvidas até às 18:00 de 22/06/2012 Esclarecimento de dúvidas até às 18:00 de 28/06/2012 Publicação das dúvidas e respostas até às 18:00 de 02/07/2012 Prazo limite para entrega da documentação até às 18:00 de 06/07/2012 Tabela 1 - Cronograma 3.2 Contato As dúvidas decorrentes da interpretação desta RFI deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico até às 18h:00 do dia 22/06/2012, sob o título RFI Gestão de Avaliação dos Controles Internos - DÚVIDA, impreterivelmente. As respostas com os devidos esclarecimentos serão encaminhadas para o endereço de que enviou a dúvida, até às 18:00 do dia 28/06/2012. Para toda dúvida enviada deverá ser informado o número de referência, que identifica cada parágrafo dos anexos desta RFI. 4. Preenchimento das respostas As respostas devem ser preenchidas no documento RFI - Gestão de Avaliação dos Controles Internos - Form Respostas.doc seguindo as orientações de preenchimento contidas no formulário. 5. Entrega da documentação Após preenchimento das respostas e dos comentários de todos os anexos, o formulário de respostas deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico até às 18:00 do dia 04/07/2012, sob o título RFI Gestão de Avaliação dos Controles Internos DOCUMENTAÇÃO.

4 Com o propósito de firmar autenticidade dos dados recebidos, a mesma versão do documento, encaminhado via , deverá ser impressa em papel timbrado, assinada, e encaminhada pessoalmente ou via correio, em envelope lacrado identificado, na forma descrita a seguir, e entregue no endereço indicado abaixo: Identificação do Participante: Título: Destinatário: (Informar NOME E CNPJ) PROSPECÇÃO DE MERCADO PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS BANCO DO BRASIL S.A. DIRETORIA DE CONTROLES INTERNOS DICOI/GEADE/DITES A/C Irineu Monteiro de Carvalho Endereço: SBS - Quadra 01 - bloco A - lote 31-19º andar Edifício Sede I Brasília, DF 900 CEP:

5 Anexo I Requisitos Funcionais Observação: Entenda-se por parametrização a situação na qual os requisitos são atendidos sem a necessidade de alteração no código fonte da SOLUÇÃO ou de desenvolvimento de novos módulos de código, ou seja, o requisito está incorporado de forma nativa na SOLUÇÃO, podendo necessitar apenas de ajustes de parâmetros quando de sua implementação. RF-1 SOBRE A AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS RF-1.1 Requisitos Gerais RF A SOLUÇÃO implementa integração com os sistemas do Banco do Brasil por meio de interface e protocolos padronizados respeitando a infraestrutura existente? RF A SOLUÇÃO implementa filtros parametrizáveis? RF A SOLUÇÃO implementa todas as interfaces nos idiomas: Português(Brasil), Inglês, Espanhol, Japonês, Alemão, Francês, Italiano, Chinês? RF A SOLUÇÃO implementa armazenamento de todos dados gerados a partir deste sistema? RF A SOLUÇÃO implementa log e trilhas de auditoria de todas as transações realizadas? RF A SOLUÇÃO implementa versionamento por ciclo anual de avaliação? RF A SOLUÇÃO implementa definição de forma parametrizável regras de negócio na entrada de dados? RF A SOLUÇÃO implementa restrição da execução de comandos/botões com base nos atributos do perfil de usuário ou seus critérios de acesso? RF A SOLUÇÃO implementa lista de arquivos diversos, com atributos que determinam quais usuários poderão enxergá-los, cuja lista deve conter seus os históricos por data e tipo, permitindo o usuário aplicar filtros de pesquisa e baixá-los em microcomputador (download)? RF A SOLUÇÃO implementa acesso pelas áreas da organização (vinculação ao arquivo mestre da organização), de acordo com nível de autorização estabelecida (inclusão, alteração, exclusão, consulta)? RF A SOLUÇÃO implementa uso de árvore de processos no padrão BPMN v2.0? RF A SOLUÇÃO implementa segregação entre as funções de registro e validação de dados?

6 RF A SOLUÇÃO implementa envio de aviso de disponibilidade de formulário para preenchimento, de acordo com a definição de responsabilidade feita na customização do workflow, após efetuada a validação? RF A SOLUÇÃO implementa validação da atividade por pessoa diferente daquela que executou a atividade (feito/conferido-segregação de funções)? RF A SOLUÇÃO implementa identificação da atividade de controle (o sistema atribui um identificador à atividade de controle)? RF A SOLUÇÃO implementa seleção de dados (filtros parametrizáveis) para consulta às informações cadastradas, de acordo com nível de autorização? RF-1.2 Escopo RF A SOLUÇÃO implementa armazenamento na base de dados as contas contábeis vinculadas às localidades e aos saldos referentes aos balanços(trimestral, semestral, anual)? RF A SOLUÇÃO implementa associação das contas contábeis à árvore de processos? RF A SOLUÇÃO implementa recebimento e atualização na base de dados as notas dos processos avaliadas por outros departamentos? RF A SOLUÇÃO implementa inserção de justificativa da alteração das notas de avaliação? RF A SOLUÇÃO implementa parametrização dos pesos das notas? RF A SOLUÇÃO implementa geração de criticidade de acordo com o peso? RF-1.3 Árvore de Processos RF A SOLUÇÃO implementa parametrização de filtros para obtenção de consultas da árvore de processos? RF-1.4 Atividades de Controle RF A SOLUÇÃO implementa inclusão e manutenção de informações sobre a atividade de controle, preenchendo as informações que foram parametrizadas no formulário de controle? RF A SOLUÇÃO implementa versionamento das informações sobre a atividade de controle, isto é, que informações anteriores não sejam sobrepostas quando solicitado ou quando do encerramento do ciclo de avaliação? RF-1.5 Testes RF A SOLUÇÃO implementa inclusão e manutenção de um teste ou mais de um teste por atividade de controle, preenchendo as informações que foram parametrizadas no

7 formulário de testes, carregado de acordo com o tipo de controle e tipo de teste indicado pelo usuário? RF A SOLUÇÃO implementa anexação de documentos, com identificação, em formato pdf? RF A SOLUÇÃO implementa anexação de documentos, com identificação, em outros formatos que não formato pdf? Se afirmativo, quais? RF A SOLUÇÃO implementa exclusão de documentos anexados? RF A SOLUÇÃO implementa consulta de documentos anexados? RF-1.6 Deficiências e Recomendações RF A SOLUÇÃO implementa inclusão e manutenção de uma ou mais deficiência por atividade de controle, preenchendo as informações que foram parametrizadas no formulário de deficiência e recomendação? RF A SOLUÇÃO implementa atribuição de nível de criticidade às deficiências cadastrada? Se afirmativo, quantos níveis são possíveis? RF-1.7 Sumário Agregado de Deficiência (SAD) RF A SOLUÇÃO implementa Seleção de Deficiências cadastradas para análise agregada (enviar deficiência para SAD)? RF A SOLUÇÃO implementa inclusão e manutenção de deficiência agregada, preenchendo as informações que foram parametrizadas no formulário de deficiência agregada? RF A SOLUÇÃO implementa resposta a questões para classificação da deficiência agregada? RF-1.8 Consultas e Relatórios RF A SOLUÇÃO implementa geração de relatório pelo usuário de acordo com autorização de acesso e com layout definido em manutenção? RF A SOLUÇÃO implementa visualização e impressão de relatórios dos formulários criados? RF A SOLUÇÃO implementa visualização e impressão de relatórios das atividades de controle? RF A SOLUÇÃO implementa visualização e impressão de relatórios dos testes de desenho das atividades de controle? RF A SOLUÇÃO implementa visualização e impressão de relatórios das deficiências dos controles selecionados pela árvore de processos? RF A SOLUÇÃO implementa visualização e impressão de relatórios das deficiências e recomendações?

8 RF A SOLUÇÃO implementa visualização de gráficos sobre o preenchimento de formulários iniciados, preenchidos e validados? RF A SOLUÇÃO implementa visualização de planos de ação cadastrados para todas as deficiências apontadas? RF A SOLUÇÃO implementa consulta das atividades de controle por área responsável? RF A SOLUÇÃO implementa visualização e impressão dos relatórios das atividades de controles? RF A SOLUÇÃO implementa consultas por responsável pelas atividades de controle? RF A SOLUÇÃO implementa consultas de atividades de controle por árvore de processo? RF A SOLUÇÃO implementa consultas de objetivos de controle com as suas informações relacionadas (Empresa, data, macroprocesso, processo, subprocesso e descrição do risco)? RF A SOLUÇÃO implementa consultas gerenciais de informações dos testes? RF A SOLUÇÃO implementa lista de planos de ação relacionados à árvore de processos? RF A SOLUÇÃO implementa lista de Deficiências que constam no Sumário Agregado de Deficiências? RF A SOLUÇÃO implementa visualização de planos de ação cadastrados para deficiências existentes no Sumário Agregado de Deficiências? RF A SOLUÇÃO implementa visualização de relatório com as informações disponíveis no Sumário Agregado de Deficiências? RF-1.9 Importação e exportação de arquivos RF A SOLUÇÃO implementa exportação de dados selecionados para planilhas eletrônicas ou arquivos do tipo texto delimitado, de acordo com definição de campos feita na parametrização? RF A SOLUÇÃO implementa importação de dados de bancos de dados, planilhas eletrônicas e arquivos texto para carga no sistema? RF-1.10 Manutenção pelo administrador do sistema RF A SOLUÇÃO implementa inclusão e manutenção das tabelas de parâmetros (natureza do controle, sistemas, tipo do controle etc.)? RF A SOLUÇÃO implementa importação das informações da árvore de processos (ciclo de vida, identificação, descrição, responsável pela gestão e definição dos procedimentos)?

9 RF A SOLUÇÃO implementa associação das localidades e ciclo de avaliação a cada nível da árvore de processos? RF A SOLUÇÃO implementa inclusão e manutenção dos diferentes formulários (entrada de dados) de atividade de controle de acordo com o tipo de controle (controle corporativo, controle transacional e controle geral de TI), parametrizando os campos do formulário de entrada de dados? RF A SOLUÇÃO implementa inclusão e manutenção dos diferentes formulários (entrada de dados) de testes de acordo com o tipo de controle (controle corporativo, controle transacional e controle geral de TI) e com o tipo de teste (teste de desenho e teste de operação), parametrizando os campos do formulário de entrada de dados? RF A SOLUÇÃO implementa parametrização dos campos do formulário de deficiências e recomendações? RF A SOLUÇÃO implementa parametrização dos campos do formulário de plano de ação? RF A SOLUÇÃO implementa parametrização dos campos do formulário de deficiência agregada? RF A SOLUÇÃO implementa parametrização dos campos a serem exportados para planilhas eletrônicas e arquivos do tipo texto delimitados? RF RF RF RF-1.11 A SOLUÇÃO implementa parametrização das questões para classificação da deficiência agregada? A SOLUÇÃO implementa criação layout de relatório com seleção de campos disponíveis na ferramenta, com possibilidade de atribuição de autorização de acesso? A SOLUÇÃO implementa criação de layout de relatório consolidado com totalizadores a partir da seleção de campos disponíveis a ferramente, com possibilidade de atribuição de autorização de acesso? Customização do workflow RF A SOLUÇÃO implementa atribuição de indicador de disponibilidade de formulário para preenchimento, isto é, o formulário poderá estar disponível para preenchimento após validação do formulário anterior ou poderá estar disponível para preenchimento sem que o formulário anterior esteja validado, de acordo com o indicador de disponibilidade? RF A SOLUÇÃO implementa atribuição de funcionários específicos ou área e cargo/função para executar o preenchimento de cada formulário parametrizado?

10 RF A SOLUÇÃO implementa atribuição de funcionários específicos ou área e cargo/função para executar a validação de preenchimento de cada formulário parametrizado? RF A SOLUÇÃO implementa parametrização de aviso de disponibilidade de formulário para validação após preenchimento de formulário? RF A SOLUÇÃO implementa parametrização de aviso de disponibilidade de formulário para preenchimento após validação de formulário anterior? RF-2 SOBRE O PAINEL DE CONTROLE RF-2.1 Requisitos Gerais RF A SOLUÇÃO implementa integração com os sistemas do Banco do Brasil por meio de interface e protocolos padronizados respeitando a infraestrutura existente? RF A SOLUÇÃO implementa controle de acesso com base nos atributos do perfil de usuário, cadastrados em aplicativo do Banco do Brasil (LDAP)? RF A SOLUÇÃO implementa filtros parametrizáveis? RF A SOLUÇÃO implementa log de todas as transações realizadas? RF A SOLUÇÃO implementa armazenamento de todos dados gerados a partir deste sistema? RF A SOLUÇÃO implementa ajuda contextualizada (relacionada à operação corrente do usuário)? RF A SOLUÇÃO implementa revisão ortográfica dos textos utilizados no modelo? RF-2.2 Amostragem RF A SOLUÇÃO implementa integração com os sistemas do Banco do Brasil para obtenção das populações? RF A SOLUÇÃO implementa filtros parametrizáveis para obtenção da população? RF A SOLUÇÃO implementa geração de arquivo com população obtida para exportação? RF A SOLUÇÃO implementa geração de arquivo com população obtida para exportação em formato Access? RF A SOLUÇÃO implementa geração de arquivo com população obtida para exportação em formato Planilha de Cálculo?

11 RF A SOLUÇÃO implementa geração de arquivo com população obtida para exportação em formato Texto (TXT)? RF A SOLUÇÃO implementa exclusão população obtida? RF A SOLUÇÃO implementa consulta de população obtida? RF A SOLUÇÃO implementa importação de população em formato Access? RF A SOLUÇÃO implementa importação de população em formato Planilha Excell? RF A SOLUÇÃO implementa importação de população em formato Planilha de Cálculo que não formato Planilha Excell? RF A SOLUÇÃO implementa importação de população em formato Texto (TXT)? RF A SOLUÇÃO implementa parametrização de "margem de erro" para obtenção da amostra aleatória simples? RF A SOLUÇÃO implementa parametrização de "nível de confiança" para obtenção da amostra aleatória simples? RF A SOLUÇÃO implementa parametrização de "tamanho da amostra" para obtenção da amostra aleatória simples? RF A SOLUÇÃO implementa parametrização de "ponto amostral" para obtenção da amostra aleatória simples? RF A SOLUÇÃO implementa parametrização de "intervalo" para obtenção da amostra sistemática? RF A SOLUÇÃO implementa geração de amostra (sorteio)? RF A SOLUÇÃO implementa consulta de amostra? RF A SOLUÇÃO implementa exclusão de amostra? RF A SOLUÇÃO implementa importação de amostra em formato Access? RF A SOLUÇÃO implementa importação de amostra em formato Planilha Excell? RF A SOLUÇÃO implementa importação de amostra em formato Planilha de Cálculo que não formato Planilha Excell? RF A SOLUÇÃO implementa importação de amostra em formato Texto (TXT)? RF A SOLUÇÃO implementa vinculação de questionários aos eventos da amostra?

12 RF A SOLUÇÃO implementa validação de amostra? RF A SOLUÇÃO implementa realização de substituição de evento da amostra, com o sorteio de outro evento amostrável da população? RF-2.3 Edição de Questionários RF A SOLUÇÃO implementa criação de processos verificáveis? RF A SOLUÇÃO implementa alteração de processos verificáveis? RF A SOLUÇÃO implementa exclusão de processos verificáveis? RF A SOLUÇÃO implementa consulta de processos verificáveis? RF A SOLUÇÃO implementa criação de pergunta? RF A SOLUÇÃO implementa alteração de pergunta? RF A SOLUÇÃO implementa exclusão de pergunta? RF A SOLUÇÃO implementa consulta de pergunta? RF A SOLUÇÃO implementa criação de grupo de perguntas? RF A SOLUÇÃO implementa alteração de grupo de perguntas? RF A SOLUÇÃO implementa exclusão de grupo de perguntas? RF A SOLUÇÃO implementa consulta de grupo de perguntas? RF A SOLUÇÃO implementa nomeação de questionário? RF A SOLUÇÃO implementa montagem de questionário, com vinculação de grupos e perguntas? RF A SOLUÇÃO implementa alteração de questionário? RF A SOLUÇÃO implementa exclusão de questionário? RF A SOLUÇÃO implementa consulta de questionário? RF A SOLUÇÃO implementa vinculação de Questionário ao produto/modalidade? RF A SOLUÇÃO implementa vinculação de questionário a tipo de pessoa? RF A SOLUÇÃO implementa vinculação de questionário a tipo de dependência? RF A SOLUÇÃO implementa vinculação de questionário a processo?

13 RF A SOLUÇÃO implementa vinculação de questionário a subprocesso? RF A SOLUÇÃO implementa seleção de intervenientes para atribuição dos pesos aos grupos de perguntas e às perguntas pelo método da avaliação pareada? RF A SOLUÇÃO implementa definição de quantidade de participantes da votação por dependência? RF A SOLUÇÃO implementa envio de mensagem à dependência, solicitando votação? RF A SOLUÇÃO implementa disponibilização de Questionário para votação? RF A SOLUÇÃO implementa registro de voto? RF A SOLUÇÃO implementa encerramento de votação? RF A SOLUÇÃO implementa exportação de votos para avaliação pareada via Expert Choice em formato Access? RF A SOLUÇÃO implementa cálculo de pesos pelo método da avaliação pareada? RF A SOLUÇÃO implementa submissão de Questionários para aprovação? RF A SOLUÇÃO implementa aprovação para criação de Questionários? RF A SOLUÇÃO implementa aprovação para alteração de Questionários? RF A SOLUÇÃO implementa aprovação para exclusão de Questionários? RF A SOLUÇÃO implementa devolução de Questionários para ajustes? RF A SOLUÇÃO implementa agendamento de disponibilização de questionário? RF A SOLUÇÃO implementa criação de roteiros auxiliares (instruções para análise de cada pergunta)? RF A SOLUÇÃO implementa alteração de roteiros auxiliares? RF A SOLUÇÃO implementa exclusão de roteiros auxiliares? RF A SOLUÇÃO implementa consulta de roteiros auxiliares? RF A SOLUÇÃO implementa submissão de roteiros auxiliares para aprovação? RF A SOLUÇÃO implementa aprovação para criação de roteiros auxiliares? RF A SOLUÇÃO implementa aprovação para alteração de roteiros auxiliares? RF A SOLUÇÃO implementa aprovação para exclusão de roteiros auxiliares?

14 RF A SOLUÇÃO implementa devolução de roteiros auxiliares para ajustes? RF A SOLUÇÃO implementa agendamento de disponibilização de roteiro auxiliar? RF-2.4 Disponibilização RF A SOLUÇÃO implementa disponibilização de amostra para verificação pelas Unidades Analisadoras? RF A SOLUÇÃO implementa solicitação dos eventos da amostra às dependências, com emissão mensagem via correio corporativo? RF A SOLUÇÃO implementa informar à dependência o não recebimento do evento da amostra, com emissão mensagem via correio corporativo? RF A SOLUÇÃO implementa registro da recusa do envio de um evento da amostra pela Dependência à Unidade Analisadora? RF A SOLUÇÃO implementa consulta parametrizável aos eventos da amostra? RF A SOLUÇÃO implementa solicitação de substituição do evento da amostra? RF A SOLUÇÃO implementa confirmação de solicitação da substituição do evento da amostra? RF A SOLUÇÃO implementa autorização para a substituição do evento da amostra? RF A SOLUÇÃO implementa recusa de substituição do evento da amostra? RF A SOLUÇÃO implementa vinculação de documento digitalizado ao evento solicitado? RF A SOLUÇÃO implementa registro do envio do evento da amostra pela Dependência à Unidade Analisadora? RF A SOLUÇÃO implementa registro do recebimento do evento da amostra pela Unidade Analisadora? RF A SOLUÇÃO implementa registro da devolução do evento da amostra pela Unidade Analisadora à Dependência? RF A SOLUÇÃO implementa registro do recebimento do evento da amostra pela Dependência? RF-2.5 Verificação RF A SOLUÇÃO implementa consulta de Questionários?

15 RF A SOLUÇÃO implementa registro das respostas do questionário, com pelo menos três alternativas para resposta, como, por exemplo, "SIM", "NÃO" e "RESPOSTA PREJUDICADA"? RF A SOLUÇÃO implementa registro de justificativa quando a resposta não for afirmativa para conformidade? RF A SOLUÇÃO implementa alteração das respostas do questionário? RF A SOLUÇÃO implementa exclusão de respostas do questionário? RF A SOLUÇÃO implementa opção para 'salvar' respostas do questionário? RF A SOLUÇÃO implementa conclusão de questionário? RF A SOLUÇÃO implementa exclusão de questionário? RF-2.6 Regularização RF A SOLUÇÃO implementa consulta de não-conformidades pendentes de regularização? RF A SOLUÇÃO implementa registro de regularização de não-conformidade? RF A SOLUÇÃO implementa cancelamento de regularização de não-conformidade? RF A SOLUÇÃO implementa alteração de regularização de não-conformidade? RF A SOLUÇÃO implementa consulta de regularização de não-conformidade? RF A SOLUÇÃO implementa confirmação de regularização de não-conformidade? RF-2.7 Reconsideração de respostas do questionário (deve transitar por diversas instâncias) RF A SOLUÇÃO implementa registro de pedido de reconsideração? RF A SOLUÇÃO implementa alteração de pedido de reconsideração? RF A SOLUÇÃO implementa exclusão de pedido de reconsideração? RF A SOLUÇÃO implementa consulta de pedido de reconsideração? RF A SOLUÇÃO implementa liberação de pedido de reconsideração? RF A SOLUÇÃO implementa devolução de pedido de reconsideração? RF A SOLUÇÃO implementa registro de parecer em pedido de reconsideração? RF A SOLUÇÃO implementa alteração de parecer em pedido de reconsideração? RF A SOLUÇÃO implementa exclusão de parecer em pedido de reconsideração?

16 RF A SOLUÇÃO implementa consulta de parecer em pedido de reconsideração? RF A SOLUÇÃO implementa liberação de parecer em pedido de reconsideração? RF A SOLUÇÃO implementa opção para anexar documentos digitalizados? RF A SOLUÇÃO implementa exclusão de documento anexado digitalizado? RF A SOLUÇÃO implementa consulta de documento anexado digitalizado? RF-2.8 Digitalização RF A SOLUÇÃO implementa opção para anexar documentos? RF A SOLUÇÃO implementa exclusão de documentos? RF A SOLUÇÃO implementa consulta de documentos? RF A SOLUÇÃO implementa importação de documentos digitalizados em outros sistemas? RF-2.9 Sumário RF A SOLUÇÃO implementa parametrização de consulta com base nos questionários preenchidos e concluídos? RF A SOLUÇÃO implementa disponibilização de consulta de acordo com os parâmetros definidos? RF A SOLUÇÃO implementa geração de gráficos de acordo com a consulta, com possibilidade de escolha do tipo de gráfico (barra, pizza, linhas etc.)? RF A SOLUÇÃO implementa disponibilização de campo para registro da análise? RF A SOLUÇÃO implementa geração de formulário com dados de acordo com a consulta? RF A SOLUÇÃO implementa disponibilização de campo para registro do tipo de encaminhamento (oportunidade de melhoria, recomendação, sugestão ou somente para conhecimento)? RF A SOLUÇÃO implementa consolidação de dados? RF A SOLUÇÃO implementa confirmação de conclusão do relatório? RF A SOLUÇÃO implementa disponibilização de dupla validação do relatório? RF A SOLUÇÃO implementa alteração de relatório? RF A SOLUÇÃO implementa exclusão de relatório?

17 RF A SOLUÇÃO implementa consulta de relatório? RF A SOLUÇÃO implementa registro de manifestação do(s) destinatário(s) do relatório em todos os casos de encaminhamento, exceto do tipo "somente para conhecimento")? RF A SOLUÇÃO implementa alteração de registro de manifestação? RF A SOLUÇÃO implementa consulta de registro de manifestação? RF A SOLUÇÃO implementa validação de registro de manifestação? RF A SOLUÇÃO implementa devolução de registro de manifestação? RF A SOLUÇÃO implementa complementação de registro de manifestação? RF-2.10 Informações Gerenciais RF A SOLUÇÃO implementa geração de relatórios sintéticos a partir de filtros e critérios a serem parametrizados? RF A SOLUÇÃO implementa geração de relatórios analíticos a partir de filtros e critérios a serem parametrizados? RF A SOLUÇÃO implementa filtros para consulta nos relatórios sintéticos parametrizados? RF A SOLUÇÃO implementa filtros para consulta nos relatórios analíticos parametrizados? RF A SOLUÇÃO implementa geração de arquivo com resultado da consulta para exportação em formato Planilha de Cálculo? RF A SOLUÇÃO implementa geração de arquivo com resultado da consulta para exportação no formato Access? RF A SOLUÇÃO implementa geração de arquivo com resultado da consulta para exportação em formato Doc? RF A SOLUÇÃO implementa geração de arquivo com resultado da consulta para exportação em formato Texto (TXT)? RF A SOLUÇÃO implementa a criação de novos relatórios sem a necessidade de alteração do código fonte da solução ou desenvolvimento de novos módulos de código, de forma parametrizada e dinâmica?

18 Anexo II Requisitos Não Funcionais RN-1 SOBRE O PRODUTO RN-1.1 RN-1.2 RN-1.3 RN-1.4 RN-1.5 RN-1.6 RN-1.7 RN-1.8 RN-1.9 Informe na coluna Comentário o nome, a versão/data do software oferecido, objeto deste RFI. Informe na coluna Comentário o tempo de existência do software no mercado brasileiro. Informe na coluna Comentário o tempo de existência do software no mercado externo. A empresa mantém canal para receber e protocolar as solicitações de alteração/customização no software? Informe na coluna Comentário o canal e o prazo de atendimento da solicitação. Existe previsão de descontinuidade do software, inclusive por motivo de substituição por outro produto? Em caso afirmativo informe a data na coluna Comentário. O software implementa serviço on-line de ajuda, para cada tela acessada cujo conteúdo pode ser alterado sempre que necessário, bem como a possibilidade de fazer pesquisa por índice ou tópico de assunto? O software implementa envio de dados, relatórios, informações através de interação com os softwares de correio eletrônico? Toda a interface da SOLUÇÃO com o usuário está em português do Brasil? Toda a interface da SOLUÇÃO é gráfica (Graphical User Interface - GUI)? RN-1.10 Fornece manuais completos do software, em meio eletrônico, contendo informações detalhadas sobre instalação, configuração, operação e administração da SOLUÇÃO? RN Esses manuais estão escritos em língua portuguesa do Brasil? RN-2 SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO RN-2.1 Fornece serviços de customização funcional da SOLUÇÃO? RN Com mão de obra própria?

19 RN Com mão de obra subcontratada? Em caso afirmativo informe na coluna Comentário o nome e contato da empresa responsável pelo serviço. RN-2.2 Fornece serviços de integração com os sistemas do Banco? RN Com mão de obra própria? RN Com mão de obra subcontratada? Em caso afirmativo informe na coluna Comentário o nome e contato da empresa responsável pelo serviço. RN-2.3 RN-2.4 RN-2.5 Considerando os requisitos técnicos e funcionais mencionados neste documento, informe na coluna Comentário a quantidade de técnicos necessários para compor a equipe que realizaria a implementação (customização, integração e instalação) da SOLUÇÃO no Banco do Brasil. Considerando os requisitos técnicos e funcionais mencionados neste documento, informe na coluna Comentário a quantidade de técnicos do Banco do Brasil que deverão ser treinados para auxiliar a implementação da SOLUÇÃO no Banco. Considerando os requisitos técnicos e funcionais mencionados neste documento e avaliados como passíveis de atendimento, exceto os requisitos referentes à integração com os sistemas de informação do Banco do Brasil, informe na coluna Comentário o tempo necessário de implementação da SOLUÇÃO. RN-2.6 Possui pessoal capacitado para promover análise e melhoria no processo de negócio do cliente? RN Fornece propostas de melhoria no processo de negócio do cliente sem custos adicionais, durante a customização e implantação da SOLUÇÃO? RN-2.7 Garantia RN Oferece garantia das mídias de instalação do software e dos manuais? RN A garantia é oferecida junto com as licenças do software? RN Qual o prazo da garantia? RN Oferece garantia técnica para os serviços de implementação e/ou instalação (operação inicial assistida)? Em caso afirmativo, informe na coluna Comentário o tempo de duração (quantidade de dias ou meses) da garantia. RN A operação inicial assistida é feita na modalidade on-site (suporte local)? RN Qual a quantidade de técnicos da própria empresa necessários para essa operação assistida?

20 RN Oferece outros tipos de garantia? Em caso afirmativo, descreva na coluna Comentário os principais serviços, tarefas e benefícios contemplados. RN-3 SOBRE TREINAMENTO RN-3.1 Fornece treinamentos práticos sobre a utilização da ferramenta? RN Informe na coluna Comentário a carga horária estimada por turma. RN Informe na coluna Comentário a quantidade média de alunos por turma. RN Este treinamento é adquirido junto com as licenças de uso, sem custos adicionais? RN Este treinamento é contratado à parte das licenças de uso? RN-3.2 Fornece treinamentos práticos para a área de TI (suporte e administração)? RN Informe na coluna Comentário a carga horária estimada por turma. RN Informe na coluna Comentário a quantidade média de alunos por turma. RN Este treinamento é adquirido junto com as licenças de uso, sem custos adicionais? RN Este treinamento é contratado à parte das licenças de uso? RN-3.3 Fornece treinamentos sobre operação da infraestrutura de hardware da SOLUÇÃO? RN Informe na coluna Comentário a carga horária estimada por turma. RN Informe na coluna Comentário a quantidade média de alunos por turma. RN Este treinamento é adquirido junto com as licenças de uso, sem custos adicionais? RN Este treinamento é contratado à parte das licenças de uso? RN-3.4 Fornece treinamentos sobre manutenção da infraestrutura de hardware da SOLUÇÃO? RN Informe na coluna Comentário a carga horária estimada por turma. RN Informe na coluna Comentário a quantidade média de alunos por turma. RN Este treinamento é adquirido junto com as licenças de uso, sem custos adicionais? RN Este treinamento é contratado à parte das licenças de uso? RN-3.5 Fornece treinamentos sobre manutenção da infraestrutura de software da SOLUÇÃO? RN Informe na coluna Comentário a carga horária estimada por turma. RN Informe na coluna Comentário a quantidade média de alunos por turma. RN Este treinamento é adquirido junto com as licenças de uso, sem custos adicionais? RN Este treinamento é contratado à parte das licenças de uso? RN-3.6 Todos os treinamentos mencionados nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 são ministrados pela sua empresa? Em caso negativo, informe na coluna Comentário o nome e contato da empresa responsável.

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