DIPEL - Callian Dutra

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1 DIPEL - Callian Dutra De: Workflow Totvs Enviado em: sexta-feira, 21 de dezembro de :37 Para: Assunto: TOTVS WORKFLOW CHAMADO TG7126, RETORNO PARA O ATENDIMENTO Prioridade: Alta RETORNO PARA O ATENDIMENTO Prezado Cliente, O Atendimento TOTVS recebeu seu retorno referente ao chamado TG7126. Para acompanhar a evolução do atendimento, acesse seu chamado através do portal:https://suporte.totvs.com Consulta: CHAMADO TG7126 Clique aqui para interagir em seu atendimento. Código: T07241 R. Social: Endereço: Contato: (s) adicionais do chamado : R FILOSOFIA, 416 CALLIAN DUTRA DADOS CADASTRAIS DIPEL CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS LTDA C.N.P.J.: Municipio: CASCAVEL Estado: PR do contato: Telefone: SITUAÇÃO ATUAL DO CHAMADO Situação Atual: Pendente Data Previsão: 21/11/12 Hora Previsão: 07:26 * Data Expedição: Area Responsavel: 21/11/12 Criticidade: Média Olá, Estou com dificuldades em gerar os registros de retenção (F600;1300;1700) corretamente. Ele apresenta um valor muito inferior ao que o relatório FINR940 apresenta. Exemplo: PIS RETIDO EFD: 21,18 PIS RETIDO RELATORIO: 1.057,69 Incidente: Com base na natureza informada no parâmetro MV_PISNAT, realizei as seguintes configurações: Tp Reg. (ED_TPREG) = Não Cumulativo Cond. Natureza (ED_COD) = Despesa Ind. Ret. (ED_INDRET) = 01 Ind. Cmulat (ED_INDCMLT) = Não Cumulativo Calcula PIS (ED_CALCPIS) = SIM Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = 0,65 Ded. PIS (ED_DEDPIS)= SIM 1

2 Dúvidas: 1. Existe problema em realizar a configuração após emissão das notas fiscais no período? 2. Existem outros parâmetros que devem ser parametrizados? 3. Existem outras configurações na natureza a serem realizadas? [Contato: CALLIAN DUTRA] * Data programada para liberação do pacote homologado. Área Ocorr. Descrição An. Alocado Dt/H.Oco Olá, Estou com dificuldades em gerar os registros de retenção (F600;1300;1700) corretamente. Ele apresenta um valor muito inferior ao que o relatório FINR940 apresenta. Exemplo: PIS RETIDO EFD: 21,18 PIS RETIDO RELATORIO: 1.057,69 Com base na natureza informada no parâmetro MV_PISNAT, realizei as seguintes configurações: ABERTURA DE CHAMADO Tp Reg. (ED_TPREG) = Não Cumulativo Cond. Natureza (ED_COD) = Despesa Ind. Ret. (ED_INDRET) = 01 Ind. Cmulat (ED_INDCMLT) = Não Cumulativo Calcula PIS (ED_CALCPIS) = SIM Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = 0,65 Ded. PIS (ED_DEDPIS)= SIM 25/10/12 09:58 Dúvidas: 1. Existe problema em realizar a configuração após emissão das notas fiscais no período? 2. Existem outros parâmetros que devem ser parametrizados? 3. Existem outras configurações na natureza a serem realizadas? [Contato: CALLIAN DUTRA] Analisando o bloco F600 referente as retenções do EFD Contribuições, identificamos que estão sendo considerados somente notas fiscais que possuam o título financeiro a receber baixados dentro do período de escrituração, ou seja, títulos em aberto ou baixados em outro período não são considerados. O cenário acima não esta respeitando o parâmetro MV_BR10925, onde esta parametrizado para considerar data emissão. 25/10/12 15:20 Existe algum outro parâmetro a ser analisado? Existe algum patch de correção? [Contato: CALLIAN DUTRA] Realizei o seguinte teste: Nota 01: Emissão: 25/09/2012; Vencimento: 25/09/2012; Baixa: 25/10/2012 Nota 02: Emissão: 25/09/2012; Vencimento: 25/10/2012; Baixa: 25/10/2012 Nota 03: Emissão: 25/10/2012; Vencimento: 25/10/2012; Baixa: 25/10/2012 Nota 04: Emissão: 25/10/2012; Vencimento: 25/11/2012; Baixa: 25/10/2012 Com o parâmetro MV_BR10925 = 2 (Data Emissão), as retenções de todas as notas foram geradas no F600 para o período 01/10/2012 ate 31/10/2012. Com o parâmetro MV_BR10925 = 1 (Data Baixa), nenhuma retenção foi gerada no F600 para o período 01/10/2012 ate 31/10/ /10/12 15:57 2

3 Acredito que o tratamento referente ao parâmetro MV_BR10925 no processamento do EFD Contribuições esteja incorreto. [Contato: CALLIAN DUTRA] Segue parametrização para geração dos registros F600/1300/ VIA NOTA FISCAL SAÍDA (FATURAMENTO) - Retenção Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim Percentual de PIS (ED_PERCPIS)= Calcula COFINS (ED_CALCCOF)= Sim Percentual de COFINS (ED_PERCCOF)= Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = 29/10/12 18:15 Ded. PIS (ED_DEDPIS) = SIM Ded. COFINS (ED_DEDCOF)= SIM - Para geração dos regs 1300 e 1700 Tp Reg. (ED_TPREG)= Cond. Natureza (ED_COD) = Ind. Ret. (ED_INDRET) = Ind. Cmulat (ED_INDCMLT) = 3

4 Os demais campos buscam as configurações do TES F600 - VIA CONTAS A RECEBER serve tanto para faturamento quanto contas a receber - Retenção Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim Percentual de PIS (ED_PERCPIS)= Calcula COFINS (ED_CALCCOF)= Sim Percentual de COFINS (ED_PERCCOF)= Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Ded. PIS (ED_DEDPIS) = SIM Ded. COFINS (ED_DEDCOF)= SIM - Para geração dos regs F600 e 1300 e 1700 Apur. PIS (ED_APURPIS)=DEBITO Apur. COFINS (ED_APURCOF)=DEBITO % Ap. PIS (ED_PCAPPIS) % Ap. COFINS (ED_PCAPCPF) 4

5 Tipo Natureza (ED_TIPO) Cond Natureza (ED_COND) Tp Reg. (ED_TPREG) CST COFINS (ED_CSTCOF) CST PIS (ED_CSTPIS) Ind. Cmulat (ED_INDCMLT) Ind. Ret. (ED_INDRET) Por favor verificar. AUTOMATICO AVISO DE ENCERRAMENTO POR FALTA DE FEEDBACK Aviso de encerramento em: 09/11/12 06:18:56 09/11/12 06:18 Ainda não conseguimos aplicar os testes com as naturezas informada. Quanto ao testes realizados no item 3 referente ao parâmetro MV_BR10925, não foi repassado nenhuma informação. [Contato: CALLIAN DUTRA] Bom dia, 09/11/12 08:07 Conforme informado no guia pratico: "Observações: A escrituração do Registro F600 corresponde tão somente à informação dos valores efetivamente retidos na fonte, a título de PIS/Pasep e de Cofins, quando do pagamento pelas fontes pagadoras. Desta forma, este registro não deve ser preenchido com base nos valores destacados em notas fiscais de vendas (visão documental) e sim, com base nos valores efetivamente retidos pelas fontes pagadoras (visão financeira)." Portanto o sistema não leva em consideração o parametro MV_BR10925, somente considera para geração do registro F600 os titulos baixados. 09/11/12 09:32 5

6 , ENVIO DE ANEXO PELO SOLICITANTE Acredito que exista uma falha quanto à geração do registro F600, nos casos onde o somatório das retenções é maior que o valor do título. Nos vídeos que estou anexando esta detalhando melhor a operação. Eu abri o chamado nº TGCULT para correção deste problema, visto que é um problema da rotina financeiro. Porém, como impacta diretamente o PIS/Cofins, estou anexando o problema aqui também, considerando que possam ser tratados de forma separada. 13/11/12 14:44 Se tiver alguma dúvida, estou a disposição através em contato telefônico. Amanhã (14/11/2012) é feriado em minha cidade, não estarei na empresa. Atenciosamente, [Contato: CALLIAN DUTRA] Analisando os videos enviados fiz alguns testes e verifiquei que se as exclusões das baixas começarem da nota de 200,00 o extorno ocorre sem problemas pois o sistema consegue visualizar os impostos devido as demais notas ainda estarem baixadas. segue video de evidencia de teste. 14/11/12 16:01 E o problema de ele não ser considerado na geração do SPED PIS/COFINS conforme vídeo 2? Quanto a sequência de estorno, estarei discutindo no TGCULT, visto que considero um problema financeiro. [Contato: CALLIAN DUTRA] 15/11/12 09:03 Se visualizar o video 2 enviado vera que a nota com valor de 200,00 ja começou baixada, por isso o sistema não gerou o F600 se cancelar a baixa dela e depois baixa-la por ultimo vera que o registro F600 sera gerado, conforme foi feito no video enviado. 16/11/12 16:09 Ola, ENVIO DE ANEXO PELO SOLICITANTE Realizando testes, identifiquei que quando utilizado a rotina de emissão de fatura, os títulos que foram aglutinados e baixados não estão sendo escriturados no F600: Exemplo: Realizei a emissão de cinco notas fiscais, e ao invés de baixar o título, realizei a emissão de uma fatura aglutinando os títulos em aberto referente as notas fiscais emitidas. Para esta fatura emitida, utilizei uma natureza financeira que não calcula abatimentos, pois o 6 20/11/12 14:28

7 evento dos abatimentos já ocorreu no momento da emissão da nota/título. Porém, ao realizar a escrituração os valores referente as notas fiscais emitidas não foram escriturados no F600. Também realizei a emissão da fatura utilizando uma natureza que calcula abatimentos, porém o resultado obtido não condiz com a legislação. Se forem aglutinados documentos que não possuem PIS/Cofins, a fatura vai utilizar como base o valor total do título gerado, e isto não pode acontecer. Exemplo: Supondo que eu realize a emissão de uma nota fiscal de serviço de "MANUTENÇÃO" e outra nota fiscal de serviço de "CONSTRUÇÃO" para um mesmo cliente. Serviços de manutenção permite a retenção na fonte do PIS/COFINS/CSLL, porém o mesmo não acontece para serviços de construção. No momento do pagamento o setor financeiro irá realizar a emissão de uma fatura aglutinando os dois títulos, independente da característica do serviço. Se utilizado uma natureza que calcule abatimentos, os valores de PIS/COFINS/CSLL irá considerar as duas notas fiscais, sendo que a legislação permite a retenção na fonte somente na nota de manutenção. Os vídeos que anexando no chamado esta detalhando as operações citadas. Diante do cenário apresentado, solicito que você analise e veja se estamos fazendo da forma correta. Na minha visão, considero como um erro de sistema. [Contato: CALLIAN DUTRA] Analisando as informações e o video enviado verifiquei que para utilizar a aglutinação alem do cliente ser o mesmo o serviço tambem tem que ser o mesmo, pois nesse caso um serviço tem retenção e o outro não, quando os titulos são aglutinados o sistema não consegue entender que se trata de serviços diferentes fazendo a retenção sobre o valor total. Nesse caso a opção como ja verificada a solução é não aglutinar os titulos, pois assim o sistema gera corretamente as informações no sped e no financeiro. 22/11/12 15:33, onde você verificou essa informação? Pois eu não encontrei escrito em lugar algum. Busquei em TDN, documentação, e ninguém fez essa bendita observação quando eu implantei o SPED PIS/COFINS. Veja bem.. Você acha que o setor financeiro vai ficar se preocupando com o serviço que foi executado na nota de origem? O que o financeiro faz é receber e pagar, e não ficar analisando nota fiscal. Isso é uma realidade do meu dia a dia. Precisamos dessa funcionalidade de aglutinação, ela foi implementada no PROTHEUS pois é uma realidade do mercado financeiro. 23/11/12 08:57 Não considero seu retorno como válido. Se o sistema não consegue se comportar corretamente sobre esta situação, o próprio sistema tem que fazer um tratamento impedindo a operação. O usuário final do sistema não tem condições de olhar do que se trata todos os títulos, ele não tem esse conhecimento, e é por isso que o sistema é dividido em módulos, senão seria muito mais fácil fazer uma tela só no sistema. 7

8 Se o sistema permitiu, tem que funcionar corretamente o SPED PIS COFINS! Desde a implantação do SPED PIS/COFINS na minha organização as retenções estão incorretas, e isso por falha do sistema. Ao invés de me darem soluções estão me dando desculpas, e muito mal formuladas. [Contato: CALLIAN DUTRA]. RECLASSIFICACAO DO CHAMADO Criticidade Anterior: Baixa Criticidade após Reclassificação : Media Rotina Anterior: SPC GENERICO - SPED PIS COFINS - GENERICO Rotina após Reclassificação : SPC BLOCO F - SPED PIS COFINS - BLOCO F 05/12/12 14:32 SOLICITACAO DE POSICIONAMENTO SOLICITACAO DE POSICIONAMENTO ENVIO DE INFO. AO SOLICITANTE Gostaria de uma posição quanto a situação do chamado. [Contato: CALLIAN DUTRA] Gostaria de uma posição quanto a situação do chamado. [Contato: CALLIAN DUTRA] Gostaria de uma posição quanto a situação do chamado. [Contato: CALLIAN DUTRA] Chamado em analise. Previsão para final da análise? [Contato: CALLIAN DUTRA] 11/12/12 17:44 19/12/12 08:29 20/12/12 15:49 20/12/12 16:21 20/12/12 16:25 Após verificar as informações passadas com outros analistas foi verificado que realmente o sistema não trata da aglutinação quando o cliente é o mesmo, mas o serviço é diferente, principalmente quando um serviço tem retenção e o outro não. Nesse caso a opção como ja informada é não aglutinar os titulos, pois assim o sistema gera corretamente as informações no sped e no financeiro. Caso tenha uma legislação que de um embasamento legal a operação de aglutinação onde o cliente seja o mesmo e os seviços prestados diferentes favor enviar para que seja solicitado ao nosso setor de desenvolvimento a melhoria necessaria para resolver esta questão. 20/12/12 17:03 Agradeço a análise realizada, e concordo com a posição da TOTVS. A título de melhoria, sugiro que seja realizado um bloqueio na rotina de fatura na tentativa de faturar notas fiscais de serviço com características diferentes. 21/12/12 09:32 8

9 Para informação, gostaria que ficasse registrado neste chamado que minha empresa terá que retificar todos os arquivos EFD Contribuições até outubro/2012 devido a esta falha. O setor financeiro terá que cancelar as diversas faturas emitidas desde janeiro/2012, e realizar a baixa de mais de títulos financeiros. Se existisse uma documentação clara sobre o tratamento acima citado, com certeza teríamos realizado corretamente o serviço. Contratamos o ERP Protheus pois precisavamos de uma ferramente que auxiliasse nosso cotidiano, e principalmente a parte fiscal devido a grande evolução que ocorreu no Brasil nos últimos anos. Porém, infelizmente, por falta de documentação e controle de regra de negócio, o ERP inviabilizou a geração dos arquivos fiscais. Agradeço a compreensão, e espero que a sugestão de melhoria seja acatada. Encerrar o chamado. [Contato: CALLIAN DUTRA] TOTVS - Mensagem automática, favor não responder este . 9

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