Município de Capanema - PR EMPENHO

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1 Página: 1 / Ordinário 06/05/2013 Sem licitação IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/ Nº CAIXA POSTAL / SETOR GRÁFICO Brasília / DF Secretaria de Administração Secretaria de Administração Publicações e Divulgações Oficiais SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) ,07 242, ,11 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013 DESTINADO A ATENDER DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA /05/ , /05/ ,96

2 Página: 2 / Ordinário 06/05/ Sem licitação DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO R DOS FUNCIONÁRIOS, / JUVEVÊ Curitiba / PR (41) (41) Secretaria de Administração Secretaria de Administração Publicações e Divulgações Oficiais SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) ,11 192, ,11 AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL CM 24,00 8,00 192,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS Nº 21 E 22/2013 PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ DESTINADOS A ATENDER DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PUBLICAÇÕES ANEXAS. Forma de pagamento: BOLETO 05/06/ /05/ , /06/ ,00

3 Página: 3 / Ordinário 06/05/ Sem licitação AUTO PECAS IZABELENSE LTDA AV DOS PINHEIROS, / Santa Izabel do Oeste / PR (46) (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 876, ,50 PEÇAS DIVERSAS UN 876,50 1,00 876,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA MÁQUINA ROLO COMPACTADOR MOD CS 533E Nº 06 E CAMINHÃO WOLKS PLACA ALU-3743, Nº 59 DO DRM. INSS: VALIDADE: 19/08/2013 Forma de pagamento: 30 DIAS /05/ , /06/ ,50

4 Sem licitação Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ CAPANEMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME R PADRE CIRILO, Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Vigilância em Saúde MATERIAL DE EXPEDIENTE Vigilância em Saúde SALA Página: 4 / / (46) , , ,96 CADERNO 10 MATERIAS COM 200 FOLHAS 200 MM X 275 MM TILIBRA UN 12,90 5,00 64,50 AGENDA EXECUTIVA ANUAL TILIBRA UN 19,90 2,00 39,80 PRANCHETA EM ACRILICO COM SUPORTE EM AÇO ACRIMED UN 4,90 8,00 39,20 PASTA POLIONDA 22 MM ADELBRAS UN 3,90 18,00 70,20 CADERNETA CAPA DURA 100 MM X 140 MM PASTA EM LONA COM ALÇA 300 MM X 1200 MM CREDEAL UN 5,80 16,00 92,80 99,90 8,00 799,20 TECIDO TNT M 1,30 100,00 130,00 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DEVIDO REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. FGTS: VALIDADE: 22/05/2013 INSS: VALIDADE: 18/09/2013 Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /05/ ,70

5 Página: 5 / Ordinário 06/05/ Sem licitação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R JOÃO NEGRÃO, / REBOUÇAS Curitiba / PR (46) Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração SERVIÇOS POSTAIS Recursos Ordinários (Livres) ,70 793, ,40 DESPESAS COM CORREIO UN 793,30 1,00 793,30 VALOR REFERENTE DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 10/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME CONTRATO. Forma de pagamento: BOLETO 23/05/ /05/ , /05/ ,30

6 Página: 6 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,70 PEÇAS DIVERSAS UN 3.206,80 1, ,80 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS CAMINHÕES Nº 23, 26, 27, 31, 33, 34, 37, 38 E 59 E MÁQUINAS Nº 06 E 17 DO DRM. Forma de pagamento: 30 DIAS /05/ , /06/ ,80

7 Página: 7 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta , , ,63 PEÇAS DIVERSAS UN 2.223,00 1, ,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEÍCULOS Nº 43, 45, 47, 48, 50 E 89 DA SECRETARIA DE SAÚDE. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

8 Página: 8 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta ,81 165, ,81 SERVIÇOS MECÂNICOS UN 165,00 1,00 165,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA KOMBI PLACA AHW-7989, Nº 56, GOL PLACA ALN- 6841, Nº 57 E KOMBI PLACA ASB-0676, Nº 71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

9 Página: 9 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,44 85, ,44 BUZINA UN 30,00 1,00 30,00 MAÇANETA DA PORTA UN 55,00 1,00 55,00 AQUISIÇÃO DE 01,00 UN MAÇANETA DE PORTA E 01,OO UN BUZINA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA KOMBI PLACA AHW-7989, Nº 56 E GOL PLACA ALN-6841, Nº 57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

10 Página: 10 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção BATERIAS Recursos Ordinários (Livres) ,44 190, ,44 BATERIA 60 AH UN 190,00 1,00 190,00 AQUISIÇÃO DE 01,00 UN BATERIA 60HA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA KOMBI PLACA ASB- 0676, Nº 71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

11 Página: 11 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,50 640, ,50 SERVIÇOS MECÂNICOS UN 640,00 1,00 640,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CAMINHÃO WOLKS PLACA AFE-7951, Nº 24, TRATOR AGRALE MOD C24BX90 Nº 12, TRATOR ESCAVO CARREGADOR (PÁ CARREGADEIRA) CASE MOD W20E Nº 18 E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B Nº 84 DO DSU. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

12 Página: 12 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos BATERIAS Recursos Ordinários (Livres) ,29 330, ,29 BATERIA 30 MF UN 330,00 1,00 330,00 AQUISIÇÃO DE 01,00 UN BATERIA 30 MF DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO F1000 PLACA AHB-6575, Nº 98 DA DEFESA CIVIL. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

13 Página: 13 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,29 683, ,29 PEÇAS DIVERSAS UN 683,00 1,00 683,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CAMINHÃO WOLKS PLACA AFE-7951, Nº 24, TRATOR AGRALE MOD C24BX90 Nº 12, TRATOR ESCAVO CARREGADOR (PÁ CARREGADEIRA) CASE MOD W20E Nº 18 E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B Nº 84 DO DSU. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

14 Página: 14 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Ação e Promoção Social Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Manutenção do Conselho Tutelar OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 6.193,74 65, ,74 JOGO PALHETA UN 40,00 1,00 40,00 BUCHA UN 5,00 2,00 10,00 PUXADOR DE PORTA UN 15,00 1,00 15,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO GOL PLACA AMR-1670, Nº 85 DO CONSELHO TUTELAR. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

15 Página: 15 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Ação e Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Ativ do Fundo Mun de Assistência Social BATERIAS Recursos Ordinários (Livres) 4.972,50 180, ,50 BATERIA 60 AMP. UN 180,00 1,00 180,00 AQUISIÇÃO DE 01,00 UN BATERIA 60 AMP DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO PALIO PLACA ARL-8146, Nº 81 DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

16 Página: 16 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,86 220, ,86 VENTILADOR UN 150,00 1,00 150,00 CHAVE VENTILADOR UN 70,00 1,00 70,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO GOL PLACA AJX- 5776, Nº 58 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

17 Página: 17 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,40 80, ,40 SERVIÇOS MECÂNICOS UN 80,00 1,00 80,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO GOL PLACA AJX-5776, Nº 58 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

18 Página: 18 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial Atividades do Depto. de Desenvolvimento Comercial e Industrial OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,45 111, ,45 PEÇAS DIVERSAS UN 111,00 1,00 111,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO GOL PLACA GVG- 2767, Nº 66 DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

19 Página: 19 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,70 250, ,70 SILENCIOSO UN 130,00 1,00 130,00 JOGO DE PALHETAS UN 29,00 1,00 29,00 SUPORTE PARA ESCAPE UN 4,00 4,00 16,00 SENSOR ROTAÇÃO UN 75,00 1,00 75,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO FIORINO PLACA CKH- 5593, Nº 64 DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

20 Sem licitação Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social Página: 20 / / OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,27 110, ,27 REPARAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA UN 70,00 1,00 70,00 TROCA DE ESCAPAMENTO UN 40,00 1,00 40,00 VALOR REFERFENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO FIORINO PLACA CKH-5593, Nº 64 DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

21 Página: 21 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Associativismo Agroindustrial Atividades do Depto. de Associat Agroind GÁS ENGARRAFADO Recursos Ordinários (Livres) ,96 140, ,96 CARGA DE GAS UN 140,00 1,00 140,00 AQUISIÇÃO DE 01,00 UN CARGA DE GÁS DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA Nº 77 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

22 Página: 22 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Meio Ambiente Manutenção do Viveiro de Mudas BATERIAS Recursos Ordinários (Livres) ,70 180, ,70 BATERIA 60 AMP. UN 180,00 1,00 180,00 AQUISIÇÃO DE 01,00 UN BATERIA 60 AMP DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO FIORINO PLACA AIB-1301, Nº 53 DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

23 Página: 23 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Associativismo Agroindustrial Atividades do Depto. de Associat Agroind OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,96 274, ,96 BOMBA DE COMBUSTÍVEL UN 140,00 1,00 140,00 TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO UN 20,00 1,00 20,00 BOBINA GE 4509 UN 114,00 1,00 114,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO GOL PLACA AIO- 1642, Nº 61 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

24 Página: 24 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Associativismo Agroindustrial Atividades do Depto. de Associat Agroind OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,96 CONEXÃO UN 10,00 2,00 20,00 CLIPS UN 9,00 2,00 18,00 COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO UN 1.050,00 1, ,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA Nº 77 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

25 Página: 25 / Ordinário 06/05/ Sem licitação TATIANA JANI CAVALHEIRO ME R RIO DE JANEIRO, / Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Associativismo Agroindustrial Atividades do Depto. de Associat Agroind OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,54 155, ,54 CONSERTO EM AR CONDICIONADO UN 100,00 1,00 100,00 TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL UN 55,00 1,00 55,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO GOL PLACA AIO-1642, Nº 61 E TRATOR DE ESTEIRA Nº 77 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

26 Página: 26 / Ordinário 06/05/ Sem licitação MARCELO RICARDO FRANCIELI WONS AV INDEPENDÊNCIA, 1265 Emrpesa / Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) ,40 86, ,90 ALMOÇO UN 17,30 5,00 86,50 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05,00 UN ALMOÇOS DESTINADOS A ASSESSORES, CONSULTORES, AUTORIDADES E REPRESENTANTES DE ENTIDADES QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,50

27 Página: 27 / Ordinário 06/05/ Sem licitação ARI JOAO ZANARDI R SANTA CATARINA, / SÃO JOSÉ OPERÁRIO Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,50 180, ,50 SERVIÇOS MECÂNICOS UN 180,00 1,00 180,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NA TROCA DE PESTANA, CANALETAS E REVISÃO DE PORTAS DO CAMINHÃO WOLKS PLACA AFE-7951, Nº 24 E CONSERTO DE PORTA COM TROCA DE VIDRO DO VEÍCULO GOL PLACA ALD-2374, Nº 88 DO DSU. Forma de pagamento: 10 DIAS /05/ , /06/ ,00

28 Página: 28 / Ordinário 06/05/ Sem licitação ARI JOAO ZANARDI R SANTA CATARINA, / SÃO JOSÉ OPERÁRIO Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,72 200, ,72 SERVIÇOS MECÂNICOS UN 200,00 1,00 200,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PARA-LAMA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MOD 416 E Nº 15 DO DRM. Forma de pagamento: 10 DIAS /05/ , /06/ ,00

29 Sem licitação Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ F N D SANTOS & CIA LTDA AV INDEPENDÊNCIA, Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração Página: 29 / / SÃO CRISTOVÃO OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,90 20, ,90 LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHONETE FIAT STRADA PLACA GYR-8477, Nº 86 UN 20,00 1,00 20,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO STRADA PLACA GYR-8477, Nº 86 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Forma de pagamento: 10 DIAS /05/ , /06/ ,00

30 Sem licitação Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ F N D SANTOS & CIA LTDA AV INDEPENDÊNCIA, Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário Página: 30 / / SÃO CRISTOVÃO OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,72 70, ,72 LAVAGEM DO CAMINHÃO WOLKS PLACA AAD-1208, Nº 30 UN 70,00 1,00 70,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO WOLKS PLACA AAD-1208, Nº 30 DO DRM. Forma de pagamento: 10 DIAS /05/ , /06/ ,00

31 Sem licitação Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ F N D SANTOS & CIA LTDA AV INDEPENDÊNCIA, Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos Página: 31 / / SÃO CRISTOVÃO OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,50 170, ,50 LAVAGEM DO CAMINHÃO FORD F PLACA AIN-0584, Nº 22 UN 70,00 1,00 70,00 LAVAGEM DO TRATOR ESCAVO CARREGADOR CASE MOD W20E Nº 18 UN 100,00 1,00 100,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO FORD F PLACA AIN-0584, Nº 22 E TRATOR ESCAVO CARREGADOR (PÁ CARREGADEIRA) CASE MOD W20E Nº 18 DO DSU. Forma de pagamento: 10 DIAS /05/ , /06/ ,00

32 Sem licitação Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ F N D SANTOS & CIA LTDA AV INDEPENDÊNCIA, Secretaria de Ação e Promoção Social Página: 32 / / SÃO CRISTOVÃO Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Manutenção do Conselho Tutelar OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 7.810,00 20, ,00 LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACA AUX-9095, Nº 41 UN 20,00 1,00 20,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA LAVAGEM DO GOL PLACA AUX-9095, Nº 41 DO CONSELHO TUTELAR. Forma de pagamento: 10 DIAS /05/ , /06/ ,00

33 Sem licitação Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ F N D SANTOS & CIA LTDA AV INDEPENDÊNCIA, Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos Página: 33 / / SÃO CRISTOVÃO OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,50 70, ,50 LAVAGEM DO CAMINHÃO WOLKS PLACA ATT-4363, Nº 36 UN 70,00 1,00 70,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO WOLKS PLACA ATT-4363, Nº 36 DO DSU. Forma de pagamento: 10 DIAS /05/ , /06/ ,00

34 Sem licitação Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ F N D SANTOS & CIA LTDA AV INDEPENDÊNCIA, Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário Página: 34 / / SÃO CRISTOVÃO OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,72 70, ,72 LAVAGEM DE CAMINHÃO WOLKS PLACA AHX-4574, Nº 33 UN 70,00 1,00 70,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO WOLKS PLACA AHX-4574, Nº 33 DO DRM. Forma de pagamento: 10 DIAS /05/ , /06/ ,00

35 Sem licitação Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ F N D SANTOS & CIA LTDA AV INDEPENDÊNCIA, Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção Página: 35 / / SÃO CRISTOVÃO OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,07 20, ,07 LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACA DEE-9928, Nº 70 UN 20,00 1,00 20,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA LAVAGEM DO GOL PLACA DEE-9928, Nº 70 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Forma de pagamento: 10 DIAS /05/ , /06/ ,00

36 Sem licitação Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ F N D SANTOS & CIA LTDA AV INDEPENDÊNCIA, Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social Página: 36 / / SÃO CRISTOVÃO OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,27 30, ,27 LAVAGEM DO VEÍCULO KOMBI PLACA AVZ-8505, N 104 UN 30,00 1,00 30,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO KOMBI PLACA AVZ-8505 DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Forma de pagamento: 10 DIAS /05/ , /06/ ,00

37 Sem licitação Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ F N D SANTOS & CIA LTDA AV INDEPENDÊNCIA, Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde Página: 37 / / SÃO CRISTOVÃO OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta ,78 450, ,78 LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACA AVK-8960 Nº 63 UN 20,00 2,00 40,00 LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACA ATN-3349, Nº 92 UN 20,00 3,00 60,00 LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACA AKW-8911, N 46 UN 20,00 1,00 20,00 LAVAGEM DE VEÍCULO CARAVAN PLACA AHB-4458, Nº 47 UN 20,00 2,00 40,00 LAVAGEM DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA AKB-3218, Nº 48 UN 70,00 1,00 70,00 LAVAGEM DO ÔNIBUS PLACA IHL-3540, Nº 39 UN 100,00 1,00 100,00 LAVAGEM DO VEÍCULO PALIO PLACA AQC-5743, N 52 UN 20,00 2,00 40,00 LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACA AIO -1642, Nº 61 UN 20,00 1,00 20,00 LAVAGEM DA AMBULÂNCIA PLACA AWA-3489, Nº 101 UN 40,00 1,00 40,00 LAVAGEM DO VEÍCULO PALIO PLACA ASD-2520, N 89 UN 20,00 1,00 20,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DIVERSOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. Forma de pagamento: 10 DIAS /05/ , /06/ ,00

38 Página: 38 / Ordinário 06/05/ Sem licitação FABIO LUIS LEVISKI - ME AV INDEPENDÊNCIA, / SÃO CRISTOVÃO (46) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Recursos Ordinários (Livres) ,07 173, ,07 CONSERTO DE FOGÃO A GÁS UN 173,00 1,00 173,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA TROCA DE TOMADA E CONSERTO EM VAZAMENTO DE 01,00 UN FOGÃO A GÁS DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDINO LUIZ PIVA; TROCA DE FLEXÍVEL E REVISÃO EM SOLDAS DE 01,00 UN FOGÃO A GÁS COM DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALLES. Forma de pagamento: 30 DIAS /05/ , /07/ ,00

39 Sem licitação Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ FABIO LUIS LEVISKI - ME AV INDEPENDÊNCIA, Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração Página: 39 / / SÃO CRISTOVÃO (46) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Recursos Ordinários (Livres) ,90 120, ,90 INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR UN 60,00 2,00 120,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE 01,00 UN CONDICIONADOR DE AR SPLIT BTUS JUNTO A SALA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE 01,00 UN CONDICIONADOR DE AR SPLIT BTUS JUNTO A SALA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Forma de pagamento: 30 DIAS /05/ , /07/ ,00

40 Página: 40 / Ordinário 06/05/ Sem licitação FABIO LUIS LEVISKI - ME AV INDEPENDÊNCIA, / SÃO CRISTOVÃO (46) Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,86 400, ,86 TUBEX 1/4 M 4,90 2,00 9,80 TUBEX 3/8 M 5,20 2,00 10,40 TUBEX 5/8 M 5,60 2,00 11,20 FITA PVC M 4,50 4,00 18,00 FITA ALUMINIZADA UN 5,90 4,00 23,60 SUPORTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18/24/30 UN 60,00 1,00 60,00 TUBO DE COBRE 1/4 M 15,00 5,00 75,00 TUBO DE COBRE 3/8 M 18,00 5,00 90,00 TUBO DE COBRE 5/8 M 20,40 5,00 102,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE 01,00 UN CONDICIONADOR DE AR SPLIT BTUS JUNTO A SALA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE 01,00 UN CONDICIONADOR DE AR SPLIT BTUS JUNTO A SALA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Forma de pagamento: 30 DIAS /05/ , /07/ ,00

41 Página: 41 / Ordinário 06/05/ Sem licitação HIDRAULICA REAL LTDA AV RUBEM CESAR CASELANI, 2596 SALA / Realeza / PR (46) (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,20 BOMBA HIDRÁULICA KP V 10-05W UN 1.310,00 1, ,00 REPARO COMERCIAL P30 UN 80,00 1,00 80,00 ROLAMENTO BOMBA P30 UN 22,00 1,00 22,00 BOMBA HIDRÁULICA VIBRAÇÃO ROLO UN 1.280,00 1, ,00 FILTRO HIDRAULICO PARKER UN 95,00 4,00 380,00 LUVA ESTRIADA 13 ESTRIAS UN 32,50 1,00 32,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ROLO COMPACTADOR TT TERRA SPU735 Nº 03 DO DRM. Forma de pagamento: À VISTA Estorno de Empenho /05/ , /05/ ,50 Estorno de /05/ ,50

42 Sem licitação Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ ELOI TELLES MOREIRA PINHEIRO, S/ Nº CPF PINHEIRO - BORRACHARIA SÃO CRISTOVÃO ZONA RURAL Página: 42 / Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 7.787,00 453, ,00 CONSERTO DE PNEU 1400X24 UN 20,00 5,00 100,00 CONSERTO DE PNEU 1400X24 UN 25,00 2,00 50,00 CONSERTO DE PNEU 1000X20 UN 11,00 5,00 55,00 CONSERTO DE PNEU 17.5 X 13 UN 8,00 1,00 8,00 CONSERTO DE PNEU 17.5X25 UN 20,00 12,00 240,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PNEUS DIVERSOS PERTENCENTES AOS VEÍCULO Nº 36 E 88 E MÁQUINAS Nº 02, 10 E 17 DO DRM. Forma de pagamento: À VISTA /05/ , /06/ ,00

43 Sem licitação Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ COMERCIO DE MOVEIS FERRONATO LTDA AV ESPÍRITO SANTO, Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Recursos Ordinários (Livres) Página: 43 / / (46) ,86 152, ,86 SUPORTE MTV PARA TV LCD 10 A 40 BRAÇO ARTICULADO BRASFORMA UN 152,00 1,00 152,00 AQUISIÇÃO DE 01,00 UN SUPORTE MTV PARA TV LCD 10 A 40" BRAÇO ARTICULADO, NA COR PRETA DESTINADO PARA FIXAR TELEVISOR FIXADO JUNTO AO HALL DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

44 Sem licitação Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ COMERCIO DE MOVEIS FERRONATO LTDA AV ESPÍRITO SANTO, Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Recursos Ordinários (Livres) Página: 44 / / (46) , , ,00 TELEVISOR 32" LED, NÚMERO DE SÉRIE UN-32EH40000GXZD SAMSUNG UN 1.136,00 1, ,00 AQUISIÇÃO DE 01,00 UN TELEVISOR LED 32", NA COR PRETA, REFERÊNCIA UN-32EH40000GXZD, NÚMERO DE SÉRIE Y3493XCD208169, MARCA SAMSUNG DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO HALL DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA. Forma de pagamento: 15 DIAS /05/ , /06/ ,00

45 Página: 45 / Ordinário 06/05/ Sem licitação MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AV INDEPENDÊNCIA, / (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Recursos Ordinários (Livres) ,29 111, ,63 RELE FOTOEL 220V ILUMATIC UN 55,83 2,00 111,66 AQUISIÇÃO DE 02,00 UN RELES FOTOEL 220V DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PARTE ELÉTRICA DOS BANHEIROS JUNTO A PRAÇA DOS PIONEIROS. FGTS: VALIDADE: 14/05/2013 INSS: VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: 05/06/ /05/ , /06/ ,66

46 Página: 46 / Ordinário 06/05/ Sem licitação MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AV INDEPENDÊNCIA, / (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos FERRAMENTAS Recursos Ordinários (Livres) ,63 381, ,73 MANGUEIRA CRIS 3/8X1,5 MM MANTAC M 1,38 1,00 1,38 ABRAÇADEIRA RSF 1/2X3/4 13X16 UN 1,50 4,00 6,00 MANGUEIRA TRANÇADA PT300 5/16 MANTAC M 3,31 1,00 3,31 JOGO DE CHAVE COMB 14B-15M 6-32 GEDORE JG 214,71 1,00 214,71 CHAVE 15R FENDA 5/16X8 ROBUST GEDORE UN 9,18 1,00 9,18 JOGO DE CHAVE F 12B-12M 6-32 GEDORE JG 147,32 1,00 147,32 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO DSU. FGTS: VALIDADE: 14/05/2013 INSS: VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: 05/06/ /05/ , /06/ ,90

47 Página: 47 / Ordinário 06/05/ Sem licitação MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AV INDEPENDÊNCIA, / (46) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Depto de Esportes Manutenção das Atividades Esportivas MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS Recursos Ordinários (Livres) ,60 203, ,90 FITA ZEBRADA M 0, ,00 203,70 AQUISIÇÃO DE 1.358,00 MTS DE FITA ZEBRADA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FASE REGIONAL DOS 60º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ-JEPs, NO PERÍODO DE 26/04/2013 Á 02/05/2013. FGTS: VALIDADE: 14/05/2013 INSS: VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: 05/06/ /05/ , /06/ ,70

48 Página: 48 / Ordinário 06/05/ Sem licitação MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AV INDEPENDÊNCIA, / (46) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Depto de Esportes Manutenção das Atividades Esportivas MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,90 51, ,30 BUCHA ESP C/GANCHO 6 UN 27,68 0,65 17,99 LINHA PARA PEDREIRO 0,80MM COM 100 MTS 9,70 1,00 9,70 PINCEL 396(02) 3/4 UN 2,06 1,00 2,06 TINTA ESMALTE LARANJA 900 ML UN 21,85 1,00 21,85 ROLO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. FGTS: VALIDADE: 14/05/2013 INSS: VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: 05/06/ /05/ , /06/ ,60

49 Página: 49 / Ordinário 06/05/ Sem licitação MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AV INDEPENDÊNCIA, / (46) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Depto de Esportes Manutenção das Atividades Esportivas MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Recursos Ordinários (Livres) ,30 101, ,45 CABO PP 750V 2X1,5 MM2 M 1,75 15,00 26,25 PLUGUE 1481 PAD 2P+T90 10A UN 5,04 15,00 75,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. FGTS: VALIDADE: 14/05/2013 INSS: VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: 05/06/ /05/ , /06/ ,85

50 Pregão 10/2013 Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AV INDEPENDÊNCIA, Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) 63/2013 Página: 50 / / (46) , , ,48 CUMEEIRA 1.10X6MM ISDRALIT UN 24,80 7,00 173,60 ARAME RECOZIDO GERDAU KG 8,70 3,00 26,10 COLUNA DE AÇO 8.0MM 7X14 COM 6 METROS PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO TELHA FIBROCIMENTO 6MM (2.13X1.10CM) GERDAU UN 61,40 8,00 491,20 COMERFIX UN 0,42 92,40 38,81 ISDRALIT UN 35,20 14,00 492,80 TELHA FIBROCIMENTO 4MM (0.50X2.44) ISDRALIT UN 10,63 15,00 159,45 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BENJAMIN CONSTANT E TANCREDO NEVES. FGTS: VALIDADE: 14/05/2013 INSS: VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL /05/ , /06/ ,96

51 Página: 51 / Ordinário 06/05/ Sem licitação G.L. MULLER & CIA LTDA R PERNAMBUCO, / Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,73 184, ,97 TUBO GALVANIZADO 1X2.65 MM M 12,60 12,00 151,20 CABO PARA MARTELO UN 12,50 1,00 12,50 ELETRODO 46.00/2.50MM UN 0,39 54,00 21,06 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DOS PIONEIROS. Forma de pagamento: 05/06/ /05/ , /06/ ,76

52 Sem licitação Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta SALA 01 Página: 52 / / (46) /05/ , /05/ , , , ,54 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL KM 2, , ,05 E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 25/04/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.339,00 KM. FGTS: VALIDADE: 15/05/2013 INSS: VALIDADE: 22/07/2013 Forma de pagamento: À VISTA

53 Tomada de preços 3/2011 Município de Capanema - PR Ordinário 06/05/ SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA LOC SÃO LUIZ, S/ Nº Nova Esperança do Sudoeste / PR 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Coleta de Lixo Urbano PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS Recursos Ordinários (Livres) 135/ Página: 53 / / ZONA RURAL (46) (46) , , ,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SABIA ECOLOGICO MÊS ,00 1, ,00 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ORGÂNICO PRODUZIDO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, EM ATERRO SANITÁRIO QUE DEVERÁ SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE ROTEIRO DA COLETA DE LIXO 05 VEZES AVENIDA BOTUCARIS - ENTRE AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA ALAGOAS RUA LUIZ GERALDO HOLLEN - ENTRE RUA SANTA CATARINA E RUA ALAGOAS RUA OTAVIO FCO DE MATTOS - ENTRE AVENIDA PARANA E RUA ALAGOAS TRAVESSA JOSE FLORIANO BRANDÃO TRAVESSA TOCANTINS RUA AIMORES - ENTRE AVENIDA PARANA E RUA BAHIA + 50 METROS RUA TAMOIOS - ENTRE AV PARANA E RUA PARAIBA RUA PADRE CIRILO - ENTRE RUA MINAS GERAIS E RUA RIO GRANDE DO NORTE AVENIDA INDEPENDENCIA - ENTRE RUA MATO GROSSO E RUA RIO GRANDE DO NORTE RUA TUPINAMBAS - ENTRE RUA RIO DE JANEIRO E RUA PARAIBA RUA GUAIRACAS - ENTRE RIO DE JANEIRO E RUA PARAIBA RUA PARAIBA - ENTRE A TAMOIOS E RUA GUAIRACAS RUA PERNAMBUCO - ENTRE RUA TAMOIOS E RUA GUAIRACÁS RUA ALAGOAS - ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E RUA GUAIRACAS RUA ANTONIO NIEHUES - ENTRE BOTUCARIS E RUA GUAIRACAS RUA BAHIA - ENTRE BOTUCARIS E RUA GUAIRACAS AVENIDA PEDRO V PARIGOT DE SOUZA - ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E RUA GUAIRACAS AVENIDA ESPIRITO SANTO - ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E RUA GUAIRACAS RUA RIO DE JANEIRO - ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E RUA GUAIRACAS RUA MATO GROSSO - ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E AV INDEPENDENCIA RUA MINAS GERAIS - ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E RUA PADRE CIRILO RUA OTAVIO KISCHNER - ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E RUA TAMOIOS TRAVESSA NELSON NIZER AVENIDA PARANA - ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E RUA TAMOIOS RUA SANTA CATARINA - ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E AVENIDA BRASIL AV RIO GRANDE DO SUL - ENTRE RUA DR LEOPOLDO SCHMIDT E AVENIDA BRASIL 03 VEZES RUA TERRITORIO DO ACRE - ENTRE RUA PADRE CIRILO E RUA TAPAJOS RUA DIONISIO WONS - ENTRE RUA TAMOIOS E TAPAJOS RUA PARA - ENTRE TAMOIOS E TAPAJOS RUA MARANHAO - ENTRE RUA TAMOIOS ETAPAJOS RUA PIAUI - ENTRE RUA TAMOIOS ATE E RUA TAPAJOS RUA CEARA - ENTRE RUA TAMOIOS ATE E RUA TAPAJOS RUA RIO GRANDE DO NORTE - ENTRE RUA TAMOIOS E RUA TAPAJOS RUA TAMOIOS - ENTRE RUA DIONISIO WONS E PIAUI - ENTRE RUA RIO GRANDE DO NORTE E PARAIBA RUA PADRE CIRILO - ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE E RIO GRANDE DO NORTE E ENTRE RUA MINAS GERAIS E AVENIDA PARANA AV INDEPENDENCIA - DO MOTEL A RUA RIO GRANDE DO NORTE RUA TUPINAMBAS - ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE E RUA PARAIBA RUA GUAIRACAS - ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE E RUA PARAIBA AV ATAIDES ROBERTO ESCHER - ENTRE RUA RIO GRANDE DO NORTE E RUA PADRE CIRILO AV 7 DE SETEMBRO - ENTRE RUA RIO GRANDE DO NORTE E RUA TAPAJOS RUA OTILIA GUAITANELE RUA GERALDINA MARTINI

54 Página: 54 / Ordinário 06/05/ Tomada de preços 3/ / SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA LOC SÃO LUIZ, S/ Nº / ZONA RURAL Nova Esperança do Sudoeste / PR (46) (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Coleta de Lixo Urbano PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,00 RUA PARAIBA - ENTRE AV GERALDO FULBER E RUA OTAVIO FCO DE MATTOS E ENTRE RUA GUAIRACAS E GUARANY RUA PERNAMBUCO - ENTRE AV GERALDO FULBER E RUA OTAVIO FCO DE MATTOS E ENTRE RUA GUAIRACAS ATÉ O FINAL. RUA ALAGOAS - ENTRE AV GERALDO FULBER E AV BOTUCARIS RUA ANTONIO NIEHUES - ENTRE AV GERALDO FULBER E AV BOTUCARIS RUA BAHIA - ENTRE AV GERALDO FULBER E AV BOTUCARIS AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA - ENTRE AV GERALDO FULBER E AV BOTUCARIS AV ESPIRITO SANTO - ENTRE AV GERALDO FULBER E AV BOTUCARIS RUA RIO DE JANEIRO - ENTRE RUA OIAPOS E AV BOTUCARIS RUA MATO GROSSO - ENTRE RUA OIAPOS E AV BOTUCARIS RUA MINAS GERAIS - ENTRE RUA LEOPOLDO KREUTZ E AV BOTUCARIS RUA OTAVIO KISCHNER - ENTRE RUA LEOPOLDO KREUTZ E RUA UBIRAJARAS TRAVESSA WERNER BLADT AV PARANA - ENTRE RUA TIBIRICA E BOTUCARIS RUA SANTA CATARINA - ENTRE RUA TIBIRICA E AVENIDA BOTUCARIS AV RIO GRANDE DO SUL - ENTRE TIBIRICA E RUA DR LEOPOLDO SCHMIDT RUA TERRITORIO FERNANDO DO NORONHA - ENTRE RUA TIBIRICA E AV BRASIL RUA LEOPOLDO KREUTZ - ENTRE MINAS GERAIS E RUA OTAVIO KISCHNER RUA TIBIRICA - ENTRE RUA MINAS GERAIS E RUA TERRITORIO FERNANDO DE NORONHA TRAVESSA PEDRO DE ROSS RUA OIAPOS - ENTRE RUA RIO DE JANEIRO E RUA TERRITORIO FERNNADO DE NORONHA RUA LORENO LAGEMANN - ENTRE RUA RIO DE JANEIRO E RUA TERRITORIO FERNANDO DE NORONHA TRAVESSA IRMUT HELMUTH KRUGER TRAVESSA IGUACU RUA CARIJOS RUA DR LEOPOLDO SCHMIDT - ENTRE AVENIDA UBIRAJARAS E RUA TERRITORIO FERNNADO DE NORONHA RUA CARAMURUS - ENTRE RUA MINAS GERAIS E RUA TERRITORIO FERNANDO DE NORONHA AVENIDA GERALDO FULBER - ENTRE PARAIBA E RUA MATO GROSSO AV UBIRAJARAS - ENTRE PARAIBA E RUA TERRITORIO FERNANDO DE NORONHA AVENIDA BOTUCARIS - ENTRE PARAIBA E RUA ALAGOAS RUA LUIS GERALDO HOLLEN - ENTRE RUA OTAVIO FCO DE MATTO E RUA ALAGOAS RUA OTAVIO FCO DE MATTOS - ENTRE RUA PARAIBA E RUA ALAGOAS 02 VEZES TRAVESSA RICIERI CAPELETTI RUA RIO GRANDE DO NORTE - ENTRE AV GERALDO FULBER E RUA OTAVIO FCO DE MATTOS AVENIDA UBIRAJARAS - ENTRE A RIO GRANDE DO NORTE E RUA PARAIBA AVENIDA BOTUCARIS - ENTRE RUA RIO GRANDE DO NORTE E PARAIBA RUA OTAVIO FCO DE MATTOS - ENTRE RIO GRANDE DO NORTE E PARAIBA RUA TERRITORIO DO ACRE - ENTRE RUA TAPAJOS E RUA TUPI RUA DIONISIO WONS - ENTRE RUA TAPAJOS E RUA TUPI RUA JOAO LERCY ROMAN RUA PARA - ENTRE RUA TAPAJOS E RUA ANTONIO LUIS GIORDANI RUA GONCALVES MARCELLO RUA MARANHAO - ENTRE RUA TAPAJOS E ERMINDO KRAEMER RUA PIAUI - ENTRE TAPAJOS E GUARANY RUA CEARA- ENTRE TAPAJOS E GUARANY RUA RIO GRANDE DO NORTE -- ENTRE TAPAJOS E RUA GUARANY RUA ROMEO PEDRALLI RUA ALAGOAS - ENTRE GUAIRACAS E RUA GUARANY RUA ANTONIO LUIZ GIORDANI RUA ERMINDO KREMER RUA TUPI - ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE E RUA MARANHÃO RUA GUARANY - ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE E NA RUA ALAGOAS RUA TAPAJOS - ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE E NA RUA ALAGOAS

55 Página: 55 / Ordinário 06/05/ Tomada de preços 3/ / SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA LOC SÃO LUIZ, S/ Nº / ZONA RURAL Nova Esperança do Sudoeste / PR (46) (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Coleta de Lixo Urbano PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,00 RUA PRIMAVERA RUA MARTIN NOTTAR - ENTRE GUAIRACAS E RUA ACÁCIA AVENIDA ESPIRITO SANTOS - ENTRE GUAIRACAS E RUA ACÁCIA RUA RIO DE JANEIRO - ENTRE GUAIRACASE RUA DOS LIRIOS RUA MATO GROSSO - ENTRE E AV. INDEPENDENCIA E RUA TUPINAMBAS RUA MINAS GERAIS - ENTRE RUA PADRE CIRILO E AVENIDA INDEPENDENCIA AV PARANA - ENTRE RUA TAMOIOS E RUA PADRE CIRILO TRAVESSA DIONISIO CARBONI TRAVESSA MADRE MARIA SILVINA RUA SANTA CATARINA - ENTRE RUA TAMOIOS E RUA PADRE CIRILO RUA GUAIRACÁS - ENTRE A RUA RIO DE JANEIRO E RUA MATO GROSSO RUA PADRE JOSE EDMUNDODILLY RUA DOS LIRIOS RUA GIRASSOL RUA VIOLETA RUA TUPINAMBAS - ENTRE A RUA RIO DE JANEIRO E RUA MATO GROSSO AVENIDA INDEPENDENCIA - ENTRE RUA MATO GROSSO E RUA MINAS GERAIS RUA PADRE CIRILO - ENTRE MINAS GERAIS E RUA SANTA CATARINA RUA SANTA CATARINA - ENTRE RUA OTAVIO FCO D EMATTOS E RUA PADRE CIRILO RUA RIO GRANDE DO SUL - ENTRE RUA OTAVIO FCO DE MATTOS ATE RUA TAMOIOS RUA OTAVIO FCO DE MATTOS - ENTRE RUA RIO GRANDE DO SUL E RUA SANTA CATARINA RUA AIMORES -ENTRE RUA RIO GRANDE DO SUL E RUA SANTA CATARINA RUA ZELMIRO BAZZANELLA RUA TAMOIOS - ENTRE AVENIDA PARANA E RUA RIO GRANDE DO SUL RUA ERNESTO WUNSCH RUA DORVALINA ROSO RUA PALMITAL RUA TERRITORIO FERNANDO DE NORONHA - ENTRE A FINAL E RUA TIBIRICA RUA JABORANDI - RUA PACURI - RUA TUCURU RUA IPE RUA TARUMA RUA AMAMBAY RUA EMILIO JOSE KUNZ RUA PROJETADA 'A' - SETOR SE - RUA CARLOS LUDOWIG RUA PROJETADA "D" RUA PROJETADA "E" RUA PROJETADA "F" 01 VEZ NOVA GAÚCHA ÁREA INDUSTRIAL VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA COLETA, TRANSPORTE, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO ORGÂNICO PRODUZIDO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA EM ATERRO SANITÁRIO PROVIDENCIADO PELA EMPRESA, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04/2013 A 07/05/2013, CONFORME ROTEIRO SUPRAMENCIONADO E CONTRATO. FGTS: VALIDADE: 15/05/2013 INSS: VALIDADE: 22/07/2013