Exercício Prefeitura Municipal de Santa Monica. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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1 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A PARCELA Nº 04/04 DO SEGURO DO UNO 750,00 ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE PARA SER UTILIZADO EM TRANSPORTES DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 750,00 + Total: 750,00 + Fornecedor: AMUNPAR - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. NORESTE DO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO DE ,0 SubTotal: 722,0 + Total: 722,0 + Fornecedor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,96 + REFERENTE A PARCELA Nº 04/09 DA DIVIDA CONTRAIDA 3.70,96 JUNTO A COPEL DO ANO DE 202. SubTotal: 3.70,96 + Total: 3.70,96 + Fornecedor: BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,68 + REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS 2.464,68 DE GESTÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 203. Página de 82

2 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal: 2.464,68 + Total: 2.464,68 + Fornecedor: N C ORTIZ DA SILVA 0/ ORDINARIO ESPECIAL ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARRANJO DIRETIVO PARA 75,00 SER UTILIZADO NA 8ª CONFERENCIA DE SAÚDE. SubTotal: 75,00 + Total: 75,00 + Fornecedor: ALI SAID NETO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS HONORARIOS MÉDICOS PRESTADOS EM 50,00 ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: GLAUCIA SELARI DA SILVA - ME 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE 2.45,00 DOCUMENTOS DAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 2.45,00 + Total: 2.45,00 + Fornecedor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECR. RECEITA FE 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,89 + REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº Página 2 de 82

3 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,89 + REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº ,89 RELATIVO AOS RECURSOS RECEBIDO NO DIA 28/06/203. SubTotal: 8,89 + Total: 8,89 + Fornecedor: JAIR GREGÓRIO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE A 02 DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE 50,00 VIAGENS EM TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. SubTotal: 300,00 + Total: 300,00 + Fornecedor: EDSON FLORENTINO DA PAZ 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE A 02 DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE 50,00 VIAGENS EM TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. SubTotal: 300,00 + Total: 300,00 + Fornecedor: LAZARO ROBERTO DE MORAES 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE A 02 DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE 70,00 VIAGENS EM TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. SubTotal: 40,00 + Página 3 de 82

4 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 40,00 + Fornecedor: CLAUDEMIR RODRIGUES SANTA MÔNICA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,70 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 6.909,70 PARA ATENDER O CONSUMO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO. SubTotal: 6.909,70 + Total: 6.909,70 + Fornecedor: 0005 INSTITUTO PREV SERV PÚBLICOS STA MÔNICA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,93 + REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº 06/60 DA.633,93 DIVIDIDA CONTRAIDA JUNTO A PREVIDENCIA MUNICIPAL. 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,4 + REFERENTE AOS JUROS DA PARCELA Nº 06/60 DA 63,4 DIVIDIDA CONTRAIDA JUNTO A PREVIDENCIA MUNICIPAL. SubTotal:.697,34 + Total:.697,34 + Fornecedor: LAURINDO JOSÉ GREGORIO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A LOCAÇÃO DO PERIODO DE 04/06/203 Á 500,00 04/07/203 DE UM PREDIO EM ALVENARIA ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA. Página 4 de 82

5 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal: 500,00 + Total: 500,00 + Fornecedor: ANA FLAVIA AUGUSTO BEZERRA FERNANDES 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO 245,00 PALESTRANTE NA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. SubTotal: 245,00 + Total: 245,00 + Fornecedor: J.V.C MARMORES E GRANITOS LTDA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SOLEIRA (GRANITO 82,00 NATURAL POLIDO) PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DO PATIO RODOVIARIO DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 82,00 + Total: 82,00 + Fornecedor: UGO ROBERTO ACCORSI 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS HONORARIOS MÉDICOS PRESTADOS EM 3.200,00 PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ( CIRURGIA DE COLICISTECTOMIA DE EMERGÊNCIA). SubTotal: 3.200,00 + Total: 3.200,00 + Página 5 de 82

6 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: LILIANE VILLANOVA MENON 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS HONORARIOS MÉDICOS PRESTADOS EM 260,00 ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 260,00 + Total: 260,00 + Fornecedor: CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL MGÁ S/S 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS HONORARIOS MÉDICOS PRESTADOS EM 20,00 ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 20,00 + Total: 20,00 + Fornecedor: EDNETE DE BRITO RODRIGUES - ME 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,25 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 5.,25 PARA SEREM UTILIZADO NA REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO PROJETO PIA (TELECENTRO). 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 8.248,00 PARA SEREM UTILIZADOS NO ESCRITORIO DO PATIO RODOVIARIO, CEMITERIO, CONFECÇÕES DE MEIO FIO E BOCA DE LOBO. 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 3.972,00 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO E NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. Página 6 de 82

7 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,9 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.025,9 PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 8.357,6 + Total: 8.357,6 + Fornecedor: G. L. ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE.830,00 JUNHO DE 203, EM ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal:.830,00 + Total:.830,00 + Fornecedor: CLARO REGIANI BUENO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE 2.500,00 ENGENHARIA CIVIL, PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, PLANOS DE TRABALHO, ORÇAMENTO, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 203. SubTotal: 2.500,00 + Total: 2.500,00 + Fornecedor: INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS (INSS) TIDOS COM 500,00 Página 7 de 82

8 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 O PRESTADOR DE SERVIÇOS CLARO REGIANI BUENO NO MÊS DE JUNHO DE 203. SubTotal: 500,00 + Total: 500,00 + Fornecedor: CAMILA DA SILVA CHARLASCH 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE.740,00 06/06/203 Á 05/07/203, NA ÁREA DE FARMACIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SubTotal:.740,00 + Total:.740,00 + Fornecedor: INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS (INSS) TIDOS COM A 348,00 PRESTADORA DE SERVIÇOS CAMILA DA SILVA CHARLASCH, NO PERIODO DE 06/06/203 Á 05/07/203. SubTotal: 348,00 + Total: 348,00 + Fornecedor: EXPRESSO MARINGÁ LTDA. 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,72 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SEREM 239,72 UTILIZADOS POR PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. SubTotal: 239,72 + Total: 239,72 + Página 8 de 82

9 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: MARCOS DE OLIVEIRA - EVENTOS 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 800,00 ELETRONICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO. SubTotal: 800,00 + Total: 800,00 + Fornecedor: CARLA CRISTINA TIEPPO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE.430,00 NUTRIÇÃO NO PERIODO DE /06/203 Á 0/07/203, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE FORMA A PROMOVER E MONITORAR OS REQUISITOS BÁSICOS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E SENDO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE 200,00 NUTRIÇÃO NO PERIODO DE /06/203 Á 0/07/203, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE FORMA A PROMOVER E MONITORAR OS REQUISITOS BÁSICOS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E SENDO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. SubTotal:.630,00 + Total:.630,00 + Fornecedor: INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS (INSS) TIDOS COM A 326,00 PRESTADORA DE SERVIÇOS CARLA CRISTINA TIEPPO NO PERIODO DE /06/203 Á 0/07/203. Página 9 de 82

10 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal: 326,00 + Total: 326,00 + Fornecedor: GISELE PERUZZO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS.500,00 PRESTADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA NO PERIODO DE /06/203 Á 0/07/203, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 600,00 PRESTADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA NO PERIODO DE /06/203 Á 0/07/203, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 2.00,00 + Total: 2.00,00 + Fornecedor: INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INSS) TIDAS 420,00 COM A PRESTADORA DE SERVIÇOS GISELE PERUZZO NO PERIODO DE /06/203 A 0/07/203. SubTotal: 420,00 + Total: 420,00 + Fornecedor: CLÍNICA MÉDICA CERVEIRA SOCIEDADE SIMPL 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS HONORARIOS MÉDICOS PRESTADOS DA 400,00 SERVIDORA MUNICIPAL REGIANE APARECIDA ALCANTARA. Página 0 de 82

11 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal: 400,00 + Total: 400,00 + Fornecedor: ANTONIO DEL BAIRIO 0/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE 00,00 DO VEICULO UNO MILLE PLACA ASW SubTotal: 00,00 + Total: 00,00 + Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,33 + REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO Nº 273,33 33/203 DO OBJETO MODULO SANITARIO. SubTotal: 273,33 + Total: 273,33 + Fornecedor: CIUENP-CONS. INT. URG. EMERG. NOR. PARAN 02/ ORDINARIO ESPECIAL ,09 + REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MÊS.20,09 DE JULHO DE / ORDINARIO ESPECIAL ,23 + REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MÊS 604,23 DE JULHO DE / ORDINARIO ESPECIAL ,8 + REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MÊS 90,8 DE JULHO DE 203. Página de 82

12 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal:.84,50 + Total:.84,50 + Fornecedor: JULIMAR DANEZ GUEDES 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS HONORARIOS MÉDICOS PRESTADOS EM 20,00 ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 20,00 + Total: 20,00 + Fornecedor: JEAN NOUJAIN FILHO 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS HONORARIOS MÉDICOS PRESTADOS EM 80,00 ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 80,00 + Total: 80,00 + Fornecedor: 0004 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 02/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,57 + REFERENTE A DESPESAS TIDAS COM O CONSORCIO 2.896,57 INTERMUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,08 + REFERENTE A DESPESAS TIDAS COM O CONSORCIO 7.767,08 INTERMUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE / ORDINARIO ESPECIAL ,30 + REFERENTE A DESPESAS TIDAS COM O CONSORCIO 27,30 INTERMUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO Página 2 de 82

13 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 INTERMUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,75 + REFERENTE A DESPESAS TIDAS COM O CONSORCIO.62,75 INTERMUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE / ORDINARIO ESPECIAL ,6 + REFERENTE A DESPESAS TIDAS COM O CONSORCIO 2.249,6 INTERMUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 203. SubTotal: 4.552,86 + Total: 4.552,86 + Fornecedor: 0062 ULISSES ROBERTO COMIN 02/ ORDINARIO ESPECIAL ,64 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM 89,64 UTILIZADOS NA VIII CONFÊRENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 28/06/203. SubTotal: 89,64 + Total: 89,64 + Fornecedor: WILSON FIM 02/ ORDINARIO ESPECIAL ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 80,00 SONORIZAÇÃO PARA O CHAMAMENTO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 28/06/203. SubTotal: 80,00 + Total: 80,00 + Página 3 de 82

14 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,33 + REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO 273,33 034/203, OBJETO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE APARECIDA DO IVAI. SubTotal: 273,33 + Total: 273,33 + Fornecedor: MARCOS ANTONIO BAPTISTA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS COM 50,00 ALIMENTAÇÃO DEVIDO A SUA IDA ATÉ A CIDADE DE SÃO TOMÉ PARA BUSCAR PEDRA BRITA. SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: LUIZ BORGES 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS COM 20,00 ALIMENTAÇÃO DEVIDO A SUA IDA ATÉ A CIDADE DE PARANAVAI A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 20,00 + Total: 20,00 + Fornecedor: E. ZAMBONI DA SILVA & CIA LTDA. - ME 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE ROSA PARA SER 00,00 UTILIZADO NA 5ª CONFERENCIA DA ASSISTEÊNCIA Página 4 de 82

15 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SOCIAL. SubTotal: 00,00 + Total: 00,00 + Fornecedor: MARCOS DE OLIVEIRA - EVENTOS 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO 240,00 VOLANTE DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. SubTotal: 240,00 + Total: 240,00 + Fornecedor: WILSON FIM 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOM UTILIZADO NA 5ª 90,00 CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. SubTotal: 90,00 + Total: 90,00 + Fornecedor: 000 AUTO DIESEL BELCAR LTDA - ME 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,78 + REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO ,78 EXTRAJUDICIAL Nº , PROPOSTA POR AUTO DIESEL BELCAR LTDA ME CONTRA O MUNICIPIO DE SANTA MÔNICA/PR. SubTotal: ,78 + Total: ,78 + Página 5 de 82

16 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: MARINETE CAETANO DA S. ARAU / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO 880,00 DE PNEUS DA FROTA MOTORIZADA DO PATIO RODOVIARIO. 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO 220,00 DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. SubTotal:.00,00 + Total:.00,00 + Fornecedor: LIGA DE FUTEBOL DE LOANDA 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 420,00 SEMI FINAL E FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL. SubTotal: 420,00 + Total: 420,00 + Fornecedor: MARIO SATO 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE A DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO DO 350,00 PARANÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 700,00 + Total: 700,00 + Fornecedor: SERGIO JOSE FERREIRA Página 6 de 82

17 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO , REFERENTE A DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO DO 350,00 PARANÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal:.050,00 + Total:.050,00 + Fornecedor: DM PETTENUCI & CIA LTDA. 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS EXAMES REALIZADO NO MÊS DE JUNHO 3.850,00 DE 203 EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 3.850,00 + Total: 3.850,00 + Fornecedor: 0004 CLEONIR MORITZ RAKOSKI 04/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS HONORARIOS MÉDICOS PRESTADOS EM 80,00 ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 80,00 + Total: 80,00 + Fornecedor: ADEMIR FERRARI - ME 04/ ORDINARIO ESPECIAL ,00 + REFERENTE A DESPESAS TIDAS COM ALIMENTAÇÃO COM 204,00 O PESSOAL DO ARRASTÃO NO COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE. 04/ ORDINARIO ESPECIAL ,00 + REFERENTE A DESPESAS TIDAS COM ALIMENTAÇÃO NA 204,00 VIII CONFERÊNCIA DE SAÚDE. Página 7 de 82

18 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal: 408,00 + Total: 408,00 + Fornecedor: CELSO PEREIRA DA SILVA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,97 + RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS COM 77,97 ALIMENTAÇÃO DEVIDO A IDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATÉ A CIDADE DE PARANAVAI PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO SOBRE SISTEMA DE AGENDAMENTO. SubTotal: 77,97 + Total: 77,97 + Fornecedor: AACM CLINICA MEDICA LTDA - ME 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS HONORARIOS MÉDICOS PRESTADOS EM 7.50,00 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DE APARECIDA DO IVAI. SubTotal: 7.50,00 + Total: 7.50,00 + Fornecedor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECR. RECEITA FE 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,77 + REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº ,77 RELATIVO AOS RECURSOS RECEBIDO NESTA DATA. SubTotal: 3,77 + Total: 3,77 + Página 8 de 82

19 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: SERVIÇO AUTONOMO MUNIC DE AGUÁ E ESGOTO 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,44 + REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA NO 309,44 CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,34 + REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA NO 56,34 CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,70 + REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA NO 498,70 CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,5 + REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA NO 84,5 CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,02 + REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA NO 94,02 CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,0 + REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA NO 454,0 CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,7 + REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA NO 28,7 CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 203. SubTotal:.525,9 + Total:.525,9 + Fornecedor: CLAIR APARECIDA DA SILVA MERCEARIA - ME 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,05 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.496,05 Página 9 de 82

20 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 PARA ATENDER O CONSUMO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO. SubTotal:.496,05 + Total:.496,05 + Fornecedor: MARINETE CAETANO DA S. ARAU / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO 50,00 DO PNEU DO MICRO ONIBUS PLACA ASE / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO 0,00 DE PNEU DO UNO PLACA ASW SubTotal: 60,00 + Total: 60,00 + Fornecedor: TORRES & ANSELMI LTDA. 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASERJET 50,00 MONO, PARA SER UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: INFOCRIATIVA COM. DE IMPRESSO E SERVIÇOS 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM.820,00 CONFECÇÕES DE NOTA FISCAL (05VIAS), PARA O USO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO. SubTotal:.820,00 + Página 20 de 82

21 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal:.820,00 + Total:.820,00 + Fornecedor: EXPRESSO MARINGÁ LTDA. 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,44 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SEREM 479,44 UTILIZADOS POR PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. SubTotal: 479,44 + Total: 479,44 + Fornecedor: BANCO DO BRASIL 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,40 + REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 802-7, 7,40 RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. Fornecedor: SERVIÇO AUTONOMO MUNIC DE AGUÁ E ESGOTO SubTotal: 7,40 + Total: 7, / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,92 + REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADA NO 8,92 CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 203. SubTotal: 8,92 + Total: 8,92 + Fornecedor: AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,73 + REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO Página 2 de 82

22 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,73 + REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO.487,73 AO CONTRATO Nº 30 RELATIVO A PARCELA Nº 75 COM VENCIMENTO NO DIA 0/07/ / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,64 + REFERENTE AOS JUROS DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO 249,64 CONTRATO Nº 30 RELATIVO A PARCELA Nº 75 COM VENCIMENTO NO DIA 0/07/203. SubTotal:.737,37 + Total:.737,37 + Fornecedor: CONSULTORIO DE INFECTOLOGIA E OFTA. LTDA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS HONORARIOS MÉDICOS PRESTADOS NO 4.666,00 MÊS DE JUNHO DE 203, NA UNIDADE DE SAÚDE DE SANTA MÔNICA. SubTotal: 4.666,00 + Total: 4.666,00 + Fornecedor: DEPÓSITO XV DE NOVEMBRO LTDA. 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PISO REAL PARA 72,00 SER UTILIZADO NA PINTURA DE QUEBRA MOLAS. SubTotal: 72,00 + Total: 72,00 + Fornecedor: ITAPOA MINERAÇÕES LTDA 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,56 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO 3/8 PARA SER 327,56 Página 22 de 82

23 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 UTILIZADA EM PREPARAÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA PARA O USO EM TAPA BURACO. SubTotal: 327,56 + Total: 327,56 + Fornecedor: CIRURGICA PARANÁ DISTRIB. EQUIP. LTDA. 05/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,06 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM 27,06 UTILIZADO EM ABASTECIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 27,06 + Total: 27,06 + Fornecedor: MARCOS ANTONIO BAPTISTA 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS COM 50,00 ALIMENTAÇÃO DEVIDO A SUA IDA ATÉ A CIDADE DE ALTO PARANÁ PARA BUSCAR PEDRISCO 3/8. SubTotal: 50,00 + Total: 50,00 + Fornecedor: IGOR NERY 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS HONORARIOS MÉDICOS PRESTADOS EM 200,00 ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 200,00 + Total: 200,00 + Página 23 de 82

24 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DOS JOGOS DA 60,00 JUVENTUDE ( 02 MODALIDADES ) FASE REGIONAL. SubTotal: 60,00 + Total: 60,00 + Fornecedor: ANDRADE & SILVA INFORMÁTICA LTDA 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 600,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA ( MICRO COMPUTADORES E NOTEBOOKS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 600,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA ( MICRO COMPUTADORES E NOTEBOOKS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 600,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA ( MICRO COMPUTADORES E NOTEBOOKS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 203. SubTotal:.800,00 + Total:.800,00 + Fornecedor: SANTA ISABEL IVAI CART. REG DE IMOVEIS 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA Página 24 de 82

25 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA 3,00 PREFEITURA EM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. SubTotal: 3,00 + Total: 3,00 + Fornecedor: ADMYLSON OSVALDO CASTRO ZORATTO 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS HONORARIOS MÉDICOS PRESTADOS EM 20,00 ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. SubTotal: 20,00 + Total: 20,00 + Fornecedor: SMAP - SANTA MONICA AUTO POSTO LTDA. 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM 40,00 SIMPLES DO VEICULO PLACA ASW / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,33 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM 3,33 COMPLETA NO VEICULO PLACA ARR / ORDINARIO ORCAMENTARIO ,32 + REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM 689,32 SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,90 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA 53,90 SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PATIO RODOVIARIO. Página 25 de 82

26 203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,55 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA 36,55 SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,43 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA 36,43 SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,05 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA 6,05 SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,32 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SER.40,32 UTILIZADO NO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES EM TRANSPORTES DE ALUNOS DESTA MUNICIPALIDADE. 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,79 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SER 7.08,79 UTILIZADO NO CONSUMO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,08 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SER 5.404,08 UTILIZADO NO CONSUMO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE EM TRANSPORTES DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,65 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SER 5.026,65 UTILIZADO NO CONSUMO DA FROTA MOTORIZADA DO PATIO RODOVIARIO DESTA MUNICIPALIDADE. 08/ ORDINARIO ORCAMENTARIO ,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA SER UTILIZADO 4,00 NO CONSUMO DA FROTA MOTORIZADA DO PATIO RODOVIARIO DESTA MUNICIPALIDADE. Página 26 de 82

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