PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

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1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA: AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO: 2007 PROCESSO N.º: / UNIDADE AUDITADA: NUCLEO ESTADUAL/TO CÓDIGO UG: CIDADE: PALMAS RELATÓRIO N.º: UCI EXECUTORA: RELATÓRIO DE AUDITORIA Sr. Chefe da CGU-Regional/TO, Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n , e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n. 01, de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o processo de contas apresentado pelo NÚCLEO ESTADUAL DO MS/TO. I - ESCOPO DOS EXAMES 2. Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 25/02 a 07/03/2008, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames, que contemplaram os seguintes itens: - TOTAL DA DESPESA REALIZADA, RECEITA ARRECADADA E PATRIMÔNIO GERIDO - para verificação deste item foi utilizado o procedimento de consulta direta aos balancetes da Unidade registrados no SIAFI, de onde se extraíram os dados supraconsignados. - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU - A análise para verificação do cumprimento das recomendações do TCU limitou-se à emissão de Solicitação de Auditoria à Unidade e da realização de pesquisas no sítio eletrônico do Tribunal, visando identificar eventuais determinação à UJ. - SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES - foram analisados 100% dos processos de concessão de suprimento de fundos mediante utilização do CPGF formalizados pela Unidade, observando-se os quesitos relativos à pertinência e a legalidade das despesas realizadas. II - RESULTADO DOS TRABALHOS

2 3. Os exames realizados resultaram na identificação das constatações listadas detalhadamente no Anexo- "Demonstrativo das Constatações" e que dão suporte às análises constantes neste Relatório de Auditoria. Ao final dos trabalhos de campo, foram emitidos o OFÍCIO N.º 8549/ GAB/CGUTO/CGU/PR, de 26/03/2008, e a Comunicação do Encerramento dos Trabalhos de Campo, destinados a cientificar a Unidades acerca das constatações identificadas, com prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua manifestação. Findo esse prazo, o NEMS/ TO não apresentou qualquer manifestação adicional acerca dos fatos apresentados no Anexo I a este Relatório. 4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a não conformidade com o inteiro teor das peças e respectivos conteúdos exigidos pelas IN- TCU-47/2004 e 54/2007 e pelas DN-TCU-85/2007 e 88/2007, Anexo XI, conforme tratado no item do Anexo- "Demonstrativo das Constatações" deste Relatório. 5. Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN TCU-85/2007, e em face dos exames realizados, cujos resultados estão consignados no Anexo- "Demonstrativo das Constatações", efetuamos as seguintes análises: 5.1 DESP. REALIZADA, REC. ARREC. E PATRIM. GERIDO Segundo o art. 3º da Decisão Normativa TCU 85/2007, de 19/09/2007, a unidade jurisdicionada que gerir, no exercício, volume de recursos inferiores a R$ ,00 (cem milhões de reais) organizará os processos de contas na forma simplificada, conforme previsão do artigo 7º da Instrução Normativa TCU n.º 47/2004. A seguir, apresentamos quadro resumo das despesas executadas e do patrimônio gerido pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Tocantins, segundo dados extraídos dos balanços financeiro e patrimonial da Unidade, registrados no SIAFI, demonstrando o seu enquadramento no normativo supra: UG RUBRICA VALOR Despesa Realizada , Patrimônio Gerido , SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES Verificamos que o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Tocantins realizou despesas mediante concessão de suprimento de fundos, liquidadas por meio do Cartão de Pagamentos do Governo Federal, que totalizaram R$ ,59 (quatorze mil e quatrocentos e setenta e três reais e cinqüenta e nove centavos). Verificamos que o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Tocantins realizou despesas mediante concessão de suprimento de fundos, liquidadas por meio do Cartão de Pagamentos do Governo Federal, que totalizaram R$ ,59 (quatorze mil e quatrocentos e setenta e três reais e cinqüenta e nove centavos). Os suprimentos de fundos foram deferidos ao servidor constante da tabela a seguir, segundo dados extraídos do SIAFI Gerencial, foram

3 utilizados para a aquisição de materiais e contratação de serviços de pronto pagamento e de entrega imediata, enquadrados como suprimento de fundos, de acordo com o disposto no Decreto 5.355, de 25/01/2005, e na Portaria 41/2005, de 04/03/2005, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Constatamos que, embora o quantitativo de despesas executadas com a utilização do CPGF tenha sido maior que o utilizado no exercício anterior, que foi de R$ 4.980,52 (quatro mil e novecentos e oitenta reais e cinqüenta e dois centavos), houve uma significativa redução, em termos percentuais, do volume de recursos sacados em espécie, como se demonstra na tabela a seguir: Favorecido Fatura - Saque - CPGF TOTAL (%) CPGF , ,00 FATURA 86,32% SAQUE 13,68% TOTAIS ,59 100,00% 5.3 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU Verificamos que não houve, durante o exercício sob exame, decisões ou determinações exaradas pelo TCU, dirigidas à UJ sob exame. A última recomendação remetida pelo TCU à Unidade deu-se por meio do Acórdão n.º 2227/2006-1ª CÂMARA, relativo ao julgamento das contas relativas ao exercício de 2004, ainda durante o exercício de 2006, cujo relato do atendimento às suas determinações foi contemplado no Relatório de Auditoria , relativo à avaliação da gestão do exercício de CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO As constatações verificadas estão consignadas no Anexo-'Demonstrativo das Constatações', não tendo sido identificada pela equipe ocorrência de dano ao erário. III - CONCLUSÃO Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria, a partir das constatações levantadas pela equipe, que estão detalhadamente consignadas no Anexo- "Demonstrativo das Constatações" deste relatório. Palmas, 31 de Marco de 2008 NOME CARGO ASSINATURA

4 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TOMADA DE CONTAS ANUAL CERTIFICADO Nº : UNIDADE AUDITADA : NUCLEO ESTADUAL/TO CÓDIGO : EXERCÍCIO : 2007 PROCESSO Nº : CIDADE : PALMAS CERTIFICADO DE AUDITORIA Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2007 a 31Dez Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. 3. Diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão nº , houve gestores cujas contas foram certificadas regulares com ressalvas. Os fatos que ensejaram tal certificação foram os seguintes: 3.1 Falhas que resultaram em ressalvas Contratação irregular de servidor terceirizado Cessão de imóvel mediante contrato verbal Irregularidades na utilização de veículos à disposição da Unidade Impropriedades na utilização de diárias e falta de recolhimento ao erário de valores devidos Uso de diárias e passagens no interesse particular de servidores.

5 Uso de diárias e passagens no interesse particular de servidores Mera formalidade na fiscalização interna dos contratos Pagamentos sem cobertura contratual Relatório de Gestão em desconformidade com o disposto na Portaria CGU n.º 1950/2007. Palmas, 31 de Marco de 2008 CHEFE DA CGU-REGIONAL/TOCANTINS

6 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TOMADA DE CONTAS ANUAL RELATÓRIO Nº : EXERCÍCIO : 2007 PROCESSO Nº : / UNIDADE AUDITADA : NÚCLEO ESTADUAL/TO CÓDIGO : CIDADE : PALMAS PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO Em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9ºda Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º /86 e inciso VIII, art. 14 da IN/TCU/N.º 47/2004 e fundamentado no Relatório, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, cuja opinião foi pela REGULARIDADE COM RESSALVAS da gestão dos responsáveis relacionados no item 3.1 do Certificado de Auditoria e pela REGULARIDADE da gestão dos demais responsáveis, referentes ao período de 01/01/2007 a 31/12/ As questões objeto de ressalvas foram levadas ao conhecimento dos gestores responsáveis, para manifestação, conforme determina a Portaria CGU nº 1950, de 28 de dezembro de 2007, que aprovou a Norma de Execução nº 05, de 28 de dezembro de 2007, e estão relacionadas em tópico próprio do Certificado de Auditoria. As manifestações dos Gestores sobre referidas questões constam do Anexo-Demonstrativo das Constatações, do Relatório de Auditoria. 3. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. Brasília, de maio de 2008 DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL

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