PLANO PLURIANUAL SISTEMA DE PROPOSTA E CONSOLIDAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

Transcrição

1 PLANO PLURIANUAL SISTEMA DE PROPOSTA E CONSOLIDAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

2 :: ACESSO AO SISTEMA

3 :: PÁGINA DE ACESSO Acesso ao Sistema de Proposta e Consolidação do PPA

4 :: PÁGINA INICIAL O texto refere-se a uma breve conceituação de PPA.

5 :: CADASTRO DE AÇÕES Para cadastrar uma nova ação clique em novo ; Para pesquisar ações já existentes podemos utilizar quatro critérios: Código Título Unidade Programa

6 AÇÕES São operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições,doações, etc.

7 AÇÕES Identidade da ação no PPA e Orçamento Revisão anual do PPA - Definição das ações do Orçamento Apresentação do Sistema

8 ATRIBUTOS DA AÇÃO Título Programa Vinculado Unidade Orçamentária Função Subfunção Finalidade (Para quê?) Descrição (O quê?)

9 :: CADASTRO DE AÇÕES Estrutura de guias Lista os programas existentes

10 :: FINALIDADE

11 :: DESCRIÇÃO

12 :: ATRIBUTOS DA AÇÃO Unidade de Medida Produto PRODUTO Servidor capacitado Sistema Implantado Estrada construída UNIDADE DE MEDIDA Unidade % executado Km

13 :: PRODUTO

14 :: ATRIBUTOS DA AÇÃO Tipo de Ação: Orçamentária: Projeto, Atividade e Operação Especial; Não-Orçamentária:Financiamentos,Parcerias, Plano de Dispêndio das Estatais, Renúncia Fiscal e Outras Iniciativas e Diretrizes. Forma de Implementação: Direta Descentralizada Transferências: Obrigatórias, Voluntárias e Outras Linha de Crédito

15 :: ATRIBUTOS DA AÇÃO Tipo de Ação Projeto Atividade Direta Forma de Implementação Descentralizada Orçamentária Operação Especial Transferências Obrigatórias Voluntárias Outras Linha de Crédito Não-Orçamentária

16 :: ATRIBUTOS DA AÇÃO Tipo de Orçamento : Fiscal, Seguridade e Investimento Tipo de Inclusão da Ação: Iniciativa do Poder Executivo e Emenda Parlamentar Duração do Projeto Valor Estimado da Repercussão Financeira do Projeto sobre o custeio do Estado

17 :: IMPLEMENTAÇÃO O sistema não permite alteração no Tipo de Ação. Caso o usuário deseje mudar a opção (Projeto, Atividade e Operação Especial), deverá excluir a ação e incluí-la com a opção correta.

18 :: ATRIBUTOS DA AÇÃO Detalhamento da Implementação Localização do Gasto Meta Física Dados Financeiros

19 :: DETALHAMENTO

20 :: OUTROS Devemos confirmar a ação para continuar o processo.

21 ATENÇÃO! Até aqui aprendemos apenas a cadastrar os atributos qualitativos da ação. Para cadastrarmos os dados quantitativos é necessário confirmar a ação, com isso, o sistema disponibilizará mais duas guias : Dados Financeiros Metas Físicas

22 :: METAS FÍSICAS O Sistema mostrará todas os territórios selecionadas na guia outros com valor zero. Para alterá-las devemos entrar no link em destaque.

23 :: METAS FÍSICAS Importante! Antes de passar para a linha seguinte devemos apertar no botão verde. Caso contrário, o sistema apagará a informação preenchida anteriormente.

24 :: DADOS FINANCEIROS Da mesma forma que em Metas Físicas, o sistema disponibilizará apenas as fontes de recursos selecionados anteriormente. Os Dados Financeiros inicialmente estão zeradas e para incluí-los devemos clicar no link em destaque.

25 :: DADOS FINANCEIROS Tal como nas Metas Físicas, quando valorizamos uma fonte, devemos obrigatoriamente incluí-la no botão verde antes de passar para nova fonte.

26 :: OBSERVAÇÕES IMPORTANTES O botão vermelho em forma de X serve para excluir as linhas indesejáveis. Ao apertá-lo estaremos excluindo um Território ou uma Fonte de Recurso. Para se excluir uma ação, deve-se primeiramente excluir todos os Dados Financeiros na guia correspondente. Uma ação jamais poderá ser excluída estando valorizada. Para se excluir um território, deve-se primeiramente excluir a sua linha correspondente na guia de Metas Físicas. Não será possível excluí-lo diretamente na guia outros. Quando, na localização do gasto se seleciona Todo o Estado, as Metas devem ser em nível geral e única para cada ano.

27 :: METAS FÍSICAS TODO O ESTADO

28 RELATÓRIOS

29 :: RELATÓRIOS O usuário terá acesso apenas aos relatórios das unidades orçamentárias em que está habilitado.

30 :: RELATÓRIOS

31 FINALIZAÇÃO DE PROPOSTA

32 :: FINALIZAR PROPOSTA Selecionamos a unidade orçamentária que desejamos finalizar a proposta e apertamos Confirma.

33 :: FINALIZAR PROPOSTA O sistema solicitará a confirmação da ação.

34 CRONOGRAMA 1. Oficinas do Grupo Institucional por dimensão 18 a 22/06; 2. Encaminhamento à SEPLAN de Programas e ações dos Órgãos 04/07; 3. Consolidação das Informações até 16/07; 4. Fóruns Territoriais 18/07 a 04/08; 5. Assembléia do Fórum Estadual Agosto (data a definir); 6. Envio do documento final à Ass. Legislativa Out/07; 7. Construção do Sistema de Monitoramento e Avaliação (SMA) Ago-dez/07; 8. Edição do doc PPA e apresentação do SMA Jan/2008.