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1 Secretaría de la Red de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance P. O. Box San José Costa Rica Rainforest Alliance Certified TM Resumo Público de Auditoria Certificação Fazendas Matinha e Modelo Imaflora Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Estrada Chico Mendes, 185 Piracicaba SP Brasil CEP Telefone: Data do Resumo Público: 01 de Agosto de 2013 Produto da propriedade: Café (Coffea arabica) Data de envio do relatório: 06 de julho de 2013 Data do início da auditoria: 22 de maio de 2013 Data de finalização da auditoria: 24 de maio de 2013 Nome dos auditores Rubens Mazzilli Louzada (auditor líder) Luiz Antonio C. S. Brasi Filho (auditor de apoio) Ricardo Michael de Melo Sixel (auditor em treinamento) Revisor: Lisandro Inakake de Souza SAN-F-1-1S Página 1 de 6

2 Índice 1 Resumo de Auditoria Resumo de Resultados da Propriedade Conclusão da equipe auditora Descrição da Propriedade (Confidencial) Informação Geral, pontos fortes ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) Produção a ser certificada (Confidencial) Cultivos (Confidencial) Auditoria Documentos normativos utilizados Escopo Equipe auditora Acordo de confidencialidade Resumo público Resumo dos Resultados da Auditoria Descrição de não conformidades (Confidencial) Anexos (Confidencial) Observações (Confidencial) Entrevistas (Confidencial) Entrevistas internas (Confidencial) Entrevistas externas (Confidencial) Monitoramento e Avaliação (Confidencial) Fotografias (Confidencial) Dados cadastrais Revisão de terceira parte (Confidencial)... 6 SAN-F-1-1S Página 2 de 6

3 1 Resumo de Auditoria 1.1 Resumo de Resultados da Propriedade Nome da Propriedade: FAZENDAS MATINHA E MODELO Resumo Público de auditoria certificação de Propriedade Agrícola Não conformidades Pontuação Resultados Auditoria anterior (se aplicável) Auditoria atual Menor - 22 Maior - 5 Total - 27 Nenhum Nenhum Critérios críticos Os seguintes critérios: Os seguintes critérios: Por princípio < 50% 50% < 50% 50% Geral - 81,8 % Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável) Auditoria de certificação 81,8 % Auditoria anual 1 Auditoria anual Conclusão da equipe auditora A equipe de auditores do Imaflora conclui que a propriedade agrícola Fazendas Matinha e Modelo cumpre com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Imaflora. 2 Descrição da Propriedade (Confidencial) 2.1 Informação Geral, pontos fortes ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) 2.2 Produção a ser certificada (Confidencial) Cultivos (Confidencial) 3 Auditoria 3.1 Documentos normativos utilizados Esta auditoria foi desenvolvida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável: Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, janeiro de Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 2). Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de Escopo Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho social e ambiental da(s) fazenda(s) com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro: SAN-F-1-1S Página 3 de 6

4 Fazendas Matinha e Modelo Área (ha) ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total Áreas de Preservação Permanente 53,97 13,60 67,57 Áreas de Reserva Legal 151,65 151,65 Outra área de conservação 1,70 1,70 Total 205,62 15,3 220,92 ÁREAS DE PRODUÇÃO Café 585,2 Eucalipto 4,88 Total 590,08 Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. 41,35 ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 852,35 * É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda. 3.1 Equipe auditora RUBENS MAZZILLI LOUZADA LUIZ ANTONIO C.S BRASI FILHO RICARDO MICHAEL DE MELO SIXEL Auditor(a) líder. Engenheiro agrônomo. Mestre em Entomologia Econômica. Atua como auditor externo do Imaflora na área agrícola, cadeia de custódia e florestal desde novembro de Auditor líder pela Norma ISO 9001:2008, ISO :2004 e OHSAS : Nesta auditoria ficou responsável pelos princípios da área ambiental e de manejo da Norma RAS. Auditor de apoio. Gestor Ambiental. Assistente de Certificação Agrícola Imaflora e Auditor para a Certificação RAS desde Experiência com projetos relacionados à Norma RAS no Brasil e Costa Rica desde Durante a auditoria se responsabilizou pela avaliação dos princípios sociais da Norma RAS. Auditor em treinamento. Engenheiro Florestal e mestre em Recursos Florestais pela ESALQ/USP, com experiência em empresa de consultoria nas áreas de gestão florestal, financiamento rural, conservação e silvicultura. Consultor do Imaflora/Rainforest Alliance em avaliações e auditorias de certificação. Possui formação adicional em curso sobre ISO (Auditor Líder) e cursos de atualização para auditores e formação de líderes do Imaflora/Rainforest Alliance. 3.2 Acordo de confidencialidade A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante a propriedade agrícola auditada no manejo e uso da informação da propriedade, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe. 3.3 Resumo público A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Imaflora: SAN-F-1-1S Página 4 de 6

5 3.4 Resumo dos Resultados da Auditoria Nome da Propriedade: Número de não conformidades Princípio Menor Maior Critérios críticos % de cumprimento 1. Sistema de Gestão Social e Ambiental ,4% 2. Conservação dos Ecossistemas ,0% 3. Proteção da Vida Silvestre ,3% 4. Conservação dos recursos hídricos ,3% 5. Tratamento justo e boas condições de trabalho ,3% 6. Saúde e Segurança Ocupacional 7. Relações com a comunidade 8. Manejo integrado do cultivo 9. Manejo e conservação do solo ,6% ,7% ,3% ,0% 10. Manejo integrado de resíduos ,0% Total Cumprimento geral 81,8 % 4 Descrição de não conformidades (Confidencial) 5 Anexos (Confidencial) 5.1 Observações (Confidencial) 5.2 Entrevistas (Confidencial) Entrevistas internas (Confidencial) Entrevistas externas (Confidencial) SAN-F-1-1S Página 5 de 6

6 5.3 Monitoramento e Avaliação (Confidencial) 5.4 Fotografias (Confidencial) 5.5 Dados cadastrais Razão social 1 ou entidade administradora do grupo: Nome do grupo ou das Propriedades 2 : Detalhes do Empreendimento Cesar Francisco Batista Site: Fazenda Matinha/Fazenda Modelo Tipo de Entidade Legal 3 : Propriedade Particular Inscrição de Produtor: Documentos: CNPJ: I.E.: Nome do contato para assuntos de certificação: Informações de Contato e Endereço Eduardo Ernany Cargo: Administrador Tel.: Endereço da auditoria 4 : ROD. MG 824 KM 04 Coordenadas Geográficas: Lat: -20,41000 Long: -45, Cidade: Piumhi Estado: MG CEP: Representante Legal 5 : Cesar Augusto Lopes Batista Cargo: Diretor Documentos 6 : RG: CPF: Tel.: Endereço Postal 7 : Praça Guia Lopes, 196 A/C 8 : Eduardo Ernany Cidade: Piumhi Estado: MG CEP: Tel./fax: Revisão de terceira parte (Confidencial) 1 Para fins de contratação, a razão social completa de sua organização ou nome do produtor rural. 2 Nome das propriedades como é reconhecida e que constará no certificado. 3 Constituição Jurídica (ex.: LTDA., S/A, ME, EPP, Pessoa Física, etc.). 4 Endereço do local da auditoria, fazenda ou escritório central. 5 Inserir os nomes dos representantes legais nesse mesmo campo, caso de mais de um representante legal firmará os contratos. 6 Replicar a informação pelo número de representantes legais. 7 Informar o endereço e para envio de documentos caso seja diferente do endereço da auditoria. 8 A/C: informe aos cuidados de quem as correspondências relativas à certificação devem ser enviadas. SAN-F-1-1S Página 6 de 6

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