Prefeitura Municipal decaxias do Sul - RS Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade SMTTM

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1 Prefeitura Municipal decaxias do Sul - RS Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade SMTTM Cálculo Tarifário do Transporte Coletivo Urbano DEZ / INSUMOS BÁSICOS R$ Preço de um litro de combustível 2, Preço de um pneu novo para veículo leve 1.233,38 2 Preço de um pneu novo para veículo pesado 1.286,57 3 Preço de um pneu novo para veículo especial 1.287,93 4 Preço de uma recapagem para veículo leve 413,09 5 Preço de uma recapagem para veículo pesado 427,61 6 Preço de uma recapagem para veículo especial 429,89 7 Preço de uma câmara-de-ar para veículo leve - 8 Preço de uma câmara-de-ar para veículo pesado - 9 Preço de uma câmara-de-ar para veículo especial - 10 Preço de um protetor para veículo leve - 11 Preço de um protetor para veículo pesado - 12 Preço de um protetor para veículo especial - 13 Preço ponderado de um chassi novo para veículo leve ,20 14 Preço ponderado de um chassi novo para veículo pesado ,04 15 Preço ponderado de um chassi novo para veículo especial ,91 16 Preço ponderado de uma carroceira nova para veículo leve ,00 17 Preço ponderado de uma carroceira nova para veículo pesado ,61 18 Preço ponderado de uma carroceira nova para veículo especial ,87 19 Salário mensal de motorista 2.379,19 20 Salário mensal de operador de sistema 1.333,89 21 Salário mensal de fiscal/despachante 3.508,12 22 Benefício mensal total (1) ,50 23 Remuneração mensal total de diretoria (2) ,58 24 Despesa anual (Frota Total) com seguro de responsabilidade civil(3) ,17 25 Despesa anual com seguro obrigatório por veículo 461,58 26 Despesa anual (Frota Total)com o IPVA (4) - 27 Despesa mensal de manutenção da bilhetagem eletrônica ,05 27a Despesa anual com taxas de vistoria ,40 27b 2 CUSTO DO VEÍCULO Preço do Veículo Leve Chassi Carroceria R$ R$ R$ , ,00 = ,20 28 Preço do Veículo Pesado Chassi Carroceria R$ R$ R$ , ,61 = ,65 29 Preço do Chassi Carroceria R$ R$ R$ , ,87 = ,78 30 Preço do Veículo Novo Menos Rodagem

2 Veículo Leve pneu câmara R$ R$ R$ ,20 _ ( , R$ R$ )'X 6 = ,91 31 Veículo Pesado pneu câmara R$ R$ R$ ,65 _ ( , protetor R$ R$ )'X 6,07 = ,20 32 pneu câmara R$ R$ R$ ,78 _ ( , protetor R$ R$ )'X 10,04 = , CÁLCULO DO NÚMERO EQUIVALENTE DE PASSAGEIROS * Número de Passageiros Transportados (média dos últimos doze meses) pass./mês _ Passageiros transportados com desconto de 50% _ Passageiros transportados com desconto de 40% a pass./mês _ Gratuidade e integração pass./mês _ Passageiros transportados sem desconto _ Cálculo do número equivalente de passageiros transportados por mês pass./mês pass./mês x 0,5 + 34a x 0,6 pass./mês pass./mês = FROTA veíc. * Frota Operante * Frota Total VEÍCULO LEVE VEÍCULO MÉDIO-PESADO VEÍCULO ESPECIAL veíc veíc. veíc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 6 _ _ _ > _ _ _ _ _ _ > _ _ > * Frota Total Frota Total de Veículos Leves veíc Frota Total de Veículos Pesados veíc Frota Total de Veículos Especiais veíc Frota Total * Frota Reserva veíc. veíc. veíc _ = QUILOMETRAGEM PERCORRIDA km/mês * Quilometragem Produtiva (média dos últimos doze meses) , * Quilometragem improdutiva km/mês Quilometragem Mensal Percorrida PERCURSO MÉDIO MENSAL (PMM) km/mês * Quilometragem Mensal Percorrida * Frota operante * Cálculo do PMM km/mês veíc. km/veíc xmês : , ÍNDICE DE PASSAGEIROS EQUIVALENTES POR QUILÔMETRO (IPKE) pass/mês Passageiro Equivalente Mensal km/mês Quilometragem Mensal Percorrida Cálculo do IPKE : = 1, COMBUSTÍVEL R$/L * Preço de Um Litro de Combustível 2, * Cálculo do custo do Combustível por Quilômetro Veículo Leve Coefic.de Consumo R$/L L/km 1 2,4136 X 0,3000 = 0,

4 Veículo Pesado Coefic.de Consumo R$/L L/km 1 2,4136 X 0,3800 = 0, Coefic.de Consumo R$/L L/km 1 2,4136 X 0,5300 = 1, * Cálculo de Custo de Combustível Ponderado por Quilômetro R$/km Veíc. Fator de Equivalência R$xveíc/km 80 0,7241 X ,0793 = 53, ,9172 X ,0116 = 213, ,2792 X ,8080 = 47, R$xveíc./km , ,09 : = 0, LUBRIFICANTES (Consumo Equivalente em Combustível) R$/L * Preço de Um Litro de Combustível 2, * Coeficiente de Consumo Equivalente em Combustível (10) * Cálculo do custo de Lubrificantes por Quilômetro (todos os tipos de veículo) R$/L coef.cons.equiv. L/km 1 2,4136 X 0,050 = 0, RODAGEM Veículo Leve preço unitário R$ quant. resultado R$ Pneu ,38 X 6 recap 7.400,29 89 Recapagem 5 413,09 X 6 X ,06 90 Câmara-de-ar 8 - X 6 X 2-91 Protetor 11 - X 6 X 2-92 Veículo Pesado preço unitário R$ quant. resultado R$ Pneu ,57 X 6,07 recap 7.809,45 93 Recapagem 6 427,61 X 6,07 X ,17 94 Câmara-de-ar 9 - X 6,07 X 2-95 Protetor 12 - X 6,07 X 2-96 preço unitário R$ quant. resultado R$ Pneu ,93 X 10,04 recap ,87 97 Recapagem 7 429,89 X 10,04 X ,22 98 Câmara-de-ar 10 - X 10,04 X 2-99 Protetor 13 - X 10,04 X * Custo Total de Rodagem

5 Veículo Leve pneu R$ recapagem R$ câmara-de-ar R$ , , protetor = , Veículo Pesado pneu R$ recapagem R$ câmara-de-ar R$ , , protetor = , pneu R$ recapagem R$ câmara-de-ar R$ , , protetor = , * Vida Útil km Veículo Médio -Pesado Veículo Pesado * Cálculo do Custo da Rodagem por Quilômetro Veículo Leve R$ km R$/km ,35 : = 0, Veículo Pesado R$ km R$/km ,62 : = 0, R$ km R$/km ,08 : = 0, * Cálculo do Custo Ponderado da Rodagem por Quilômetro R$/km veíc. Fator de Equivalência R$xveíc./km 107 0, X ,0793 = 8, , X ,0116 = 28, , X ,8080 = 7, R$xveíc./km , R$xveíc./km veíc. R$xveíc./km , : = 0,

6 4.4 PEÇAS E ACESSÓRIOS * Custo de Peças e Acessórios por Quilômetro (ver quadro) Veículo Leve R$ coeficiente mêsxveíc./km ,20 X 0,0039 : ,88 = 0, Veículo Pesado R$ coeficiente mêsxveíc./km ,65 X 0,00390 : ,88 = 0, R$ coeficiente mêsxveíc./km ,78 X 0,00390 : ,88 = 0, * Custo de Peças e Acessórios Ponderado por Quilômetro veíc. Fator de Equivalência R$xveíc./km 115 0, X ,0793 = 14, , X ,0116 = 53, , X ,8080 = 16, R$xveíc/km , R$xveíc/km veíc , : = 0, CUSTO VARIÁVEL TOTAL Veículo Leve R$/km R$/km R$/km 80 0, , , , = 1, Veículo Pesado R$/km R$/km R$/km 81 0, , , , = 1, R$/km R$/km R$/km 82 1, , ,

7 , = 2, Custo Variável Total Ponderado R$/km R$/km R$/km 87 0, , , , = 1, CUSTOS DE CAPITAL DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO * Coeficiente de Depreciação Anual da Frota de Veículos Leves Veículo de 0 _ 1 ano X 0,2000 = 2, Veículo de 1 _ 2 anos 39 2 X 0,1714 = 0, Veículo de 2 _ 3 anos X 0,1429 = 4, Veículo de 3 _ 4 anos X 0,1143 = 2, Veículo de 4 _ 5 anos 42 0 X 0,0857 = Veículo de 5 _ 6 anos 43 0 X 0,0571 = Veículo de 6 _ 7 anos 44 0 X 0,0286 = Veículo de 7-8 anos 45 4 X 0,0000 = Coeficiente de Deprec. Anual da Frota de Veíc.Leves , * Depreciação Anual da Frota de Veículos Leves R$ R$/ano ,91 X 135 9,4300 = , * Depreciação Anual do Veículo Leve R$/ano veíc. R$/veíc.xano ,94 : = , * Depreciação Mensal do Veículo Leve R$/veíc.xano R$/veíc.xmês ,87 : 12 = 3.278, * Coeficiente de Depreciação Anual da Frota de Veículos Pesados Veículo de 0 _ 1 ano X 0,1545 = 6, Veículo de 1 _ 2 anos X 0,1391 = 3, Veículo de 2 _ 3 anos X 0,1236 = 3, Veículo de 3 _ 4 anos X 0,1082 = 1, Veículo de 4 _ 5 anos 50 0 X 0,0927 = 0, Veículo de 5 _ 6 anos X 0,0773 = 3, Veículo de 6 _ 7 anos 52 6 X 0,0618 = 0, Veículo de 7 _ 8 anos X 0,0464 = 1,

8 Veículo de 8 _ 9 anos X 0,0309 = 1, Veículo de 9_ 10 anos 55 4 X 0,0155 = 0, Veículo com + de 10 anos X 0,0000 = 0, Coeficiente de Depreciação Anual da Frota de Veículos Pesados , * Depreciação Anual da Frota de Veículos Pesados R$ R$/ano ,20 X ,4150 = , * Depreciação Anual do Veículo Pesado R$/ano veíc. R$/veíc.xano ,76 : = , * Depreciação Mensal do Veículo Pesado R$/ano R$/veíc.xmês ,02 : 12 = 2548, * Coeficiente de Depreciação Anual da Frota de Veículos Especiais Veículo de 0 _ 1 ano 57 6 X 0,1385 = 0, Veículo de 1 _ 2 anos 58 0 X 0,1269 = 0, Veículo de 2 _ 3 anos 59 1 X 0,1154 = 0, Veículo de 3 _ 4 anos 60 1 X 0,1038 = 0, Veículo de 4 _ 5 anos 61 1 X 0,0923 = 0, Veículo de 5 _ 6 anos X 0,0808 = 0, Veículo de 6 _ 7 anos X 0,0692 = 1, Veículo de 7 _ 8 anos 64 2 X 0,0577 = 0, Veículo de 8 _ 9 anos 65 3 X 0,0462 = 0, Veículo de 9_ 10 anos 66 1 X 0,0346 = 0, Veículo de 10_ 11 anos 67 3 X 0,0231 = 0, Veículo de 11_ 12 anos 68 0 X 0,0115 = 0, Veículo com + de 12 anos 69 0 X 0,0000 = 0, Coeficiente de Depreciação Anual da Frota de Veículos Especiais , * Depreciação Anual da Frota de Veículos Especiais R$ R$/ano ,91 X 167 3,5540 = , * Depreciação Anual do R$/ano veíc. R$/veíc.xano ,10 : = , * Depreciação Mensal do R$/veíc.xano R$/veíc.xmês ,44 : 12 = 4.216, * Cálculo do Custo Ponderado de Depreciação de Veículos

9 R$/veícxmês Veíc. R$/mês ,32 X 70 68, = , ,25 X = , ,37 X = , R$/mês , R$/mês veíc. R$/veíc.xmês ,90 : = 2915, DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS R$ R$/veíc.xmês ,20 X 0,0001 = 29, DEPRECIAÇÃO TOTAL R$/veíc.xmês R$/veíc.xmês R$/veíc.xmês , ,11 = 2944, REMUNERAÇÃO REMUNERAÇÃO DO VEÍCULO Veículo Leve * Coeficiente de Remuneração Anual da Frota de Veículos Leves Veículo de 0 _ 1 ano X 0,1200 = 1, Veículo de 1 _ 2 anos 39 2 X 0,0960 = 0, Veículo de 2 _ 3 anos X 0,0754 = 2, Veículo de 3 _ 4 anos X 0,0583 = 1, Veículo de 4 _ 5 anos 42 0 X 0,0446 = 0, Veículo de 5 _ 6 anos 43 0 X 0,0343 = 0, Veículo de 6 _ 7 anos 44 0 X 0,0274 = 0, Veículo de 7 _ 8 anos 45 4 X 0,0240 = 0, Coef.de Remuneração Anual da Frota de Veíc.Leves , * Remuneração Anual da Frota de Veículos Leve R$ R$/ano ,91 X 186 5,2452 = , * Remuneração Anual do Veículo Leve R$/ano veíc. R$/veíc.xano ,09 : 70 68,00 = , * Remuneração Mensal do Veículo Leve R$/veíc R$/veíc.xmês ,81 : 12 = 1823,48 189

10 Veículo Pesado * Coeficiente de Remuneração Anual da Frota de Veículos Pesados Veículo de 0 _ 1 ano X 0,1200 = 4, Veículo de 1 _ 2 anos X 0,1015 = 2, Veículo de 2 _ 3 anos X 0,0848 = 2, Veículo de 3 _ 4 anos X 0,0699 = 0, Veículo de 4 _ 5 anos 50 0 X 0,0569 = 0, Veículo de 5 _ 6 anos X 0,0458 = 2, Veículo de 6 _ 7 anos 52 6 X 0,0365 = 0, Veículo de 7 _ 8 anos X 0,0291 = 0, Veículo de 8 _ 9 anos X 0,0236 = 0, Veículo de 9_ 10 anos 55 4 X 0,0199 = 0, Veículo com + de 10 anos X 0,0180 = 0, Coeficiente de Remuneração Anual da Frota de Veículos Pesados , * Remuneração Anual da Frota de Veículos Pesados R$ R$/ano ,20 X ,5083 = , * Remuneração Anual do Veículo Pesado R$/ano veíc. R$/veíc.xano ,35 : = , * Remuneração Mensal do Veículo Pesado R$/veíc/ano R$/veíc.xmês ,55 : 12 = 1.810, * Coeficiente de Remuneração Anual da Frota de Veículos Especiais Veículo de 0 _ 1 ano 57 6 X 0,1200 = 0, Veículo de 1 _ 2 anos 58 0 X 0,1034 = 0, Veículo de 2 _ 3 anos 59 1 X 0,0882 = 0, Veículo de 3 _ 4 anos 60 1 X 0,0743 = 0, Veículo de 4 _ 5 anos 61 1 X 0,0618 = 0, Veículo de 5 _ 6 anos X 0,0508 = 0,

11 Veículo de 6 _ 7 anos X 0,0411 = 0, Veículo de 7 _ 8 anos 64 2 X 0,0328 = 0, Veículo de 8 _ 9 anos 65 3 X 0,0258 = 0, Veículo de 9_ 10 anos 66 1 X 0,0203 = 0, Veículo de 10_ 11 anos 67 3 X 0,0162 = 0, Veículo de 11_ 12 anos 68 0 X 0,0134 = 0, Veículo com + de 12 anos 69 0 X 0,0120 = 0, Coeficiente de Remuneração anual da frota de veículo Especiais , * Remuneração Anual da Frota de Veículos Especiais R$ R$/ano ,91 X 218 2,4040 = , * Remuneração Anual do R$/ano veíc. R$/veíc.xano ,50 : = , * Remuneração Mensal do R$/veíc/ano R$/veíc.xmês ,49 : 12 = 2.852, * Cálculo do Custo Ponderado de Remuneração de Veículos R$/veíc.xmês Veíc. R$/mês ,48 X = , ,96 X = , ,04 X = , R$/mês , R$/mês Veíc. R$/veíc.xmês ,25 : = 1.952, REMUNERAÇÃO MENSAL DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS R$ R$/veíc.xmês ,20 X 0,0004 = 116, REMUNERAÇÃO MENSAL DO ALMOXARIFADO R$ R$/veíc.xmês ,20 X 0, = 85, ,65 X 0, = 103, ,78 X 0, = 195, * Cálculo do Custo Ponderado de Remuneração do Almoxarifado R$/veíc.xmês R$/mês ,29 X = 5.799,50 228

12 ,23 X = , ,67 X = 9.000, R$/mes , R$/mês Veíc. R$/veíc.xmês ,05 : = 112, REMUNERAÇÃO TOTAL R$/veíc. x mês R$/veíc. x mês R$/veíc. x mês , , ,04 = 2.181, CUSTO TOTAL DE CAPITAL R$/veíc. x mês R$/veíc. x mês , ,13 = 5.125, DESPESAS COM PESSOAL Pessoal de Operação R$ encargos(11) fator util. Motoristas ,19 X 1,4132 X 2,4164 Operador de Sistema ,89 X 1,4132 X 2,1792 Fiscal/Despachante ,12 X 1,4132 X 0,0938 R$/veíc. x mês = 8.124, = 4.107, = 465, R$/veíc x mês Despesa Mensal com Pessoal de Operação , * Pessoal de Manutenção (ver quadro) R$/veíc. x mês coeficiente R$/veíc x mês ,53 X 0, = 1.680, * Pessoal Administrativo (ver quadro) R$/veíc. x mês coeficiente R$/veíc x mês ,53 X 0,1024 = 1.300, * Benefícios R$/mês veíc. R$/veíc x mês ,50 : = 970, * Remuneração da Diretoria R$/mês veíc. R$/veíc x mês ,58 : = 232, * Total das Despesas com Pessoal R$/veíc x mês R$/veíc x mês R$/veíc x mês

13 , , , , ,51 = , DESPESAS ADMINISTRATIVAS * Despesas Gerais (ver quadro) R$ coeficiente R$/veíc x mês ,20 X 0,0025 = 727, * Seguro de Responsabilidade Civil (ver Anexo I) R$/ano veíc. R$/veíc x mês ,17 : : 12 = 8, * Taxas de vistoria R$/ano veíc. R$/veíc x mês ,40 : : 12 = 25,89 248a * Seguro Obrigatório R$/veíc x ano R$/veíc x mês ,58 : 12 = 38, * IPVA R$/ano veíc. R$/veíc x mês 27 - : : 12 = *Manutenção da Bilhetagem Eletrônica R$/mês veíc. R$/veíc x mês 27a ,05 : = 87,72 250a * Total das Despesas Administrativas , , a 25, , a 87,72 = = 888, CUSTO FIXO TOTAL * Custo de Capital e Administrativo veíc. ( , ,15 ) X = , * Custo de Pessoal veíc ,22 X = , * Custo Fixo Total veíc.

14 , ,68 = , * Custo Fixo Total por Km km/mês ,65 : = 3, * Custo Total R$/km 126 1, , = 5, * Tributos % Soma das Alíquotas sobre a Receita 2, Fator de Equivalência 1 - (257 2,00 : 100 ) = 0, Custo Total com Tributos fator de equivalência 256 5, : 258 0,9800 = 5, CÁLCULO DA TARIFA GERAL IPKE Coef. 0,3% desc. sobre tarifa pass/km R$ 259 5, x 0,9970 : 79 1, = 3, CÁLCULO DA TARIFA DO INTERTERMINAIS Coef. Adotado de equivalência R$ 260 3, x 0,6000 = 261 1,8689