Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado N CNPJ Razão Social

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1 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / ,00 74,280 0,00 74,28 06/12/ / CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA EOLA CIEE/ DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES. OBRIGATÓRIO OU NÃO, DEVERÁ SER DE INTERESSE CURRICULAR, DESENVOLVIDO AO LONGO DO CURSO E PERMITINDO AO ESTUDANTE RECEBER UM TREINO PRÁTICO NO PAPEL DE FUTURO PROFISSIONAL, NA LINHA DE SUA FORMAÇÃO, EM SITUAÇÕES REAIS DE VIDA E TRABALHO, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELO DECRETO Nº 87497/82, QUE REGULAMENTA A LEI N.º 6494/77. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE ,00 74,280 0,00 74,28 10/12/ / CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA EOLA CIEE/ DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES. OBRIGATÓRIO OU NÃO, DEVERÁ SER DE INTERESSE CURRICULAR, DESENVOLVIDO AO LONGO DO CURSO E PERMITINDO AO ESTUDANTE RECEBER UM TREINO PRÁTICO NO PAPEL DE FUTURO PROFISSIONAL, NA LINHA DE SUA FORMAÇÃO, EM SITUAÇÕES REAIS DE VIDA E TRABALHO, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELO DECRETO Nº 87497/82, QUE REGULAMENTA A LEI N.º 6494/77. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE Valor Total do Processo N 0002/ ,56 1,00 212,660 0,00 212,66 27/12/ / BRASIL TELECOM S/A VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE: 11/11/2010 A 10/12/ ,00 532,260 0,00 532,26 27/12/ / BRASIL TELECOM S/A VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE: 11/11/2010 A 10/12/2010. Valor Total do Processo N 0002/ ,92 1,00 35,000 0,00 35,00 09/12/ / TIM CELULAR S.A. VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010. Valor Total do Processo N 0003/ ,00 1,00 218,770 0,00 218,77 14/12/ / CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS COM AS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE Valor Total do Processo N 0006/ ,77 1,00 569,610 0,00 569,61 29/12/ / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA (PAC), E ENCOMENDAS VIA SEDEX). REFERENTE AO PERÍODO DE 17/11/2010 A 20/12/2010. Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 1

2 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / Valor Total do Processo N 0008/ ,61 1, ,990 0, ,99 08/12/ / CELE DISTRIBUICAO S/A VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/ ,00 620,250 0,00 620,25 13/12/ / CELE DISTRIBUICAO S/A VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/ ,00 37,860 0,00 37,86 13/12/ / CELE DISTRIBUICAO S/A VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/ ,00 58,720 0,00 58,72 20/12/ / CELE DISTRIBUICAO S/A VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/ , ,540 0, ,54 21/12/ / CELE DISTRIBUICAO S/A VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/ , ,910 0, ,91 27/12/ / CELE DISTRIBUICAO S/A VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. Valor Total do Processo N 0018/ ,27 6,00 29,400 0,00 176,40 03/12/ / TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SIMAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE O VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DEVERÁ SER CALCULADO POR HORA TRABALHADA. 4,50 29,400 0,00 132,30 30/12/ / TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SIMAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE O VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DEVERÁ SER CALCULADO POR HORA TRABALHADA. Valor Total do Processo N 0020/ ,70 1, ,950 0, ,95 01/12/ / FACIFEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALESALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE /. VALES ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 2

3 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / , ,390 0, ,39 01/12/ / FACIFEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALESALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE /. VALES ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. Valor Total do Processo N 0031/ ,34 1,00 90,000 0,00 90,00 17/12/ / PONTUAL INFORMATICA LTDA LOCAÇÃO BIMESTRAL, MANUTENÇÕES, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO RELÓGIO PONTO. REFERENTE AO BIMESTRE 06/2010. Valor Total do Processo N 0048/ ,00 LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 1,00 273,250 0,00 273,25 13/12/ / BETHA SISTEMAS LTDA 1.1 Deve possuir cadastro único de dados pessoais, integrado com o sistema de Folha de Pagamento, mesmo que o servidor possua mais de um vínculo ou venha a desligarse e, posteriormente, ser recontratado ou nomeado para função de confiança. 1.2 O cadastro de dados pessoais deve possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF. 1.3 Deve ter cadastro de servidores que, em combinação com o cadastro de pessoas, possua todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e possibilite, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria Nº 1.121, de 8 de Novembro de 1995, além de permitir a inserção de novos campos para cadastramento de informações diversas. 1.4 Deve possuir controle total dos dependentes e pensionistas. 1.5 Deve possuir rotina para processamento de cálculo mensal, adiantamento, complementar e 13º salário adiantado e integral. 1.6 Deve possibilitar cálculos de férias individuais, férias coletivas, rescisões individuais, coletivas e complementares. 1.7 Deve controlar os períodos aquisitivos de férias em relação à quantidade de dias disponíveis para o gozo de férias e possibilite informar a data prevista para o início do gozo de férias. 1.8 Deve permitir a configuração do tratamento dados a faltas e afastamentos no cálculo de férias. 1.9 Deve permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados Deve permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como automáticos para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc) Deve permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo de forma que possam configuradas, ficando em conformidade, também, com o estatuto do órgão. Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 3

4 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO 2010, Do Exercício de C.N.P.J: / PREFEITURAS MUNICIPAIS DE Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado IPI 1.22 Deve permitir o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira Deve permitir o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira Deve permitir a geração dos arquivos de dados para o Tribunal de Contas do Estado Deve permitir o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira Deve permitir a geração dos arquivos de dados para o Tribunal de Contas do Estado Deve permitir o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira Deve permitir a geração dos arquivos de dados para o Tribunal de Contas do Estado Deve possuir consulta rápida a qualquer cadastro e local do sistema, sendo generalizada através de tecla de função Deve permitir o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira Deve permitir a geração dos arquivos de dados para o Tribunal de Contas do Estado Deve possuir consulta rápida a qualquer cadastro e local do sistema, sendo generalizada através de tecla de função Deve permitir acesso rápido a qualquer cadastro, sendo generalizado através de tecla de função Deve permitir o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira Deve permitir a geração dos arquivos de dados para o Tribunal de Contas do Estado Deve possuir consulta rápida a qualquer cadastro e local do sistema, sendo generalizada através de tecla de função Deve permitir acesso rápido a qualquer cadastro, sendo generalizado através de tecla de função Deve permitir o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira Deve permitir a geração dos arquivos de dados para o Tribunal de Contas do Estado Deve possuir consulta rápida a qualquer cadastro e local do sistema, sendo generalizada através de tecla de função Deve permitir acesso rápido a qualquer cadastro, sendo generalizado através de tecla de função Deve permitir acesso rápido à tela de emissão de relatórios, sendo generalizado através de tecla de função Deve permitir o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira Deve permitir a geração dos arquivos de dados para o Tribunal de Contas do Estado Deve possuir consulta rápida a qualquer cadastro e local do sistema, sendo generalizada através de tecla de função Deve permitir acesso rápido a qualquer cadastro, sendo generalizado através de tecla de função Deve permitir acesso rápido à tela de emissão de relatórios, sendo generalizado através de tecla de função Deve possuir gerador de relatórios e de arquivos Deve permitir o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira Deve permitir a geração dos arquivos de dados para o Tribunal de Contas do Estado Deve possuir consulta rápida a qualquer cadastro e local do sistema, sendo generalizada através de tecla de função Deve permitir acesso rápido a qualquer cadastro, sendo generalizado através de tecla de função Deve permitir acesso rápido à tela de emissão de relatórios, sendo generalizado através de tecla de função Deve possuir gerador de relatórios e de arquivos Deve possuir controle de senhas e de usuários com níveis de acesso Deve permitir o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira Deve permitir a geração dos arquivos de dados para o Tribunal de Contas do Estado Deve possuir consulta rápida a qualquer cadastro e local do sistema, sendo generalizada através de tecla de função Deve permitir acesso rápido a qualquer cadastro, sendo generalizado através de tecla de função Deve permitir acesso rápido à tela de emissão de relatórios, sendo generalizado através de tecla de função Deve possuir gerador de relatórios e de arquivos Deve possuir controle de senhas e de usuários com níveis de acesso Deve permitir o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira Deve permitir a geração dos arquivos de dados para o Tribunal de Contas do Estado Deve possuir consulta rápida a qualquer cadastro e local do sistema, sendo generalizada através de tecla de função Deve permitir acesso rápido a qualquer cadastro, sendo generalizado através de tecla de função Deve permitir acesso rápido à tela de emissão de relatórios, sendo generalizado através de tecla de função Deve possuir gerador de relatórios e de arquivos Deve possuir controle de senhas e de usuários com níveis de acesso Deve possibilitar controle completo de auditoria em todas as tabelas do sistema e de todas as operações efetuadas Deve permitir o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira Deve permitir a geração dos arquivos de dados para o Tribunal de Contas do Estado Deve possuir consulta rápida a qualquer cadastro e local do sistema, sendo generalizada através de tecla de função Deve permitir acesso rápido a qualquer cadastro, sendo generalizado através de tecla de função Deve permitir acesso rápido à tela de emissão de relatórios, sendo generalizado através de tecla de função Deve possuir gerador de relatórios e de arquivos Deve possuir controle de senhas e de usuários com níveis de acesso Deve possibilitar controle completo de auditoria em todas as tabelas do sistema e de todas as operações efetuadas Deve permitir a integração com o sistema de contabilidade possibilitando a geração automática dos empenhos da folha de pagamento e respectivos encargos patronais Deve permitir o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira Deve permitir a geração dos arquivos de dados para o Tribunal de Contas do Estado Deve possuir consulta rápida a qualquer cadastro e local do sistema, sendo generalizada através de tecla de função Deve permitir acesso rápido a qualquer cadastro, sendo generalizado através de tecla de função Deve permitir acesso rápido à tela de emissão de relatórios, sendo generalizado através de tecla de função Deve possuir gerador de relatórios e de arquivos Deve possuir controle de senhas e de usuários com níveis de acesso Deve possibilitar controle completo de auditoria em todas as tabelas do sistema e de todas as operações efetuadas Deve permitir a integração com o sistema de contabilidade possibilitando a geração automática dos empenhos da folha de pagamento e respectivos encargos patronais. Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 4

5 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / Deve permitir que possam ser gravados diferentes tipos de seleção para facilitar a emissão de relatórios rotineiros Deve possuir rotina de backup que permita configurar o usuário responsável e o intervalo de tempo para solicitar o backup, e que possibilite a execução do mesmo sem a necessidade dos usuários saírem do sistema. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE Valor Total do Processo N 0137/ ,25 1,00 350,000 0,00 350,00 13/12/ / HELMI MARIA POPP ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE MODALIDADE IP ATRAVÉS DE MEIOS DIGITAIS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ACESSO ASSÍNCRONO À REDE INTERNET POR INTERMÉDIO DA REDE VIA ANTENA, UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP/IP IMPLEMENTADO NA FORMA SLIP OU PPP. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET COM CANAL DE FREQÜÊNCIA DE 5.8 GHZ. DISPONIBILIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO RECONHECIDOS NA REDE INTERNET. HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO E DISPONILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO AO DOMÍNIO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO PROVEDOR ATHILA. Valor Total do Processo N 0139/ ,00 1,00 442,300 0,00 442,30 13/12/ / BETHA SISTEMAS LTDA LOCAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DE SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA; Com fornecimento de licenças de uso com acessos simultâneos, não exclusiva, de sistema de Contabilidade Pública que atenda todas as exigências das Leis n 4.320/64, Lei Complementar n 101/00, normas do Tribunal de Contas do Estado e do Tesouro Nacional, bem como de outros órgãos reguladores, devendo conter no mínimo as seguintes características: 1.1. Ser desenvolvido em linguagem compatível para uso em ambiente windows e utilizando preferencialmente Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) de domínio público, que não gere ônus para a Autarquia, sem limites de terminais, possibilitando acesso simultâneo de infinitos usuários; 1.2. Deverá ser fornecido suporte técnico via telefone, online ou inloco, dependendo da necessidade da Autarquia. Devendo comunicar via as atualizações de versões e ter site específico para o usuário baixar os arquivos Não possuir limitações quanto ao número de usuários simultâneos, nem limitações de tempo de acesso destes Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os Artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário; 1.5. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período de tempo e outros de interesse da Autarquia; 1.6. Possibilitar o registro das transferências financeiras recebidas da Prefeitura; 1.7. Possibilitar a emissão de liquidação, ordens de pagamento e restos a pagar com seleção dos documentos a serem gerados; 1.8. Possuir Gerador de Relatórios, na língua portuguesa,, que possibilite ao próprio usuário a criação de relatórios específicos necessários ao controle de informações de seu interesse, inclusive com possibilidade de geração de arquivos; 1.9. Gerar relatórios gerenciais das Transferências financeiras, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim Financeiro; Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00 LRF e Resolução TC16/94 do Tribunal de Contas; Atender as Portarias Federais em vigor, bem como as que vieram a ser editadas, possibilitando a execução da Despesa, bem como permitir a emissão dos anexos exigidos, e de forma Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 5

6 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO 2010, Do Exercício de C.N.P.J: / PREFEITURAS MUNICIPAIS DE Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado IPI Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos; Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos; Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários; Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações; Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos; Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários; Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações; Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias; Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos; Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários; Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações; Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias; Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa; Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período; Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos; Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários; Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações; Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias; Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa; Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período; Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos; Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos; Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários; Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações; Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias; Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa; Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período; Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos; Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos; Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos; Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários; Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações; Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias; Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa; Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período; Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos; Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos; Permitir informar no orçamento da despesa o Cronograma Mensal de Desembolso, emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; Permitir informar no orçamento a Programação Financeira Mensa1, com emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos; Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários; Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações; Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias; Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa; Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período; Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos; Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos; Permitir informar no orçamento da despesa o Cronograma Mensal de Desembolso, emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; Permitir informar no orçamento a Programação Financeira Mensa1, com emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; Possuir processo de encerramento mensal, que verifique e eventuais divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos; Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários; Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações; Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias; Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa; Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período; Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos; Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos; Permitir informar no orçamento da despesa o Cronograma Mensal de Desembolso, emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; Permitir informar no orçamento a Programação Financeira Mensa1, com emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; Possuir processo de encerramento mensal, que verifique e eventuais divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados. Possibilitar também a exclusão de encerramento mensal, possibilitando correções em períodos anteriores Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução; Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos; Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários; Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações; Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias; Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa; Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período; Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos; Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos; Permitir informar no orçamento da despesa o Cronograma Mensal de Desembolso, emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; Permitir informar no orçamento a Programação Financeira Mensa1, com emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; Possuir processo de encerramento mensal, que verifique e eventuais divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados. Possibilitar também a exclusão de encerramento mensal, possibilitando correções em períodos anteriores Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução; Permitir a alteração no valor, na dotação e no fornecedor enquanto não houver liquidação do empenho; Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos; Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários; Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações; Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias; Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa; Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período; Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos; Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos; Permitir informar no orçamento da despesa o Cronograma Mensal de Desembolso, emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; Permitir informar no orçamento a Programação Financeira Mensa1, com emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; Possuir processo de encerramento mensal, que verifique e eventuais divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados. Possibilitar também a exclusão de encerramento mensal, possibilitando correções em períodos anteriores Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução; Permitir a alteração no valor, na dotação e no fornecedor enquanto não houver liquidação do empenho; Emitir os relatórios da Contas Públicas para publicação, conforme Lei 9.755/98, Instrução Normativa 28/99 do TCU e Portaria 275/00; Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Despesa, Pagamentos em Ordem Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação de Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos; Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários; Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações; Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias; Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa; Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período; Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos; Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos; Permitir informar no orçamento da despesa o Cronograma Mensal de Desembolso, emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; Permitir informar no orçamento a Programação Financeira Mensa1, com emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; Possuir processo de encerramento mensal, que verifique e eventuais divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados. Possibilitar também a exclusão de encerramento mensal, possibilitando correções em períodos anteriores Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução; Permitir a alteração no valor, na dotação e no fornecedor enquanto não houver liquidação do empenho; Emitir os relatórios da Contas Públicas para publicação, conforme Lei 9.755/98, Instrução Normativa 28/99 do TCU e Portaria 275/00; Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Despesa, Pagamentos em Ordem Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação de cheques Compensados e Não Compensados: Gráficos da Despesa; Possibilitar a emissão de subempenhos sobre o empenho Global Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de subempenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos; Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários; Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações; Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias; Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa; Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período; Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos; Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos; Permitir informar no orçamento da despesa o Cronograma Mensal de Desembolso, emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; Permitir informar no orçamento a Programação Financeira Mensa1, com emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; Possuir processo de encerramento mensal, que verifique e eventuais divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados. Possibilitar também a exclusão de encerramento mensal, possibilitando correções em períodos anteriores Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução; Permitir a alteração no valor, na dotação e no fornecedor enquanto não houver liquidação do empenho; Emitir os relatórios da Contas Públicas para publicação, conforme Lei 9.755/98, Instrução Normativa 28/99 do TCU e Portaria 275/00; Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Despesa, Pagamentos em Ordem Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação de cheques Compensados e Não Compensados: Gráficos da Despesa; Possuir o cadastro de precatórios com identificação do beneficiário que permita relacionar as despesas do orçamento e como também na sua execução; Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 6

7 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / Permitir o cadastramento das fontes de recursos conforme estrutura padronizada conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 3/2008, assim como a emissão dos relatórios; Possuir registro e emissão de relatório de conciliação bancária; Possibilitar a emissão de cheques no pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extra, com opção de baixa manual ou automática dos respectivos documentos; Permitir a geração dos relatórios bimestrais e quadrimestrais de acordo com as portarias estabelecidas pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional); Efetuar a geração de arquivos no formato do MANAD Manual Normativo de Arquivos Digitais para a Secretaria da Receita da Previdência. Observações: A empresa deverá realizar a instalação e/ou implantação do sistema de contabilidade pública, bem como treinar os servidores designados pelo SIMAE quando da sua implantação, sem custo adicional para a Autarquia. Também caberá a empresa vencedora efetuar a adaptação/importação ou migração de todo o conteúdo do atual banco de dados existente na Autarquia, para o seu banco de dados, sem que isso venha a gerar custos adicionais a Autarquia. Caso o sistema utilizese de Banco de Dados fornecidos por terceiros a(s) licença(s) do mesmo, deverão ser fornecidas pela empresa licitante vencedora do certame, sem custo adicional para a Autarquia. As despesas referentes à manutenção do sistema, em casos de falha causada por defeito do mesmo, serão cobertas pela manutenção mensal. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE Valor Total do Processo N 0149/ ,30 1,00 18,000 0,00 18,00 23/12/ / WILYAN FELIPE ARNUTTI VIP CAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO: (PARATI PLACA MCF6885 E A MOTOCICLETA TITAN PLACA MBV2095). 1,00 138,000 0,00 138,00 23/12/ / WILYAN FELIPE ARNUTTI VIP CAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO SETOR TÉCNICO: MOTOCICLETAS PLACAS (MFS9424, MFS8264, MFT1524, MAM9846, MAN2356 E MHK4535); VEÍCULOS PLACAS (COURIER MEC7726, SAVEIRO MBM2468, STRADA MHI3810, E CAMIONETE F350 MCD3646). Valor Total do Processo N 0177/ ,00 1,00 365,000 0,00 365,00 15/12/ / T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL, A SEREM APLICADAS AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, PELO INSTRUTOR ROBERTO BRESSAN, COM SESSÕES DE APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS, NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS FEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE REFERENTE AS SESSÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE Valor Total do Processo N 0178/ ,00 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 7

8 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / ,00 272,380 0,00 272,38 13/12/ / SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA. LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTA E PATRIMÔNIO CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE: SOFTWARE PARA CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTA E PATRIMÔNIO DA AUTARQUIA, DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WINDOWS, APRESENTANDO COMO PRINCIPAIS RECURSOS: CADASTRO DE FORNECEDORES; CONTROLE DE ESTOQUE (ALMOXARIFADO); CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS; CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS; MÓDULO DE COMPRAS (PARTINDOSE DO CADASTRO DE PBS ATÉ O CONTROLE DE EDITAIS DE LICITAÇÃO); CADASTRO DE CONTRATOS FIRMADOS PELA AUTARQUIA; GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA O ESFINGE/TCE (REFERENTE A LICITAÇÕES E CONTRATOS); ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NA INTERNET; EMISSÃO DE DIVERSOS TIPOS DE RELATÓRIOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE Valor Total do Processo N 0195/ ,38 1, ,000 0, ,00 06/12/ / ASSESMET SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO LT SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EMPREGADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS PPRA, PCMSO, LTCAT E PPP, DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AGOSTO DE 2010 E AGOSTO DE Valor Total do Processo N 0198/ ,00 1,00 206,550 0,00 206,55 13/12/ / SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/C LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESATIVADO, APRESENTANDO COMO PRINCIPAIS RECURSOS: 1. APLICATIVO DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WINDOWS UTILIZANDO LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO; 2. GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA EMISSÃO DE RELATÓRIOS DIVERSOS E VISUALIZAÇÕES EM TELA, POR PERÍODO DE TEMPO DESEJADO; 3. OPERA EM AMBIENTE DE REDES LOCAIS OU ESTAÇÕES DE TRABALHO INDIVIDUAIS. 4. CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS E QUE DEVAM SER PROTOCOLADOS, COM NUMERAÇÃO SEQÜENCIAL ANUAL CONTROLADA PELO PRÓPRIO SISTEMA; 5. CONTROLE DA TRAMITAÇÃO(LOCALIZAÇÃO) DO DOCUMENTO DENTRO DA AUTARQUIA; 6. DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, UTILIZANDOSE PARA ISTO DE IMAGENS OBTIDAS ATRAVÉS DE ANER; 7. RELATÓRIOS E TELAS DE PESQUISAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO, E A SUA LOCALIZAÇÃO DENTRO DOS ARQUIVOS; 8. CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS; 9. CONTROLE DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO(ARQUIVO MORTO), CONTENDO: a) CADASTRO DE DOCUMENTOS, COM POSSIBILIDADE DE IMPORTAÇÃO DO CONTROLE DE PROTOCOLOS; b) IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO E A SUA LOCALIZAÇÃO NO ARQUIVO DESATIVADO; c) CONTROLE DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSTANTES DO ARQUIVO DESATIVADO; d) CONTROLE DE RETIRADA E DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO; Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 8

9 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / e) PESQUISAS E RELATÓRIOS DIVERSOS; f) CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO POR EXERCÍCIO; g) RELATÓRIOS DIVERSOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE Valor Total do Processo N 0212/ ,55 1,00 120,000 0,00 120,00 01/12/ / QUIMIOTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA. IDENTIFICAÇÃO E CONTAGEM DE ALGAS (CIANOBACTÉRIAS) DA ÁGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE. No laudo deverão constar todos os tipos de algas identificadas e contadas, análises quantitativa e qualitativa. Deverão ser realizadas análises de uma amostra mensal, no período de Setembro /2009 a Agosto/2010, num total de 12 análises no período. QUANTIDADE: 01 Amostra Mensal Totalizando 12 amostras no período 2,00 120,000 0,00 240,00 20/12/ / QUIMIOTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA. IDENTIFICAÇÃO E CONTAGEM DE ALGAS (CIANOBACTÉRIAS) DA ÁGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE. No laudo deverão constar todos os tipos de algas identificadas e contadas, análises quantitativa e qualitativa. Deverão ser realizadas análises de uma amostra mensal, no período de Setembro /2009 a Agosto/2010, num total de 12 análises no período. QUANTIDADE: 01 Amostra Mensal Totalizando 12 amostras no período Valor Total do Processo N 0223/ ,00 78,00 382,990 0, ,22 20/12/ / AMANCO BRASIL LTDA. SUMARE Tubos de PVC DEFOFO JI Classe 1,0 MPa DN 250 mm br 6 mts 11,00 382,990 0, ,89 28/12/ / AMANCO BRASIL LTDA. SUMARE Tubos de PVC DEFOFO JI Classe 1,0 MPa DN 250 mm br 6 mts 5,00 536,700 0, ,50 20/12/ / AMANCO BRASIL LTDA. SUMARE Tubos de PVC DEFOFO JI Classe 1,0 MPa DN 300 mm br 6 mts. 160,00 781,220 0, ,20 23/12/ / AMANCO BRASIL LTDA. SUMARE Tubos de PVC Orientado DEFOFO JI Classe 1.6 Mpa(sem revestimento) DN 250 mm, br 6 mts 6,00 781,220 0, ,32 28/12/ / AMANCO BRASIL LTDA. SUMARE Tubos de PVC Orientado DEFOFO JI Classe 1.6 Mpa(sem revestimento) DN 250 mm, br 6 mts Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 9

10 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / Tubo de PVC/PBA, JEI, classe 12, DN100 mm, DE 110 mm (Barra de 6 metros) 55,00 66,800 0, ,00 20/12/ / AMANCO BRASIL LTDA. SUMARE Valor Total do Processo N 0242/ ,13 1,00 365,500 0,00 365,50 10/12/ / S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE IMPRESSORA À LASER, MONOCROMÁTICA, COPIADORA E ANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: VELOCIDADE QUALIDADE RAUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; TIPO DO PAPEL ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL 76X127 A 216X356MM; CONECTIVIDADE 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER LOCAÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2010, A SETEMBRO DE IMPRESSÕES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE ,00 332,350 0,00 332,35 29/12/ / S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE IMPRESSORA À LASER, MONOCROMÁTICA, COPIADORA E ANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: VELOCIDADE QUALIDADE RAUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; TIPO DO PAPEL ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL 76X127 A 216X356MM; CONECTIVIDADE 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER LOCAÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2010, A SETEMBRO DE IMPRESSÕES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE Valor Total do Processo N 0250/ ,85 2,17 480,000 0, ,60 28/12/ / CLARIFIL RHEISS SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA CAMADA TORPEDO (SEIXO ROLADO) CLASSIFICADA TAMANHO 1/8 MALHA 10 MESH 2,33 480,000 0, ,40 30/12/ / CLARIFIL RHEISS SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA CAMADA TORPEDO (SEIXO ROLADO) CLASSIFICADA TAMANHO 1/8 MALHA 10 MESH 2,50 480,000 0, ,00 28/12/ / CLARIFIL RHEISS SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA SEIXO ROLADO LAVADO CLASSIFICADO TAMANHO 1/4 1/8 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 10

11 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / SEIXO ROLADO LAVADO CLASSIFICADO TAMANHO 1/2 1/4 2,50 480,000 0, ,00 28/12/ / CLARIFIL RHEISS SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 4,50 480,000 0, ,00 28/12/ / CLARIFIL RHEISS SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA SEIXO ROLADO LAVADO CLASSIFICADO TAMANHO 3/4 1/2 9,00 480,000 0, ,00 30/12/ / CLARIFIL RHEISS SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA AREIA FILTRANTE CLASSIFICAÇÃO (TAMANHO EFETIVO) 0,40MM COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE 1,6 18,00 619,200 0, ,60 02/12/ / INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA FILIAL CARVÃO ANTRACITO TAMANHO EFETIVO 0,90MM COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE 1,30 Valor Total do Processo N 0260/ , ,00 0,140 0, ,68 10/12/ / IMC INFORMATICA LTDA IMPRESSÃO DUPLEX A LASER DE FATURAS DE ÁGUA E ENVELOPAMENTO COM SERRILHA HORIZONTAL 1.1 A fatura deverá ser impressa em papel branco com impressão em cor azul na sua parte externa e preta na parte interna. 1.2 A quantidade de faturas as serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de faturas mensais. 1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban; 1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo do SIMAE. 1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora do edital deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE(conforme modelo anexo V); 1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões; 1.7 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para analise da comissão de licitação. 1.8 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE. Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. IMPRESSÃO DE FATURAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 11

12 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / ,00 0,140 0, ,80 29/12/ / IMC INFORMATICA LTDA IMPRESSÃO DUPLEX A LASER DE FATURAS DE ÁGUA E ENVELOPAMENTO COM SERRILHA HORIZONTAL 1.1 A fatura deverá ser impressa em papel branco com impressão em cor azul na sua parte externa e preta na parte interna. 1.2 A quantidade de faturas as serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de faturas mensais. 1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban; 1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo do SIMAE. 1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora do edital deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE(conforme modelo anexo V); 1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões; 1.7 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para analise da comissão de licitação. 1.8 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE. Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. IMPRESSÃO DE FATURAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. Valor Total do Processo N 0267/ ,48 1,00 160,000 0,00 160,00 10/12/ / DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA CORPO DO ESPELHO RETROVISOR, COMPOSTO PELO ESPELHO E PELA CAPA DE PROTEÇÃO DO ESPELHO. Valor Total do Processo N 0291/ ,00 1, ,260 0, ,26 15/12/ / ATELNEX TELECOMUNICACOES LTDA TRANEPTOR (ESTAÇÃO FIXA) EM UHFFM OU VHFFM, 2545 WATTS DE POTÊNCIA DE SAÍDA DE RF, COM NO MÍNIMO 4 CANAIS DE COMUNICAÇÃO PROGRAMÁVEIS. ACOMPANHADO DE 25 METROS DE CABO COAXIAL RGC213, 01 ANTENA, CONEXÕES DE RF E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 12

13 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / ,00 651,690 0, ,45 15/12/ / ATELNEX TELECOMUNICACOES LTDA TRANEPTOR PORTÁTIL COM FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 146 A 174 MHZ, 5 WATTS DE POTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 02 CANAIS DE COMUNICAÇÃO PROGRAMÁVEIS, ACOMPANHADO DE BATERIA RECARREGÁVEL, ANTENA E CARREGADOR DE BATERIAS. Valor Total do Processo N 0295/ ,71 1,00 300,000 0,00 300,00 20/12/ / BETHA SISTEMAS LTDA VALOR REFERENTE A TAXA DE INRIÇÃO DE 02 SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NO CURSO SOBRE "ENCERRAMENTO E INÍCIO DE EXERCÍCIO BETHASAPO", A SER REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2010, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/. Valor Total do Processo N 0296/ ,00 1, ,000 0, ,00 13/12/ / SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA. SOFTWARE DE FATURAMENTO, SISTEMA DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPREENDENDO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE ,00 520,000 0,00 520,00 13/12/ / SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA. SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS. COMPREENDENDO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE ,00 480,000 0,00 480,00 13/12/ / SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA. SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE OPERAÇÕES E RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMPREENDENDO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE Valor Total do Processo N 0298/ ,00 1,00 900,000 0,00 900,00 09/12/ / DORVALINO BARETA E CIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA TRANSPORTAR 06 SERVIDORES DO SIMAE, PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO FINAL E DO ENCERRAMENTO DO CURSO "MEDIDAS DE CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA EM REDES DE ABASTECIMENTO PÚBLICO", A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI DE BLUMENAU/, NO DIA 08/12/2010, NO PERÍODO MATUTINO, COM INÍCIO AS 08:00 HORAS. Valor Total do Processo N 0298/ ,00 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 13

14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / BARRAS DE ELETRODOS DE SOLDA 22,00 4,150 0,00 91,30 06/12/ / TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA ME FERRO GALVANIZADO 3/16 X 1" EM FORMA DE BARRAS (CANTONEIRAS) 10,00 26,200 0,00 262,00 06/12/ / TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA ME 1,00 150,000 0,00 150,00 06/12/ / TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER EMPREGADO NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE EM FERRO GALVANIZADO 3/16 X 1", MEDINDO 0,70 X 0,70 CM, A SER INSTALADA NA ENTRADA DO POÇO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, JUNTO AO RIO DO PEIXE EM CAPINZAL/. Valor Total do Processo N 0300/ ,30 ADAPTADOR CONDULETE DE 3/4" X 1/2" BUCHA 6MM MULTI USO C/ ANEL BUCHA PLÁSTICA 8MM CONDULETE COM 6 ENTRADAS DE 3/4" CURVA 90º PARA CONDULETE DE 1/2" DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125A ELETRODUTO CONDULETE DE 1/2" CABO FIO FLEXÍVEL DE 2,5MM ROLO DE FITA AUTOFUSÃO 2MT 6,00 0,220 0,00 1,32 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 5,00 0,160 0,00 0,80 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 16,00 0,080 0,00 1,28 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 3,00 4,800 0,00 14,40 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 2,00 1,650 0,00 3,30 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 1,00 213,000 0,00 213,00 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 2,00 8,190 0,00 16,38 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 22,50 0,740 0,00 16,65 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 1,00 4,250 0,00 4,25 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 14

15 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / ROLO DE FITA ISOLANTE 10MT 1,00 2,500 0,00 2,50 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME ROLO DE FITA ISOLANTE 20MT LÂMPADA FLUOREENTE DE 40W PARAFUSO 4,0 X 35MM PARAFUSO 5,5 X 32MM PEVEDUTO CORRUGADO DE 1 1/2" PINO ADAPTADOR 2P+T P/ 3P PINO ADAPTADOR REVERSO 3P P/ 2P+T PINO ADAPTADOR PARA TOMADA 2P+T PRENSA CABO DE 1 1/2" DE ALUMÍNIO PRENSA CABO DE 3/4" REATOR ELETRÔNICO 2X40 1,00 3,500 0,00 3,50 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 13,00 4,700 0,00 61,10 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 6,00 0,100 0,00 0,60 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 8,00 0,250 0,00 2,00 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 5,00 2,200 0,00 11,00 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 18,00 3,900 0,00 70,20 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 12,00 5,500 0,00 66,00 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 2,00 8,500 0,00 17,00 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 2,00 11,500 0,00 23,00 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 4,00 3,000 0,00 12,00 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 2,00 21,500 0,00 43,00 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 15

16 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / TAMPA PARA TOMADA NOVO PADRÃO 2,00 3,850 0,00 7,70 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME TOMADA EMBUTIDA 2P+T S/PLACA 2,00 2,200 0,00 4,40 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME 1,00 178,000 0,00 178,00 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA A SER EMPREGADA NA MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS CONVERSORES DE VAZÃO DOS MACRO MEDIDORES, INSTALADOS NAS SAÍDAS DOS RESERVATÓRIOS JUNTO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CENTRAL. 1,00 42,000 0,00 42,00 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA A SER EMPREGADA NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, NAS GARAGENS E NO ALMOXARIFADO CENTRAL. 1,00 80,000 0,00 80,00 06/12/ / ELETROPNEUS OURO LTDA ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA A SER EMPREGADA NA LIGAÇÃO (INSTALAÇÃO) DOS MOTORES DE RECALQUE DE ÁGUA PARA LAVAGEM DOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. Valor Total do Processo N 0301/ ,38 ARTICULADOR AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA 2,00 33,000 0,00 66,00 06/12/ / VIDI E FACIN LTDA ME 1,00 99,000 0,00 99,00 06/12/ / VIDI E FACIN LTDA ME KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO TERMINAL DA DIREÇÃO 1,00 15,000 0,00 15,00 06/12/ / VIDI E FACIN LTDA ME 1,00 40,000 0,00 40,00 06/12/ / VIDI E FACIN LTDA ME 1,00 15,000 0,00 15,00 06/12/ / VIDI E FACIN LTDA ME ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO 1,00 80,000 0,00 80,00 06/12/ / VIDI E FACIN LTDA ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA A SER EMPREGADA NA TROCA DO ARTICULADOR AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO, NA TROCA DO ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, NA TROCA DO KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO E NA TROCA DO TERMINAL DA DIREÇÃO, DA CAMIONETE DO SETOR TÉCNICO FIAT STRADA PLACA MHI3810. Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 16

17 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / Valor Total do Processo N 0303/ ,00 INTERRUPTOR DO SENSOR DO ÓLEO 1,00 16,170 0,00 16,17 06/12/ / DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 1,00 40,000 0,00 40,00 06/12/ / DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA A SER EMPREGADA NA SUBSTITUIÇÃO DO INTERRUPTOR DO SENSOR DO ÓLEO, DO VEÍCULO PARATI PLACA MCF ,00 38,900 0,00 38,90 06/12/ / DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. FRIZO DO TETO (PINGADEIRA DE ACABAMENTO) DO LADO DIREITO 1,00 45,000 0,00 45,00 06/12/ / DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA A SER EMPREGADA NA SUBSTITUIÇÃO DO FRIZO DO TETO (PINGADEIRA DE ACABAMENTO) DO LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MBM2468. Valor Total do Processo N 0304/ ,07 CONJUNTO DE ROUPA DE CHUVA (IMPERMEÁVEL) PARA MOTOCICLISTAS 6,00 85,000 0,00 510,00 13/12/ / ANDERSON HMIDT DINHO MOTOS ME Valor Total do Processo N 0306/ ,00 1,00 300,000 0,00 300,00 27/12/ / VITACIR FAVERO ME VALOR REF. A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL ( RAÍZES DIÁRIO), DE AVISOS E INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE Valor Total do Processo N 0307/ ,00 1,00 110,000 0,00 110,00 14/12/ / MASSON ELETROMOTORES LTDA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA A SER UTILIZADA NO CONSERTO, REBOBINAGEM E PINTURA DO MOTOR DO AGITADOR DE SULFATO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CENTRAL. Valor Total do Processo N 0308/ ,00 MANGUEIRA COM ABRAÇADEIRA 1,00 12,000 0,00 12,00 14/12/ / OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 1,00 74,000 0,00 74,00 14/12/ / OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA REPARO DO PISTÃO DE INCLINAÇÃO (CONCHA DIANTEIRA) Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 17

18 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / REPARO DO PISTÃO DE FROFUNDIDADE (LANÇA TRASEIRA) 1,00 83,000 0,00 83,00 14/12/ / OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA FILTRO CAV LONGO (ÓLEO COMBUSTÍVEL) 1,00 16,000 0,00 16,00 14/12/ / OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 1,00 32,000 0,00 32,00 14/12/ / OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR FILTRO DO AR CONTRA PINO 5/16 X 3 1,00 67,000 0,00 67,00 14/12/ / OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 1,00 4,000 0,00 4,00 14/12/ / OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 8,00 12,000 0,00 96,00 14/12/ / OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO ÓLEO HIDRÁULICO 68, GALÃO DE 20 LITROS 1,00 145,000 0,00 145,00 14/12/ / OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 1,00 375,000 0,00 375,00 14/12/ / DIOLAR DAMBROS ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA A SER UTILIZADA NA TROCA DO ÓLEO LUBRIFICANTE E DOS FILTROS, BEM COMO NA SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DO PISTÕES HIDRÁULICOS DE INCLINAÇÃO (CONCHA DIANTEIRA) E DE PROFUNDIDADE (LANÇA TRASEIRA) DA RETROEAVADEIRA MAXION MX750T2. Valor Total do Processo N 0309/ ,00 PÓ DE BRITA 6,00 49,000 0,00 294,00 13/12/ / HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10,00 26,900 0,00 269,00 13/12/ / HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CIMENTO DE SECAGEM ULTRA RÁPIDO, BOLSA DE 50KG 2,00 307,900 0,00 615,80 13/12/ / HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO, NA COR BRANCA, LATA DE 18 LITROS Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 18

19 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / ELIMINA TRINCA, RESTAURAÇÃO FLEXÍVEL, LATA DE 18 LITROS 10,00 145,000 0, ,00 13/12/ / HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Valor Total do Processo N 0310/ ,80 60,00 2,590 0,00 155,40 02/12/ / BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA GASOLINA COMUM REF. AO CONSUMO DA 2º QUINZENA DE NOVEMBRO/ ,00 2,590 0,00 101,01 17/12/ / BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA GASOLINA COMUMREF. CONSUMO NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2010 9,00 2,590 0,00 23,31 30/12/ / BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA GASOLINA COMUMREF. CONSUMO NA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/ ,73 2,590 0,00 623,49 02/12/ / BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA GASOLINA COMUM REF. AO CONSUMO DA 2º QUINZENA DE NOVEMBRO/ ,39 2,590 0,00 658,87 17/12/ / BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA GASOLINA COMUMREF. CONSUMO NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/ ,61 2,590 0,00 669,80 30/12/ / BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA GASOLINA COMUMREF. CONSUMO NA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/ ,06 1,880 0,00 940,11 02/12/ / BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL REF. AO CONSUMO DA 2º QUINZENA DE NOVEMBRO/ ,00 1,880 0,00 188,00 17/12/ / BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. CONSUMO NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/ ,00 1,880 0,00 639,20 30/12/ / BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. CONSUMO NA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2010 Valor Total do Processo N 0311/ ,19 PLACA MÃE C/SOM/VÍDEO/REDE 1,00 320,000 0,00 320,00 17/12/ / T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 19

20 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE C.N.P.J: / FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 220W PARA MICROCOMPUTADOR 1,00 85,000 0,00 85,00 17/12/ / T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS 5,00 21,000 0,00 105,00 17/12/ / T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Valor Total do Processo N 0311/ ,00 100,00 5,900 0,00 590,00 02/12/ / HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA CLORO GÁS (CONCENTRAÇÃO CL 98% DE PUREZA), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 KG. 600,00 5,900 0, ,00 10/12/ / HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA CLORO GÁS (CONCENTRAÇÃO CL 98% DE PUREZA), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 KG. Valor Total do Processo N 0312/ ,00 BOCAL DE FERRO PARA CHAVE DE REGISTRO DE MANOBRA 2,00 20,000 0,00 40,00 16/12/ / IRMAOS TONINI LTDA ME Valor Total do Processo N 0312/ ,00 1, ,400 0, ,40 20/12/ / LIMGEREMPRESA DE LIMPEZAS GERAIS E SERVICOS CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DAS INSTALAÇÕES DO SIMAE, COMPOSTAS DE ERITÓRIO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ÁREA DE CONVIVÊNCIA E PLANTÃO, COM A REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO OS SEGUINTES SERVIÇOS: DIARIAMENTE: * VARRER E LIMPAR TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS; * REMOVER OS TAPETES DA ENTRADA PROCEDENDO A SUA LIMPEZA; * REMOVER COMPLETAMENTE O PÓ DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL; * LIMPAR AS LIXEIRAS E RECOLHER LIXOS EM GERAL, TRANSPORTANDOOS PARA LUGARES ADEQUADOS E SÓ INCINERAR QUANDO AUTORIZADO PELO SIMAE; * REMOVER E/OU MANEJAR, EVENTUALMENTE, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, QUANDO FOR NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA; * FLANELAR TELEFONES, QUADROS, ESPELHOS, ETC., REMOVENDOOS, SE NECESSÁRIO; * PASSAR ENCERADEIRA NOS PISOS ENCERADOS; * PASSAR ASPIRADOR DE PÓ; * LIMPAR E DESINFETAR OS COMPARTIMENTOS SANITÁRIOS, REPONDO COM PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETE QUANDO NECESSÁRIO; * LIMPAR OS VIDROS DAS DIVISÓRIAS, DAS PORTAS, ETC.; * RECOLHER E GUARDAR TODOS OS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS TAREFAS; Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 20

Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado N CNPJ Razão Social

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