Resultados 3T12 FLRY 3. Novembro, 2012

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1 Resultados 3T12 FLRY 3 Novembro, 2012 ALL RIGHTS RESERVED 2012

2 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras "acredita", espera", planeja", "prevê", estima, "projeta", "almeja" e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Grupo Fleury não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. Todas as comparações realizadas são relativas ao 3T11 exceto quando especificado diferentemente

3 Destaques do CEO Resultados do 3T12 Atualização da estratégia de Branding Vigésimo segundo Encontro Científico Anual do Grupo Fleury Perspectivas para o crescimento da receita e margens Aquisição do Grupo Papaiz Atualização da Integração do Labs

4 Aquisição do Grupo Papaiz Grupo Fleury anunciou a aquisição do Grupo Papaiz, uma empresa com mais de 30 anos de tradição no mercado de diagnósticos odontológicos e que possui posição de liderança em São Paulo. O Preço total do negócio é de R$ 18,4 milhões (5.0x EBITDA jun12 LTM). A dívida líquida é estimada em R$ 260 mil. Grupo Fleury terá 51% do Grupo Papaiz e comandará o negócio. A Odontoprev controlará a empresa que deterá os 49% restantes. A conclusão da aquisição está condicionada à aprovação do CADE. Essa aquisição estende a atuação do Grupo Fleury na cadeia de saúde e se apresenta com elevadas oportunidades de sucesso em face do potencial de desenvolvimento desse mercado. Grupo Papaiz apresenta CAGR de 20% entre 2006 e Nos últimos 12 meses, encerrados em junho de 2012, a empresa alcançou receita líquida de R$ 13,4 milhões e R$ 3,7 milhões de EBITDA (margem de 27,6%).

5 Processo de Integração de Labs D Or Itens Concluídos Evolução da integração cultural Revisão da estrutura hierárquica administrativa Padronização de Processos (serviços/operação) Negociação com Fornecedores Internalização de exames previamente terceirizados Benefícios aos colaboradores de acordo com as políticas do Grupo Fleury ERP totalmente integrada (SAP) Unificação do Call Center e migração para um único fornecedor (ganhos de qualidade, sinergia e conforto para os colaboradores Plataforma de serviços da Rede D Or: 4 de 7 serviços administrativos já migraram para o Grupo Fleury. Os serviços restantes serão integrados no final do ano. Próximos Passos Implementação do sistema de atendimento (front office) em todas as operações de Análises Clínicas Unificação da área técnica. Dentre os benefícios esperados incluem-se redução em custo, sinergia com logística e melhoria em qualidade e extensão do portfolio de exames para a marca Labs. Projeto de Branding no Rio de Janeiro

6 Destaques Financeiros Receita Bruta cresce 28,5% para R$ 447 MM. Grupo Fleury mantém crescimento orgânico de dois dígitos apesar da desaceleração em indicadores da atividade econômica 18,7% 13,3% 9,4% 12,6% 11,9% 13,7% 13,9% 14,9% 13,3% 10,4% Fleury SA - Crescimento Orgânico 9,1% 4,2% 8,0% 3,3% 5,7% 2,1% 5,5% 3,9% 1,4% 5,0% 4,3% 2,6% 2,8% 0,8% 0,5% 3,8% Emprego Formal (Variação do Estoque) Beneficiários de planos de saúde Crescimento do PIB 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 6

7 Destaques Financeiros Valores recordes de Lucro Bruto (R$ 120 MM) e EBITDA (R$ 82 MM). Margem Bruta: Incremento de 293bps frente ao 2T12. Margem EBITDA estável (20,5%), incluindo altos investimentos em marketing. Lucro Líquido Caixa cresce 96% para R$ 42 MM. Geração de Caixa Operacional de R$ 62 MM no 3T12 e R$ 149 MM no acumulado do ano. Pagamento de R$ 20 MM (R$ 0,13 por ação) como distribuição antecipada de dividendos. 7

8 Receita Bruta Abertura 3T12 No 3T12, o critério de alocação entre as linhas de negócios foi alterado. Como resultado, algumas operações previamente alocadas como "unidades de atendimento", agora estão incluídas em "Operações Diagnósticas em Hospitais". Os dados históricos também foram alterados para refletir esse movimento. Receita Bruta: R$ 447 MM Mix de Serviços Equilibrado Medicina Preventiva não incluída Imagem e outros 45% Análises Clínicas 55% Crescimento 3T12 vs 3T11: Crescimento 3T12 vs 3T11: R$ 99 MM 28,5% Grupo Fleury R$ 99 MM 28,5% R$ 74 MM 25,0% Imagem e outros R$ 53 MM 36,4% R$ 25 MM 71,8% R$ 0,8 MM 12,8% Análises Clínicas R$ 45 MM 23,2% (R$ 0,8 MM) -9,7% Medicina Preventiva R$ 0,8 MM 12,8% 8

9 Unidades de Atendimento Desempenho da linha de negócio Consolidação de Labs D Or Receita Bruta (MM) e Preço Médio R$ 37 R$ 35 R$ 43 R$ 42 R$ 42 R$ 40 R$ 40 R$ 373 R$ 353 R$ 330 R$ 298 R$ 309 R$ 222 R$ 204 R$ 335 R$ 204 R$ 219 R$ 241 R$ 226 R$ 251 R$ 261 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Receita Orgânica Receita de Aquisições Preço Médio +12,2% Cresc Orgânico Labs Cresc. Orgânico* ,00 200,00 150,00 3,3 Receita Bruta cresce 25,0% no trimestre, atingindo R$ 373 milhões. Crescimento Orgânico de 12,2% ( SSS de 8,7%). Eficiência dos Ativos atinge R$ 3,8 mil/m 2, o maior nível desde a aquisição de Labs D Or e expansão de serviços. 3,7 3,6 Eficiência dos Ativos 3,7 3,3 3,1 3,3 3,6 3,8 3,50 3,00 *A performance orgânica do Grupo inclui 2 meses de receita de Labs D Or a consolidação das Unidades de Atendimento ocorreu a partir agosto/ ,00 50,00 54,5 54,3 56,7 59,5 90,3 99,6 98,8 98,3 98,0 2,50 2, T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 1,50 mil m² - UAs Receita Bruta UAs por m² (R$ mil) 9

10 Operações Diagnósticas em Hospitais Desempenho da linha de negócio Hospitais de Labs D Or R$ 25,5 R$ 59,1 Cresc. Orgânico R$ 34,4 R$ 2,6 R$ 1,8 +5,7% Cresc. SHS 3T11 Contratos Cancelados Same Hospitals Sale Aquisições 3T12 Receita Bruta cresce 71,8% no trimestre. Excluindo aquisições e contratos cancelados o crescimento seria de 5,7%. A consolidação dos resultados dos hospitais de Labs D Or ocorreu a partir do 4T11 e, portanto está incluída integralmente em Aquisição. 10

11 Laboratório de Referência e Medicina Preventiva Desempenho da linha de negócio Lab. de Referência (Excl. Operações Descontinuadas) Receita Bruta de R$ 7.8 milhões, representando 1,7% do Grupo (- R$ 0,8 MM vs 3T11). Greve da ANVISA afeta agosto e setembro. Preço médio cresce, refletindo o foco da Companhia em exames de média e alta complexidade melhores margens e fortalecimento da posição de mercado do Grupo. Preço Médio Histórico Medicina Preventiva Receita Bruta de R$ 7,2 milhões crescimento de 12,8% no 3T12. A Receita de Check-up cresce 10,5% para R$ 4,4 MM. Promoção de Saúde apresenta receita de R$ 1,3 MM no 3T12, um crescimento de 13,1%. O Serviço de Gestão de Doenças Crônicas cresce 19,6% e alcança Receita Bruta de R$ 1,5 MM. Receita Bruta (R$ milhões) R$ 22,0 R$ 14,5 R$ 15,7 R$ 15,9 R$ 17,5 R$ 15,4 R$ 19,3 1,5 1,3 1,3 1,2 3,9 4,4 Gestão de Doenças Crônicas Promoção de Saúde Check-up 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 3T11 3T12 11

12 Cancelamentos e Perfil de Recebíveis Contas a Receber (R$ MM) 30/09/ /12/2011 Duplicatas a Receber Provisão para Deduções (55) (43) Total Aging do Contas a Receber (R$ MM) 30/09/ /12/2011 A Vencer Vencidos até 120 dias Vencidos de 121 a 360 dias Vencidos acima de 361 dias ,8 Prazo Médio de Recebimento* *(Contas a Receber) / (Receita Bruta - Cancelamentos) x 90 83,7 90,1 72,8 78,0 73,0 74,7 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Recebíveis vencidos há mais de 120 dias/ Total de Recebíveis A nova Política de Provisionamento estabelecida pelo Grupo no início do ano, juntamente com os esforços de Recuperação de Caixa, são os principais fatores para a melhoria no perfil de recebíveis. Cobertura de Recebíveis vencidos acima de 120 dias atinge 60% (48% no 4T11). Queda no nível de Cancelamentos como % da Receita Bruta: de 5,5% no 1S12 para 4,3% no 3T12. 30,2% 27,0% 27,6% 27,3% 26,4% 22,4% 16,2% 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 12

13 Custo dos Serviços Prestados (% da Receita Líquida) 1T12 2T12 3T12 3T11 9M12 9M11 Pessoal e Serviços Médicos 36,5% 35,8% 35,5% 32,1% 35,9% 31,1% Materiais e Terceirizações 11,0% 11,3% 10,6% 11,0% 11,0% 11,3% Serv. Gerais, Aluguéis e Serv. Públicos 12,8% 13,2% 12,6% 12,3% 12,9% 13,0% Gastos Gerais 8,3% 7,5% 7,0% 6,9% 7,6% 7,8% Depreciação e Amortização 4,6% 5,1% 4,4% 4,5% 4,7% 3,6% Custo dos Serviços Prestados 73,3% 72,9% 70,0% 66,9% 72,0% 66,8% Drivers: Aumento da capacidade (Call-Center e Médicos) Curva de maturação das novas metragens inauguradas em 2011 Maior participação de exames que necessitam de capital humano intensivo O portfolio de serviços de Labs ainda tem potencial para melhorias 13

14 Despesas Operacionais (% da Receita Líquida) Campanha de Marketing de a+ 1T12 2T12 3T12 3T11 9M12 9M11 Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas 10,3% 11,8% 14,7% 20,7% 12,3% 16,7% Gerais e Administrativas 8,0% 8,5% 9,3% 12,8% 8,8% 12,3% Promoção e Eventos 0,4% 1,5% 3,0% 3,9% 1,7% 2,3% Depreciação e Amortização 1,8% 1,9% 2,4% 1,5% 1,9% 1,1% Despesas não-recorrentes (aquisição) 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 1,0% Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 0,9% 0,1% 0,6% 3,7% 0,5% 2,1% Provisão para contingências 0,0% 0,1% 0,7% -0,1% 0,3% 0,3% Despesas Operacionais 11,1% 12,0% 16,0% 24,4% 13,2% 19,1% Despesas Operacionais (excl. não recorrentes) 11,1% 12,0% 16,0% 19,4% 13,2% 17,1% 2,5% não recorrente (baixa de recebíveis) Melhoria do % em relação a Receita Líquida quando comparado a períodos anteriores As Despesas com Marketing (Campanha de a+) são concentradas no 2S12 14

15 Composição do EBITDA e EBIT Itens não recorrentes* Margem EBITDA estável +563bps 6,0% 6,5% +563bps 20,5% 14,72% 14,0% 8,7% EBITDA 3T11 Depreciação e Amortização EBIT 3T11 EBIT 3T12 Depreciação e Amortização EBITDA 3T12 *Itens não recorrentes no 3T11:: Despesas Operacionais - Custos relacionados à aquisição de Labs (+250 bps) Despesas Operacionais - Impacto líquido de recuperação de caixa (+250 bps) Cancelamentos- Impacto líquido de recuperação de caixa (+63 bps) 15

16 Resultado Financeiro e Dívida Posição da Dívida (R$ MM) 3T11 3T12 Empréstimos Bancários Debêntures Aquisições Impostos Dívida Total Caixa e Equivalentes de Caixa Dívida Líquida EBITDA (LTM) Dívida Líquida/ EBITDA (LTM) 2,07 1,63 Vencimentos até % - 105% do CDI 1 a Série R$ 150 milhões (CDI + 0,94%) Amortização: Dez/2014, Dez/2015, Dez/ a Série R$ 300 milhões (CDI + 1,20%) Amortização: Dez/2016, Dez/2017, Dez/2018 R$ milhões 3T11 3T12 Resultado Financeiro, Líquido (6,0) (13,4) Juros e variação monetária (10,7) (14,6) Variação cambial e hedge (2,1) (0,1) Juros de aplicações financeiras 7,3 4,1 Taxas e outros (0,6) (2,8) Receitas Financeiras 17,4 7,0 Despesas Financeiras (23,4) (20,4) 16

17 Lucro Líquido e Lucro Líquido Caixa 3T12 3T11 9M12 9M11 R$ milhões % Receita Líquida R$ milhões % Receita Líquida R$ milhões % EBITDA 81,9 20,5% 47,1 14,7% 577 bps 241,0 149,3 61,5% Depreciação e Amortização 25,9 6,5% 19,3 6,0% 43 bps 74,2 37,3 98,7% EBIT 56,1 14,0% 27,8 8,7% 534 bps 166,8 111,9 49,1% Resultado Financeiro 13,4 3,4% 6,0 1,9% 148 bps 47,6 (9,7) -591,2% IR/CSL Corrente 0,3 0,1% 0,1 0,0% 3 bps 0,8 23,5-96,6% Lucro Líquido Caixa 42,4 10,6% 21,7 6,8% 383 bps 118,4 98,1 20,7% IR/CSL Diferido 16,2 4,1% (5,6) -1,7% 580 bps 28,3 10,2 177,1% Lucro Líquido 26,1 6,5% 27,2 8,5% -197 bps 90,1 87,9 2,5% Pagamento de Juros sobre Capital Melhora de 383bps principalmente em função do ágio de aquisições, cuja amortização espera-se que ocorra ao longo dos próximos 06 anos. Expectativa de Amortização de Ágio Período R$ milhões

18 Capex e Plano de Expansão Capex atinge R$ 33MM no 3T12 (R$ 130 MM em 9M12). A Companhia foca na otimização da rede e produtividade. Entregas importantes no período: Fleury Jardim América Fleury Jardim America (SP) foi renovada. Expansão em imagem (ressonância magnética e ultrassom). Expansão de Imagem na a+ Osasco (SP) (mamografia e densitometria) e a+ Campo Belo (SP) (mamografia, densitometria e ultrassom). Melhoria nas áreas de análises clínicas na a+ Matriz (PR) e a+ Moema (SP). a+ Olinda (PE) transferida para uma melhor localização. 18

19 Geração de Caixa 3T12 3T11 9M12 9M11 R$ milhões % Receita Líquida R$ milhões % Receita Líquida R$ milhões Lucro Líquido 26,1 6,5% 27,2 8,5% 90,1 87,9 Depreciação e Amortização 25,9 6,5% 19,3 6,0% 74,2 37,3 Provisões 26,1 6,5% 31,4 9,8% 85,7 54,4 Capital de Giro (49,4) -12,4% (69,9) -21,8% (182,2) (143,6) Outros 33,0 8,2% (2,1) -0,7% 81,1 20,4 Fluxo de Caixa Operacional 61,6 15,4% 6,0 1,9% 148,9 56,5 Capex (33,0) -8,3% (43,5) -13,6% (130,3) (100,6) Aquisições (10,2) -2,6% (425,5) -132,9% (207,6) (450,4) Atividades de Financiamento (15,5) -3,9% (14,2) -4,4% (58,2) 39,2 Fluxo de Caixa 2,9 0,7% (477,2) -149,1% (247,3) (455,4) Inclui Dividendos e JSCP Geração de Caixa Operacional suficiente para financiar o Capex orgânico da Companhia 19

20 Mercado de Capitais Ações e Market Cap 30/09/2012 Total de Ações 156,293,356 Free Float 31,2% +51,6% Market Cap R$ 3,8 bilhões Fechamento R$ 24,25 Índice de Negociabilidade ,0095% -13,8% ,0138% 9M12 0,0144% Abertura do Free Float Fonte: Dados Fleury, Setembro de 2012 Não inclui Integritas Grupo de Controle, FIP Antigos Proptietários de Labs e Membros destes grupos. Performance da Ação 3T12-4,9% LTM 8,1% Desde o IPO +51,6% Retorno Total para o Acionista Desde o IPO +55,3% 20

21 Agenda de IR Eventos Futuros 2012 Eventos Nov Nov Nov Nov Nov 28 Nov 29 Jan 7-9 Jan Jan Jan 29 Jan 30 Mar 5-6 Non-Deal Road Show USA Bradesco CEO Fórum Brasil 2013 Uma Visão de Líderes New York Non-Deal Road Show USA e Toronto UBS Global Emerging Markets One-on-One Conference - New York JP Morgan - Brazil opportunities Conference - São Paulo Goldman Sachs Fourth Annual Latin America One-on-One Conference - New York 31st Annual J.P. Morgan Healthcare Conference - San Francisco Morgan Stanley Latin America Executive Conference - Miami VI Brazil Equity Ideas Conference Credit Suisse - São Paulo Santander Healthcare Trip São Paulo Bradesco Healthcare Field Trip - São Paulo Global Healthcare One-on-One Conference - Credit Suisse - London 21

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