ASSEMBLEIA 26 MARÇO 2015 BEST WESTERN PLUS PAMPULHA DESIGN HOTEL
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- Thomas Mario de Miranda Duarte
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1 ASSEMBLEIA 26 MARÇO 2015 BEST WESTERN PLUS PAMPULHA DESIGN HOTEL
2 1. ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014
3 ORÇADO X REALIZADO 2014 POOL BW PLUS PAMPULHA DESIGN HOTEL 2014 ACUMULADO ANO Orçado Real Variação Informações Gerenciais Taxa de ocupação 55% 18% -67% Diária média % Receitas Diárias % Alimentos & bebidas % Diversos % Recuperação impostos (ISS 5%) % Total das receitas % Despesas Honorário base hotelaria brasil % Diversos Desp % Comissões/taxas % Impostos sobre vendas % Despesas Diversas % Alimentos e Bebidas % Pessoal % Utilidades e serviços públicos % Conservação e manutenção % Contratos com terceiros % Despesas gerais % Marketing e vendas % Total das despesas %
4 ORÇADO X REALIZADO 2014 POOL BW PLUS PAMPULHA DESIGN HOTEL 2014 ACUMULADO ANO Orçado Real Variação RESUMO Informações gerenciais Taxa de ocupação 55% 18% -67% Diária média % Demonstrativo de resultados Total das receitas % Total das despesas % GOP (lucro operacional bruto) % GOP em % sobre receitas brutas 26% -74% -387% Taxa de administração % Fundo de reserva patrimonial % Gastos com propriedade - ativos % Seguros % Distribuição variável % Distribuição fixa + variável % Aptos % Distribuição total por apartamento %
5 2. ANÁLISE E APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2015
6 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 POOL BW PLUS PAMPULHA DESIGN HOTEL 2014 Orç (Mar à Dez) VARIAÇÃO Média Média R$ % Informações Gerenciais Taxa de ocupação 18% 47% 29% 162% Diária média % Número aptos % Receitas Diárias % Alimentos & bebidas % Diversos % Recuperação impostos (ISS 5%) % Total geral das receitas % Despesas Honorário base hotelaria brasil % Comissões/taxas % Impostos sobre vendas % Despesas Diversas % Alimentos e Bebidas % Pessoal % Utilidades e serviços públicos % Conservação e manutenção % Contratos com terceiros % Despesas gerais % Marketing e vendas % Total das despesas % *Valores Médios (Mar à Dez/15)
7 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 POOL BW PLUS PAMPULHA DESIGN HOTEL 2014 Orç (Mar à Dez) VARIAÇÃO Média Média R$ % RESUMO Informações gerenciais Taxa de ocupação 18% 47% 29% 162% Diária média % Demonstrativo de resultados Total das receitas % Total das despesas % GOP (lucro operacional bruto) % GOP em % sobre receitas brutas -74% 11% 84% 114% Taxa de administração % Fundo de reserva patrimonial % Gastos com propriedade - ativos % IPTU pós gop % Seguros % Distribuição variável % Distribuição fixa + variável % Aptos % Distribuição total por apartamento % *Valores Médios (Mar à Dez/15)
8 REALIZADO JANEIRO E FEVEREIRO 2015 POOL BW PLUS PAMPULHA DESIGN HOTEL 2015 ACUMULADO ANO Orçado Real Variação Informações Gerenciais Taxa de ocupação 24% 26% 11% Diária média % Receitas Diárias % Alimentos & bebidas % Diversos % Recuperação impostos (ISS 5%) % Total das receitas % Despesas Honorário base hotelaria brasil % Comissões/taxas % Impostos sobre vendas % Despesas Diversas % Alimentos e Bebidas % Pessoal % Utilidades e serviços públicos % Conservação e manutenção % Contratos com terceiros % Despesas gerais % Marketing e vendas % Total das despesas %
9 REALIZADO JANEIRO E FEVEREIRO 2015 POOL BW PLUS PAMPULHA DESIGN HOTEL 2015 ACUMULADO ANO Orçado Real Variação RESUMO Informações gerenciais Taxa de ocupação 24% 26% 11% Diária média % Demonstrativo de resultados Total das receitas % Total das despesas % GOP (lucro operacional bruto) % GOP em % sobre receitas brutas -71% -69% 4% Auditoria % Gastos com propriedade - ativos % IPTU pós gop % Seguros % Distribuição variável % Distribuição fixa + variável % Aptos % Distribuição total por apartamento %
10 3. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES COMERCIAIS PARA 2015
11 PRINCIPAIS EIXOS/ AÇÕES COMERCIAIS EM 2015 CORPORATIVO: REALIZAR WORKSHOPS INSTITUCIONAIS E DE DESTINO REALIZAR FAMTURS DE CLIENTES POTENCIAIS DAR CONTINUIDADE AS VISITAS ÀS ABRACORPS ATUAR NOS SEGMENTOS FARMACÊUTICO, COSMÉTICO E EDITORIAL DAR CONTINUIDADE AO MAPEAMENTO DE CONTAS POTENCIAIS/ABRACORP S FECHAR ACORDOS CORPORATIVOS ANUAIS FECHAR ACORDOS COM AS PRINCIPAIS CIAS AÉREAS, ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, SINDICATOS E ENTIDADES
12 PRINCIPAIS EIXOS/ AÇÕES COMERCIAIS EM 2015 FEIRAS & EVENTOS: PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS REGIÃO PRIMÁRIA: FORTALECER PARCERIAS COM ENTIDADES, CLUBES E EQUIPAMENTOS DA REGIÃO DA PAMPULHA PROMOVER DIVULGAÇÃO DO HOTEL PARA OS EVENTOS QUE OCORREM NO PIC FORTALECER PARCERIAS COM O CLUBE AABB E A FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL INTENSIFICAR VISITAS À UFMG FECHAR PARCERIA COM RESTAURANTES DA REGIÃO DA PAMPULHA
13 PRINCIPAIS EIXOS/ AÇÕES COMERCIAIS EM 2015 LAZER & SEGMENTOS ESPECÍFICOS: CRIAR PACOTES DE HOSPEDAGEM, INCLUINDO PASSEIOS À INHOTIM, OURO PRETO E SERRA DO CIPÓ CRIAR PACOTES DE HOSPEDAGEM, INCLUINDO TRANSFERS PARA OS PRINCIPAIS CENTROS DE EVENTOS DA CIDADE; MINAS CENTRO, EXPO MINAS, ENTRE OUTROS DIVULGAR O HOTEL JUNTO A FEDERAÇÃO MINEIRA DE CICLISMO ATUAR NO SEGMENTO DE NOIVAS INCREMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO HOTEL EM EVENTOS CONFORME CALENDÁRIO; CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA, OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO, CONGRESSO MINEIRO DE PEDIATRIA
14 PRINCIPAIS EIXOS/ AÇÕES COMERCIAIS EM 2015 LAZER & SEGMENTOS ESPECÍFICOS: FECHAR GRUPOS E PACOTES DE HOSPEDAGEM PARA O EVENTO SUPER ENDURO DE MOTOCICLISMO ATUAR JUNTO AOS TIMES QUE DISPUTARÃO O CAMPEONATO MINEIRO; DIVULGAÇÃO PACOTE ESPECIAL COM PENSÃO COMPLETA FORTALECER A PARCERIA COM O MINAS ARENA, PARA COMPRA DE INGRESSOS DOS JOGOS DO MINEIRÃO VENDER PACOTES COM INGRESSOS PARA O MINEIRÃO ATUAR JUNTO AO SEGMENTO DE EVENTOS RELIGIOSOS CAPTAÇÃO DE CARAVANAS INCREMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO HOTEL EM EVENTOS ESPORTIVOS CONFORME CALENDÁRIO; CIRCUITO DO SOL, VOLTA DA PAMPULHA, CIRCUITO DAS ESTAÇÕES, ENTRE OUTROS
15 PRINCIPAIS EIXOS/ AÇÕES COMERCIAIS EM 2015 FIDELIZAÇÃO: UTILIZAÇÃO DOS INGRESSOS EM CAMPANHAS DE INCENTIVO À AGENTES DE VIAGENS DIVULGAÇÃO: PREPARAR MATÉRIA SOBRE PACOTES PARA OS SHOWS DE 2015; DIVULGAÇÃO NA REVISTA DIVIRTA-SE EM MATÉRIA SOBRE A REGIÃO DA PAMPULHA POLOS EMISSORES: VISITAR CLIENTES POTENCIAIS DA CIDADE ADMINISTRATIVA, CONTAGEM, BETIM, LAGOA SANTA, VESPASIANO, CONFINS E SÃO JOSÉ DA LAPA REALIZAR AÇÕES COMERCIAIS EM OUTROS ESTADOS; SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA, GOIÂNIA, CURITIBA, PORTO ALEGRE E FLORIANÓPOLIS
16 PRINCIPAIS EIXOS/ AÇÕES COMERCIAIS EM 2015 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO ONLINE: MELHORAR O POSICIONAMENTO DO HOTEL NOS CANAIS ONLINE, BOOKING, DECOLAR, EXPEDIA CARREGAMENTO DE TARIFAS PROMOCIONAIS: Tarifa especial PACOTES (Hotel+ Aéreo); Tarifa especial MOBILE; Tarifa Especial ESTADIA MÍNIMA; Ações de divulgação: Tarifa Gancho, Banner e disparo de Newsletter; Utilização das Ferramentas de Promoções dos Canais; Promoções LAST MINUTE 5 dias e 1 dia; Promoções EARLY BOOKING 15 dias, 30 dias e 45 dias; Promoção Expedia e Mala Pronta: venda com ingresso para jogos no Mineirão
17 PRINCIPAIS EIXOS/ AÇÕES COMERCIAIS EM 2015 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO ONLINE: MELHORAR O POSICIONAMENTO DO HOTEL NOS CANAIS ONLINE, BOOKING, DECOLAR, EXPEDIA
18 PRINCIPAIS EIXOS/ AÇÕES COMERCIAIS EM 2015 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO ONLINE: Ex.: Newsletter da Trend PROMOÇÕES E PARCERIAS NO CANAL DE DISTRIBUIÇÃO PARA MELHOR VISIBILIDADE
19 PRINCIPAIS EIXOS/ AÇÕES COMERCIAIS EM 2015 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO ONLINE: Ex.: Booking MELHORIA DE CONTEÚDO: Fotos e Descrições; MELHORIA DA PERFORMANCE GERAL:
20 PRINCIPAIS EIXOS/ AÇÕES COMERCIAIS EM 2015 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO ONLINE: Ex.: Booking MELHORIA DA PERFORMANCE GERAL:
21 PRINCIPAIS EIXOS/ AÇÕES COMERCIAIS EM 2015 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO ONLINE: Ex.: Trend MELHORIA DA PERFORMANCE GERAL:
22 PRODUÇÃO 2014/ PRINCIPAIS OTAs Vendas 2014/2015 Booking.com Vendas 2014/2015 Trend 40 Vendas 2014/2015 Decolar Série1
23 COMENTÁRIOS Fonte: Booking.com
24 COMENTÁRIOS Fonte: TripAdvisor
25 CANAIS GERIDOS PELA BEST WESTERN CANAIS GERIDOS PELA HOTELARIA BRASIL
26 4. APROVAÇÃO DE APORTE FINANCEIRO PELOS INVESTIDORES (Antecipação para pagamento de taxa de condomínio)
27 DESEMPENHO OCUPAÇÃO (MERCADO vs. BEST WESTERN)
28 DESEMPENHO DIÁRIA MÉDIA (MERCADO vs. BEST WESTERN)
29 DESEMPENHO FINANCEIRO jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 POOL BW PLUS PAMPULHA DESIGN HOTEL 2014 Real Real Real Real Real Real Real Real Real RESUMO Informações gerenciais Taxa de ocupação 13% 8% 14% 17% 24% 27% 23% 17% 35% Diária média Demonstrativo de resultados Total das receitas Total das despesas GOP (lucro operacional bruto) GOP em % sobre receitas brutas 45% -96% -233% -141% -63% -63% -73% -139% -30% Taxa de administração Fundo de reserva patrimonial Gastos com propriedade - ativos IPTU pós gop Seguros Distribuição fixa + variável Aptos Distribuição total por apartamento
30 DESEMPENHO FINANCEIRO mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 POOL BW PLUS PAMPULHA DESIGN HOTEL 2014 Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado Orçado RESUMO Informações gerenciais Taxa de ocupação 30% 40% 45% 50% 45% 50% 55% 55% 55% 45% Diária média Demonstrativo de resultados Total das receitas Total das despesas GOP (lucro operacional bruto) GOP em % sobre receitas brutas -36% -8% 11% 14% 4% 16% 22% 24% 21% 5% Taxa de administração Fundo de reserva patrimonial Gastos com propriedade - ativos IPTU pós gop Seguros Distribuição fixa + variável Aptos Distribuição total por apartamento
31 DESEMPENHO FINANCEIRO PASSIVO 19/03/14 RESUMO Saldo C/c Pool + Condo + Garantida Contas em atraso Quitação K-Giro (30/04/15) Devolução Aporte Devolução Capital de Giro Saldo Operação Mar/ Saldo Operação Abr/ TOTAL TOTAL RATEIO
32 APORTES EFETUADOS DATA R$ Aporte 20/10/ ,00 30/10/ ,00 06/11/ ,00 06/11/ ,00 07/11/ ,00 10/11/ ,00 19/11/ ,00 21/11/ ,00 25/11/ ,00 28/11/ ,00 01/12/ ,00 02/12/ ,00 05/12/ ,00 12/12/ ,00 17/12/ ,00 19/12/ ,00 23/12/ ,00 01/01/ ,00 Total APORTE ,00 Empréstimo Cap. Giro ,00 Total Geral ,00
33 APORTE NECESSÁRIO APORTE FRAÇÃO IDEAL R$ TOTAL 100,00% MÉDIA POR APARTAMENTO
34 PONTO DE EQUILÍBRIO CUSTO ATUAL RECEITAS = R$ DESPESAS = R$
35 PONTO DE EQUILÍBRIO CUSTO PADRÃO PLUS RECEITAS = R$ DESPESAS = R$
36
37 5. ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL
38 RH Programa de Acolhimento e Treinamento Principais ações 2014 INTEGRAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS EM CARGOS CHAVES Os profissionais admitidos em cargos chaves como gerencia, sub gerencia, reservas fizeram integração e treinamento técnico no Matiz Guarulhos - 40 horas. ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO CHEFIAS E OPERAÇÃO Na admissão de nossa equipe de profissionais realizamos Programa de Acolhimento, Integração e Construção de Cultura, com 16 horas de treinamento presencial.
39 RH Programa de Treinamento e Desenvolvimento Principais ações 2014 ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL EM AGOSTO/14 DA OPERAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA TROCA DE GG. Comunicação do desligamento do Gerente Geral e reorientação da equipe de liderança. Condução de atendimento geral com as chefias e equipe. Atendimento individual para o GG desligado. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA LIDERANÇA Participação da Gerencia Geral e Sub Gerencia do treinamento de Formação de Multiplicadores - 24 horas presencial- realizado no Matiz Jaguariuna PROGRAMA DE TREINAMENTO DA OPERAÇÃO Foram realizadas quatro turmas de treinamento presencial de oito horas, sendo duas delas com tema com foco na qualidade no atendimento ao cliente e duas delas com temas de relacionamento interpessoal, resolução de conflitos e elegância pessoal. PROGRAMA INFORMATIVO MOTIVACIONAL Publicação em quadro de aviso - Fique Por Dentro de cartazes informativos de assuntos de natureza educacional referentes a temas importantes no ano. Explo: Uso consciente de Água.
40 RH Principais ações 2015 CONTRATAÇÃO GERENCIAIS, CHEFIAS E BASE OPERACIONAL Recrutar, selecionar uma nova massa de profissionais, através do desenvolvimento de parceiros regionais. Parcerias com escolas, associações locais e entidades especializadas no segmento de serviços. Mapeamento de talentos internos. PROGRAMA DE TREINAMENTO Encontro Gerencial Tema: Cenários e Desafios 2015 realizado em março/2015 Programa de Formação da Liderança presencial 24h /ano por participante Programa de Formação da Operação presencial 16 h/ ano por participante, com foco :trabalho cooperativo, atendimento ao cliente e qualidade em serviços. Aprimoramento e formação técnica - on the job, apoiado por nossos DNA s e procedimentos operacionais. PROGRAMAS DE SUPORTE MOTIVACIONAIS Campanhas internas motivacionais duas no ano
41 RH Principais ações 2015 PROGRAMA INFORMATIVO MOTIVACIONAL Publicação em quadro de aviso - Fique Por Dentro de cartazes informativos de assuntos de natureza educacional referentes a temas importantes no ano. Explo: Uso consciente de Água. COACH DE DESEMPENHO Programa desenvolvimento de Desempenho Gerencial CHA Avaliação de Desempenho por competência da Chefia e Operação FESTAS ANUAIS Páscoa/ Festa Junina/ Dia das Crianças/ Natal PROGRAMA 5 S Ação permanente.
42 IMPLANTAÇÃO & MONTAGEM AUDITORIA BEST WESTERN 14/07/2014: auditoria cortesia - 52 apartamentos prontos 11/08/2014: 1ª auditoria 61 apartamentos prontos. Itens em andamento nesta auditoria: Montagem de aparadores mais fechados na escada de emergência Itens a serem corrigidos para a próxima auditoria: Novo black out para o apto 305 vedando a entrada de luz Repintar a parede próxima ao economizador de energia do apto 309 Beiral externo de mármore do apto 222 está quebrado. Retirar marcas de ferrugem da saboneteira do apto a saboneteira do box Consertar a guarnição da porta do banheiro do apto 222. MONTAGEM DO HOTEL: compras e/ou renovações já executados 1) Enxoval decorativo para camas de solteiro: Reforma de saias e peseiras do tamanho casal para solteiro (R$ 500,00) Compra de saias e peseiras complementares do tamanho solteiro (R$ 3.900,00) 2) Duvet s de solteiro (R$ 2.231,00) (continua)
43 IMPLANTAÇÃO & MONTAGEM 3) Renovação dos tecidos do Solarium (R$ 2.800,00) 4) Frigideiras 5) Fechaduras eletrônicas extras 6) Película adesiva para janelas de áreas administrativas, refeitório e vestiários PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTOS FUTUROS Itens de cama e banho Enxoval operacional para camas de solteiro: Protetores de colchão Lençóis Itens de A&B Batedeira industrial Máquina de gelo Freezer vertical Liquidificador Forno Combinado Pista fria para restaurante Bandejas de room service
44 PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTOS FUTUROS Itens operacionais Impressora fiscal para recepção Máquina codificadora para cartões magnéticos Prateleira para depósito de material de A&B Araras para uniformes Transformadores Transfer para hóspedes Bancada de trabalho para manutenção IMPLANTAÇÃO & MONTAGEM Itens decorativos Ombrellone para o Solarium Itens de obra Conserto do piso da entrada do estacionamento Protetor anti impacto para colunas do estacionamento Sistema de irrigação Gerador Academia Cortina de ar para recepção e restaurante Ampliação da cobertura entre restaurante e recepção Cobertura para entrada do hotel (marquise)
45 ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Com o objetivo de melhorar o padrão atual de serviços, comparamos os custos atuais com o que achamos necessários para oferecer aos clientes o padrão PLUS para o qual o empreendimento foi concebido. Isso significa aumento de custos de aproximadamente 18% demonstrados abaixo. Em contrapartida, mantém a qualidade que o público do padrão PLUS espera, e possibilita praticarmos a diária média pretendida. HABITE-SE O perito responsável informou que a parte de obra está regularizada e que o processo encontra-se na Prefeitura dependendo agora do prazo para os trâmites municipais.
46 MARKETING Anúncio Jornal O Tempo Julho
47 MARKETING Anúncio Jornal O Tempo Agosto
48 MARKETING Anúncio Jornal O Tempo Outubro
49 MARKETING Informativo elevadores
50 MARKETING Promoção com a BW Outubro
51 MARKETING Promoção com a BW Outubro
52 MARKETING Promoção com a BW Outubro
53 MARKETING Promoção com a BW Outubro
54 MARKETING Tag para telefones nos aptos
55 MARKETING Anúncio Revista PIC Dezembro
56 MARKETING S MARKETING 2014 Divulgação em Maio
57 MARKETING S MARKETING 2014 Programa Rider Friendly Harley Davidson - Junho
58 MARKETING S MARKETING 2014 Promoção clientes Incortel Julho
59 MARKETING S MARKETING 2014 Promoção - Julho
60 MARKETING S MARKETING 2014 Quinta Happy - Setembro
61 MARKETING S MARKETING 2014 Promoção - Outubro
62 MARKETING S MARKETING 2014 Pacote Romântico - Outubro
63 MARKETING S MARKETING 2014 Divulgação aptos twin - Dezembro
64 MARKETING S MARKETING 2014 Quinta Happy
65 MARKETING S MARKETING 2014 Quinta Happy
66 MARKETING S MARKETING 2014 Quinta Happy
67 MARKETING S MARKETING 2014 Quinta Happy
68 MARKETING S MARKETING 2014 Quinta Happy
69 MARKETING S MARKETING 2014 Quinta Happy
70 MARKETING S MARKETING 2014 Promoção aos agentes de viagem - Novembro
71 MARKETING S MARKETING 2014 Divulgação dos Pacotes Esportivos
72 MARKETING S MARKETING 2014 Divulgação dos Pacotes Esportivos
73 MARKETING S MARKETING 2014 Divulgação dos Pacotes Esportivos
74 MARKETING S MARKETING 2014 Divulgação do Pacote Volta da Pampulha
75 MARKETING S MARKETING 2015 David Guetta - Janeiro
76 MARKETING S MARKETING 2015 Foo Fighters- Janeiro
77 MARKETING S MARKETING 2015 Quinta Happy - Janeiro
78 MARKETING S MARKETING 2015 Centros de Eventos - Janeiro
79 MARKETING S MARKETING 2015 Saia da Rotina com visitas às cidades vizinhas - Janeiro
80 MARKETING S MARKETING 2015 Super Enduro - Janeiro
81 MARKETING S MARKETING 2015 Show Roberto Carlos com transfer - Fevereiro
82 MARKETING S MARKETING 2015 Pacotes Esportivos Fevereiro
83 MARKETING S MARKETING 2015 Pacotes Esportivos Março
84 MARKETING S MARKETING 2015 Pacotes Esportivos Abril
85 MARKETING S MARKETING 2015 Pacotes Esportivos Abril
86 MARKETING S MARKETING 2015 Parceria Restaurante Xapuri
87 MARKETING Display Restaurante
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