Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
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- Derek Rico Carrilho
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1 020A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/11/14 e 30/11/14 Saldo em 31/10/2014 FUNDO DE RESERVA ,22 BANCO SANTANDER C/C ,77 FUNDO CAIXA CONDOMINIO (2,80) CONTA INVESTIMENTO - SANTANDER , ,39 Receitas Descrição Valor Receitas* Taxa de Condomínio 01/14 1 cobrança 393,13 06/14 1 cobrança 300,68 07/14 1 cobrança 398,45 08/14 1 cobrança 398,45 09/14 2 cobranças 678,45 10/14 8 cobranças 2.748,73 11/ cobranças REF. 11/ ,50 Total de Taxa de Condomínio: ,39 Fundo de Reserva 01/14 1 cobrança 18,72 06/14 1 cobrança 19,63 07/14 1 cobrança 27,29 08/14 1 cobrança 27,29 09/14 2 cobranças 45,30 10/14 8 cobranças 183,94 11/ cobranças REF. 11/ ,51 Total de Fundo de Reserva: 5.462,68 Salão de Festas 10/14 1 cobrança 47,77 11/14 9 cobranças 429,93 Total de Salão de Festas: 477,70 Acordos 10/14 5 cobranças ACORDO 3.142,03 11/14 1 cobrança ACORDO 967,78 Total de Acordos: 4.109,81 Churrasqueira 11/14 2 cobranças 100,00 Total de Churrasqueira: 100,00 Salão de Festas - Clube 11/14 2 cobranças 160,00 Total de Salão de Festas - Clube: 160,00 Espaço Gourmet 11/14 14 cobranças 566,02 Total de Espaço Gourmet: 566,02 Home - Cinema 09/14 1 cobrança 30,00 11/14 2 cobranças 60,00 Total de Home - Cinema: 90,00 Hidromassagem 11/14 9 cobranças 270,00 Total de Hidromassagem: 270,00 Tel (61) / de 5
2 Pagamento efetuado a menor 11/14 2 cobranças (97,78) Total de Pagamento efetuado a menor: (97,78) Taxa Extra Academia Clube 01/14 1 cobrança 24,76 Total de Taxa Extra Academia Clube: 24,76 Multa Descumprimento R.I 11/14 1 cobrança 238,58 Total de Multa Descumprimento R.I: 238,58 Cartão e Carteirinha 11/14 4 cobranças 54,00 Total de Cartão e Carteirinha: 54,00 Cartão e Controle de Acesso 11/14 3 cobranças 120,00 Total de Cartão e Controle de Acesso: 120,00 Taxa de Condomínio Club 01/14 1 cobrança 90,66 06/14 1 cobrança 141,91 07/14 1 cobrança 197,26 08/14 1 cobrança 197,26 09/14 2 cobranças 327,46 10/14 8 cobranças 1.329,60 11/ cobranças REF. 11/ ,69 Total de Taxa de Condomínio Club: ,84 Desconto de Pontualidade Duplicidade 06/14 1 cobrança REF. TX COND. 05/ ,00 Total de Desconto de Pontualidade Duplicidade: 50,00 Pagamento à Maior 11/14 1 cobrança 10,00 Total de Pagamento à Maior: 10,00 Juros 01/14 1 cobrança 55,68 06/14 1 cobrança 25,02 09/14 1 cobrança 9,37 10/14 7 cobranças 43,38 10/14 5 cobranças ACORDO 128,61 11/14 16 cobranças 20,22 Total de Juros: 282,28 Multa 01/14 1 cobrança 10,55 06/14 1 cobrança 10,24 09/14 1 cobrança 9,16 10/14 7 cobranças 73,73 10/14 5 cobranças ACORDO 62,83 11/14 16 cobranças 165,86 Total de Multa: 332,37 Desconto Pontualidade 01/14 1 cobrança 2,30 06/14 1 cobrança 0,59 09/14 2 cobranças (45,62) 10/14 7 cobranças 10,02 11/ cobranças (11.838,56) Tel (61) / de 5
3 Total de Desconto Pontualidade: (11.871,27) Tx Cobrança Administrativa 10/14 4 cobranças ACORDO 185,15 Total de Tx Cobrança Administrativa: 185,15 Custas Processuais 10/14 1 cobrança Iniciais e Finais ACORDO 32,45 Total de Custas Processuais: 32,45 Total de Receitas: ,98 Despesas Favorecido/Descrição Cheque Valor DESPESAS DE PESSOAL* Pró-Labore do Síndico 13/11/14 REF. 10/ ,00 Cesta Básica p/ funcionários 18/11/14 REF. 11/ ,02 Total de DESPESAS DE PESSOAL*: 3.447,02 ADMINISTRATIVAS* Honorários Administrativos/ Contábeis 13/11/14 REF. 10/ ,00 Seguro Predial 05/11/14 REF.SEGURO CONDOMINIO 1.195,80 Honorários Advocatícios 13/11/14 REF. 10/ ,00 Material de Escritório 25/11/14 REF.REFIL DE TINTA EPSON, PAPEL A ,40 Total de ADMINISTRATIVAS*: 3.685,20 TARIFAS BANCÁRIAS* Taxa de Cobrança Títulos 03/11/14 BANCO SANTANDER 13,60 05/11/14 BANCO SANTANDER 34,00 06/11/14 BANCO SANTANDER 88,40 07/11/14 BANCO SANTANDER 47,60 10/11/14 BANCO SANTANDER 85,00 11/11/14 BANCO SANTANDER 581,40 12/11/14 BANCO SANTANDER 13,60 14/11/14 BANCO SANTANDER 3,40 17/11/14 BANCO SANTANDER 6,80 18/11/14 BANCO SANTANDER 23,80 19/11/14 BANCO SANTANDER 35,86 19/11/14 BANCO SANTANDER 10,20 20/11/14 BANCO SANTANDER 13,60 21/11/14 BANCO SANTANDER 3,40 24/11/14 BANCO SANTANDER 10,20 25/11/14 BANCO SANTANDER 13,35 27/11/14 BANCO SANTANDER 6,80 Tarifa de TED 14/11/14 BANCO SANTANDER 17,00 Tarifa Saque ATM/Banco 24hs 03/11/14 BANCO SANTANDER 2,55 04/11/14 BANCO SANTANDER 2,55 26/11/14 BANCO SANTANDER 2,55 Tarifa Saque 11/11/14 BANCO SANTANDER 2,55 DOC/TED Agendado 05/11/14 BANCO SANTANDER 14,90 Total de TARIFAS BANCÁRIAS*: 1.033,11 SERVIÇOS/ MANUT. E CONSERVAÇÃO PREDIAL* Gás 10/11/ ,60 Tel (61) / de 5
4 Suporte - CESCON 14/11/14 REF. 10/ ,50 Prestador de Serviços 04/11/14 REF. MANUTENÇÃO NAS BOMBAS E QUADRO ,00 04/11/14 REF. PINTURA GERAL DO CONDOMINIO 1.300,00 07/11/14 REF. PINTURA DO CONDOMINIO 1.000,00 10/11/14 REF. REVESTIMENTO EM GRAFIATO NO COND 3.000,00 14/11/14 REF. PINTURA GERAL DO CONDOMÍNIO 400,00 14/11/14 REF. SERV DE PREDEIRO NA LATERAL DO CON 500,00 17/11/14 REF. DESENTUPIMENTOS CAIXAS BLS. D,E,F ,00 24/11/14 REF. PARTE DO PG DA PINTURA CONDOMINIO 1.000,00 Segurança Eletrônica 18/11/14 REF. 10/ ,00 18/11/14 REF.CONSERTO DA TELEFONIA DO PREDIO ,00 20/11/14 REF. SUBST. DO CABO INTERFONE 1203 E ,00 Total de SERVIÇOS/ MANUT. E CONSERVAÇÃO PREDIAL*: ,10 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS* Água 10/11/14 REF. 10/ ,18 10/11/14 REF. 10/2014 BL. E 44,40 18/11/14 REF. 10/2014 BL. D 1.502,74 Luz 12/11/14 REF. 10/2014 BL. D 35,90 12/11/14 REF. 10/2014 BL. D 1.328,08 12/11/14 REF. 10/2014 BL. E 1.354,71 Gás 26/11/ ,89 Telefone 12/11/14 REF. 10/ ,93 Total de CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS*: 7.991,83 AQUISIÇÕES MATERIAL* Material de Construção 14/11/14 REF. CIMENTO, AREIA LAVADA ,04 24/11/14 REF. FITA, BROCA, PARAFUSOS, CABO, PIN ,35 Material Elétrico 18/11/14 REF. PLSFONER, SENSOR DE PRESENÇA ,00 25/11/14 REF. LÃMPADA ELETRÔNICA ,78 Material Pintura 03/11/14 REF. ACRILICO FOSCO, FITA CREPE, MASSA ,06 06/11/14 REF. FITA CREPE, LIXA ,35 07/11/14 REF. FITA CREPE, LONA, BROCA AÇO ,00 10/11/14 REF. FITA CREPE, LIXA, MASSA, TEXTURA ,00 10/11/14 REF. PAGO EM DUPLICIDADE ,00 14/11/14 REF. CABOS FLEXIVEL, LAMPADAS, TOMADA ,78 14/11/14 REF. FUNDO GALVANIZADO, SB BCO SUVINIL ,90 14/11/14 REF. LIXADOR. MASSA PVA, SUVINIL ,96 17/11/14 REF. ACRILICO SEMI BRILHO, SUPORTE ROSC ,17 17/11/14 REF. GRAFIATO DECOR BRANCO ,00 18/11/14 REF. SB BCO SUVINIL PARC. 02/ ,87 19/11/14 REF. SUVINIL TEXT ,20 19/11/14 REF. TINTA HIPERCRIL ,00 20/11/14 REF. PLAFONER, SENDOR, LAMPADAS ,80 21/11/14 REF. PARC. 02/ ,00 21/11/14 REF. TEXTURA DECOR, TINTA HIPERCRIL ,00 Enfeites/Decoração Natalina 07/11/14 REF. ENFEITES DE NATAL ,18 Material de Limpeza e Conservação 14/11/14 REF. 10/ ,32 Total de AQUISIÇÕES MATERIAL*: ,76 MATERIAL PERMANENTE* Computador Tel (61) / de 5
5 25/11/14 REF. MICRO INTEL DUAL CORE ,00 Total de MATERIAL PERMANENTE*: 1.400,00 OBRAS/ BENFEITORIAS* Arquiteto 17/11/14 REF. DESENVOL. DE PROJETO ARQUITETÔNICO ,00 Total de OBRAS/ BENFEITORIAS*: 2.900,00 REPASSE* Repasse Clube 10/11/14 REF. 10/ ,83 Total de REPASSE*: ,83 Total de Despesas: ,85 Saldo em 30/11/2014 FUNDO DE RESERVA ,22 BANCO SANTANDER C/C ,90 FUNDO CAIXA CONDOMINIO (2,80) CONTA INVESTIMENTO - SANTANDER , ,52 Tel (61) / de 5
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012
CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR Receita Parcial Duplique BH 21.933,32 Depositos e Doc. em Conta Corrente Banco Itau 984,46 Movimentação de Título Banco Itau 1.101,85 Acordo (Depositos Duplique)
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012
CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 24.274,06 Saldo Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 27.963,59 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 3.508,63 Movimentação de Título Banco Itau 8.389,23
RECEBIMENTOS EM ATRASO
Página: 1 RECEBIMENTOS EM ATRASO Recibo Unidade: Histórico Valor Total 14107481 46645165 46543815 46653454 46322894 46334708 46653377 46657430 46512906 46652358 46652273 46649795 46415955 46645056 46640429
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Agosto /2011 02731 - VILLA MESSINA
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Agosto /2011 02731 - VILLA MESSINA Agosto /2011 00000-000 Protest / Bar-00000 PROTEST ALUGA - Para alugar seu imóvel com rapidez e segurança utilize
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
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AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 04/12/2006 Condominio dez/2006 106-303-BL-1 589,10 04/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/2006 106-303-BL-1 120,00 05/12/2006 Condominio dez/2006 205-602-BL-1
Histórico de editais de Assembléias Ordinárias e Extraordinárias realizadas no Condomínio do Residencial Imprensa IV
Histórico de editais de Assembléias Ordinárias e Extraordinárias realizadas no Condomínio do Residencial Imprensa IV AGE 30/6/2007 Eleição da Comissão de Recebimento das Áreas Comuns; Fixação do Pró-labore
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
c)praticar os atos que lhe atribuírem as leis, a convenção e o regimento interno;
3) CONTRATO: SÍNDICO PESSOA JURÍDICA Ser síndico de um condomínio requer compromisso, conhecimento das leis vigentes e disponibilidade de tempo, e é por isso, que nossa empresa é capacitada a assumir as
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
A MANTOVANI tem investido constantemente em instalações e qualificação pessoal, visando sempre uma excelência no atendimento ao cliente.
A MANTOVANI conta com instalações próprias e modernas, equipamentos de informática de última geração em todos os seus departamentos, desde o saguão de recepção até o auditório para treinamento e palestras.
1.1.5. LAVABO Piso Cerâmica. Cerâmica e pintura látex acrílica sobre massa a partir de 1,34m.
ANDRE SA E 1 EspVM001/05 CONDOMÍNIO VERDES MARES Especificações 1. CASAS: 1.1. PAVIMENTO TÉRREO 1.1.1. FACHADA Cobertura s Em telha cerâmica clara. Cores definidas pelo arquiteto. Em PVC ou alumínio, pintada
ita ipava cou ntry clu b Jan a Dez
\. ita ipava cou ntry clu b Relatório Financeiro Jan a Dez 2012 1 r-------------------~---.-~.----.---"-----_~ ~_-- ~~ _ RELATORIO SINTETICO COMPARATIVO PERIODO JAN A DEZ INGRESSOS 2011 % % 2012 A - Receitas
- 1 - CARTILHA PARA COMPREENDIMENTO CONTABIL SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PR-2009
- 1 - ATIVO = Nossos bens e Direitos No Ativo do Sindicato temos as seguintes contas: - Caixa: É o que está disponível na Tesouraria para pagamento de pequenas despesas. - Banco Conta Movimento: O Sindicato
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
BRUMANA SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS CNPJ/CPF : 05.326.050/0001-87
Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 2 01 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior 1029 170,00 Movimento do Dia...: 170,00 0,00 0,00D 170,00D 05 de maio de 2009 Banestes S/A
Pacote de Serviços - Universitários
Pacote de Serviços - Universitários Confira abaixo a composição do Pacote de Serviços Universitários: Pacotes de Serviços 1, 2 e 3 Saques 4 10 12,60 Fornecimento de Folhas de 10 1,50-2 11,40 22,80 ou pessoal,
2.3 administrativas 3.573,82 salario 401,62 vale transporte 172,20 Ronaldo Espindola Part. E Animação 1º Integra/Servidores 3.
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 1 RECEITAS 50.202,85 1.1 contribuições/consignações 36.602,85 1.2 consignaçoes 1.3 outras receitas
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
PLANO FÁCIL. R$ 6.000,00 a R$ 12.000,00 16,65 18,75 R$ 12.000,01 a R$ 18.000,00 11,10 12,50 Acima de R$ 18.000,00 Isento Isento. Transações Excedentes
(1) PLANO FÁCIL Serviços Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 (2) (3) (4) Cheques Cheque Depositado 300 300 Cheque Emitido (exceto Transferência Bancária TB/TBG) Disponível 20 Extrato de Últimos
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio. 92.499,20 Tx. de Condomínio - Ref: 08/12
09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Julho / 2012 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 92.499,20 Tx. de Condomínio - Ref: 08/12
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO Dados Gerais do Empreendimento: - Localização: Rua Pastor Willian Richard Schisler Filho, Itacorubi, Florianópolis/SC; - Projeto aprovado nº 56.227 em 16/04/2008, e alvará de
PLANO FÁCIL. Valor da Mensalidade (R$) 22,20 24,00
(1) PLANO FÁCIL Serviços Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 (2) (3) (4) Cheques Cópia de Imagem 5 5 Cheque Depositado 300 300 Cheque Emitido (exceto Transferência Bancária TB/TBG) Disponível
A conta Caixa apresentava saldo de R$1.529,28 em 31 de dezembro de 2010.
São Paulo, 07 de fevereiro de 2011. A Associação Alphaville Residencial 11 Avenida Yojiro Takaoka, 6.720 06540-001 Santana de Parnaíba - SP Att. Srs. Diretores Prezados Senhores: Conforme nossa proposta
Livro Razão : CONDOMINIO QUINTAS DO SOL CNPJ. Empresa
: 1 Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/04/2010 1004 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2,742.15-2,742.15 01/04/2010 1005 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3,437.54-6,179.69
PERGUNTAS E RESPOSTAS
PERGUNTAS E RESPOSTAS Palestra Imposto de Renda: "entenda as novas regras para os profissionais da Odontologia" Abril/2015 Palestra Imposto de Renda 2015 A Receita Federal do Brasil RFB para o exercício
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Maio /2011 02731 - VILLA MESSINA
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Maio /2011 02731 - VILLA MESSINA Maio /2011 00000-000 Protest / Bar-00000 PROTEST ALUGA - Para alugar seu imóvel com rapidez e segurança utilize
Gestão de Condomínios - Administração de Propriedades
NOVO CENTRO EMPRESAS Rua Pereira e Sousa 35 A 1350 235 LISBOA Telemóvel: 91 4928451 Telefone: 21 0965465 Fax: 21 0964484 E-mail: mail@rplm.pt Site: www.rplm.pt Gestão de Condomínios - Administração de
O C artão d o S ervidor PR P E R F E EI E TUR U A R A MU M N U I N CI C PA P L A L DE D E LOND N R D I R NA N
O Cartão do Servidor PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA Cartão BMG Card O BMG Card é um cartão de crédito com bandeira MasterCard, direcionado aos Servidores Públicos Estatutários do Governo de Santa Catarina,
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
Público Alvo. Faculdades; Universidades; Escolas de Ensino Fundamental e Médio; Cursos Especializados; Escolas de Idiomas;
. Público Alvo Faculdades; Universidades; Escolas de Ensino Fundamental e Médio; Cursos Especializados; Escolas de Idiomas; Professores, funcionários e alunos. Educação Produtos Diferenciados Parceria
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
FUNDACAO SANTO ANDRE Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2010 a 30/06/2010 Pag.: 1 1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
Quantidade mensal incluída no pacote (A) Quantidade de serviços gratuitos por mês (B)
Pacote de Serviços - Universitários Confira abaixo a composição do Pacote de Serviços Universitários: Saques ³ 6 4 10 12,60 Fornecimento de Folhas de 0 10 10 1,50-2 - 2 11,40 22,80 2 2 4 2,48 4,96 1-1
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 50 Período de até IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 516 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL NF 516
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 Srs(as). Condôminos(as), A proposta orçamentária foi elaborada levando-se em
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
RELATÓRIO MENSAL E PARECER DO CONSELHO FISCAL DO CEJB - N 004/2014. MÊS: AGOSTO DE 2014
RELATÓRIO MENSAL E PARECER DO CONSELHO FISCAL DO CEJB - N 004/2014. MÊS: AGOSTO DE 2014 Em atendimento aos artigos 56 e 59 da Convenção do Condomínio Estância Jardim Botânico - CEJB, o Conselho Fiscal
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
End. Rua Gonçalves Dias, 1075 MEMORIAL DO EMPREENDIMENTO
End. Rua Gonçalves Dias, 1075 MEMORIAL DO EMPREENDIMENTO INFORMAÇÕES GERAIS Endereço do Empreendimento Rua Gonçalves Dias, N 1075 Menino Deus - Porto Alegre RS Composição do Apartamento Tipo 03 Dormitórios
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Quantidade mensal incluida no pacote. Quantidade de serviços gratuitos por mês
Pacote de Serviços - Universitários Confira abaixo a composição do Pacote de Serviços Universitários: gratuitos Valor Total Saque de conta de depósitos à vista - Presencial ou pessoal 6 4 10 2,20 12,60
30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total
30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 66,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 9 CTA CONDOMINIO RECEITA 01/06/2005 Condominio jun/2005 303-402-602-BL-1 763,65 01/06/2005 Cota de Garagem jun/2005 402-BL-1 50,91 02/06/2005 Condominio
MEMORIAL DESCRITIVO PARA CORRETORES
MEMORIAL DESCRITIVO IDENTIFICAÇÃO: Proponente: Construtora: Empreendimento: INVEST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA INVEST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA GREEN VILLE RESIDENCE 1. INFORMAÇÕES INICIAIS
Construtora e Incorporadora Ltda. RESIDENCIAL MIRANTE DA LAGOA
RESIDENCIAL MIRANTE DA LAGOA MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO Acabamento De Unidades Autônomas Sala Jantar/ Estar e circulação interna Paredes Aberturas : Alumínio com pintura branca e vidro transparente;
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Novembro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 31.589,59
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Outubro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 66.795,27
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA Orçamento Sintético LOTE 01 M/MÊS 600,00 R$ 20,2245 R$ 9.707,78
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA Orçamento Sintético OBRA : PINTURA GERAL NO COMPLEXO DA PGR DATA: 6/09/ LOTE 0 ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. TAXAS: LS= 24,33% BASE DE PREÇOS: SINAPI
Extrato de Unidade. Período de 01/01/1901 até 22/06/2015 2542 COND.JULHO/2007(50%) 162,00 4073 FUNDO DE RESERVA 18,00 2542 COND.
13975867 20/07/2007 033508 13991044 02/08/2007 034027 13998459 02/09/2007 034534 14014148 20/09/2007 034969 14031362 08/10/2007 035487 14049982 02/11/2007 036071 14065498 02/12/2007 036420 14083661 02/01/2008
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
Índice. Contrato. Layout Externo. Layout Interno. Contrato. Fachada em ACM Fachada em Lona Totem Adesivo Toldo Forro Tintas Pastilhas
Índice Contrato Contrato 03 Layout Externo Fachada em ACM Fachada em Lona Totem Adesivo Toldo Forro Tintas Pastilhas Layout Interno Adesivos Placas de sinalização 06 08 09 10 10 10 11 11 13 13 CONTRATO
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ADMINISTRAÇÃO ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.852,80 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA ESCRITÓRIO DE COBRANÇA 2.100,00 25.200,00 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA
KIT Nº 14 KIT Nº 2 0.905
KIT Nº 1 KIT Nº 2 01 Bandeja Grande Ref.0.2823 01 Rolo de Espuma Pop 23 cm Ref.0.13 com cabo Ref. 0.2072 01 Rolo de Espuma Pop 09 cm com cabo Ref. 0.1109. 01 Rolo de Espuma Pop 05 cm c/ cabo Ref. 0.1105
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012
CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 39.225,23 Valor Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 28.736,98 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 410,00 Movimentação de Título Banco Itau 2.075,07
9.603, , ,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 210, ,00 0,09 7,76 1.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 9.603,05 10.534,83 3.819,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02
Soluções para condomínios, comércios, hospitais, escolas.
Quem somos Soluções para condomínios, comércios, hospitais, escolas. O Grupo Cilcon atua na prestação de serviços de conservação patrimonial, oferecendo amplo e diferenciado suporte na terceirização de
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA taxa(s) - Ref: 10/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / 2016 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 03/16 332,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
SERVIÇOS REALIZADOS PELA NOVA ADMINISTRAÇÃO 2011/2012
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Extrato de Movimentação
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