MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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- Ricardo Caldas Peralta
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1 2011NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS PRMS DE CAXIAS, BENTO, RIO GRANDE ENERGIA SA STA.ROSA,STO.ÂNGELO, CRUZ ALTA, ERECHIM E PASSO FUNDO, COMPETÊNCIA , ,92 AGO/2011. MAXIPREZ-SISTEMAS DE SEGURANCA STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES SILVEIRA DAMETTO LOCACOES DE IMOVEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº , REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME INSTALADO NA PRM/LAJEADO, CORRESPONDENTE À 65, ,00 COMPETÊNCIA DE AGO/11. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11806, REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DA ALARME, INSTALADO NA PRM/CANOAS, 199, ,00 DURANTE O MÊS DE AGO/2011. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/PASSO FUNDO, REFERENTE A , ,93 AGO/11. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/NOVO VIRGINIA COSTA IMOVEIS S/S HAMBURGO(ALUGUEL,CONDOMÍNIO E IPTU, PARCELA 07/10), REFERENTE À , ,09 AGO/2011. ALIMENTICIOS KRETA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO , ,24 CONDOMÍNIO DE JUL11. PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO À PRM/RIO GRANDE, Nº , , , REFERENTE A AGO/2011. PAGAMENTO DA FATURA Nº , REFERENTE À ASSINATURA DE TV POR SKY BRASIL SERVICOS , ,90 SATÉLITE, PERÍODO DE USO 01/09 A 30/09/2011. PAGAMENTO DA NF 3043, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE HM SERVICOS DE LIMPEZA MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME, INSTALADO NA PRM/CRUZ ALTA, 160, ,00 DURANTE AGOSTO/2011. SIMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/SANTA MARIA(ALUGUEL,ENERGIA ELÉTRICA,ÁGUA/ESGOTO, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E SEGURO, PARCELA , ,95 01/04), REFERENTE À AGO/2011 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BOX DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS JOSE RODRIGUES BRAZ ME , ,00 OFICIAIS DA PRM/R.GRANDE, REFERENTE À AGOSTO/2011. PAGAMENTO DA NF 49818,REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DAMOVO DO BRASIL S.A TELEFÔNICA MD PABX, INSTALADO NESTA PR/RS, DURANTE AGO/2011, 1.100, ,00 CONTRATO 02/2007. GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS. JMC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CAXIAS DO SUL(ALUGUEL,TAXA DE , ,88 ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES), REFERENTE A AGO/2011. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18924, REFERENTE À SERVIÇOS DE TREINAMENTO , ,00 SOBRE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, PARA SERVIDORES DA PRM/PASSO FUNDO. PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GUARDA EDEMUNDO HERTER ME CORPO DE FERRO PARA A ESCADA DA PRM DE CRUZ ALTA, CONFORME NF-E 360, , Página 1 de 5
2 2011NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO E CLAITON FABIANO PIRES , ,00 DESRATIZAÇÃO NOS 15 ANDARES DA PR/RS, CONFORME NF PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES ROSELAINE PENHA CRESTANI , ,00 DE INCENDIO PARA A PRM DE PELOTAS, CONFORME NF PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS ANDRE A. DE M. MACHADO PARA A PR/RS, CONFORME CONTRATO ARP 01/2010 E CONHECIMENTOS DE 2465, ,91 TRANSPORTE RODOVIÁRIO RESPECTIVOS. PAGAMENTO DA NF-E 129,REFERENTE À ASSINATURA DA REVISTA "DIREITOS H S EDITORA , ,00 FUNDAMENTAIS E JUSTIÇA", DO VOLUME 1 AO VOLUME 17. PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIP ELEVADORES ELEVADORES INSTALADOS NA PRM/PASSO FUNDO DE JUL/11, CONFORME NF 248, , PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/STO.ÂNGELO (ALUGUEL,ÁGUA, IPTU ALTENHOFEN PAZZINI ME , ,65 7ª/11), R EFERENTE A AGO/11. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ,REFERENTE A SERVIÇOS DE C.A. CENTRAL DE ALARMES MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME, INSTALADO NA PRM/NOVO HAMBURGO, 150, ,00 EM AGO/2011. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTES À AGOSTO/11, CEEE ÀS PRMS DE:BAGÉ, RIOGRANDE E PELOTAS, MAIS À PR/RS, EM PORTO , ,97 ALEGRE. EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL PARA A PR/RS E PRMS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO Nº 5/2011 E NF-E , AGO/ , ,55 DESPESAS COM MÃO DE OBRA E TAXA ADM. MONITORAMENTO DE ALARME INSTALADO NA PRM/PELOTAS. REF. AGO/11, SIS , ,00 CONFORME NF-E 298. ZARTH & FEDERHEN ADMINISTRADORA DE IMOVEIS RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. RODOBRAS TRANSPORTES RODOVIARIOS PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/LAJEADO, REFERENTE AO ALUGUEL , ,57 E CONDOMINIO AGO/11. PAGAMENTO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL ZERO HORA , ,25 PARA A PR/RCOD , CONFORME NF-E PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS PARA ESTA PR/RS, FATURA , CONFORME PREGÃO 07/2011, ARP 1.606, ,18 04/2011. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4202,REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO XIMENES & XIMENES , ,00 DE SISTEMA DE ALARME INSTALADO NA PRM/LIVRAMENTO, DURANTE AGO/2011. ALIMENTICIOS KRETA , ,00 ALUGUEL DE AGO/11 Página 2 de 5
3 2011NE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS PRMS DE AES SUL CACHOEIRA,CANOAS,LAJEADO,N.HAMBURGO,STA.CRUZ,STA.MARIA,LIBRAMENTO E ,47 URUGUAIANA,REFERENTES À AGO/11,EXCETUANDO-SE A FATURA , DE ,47 LIVRAMENTO, POR APRESENTAR MULTA INDEVIDA. 2011NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE PAGAMENTO DA FATURA Nº 23040, SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS,SEDEX E EBCT ENCOMENDA NORMAL,CONTRATO E DA FATURA, Nº 23039, 8.094, ,23 SERCA(MALOTES), CONTRATO , COMPETÊNCIA DE AGO/11. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA À PRM DE SANTANA DO AES SUL , ,45 LIVRAMENTO - MULTA RECOLHIDA - REFERENTES À AGO/11. FAT AJS ADMINISTRADORA DE ATIVOS PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/SANTA CRUZ, REFERENTE AO , ,80 ALUGUEL DE AGO/11 PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO À PRM/URUGUAIANA, REFERENTE À FOZ DE URUGUAIANA S.A , ,70 AGOSTO/2011. OBS: VENCIMENTO EM 14/09/2011. PAGAMENTO DA NF-E 494, REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL VALOR VALOR ECONOMICO S.A , ,11 ECONÔMICO POR 12 MESES. PAGAMENTO DAS FATURAS E 26225,REFERENTE A SERV. DE ACESSO À PROCERGS , ,32 REDE IP E EMULAÇÃO DE TERMINAL, DURANTE AGO/11. COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA PAGAMENTO DA NFE 4130,REFERENTE AO FATURAMENTO DE AGO/2011,CONTRATO /2007,LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS(COPIADORAS), PARA ESTA 9.124, ,50 PR/RS E PRMS DO RS. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/PELOTAS, REFERENTE À JULHO E AGOSTO/2011(ALUGUEL, CONDOMÍNIO E PARCELAS DO IPTU),DA SALA 501 E , ,65 DAS SALAS 601 A 606, DO ED. SÃO GONÇALO. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, PARA CLARO S.A ESTA PR/RS E PRMS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO 06/2010, PERÍODO DE 2.619, ,17 18/07 A 17/08/2011. ALIMENTICIOS KRETA , ,20 CONDOMÍNIO DE AGO11. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL,PARA SERVIDORES E MEMBROS CLARO S.A DESTA PR/RS E PRMS DO ESTADO, REFERENTES A MAI/2011, CONTRATO 8.432, ,71 06/2010 (JÁ REAJUSTADAS). PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA PR/RS E ÀS PRMS DE BRASIL TELECOM S/A PELOTAS, POA,STA CRUZ, STA MARIA - AGO/11 - E DE STA MARIA JUL/11, , ,24 CONFORME FATURAS , , , , REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP PAGAMENTO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA PR/RS - DANIEL , ,00 ARTUR SEELIG - NO EVENTO "ANÁLISE FORENSE". Página 3 de 5
4 2011NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL,PARA SERVIDORES E MEMBROS CLARO S.A DESTA PR/RS E PRMS DO ESTADO, REFERENTES A JUN/2011, CONTRATO 8.744, ,25 06/2010 (JÁ REAJUSTADAS). PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO, PARA ESTA PR/RS, COMPETÊNCIA DMAE , ,14 AGOSTO/2011 FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO RODOBRAS TRANSPORTES RODOVIARIOS PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES NO CURSO DE LICITAÇÃO -, CONFORME NF 284, , PAGAMENTO DA FATURA , REFERENTE AOS CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES DE Nº POA /2 E POA /3, PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSPORTE DE CARGAS, PARA ESTA PR/RS, CONFORME PREGÃO 07/2011, 395, ,97 ARP 04/2011. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 051, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CLENESI FIGUEIRA FAGUNDES , ,00 DIVISÓRIAS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA PRM/LIVRAMENTO. MAXIPREZ-SISTEMAS DE SEGURANCA COLDAR ENGENHARIA E COMERCIO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº , REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME INSTALADO NA PRM/LAJEADO, CORRESPONDENTE À 65, ,00 COMPETÊNCIA DE SET/11. PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E DE JANELAS INSTALADAS NA PR/RS, CONFORME 1.991, ,60 NF 8650, REFERENTE A SET/11. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22187, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE THYSSENKRUPP ELEVADORES SA MANUTENÇÃO EM TRÊS ELEVADORES DESTA PR/RS, DURANTE O MÊS DE 1.402, ,71 SET/2011. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO, ÀS PRMS DE SANTA CRUZ E PASSO FUNDO, DE Nº E , COMPETÊNCIA 321, ,19 SETEMBRO/2011. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SENFFNET AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, PARA A PR/RS E DEMAIS PR/MS, CORRESPONDENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE LAVAGENS, 247, ,78 COMPETÊNCIA DE JUL/11 - NF-E PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PRM/RIO GRANDE,REFERENTE AO ALUGUEL MALTE EDUARDO ROCHA CARVALHO , ,54 DE AGO/11.IPTU 05/06. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO0 DE IMÓVEL À PRM/BAGÉ ALENCAR DAL MOLIN , ,98 (ALUGUEL,CONDOMÍNIO,ÁGUA/ESGOTO),REFERENTE À AGO/2011. IMOBILIARIA A CACHOEIRA IMOVEIS. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CACHOEIRA DO SUL, ALUGUEL E , ,44 TAXA D ÁGUA, REFERENTE A AGO/2011 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CANOAS, ALUGUEL, CONDOMÍNIO EDUARDO ANTPACK , ,70 REFERENTE AO MÊS DE AGO/11. Página 4 de 5
5 2011NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL - ANELIO LUIZ VASSELAI LINGUAGEM E REDAÇÃO JURÍDICA -, CONFORME RPA Nº7 AO PRESTADOR ANÉLIO LUIZ VASSELAI,CPF 2880, , ,PASEP: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CANOAS, ALUGUEL E CONDOMÍNIO, CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA , ,02 REFERENTE À AGO/2011. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CRUZ ALTA(ALUGUEL E NILTON CASTELAR PINHEIRO KLEIN , ,21 ÁGUA/ESGOTO), REFERENTE À AGO/2011. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/ERECHIM(ALUGUEL E CONDOMÍNIO), IMOBILIARIA PIEROZAN , ,09 REFERENTE À AGO/2011. PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL - ANELIO LUIZ VASSELAI LINGUAGEM E REDAÇÃO JURÍDICA -, CONFORME RPA Nº7 AOPRESTADOR ANÉLIO 47, ,52 LUIZ VASSELAI,CPF ,PASEP: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL_À PRM/BAGÉ, SALA 606 ADAIR FAGUNDES TEIXEIRA (ALUGUEL,CONDOMÍNIO,ÁGUA E IPTU, PARCELA 08), REFERENTE À 463, ,49 AGOSTO/2011. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/BAGÉ,SALAS 603 E 604 ALCIDES CLERICE VICENTE (ALUGUEL,CONDOMÍNIO,ÁGUA E IPTU, PARCELA 08), REFERENTE À 1.115, ,40 AGOSTO/2011. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/BENTO GONÇALVES, REFERENTE AO MARISTELA POSSAMAI , ,55 ALUGUEL DE AGO2011 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BOX DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO OFICIAL JOEL BAUERMAN , ,02 DA PRM/BAGÉ EM AGO/2011. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/BAGÉ ALENCAR DAL MOLIN , ,04 (ALUGUEL,CONDOMÍNIO,ÁGUA/ESGOTO),REFERENTE À AGO/2011. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BOX DE ESTACIONAMENTO, PARA VEÍCULO OFICIAL NIVALDO JOSE ABRITA , ,00 DA PRM/RIO GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. PAGAMENTO REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS NA JOAO ACACIO DA SILVA , ,00 PRM/URUGUAIANA, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO. Página 5 de 5
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012.
Aditamento Fevereiro/2014 Contratada: OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de serviços de informatização de processo legislativo com plataforma e desenvolvimento baseados em software
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS DE OBRAS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO EXERCÍCIO 2015 Assunto Contrato Nº do processo Nº do Contrato Vigência SALDO DEZEMBRO
nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015
Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011
11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 02.924.406/0001-96 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1,000 3.871,00 2010NE00002 TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0007-64 Serviço de telefonia fixa em
CORRETORA DE IMOVEIS CRECI 7277
ROMERO CORRETORA DE IMOVEIS CRECI 7277 AUTORIZAÇÃO DE VENDA Tempo de divulgação Naturalidade Estado Civil Autorizo a Corretora Taíssa Romero Borges, CRECI 7277, a divulgar no seu site www.imoveistromero.com.br
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014
Empresa Prestação de Serviço Processo Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 43.776.517/0001-80 Portal da Transparência CRC SP Contratos Vigentes - 31-12-2014 Depto. Gestor Data
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
12 de 2009 10 de 2009 O.T DA CUNHA SERVIÇOS M.E 08.726.885/0001-12
Nº DO CONTRATO MÊS/ANO ASSINATURA EMPRESA CONTRATADA CNPJ CONTRATADA 01 de 2009 01 de 2009 SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 01.424.685/0001-66 11 de 2011 12 de 2011 RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO
FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 1 /3/2015
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CIMATEC
IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE E DOS MEMBROS DO SEU GRUPO FAMILIAR - Carteira de Identidade fornecida pelos órgãos de segurança pública das Unidades da Federação; - Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo,
Tabela dos contratos vigentes (exceto locação de imóveis)
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PROCURARIA GERAL DE JUSTIÇA DIRETORIA ADMINISTRATIVA Tabela dos contratos vigentes (exceto locação de i) N 003-A/2009 HP Brasil 004/2009 004-A/2009 Sebastian Guairahabitã
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
EDITAL CONCORRÊNCIA 02/2015 ANEXO IX - ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA CONCESSÃO.
EDITAL CONCORRÊNCIA 02/2015 ANEXO IX - ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA CONCESSÃO. Análise Econômico-financeira da Concessão A licitante deverá apresentar uma análise econômico-financeira da concessão,
EDITAL SENAI SESI DE INOVAÇÃO 2015 ERRATA
EDITAL SENAI SESI DE INOVAÇÃO 2015 ERRATA A Coordenação do Edital SENAI SESI de Inovação, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto ao Edital SENAI SESI de Inovação 2015, para nele fazer constar
UM EDIFÍCIO PROJETADO PARA NEGÓCIOS INOVADORES
UM EDIFÍCIO PROJETADO PARA NEGÓCIOS INOVADORES NEW IDEAS FOR BUSINESS LOCALIZAÇÃO EXCELENTE, DIFERENCIAIS EXCLUSIVOS Centro Executivo Presidente Vargas Av. Pres. Vargas, 541 Passo Fundo/RS PROJETO INTELIGENTE:
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
A MANTOVANI tem investido constantemente em instalações e qualificação pessoal, visando sempre uma excelência no atendimento ao cliente.
A MANTOVANI conta com instalações próprias e modernas, equipamentos de informática de última geração em todos os seus departamentos, desde o saguão de recepção até o auditório para treinamento e palestras.
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIDADE GESTORA:
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Relação de Contratos Vigentes:2015 - Setor de Patrimônio
Relação de Contratos Vigentes:2015 - Setor de Patrimônio Nº do Contrato: PAD nº. Objeto: Contratado: Vigência do Contrato: Nº da licitação/nº do processo de dispensa ou inexigibilidade: Valor/Empenhado
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 Srs(as). Condôminos(as), A proposta orçamentária foi elaborada levando-se em
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV 48/2005 03/05/2003 135/2005 03/05/2005 ELETRO COMERCIAL MW LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE 229,20 ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONF.. CV 19/2005 15/03/2005 39/2005 15/03/2005 INDUSTRIAL MOAGEIRA
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 727 12 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
PESQUISA MENSAL DE VALORES DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL CIDADE DE SÃO PAULO JUNHO DE 2014.
PESQUISA MENSAL DE VALORES DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL CIDADE DE SÃO PAULO JUNHO DE 2014. O mercado de contratos novos de locação residencial realizados em junho na cidade de São Paulo registrou variação de
ANO 2008. existente na Sede do CREF4/SP, bem como implantação do PMOC. Fundamento Legal: Lei 10.520/02,
ANO 2008 Processo 0168/07. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região CREF4/SP, CNPJ nº. 03.676.803/0001-59. Contratada: Acc Brasil Indústria e Comércio de Computadores Ltda, CNPJ nº.07.157.915/0001-54.
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 02/2014 2014/14 IGAM Informativo 26.01.2014-25.01.2015 1.100,00/mês Consultoria TA 01/2014(1º Adit. ao Cont. 04/2013) 2014/40 Grupo Editorial
Demonstrativo Consolidado 31/07/2015
Demonstrativo Consolidado 31/07/2015 DATA FALÊNCIA 20/09/2005 DIAS TRANSCORRIDOS -( 9 anos, 10 meses e 11 dias) 3.550 Quantidade Valores em R$ mil Part % PASSIVOS 4.306 2.424.834 100,00% 1. Créditos Antes
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Guanambi - Bahia Poder Executivo Ano V Nº 559 29 de Outubro de 2013 PORTARIAS RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: PORTARIA Nº 024 DE 23 DE OUTUBRO
Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CITA Custeio R$ 1.102.142,11 Capital R$ 298.952,87 Total R$ 1.401.094,98 Setor solicitante CITA_DAP 339014-DIÁRIAS Total do
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
Relatório de Atividades 2010
Relatório de Atividades 2010 Quantidade Presidência Diretoria Evento 31 Reuniões semanais e mensais de Diretoria / Delegacias Regionais. 08 Reuniões / Assembléias Fenacor / Grupo de Trabalho FENACOR Cooperativa
2013 DATA DA DATA DA Nº Nº LICITAÇÃO OU DATA DA VIGÊNCIA DO CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO DO VALOR ADITADO ITEM CONTRATADO CONTRATO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO VALOR R$ CPF/CNPJ
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 01/2014 2013/231 MESASUL Rancho básico mensal 15.01.14-14.01.2015 382.014,60/total Div. TA 05/2014 1º TA ao Cont. 16/2012 2013/262 Renova
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ano Base: 2012 Demonstrativo da Proposta da Despesa
0100 - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO 20780 - Preservação do Patrimônio Público 0001 - Rio Grande do Norte Assegurar os recursos orçamentários necessários à cobertura de despesas com a conservação do
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2015
Página 1 de 5 EDITAL DE CHAMAMENTO A COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS), por intermédio da sua Diretoria Executiva, na forma das disposições contidas no artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93 e alterações
Universidade Federal do Rio de Janeiro Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças Orçamento Participativo 2014
Formulário 01 - Previsão de Demandas DESPESAS DE CUSTEIO 1.465.000 Cód. Despesa Auxílio Financeiro a Estudante 3.3.90.18 Ajuda de custo para participação em apresentações, congressos e seminários 3.3.90.18
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.13.392.023-33903900 - 0.1.00-00 PEPITA SONORIZAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP 14.645.657/0001-10 2520 79.500,00 00892012 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE
Resumo da Movimentação Financeira. Exercício 2010
Resumo da Movimentação Financeira Exercício 2010 Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML Exercício Financeiro 2010 Conta Corrente 5838-6 Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML Recurso
GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2016
Fl. 01 ORÇAMENTO 2016 Fl. 02 PODER EXECUTIVO GRÃO MESTRE ESTADUAL - Americo Pereira da Rocha GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJUNTO - Helio Soares da Luz Sodré SECRETARIA ESTADUAL DE GABINETE SECRETARIA ESTADUAL
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
Porto Alegre, 19 de agosto de 2.004 - ABINEE TEC SUL. A Energia do Futuro Mais Perto de Você!
Porto Alegre, 19 de agosto de 2.004 - ABINEE TEC SUL A Energia do Futuro Mais Perto de Você! SULGAS Estrutura Acionária 49% PETROBRAS Capital Social 51% RS Histórico da SULGAS Até 1988 distribuição e comercialização
CGC: 00.336.701/0001-04 Mês: MARÇO ANO: 2013
Contrato Nº 10/2013/3500 PROCESSO Nº 407/2012 Data de Assinatura 07/03/13 Data da Publicação no D.O.U 07/03/13 Operação integral do NOC na telebras Fundamento Legal Decreto Lei 5.450/2005 e Lei 8.666/93
Declaração de Prestadores de Outros Municípios - Protocolo de Inscrição
Dados da Empresa CNPJ: Razão Social: CEP do Estabelecimento: Data de Início das Atividades neste Endereço: Logradouro: Número: Complemento Bairro: Município: Estado: Inscrição do ISS no município de origem
RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
Página: 1/5 95 O 167/14 02/04 495,75 495,75 495,75 49587 04.122.0001 00.01.0000.000000 2.002 7 3.3.90.30.00.00.00.00 16 - Almeida e Mancebo Mercadinho Ltda Referente ao fornecimento de material destinado
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade