Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Cadastro de Produto no Sistema TOTVS RM. Índice

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1 Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Cadastro de Produto no Sistema TOTVS RM. Índice I. Acesso ao Cadastro... 2 II. Seleção de Filtros... 3 III. Cadastro... 4 ELABORAÇÃO APROVAÇÃO Analista de Processo Claricelene Neves Coord. Desenv. de Sistemas Michel Cordeiro Data: Página 1 de 10

2 O correto preenchimento de todos os dados do produto é muito importante. Apesar de permitir a qualquer momento a alteração de quase todos os campos, procure informar sempre os dados corretos, pois a alteração de uma informação que é utilizada para alguns dos controles efetuados, pode afetar cálculos já feitos e isto alterarão os dados anteriores que podem inclusive já estar registrados em relatórios. Portanto, depois de realizar movimentações, procure não alterar dados de produtos já cadastrados e principalmente aqueles que já foram utilizados em movimentações. I. Acesso ao Cadastro a) 1º Passo: selecionar o BackOffice -> Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. b) 2º Passo: Selecione menu Cadastro Produtos/Serviços. Data: Página 2 de 10

3 II. Seleção de Filtros a) 1º Passo: Escolha um filtro que melhor lhe sirva e clique no botão EXECUTAR. Serão apresentados registros já cadastrados que respeitem a condição de filtro informada. No caso de não aparecerem registros, significa que não há exames que atendam o filtro informado. Caso não houver filtros cadastrados, um primeiro filtro deverá ser cadastrado. b) 2º Passo: Clique no botão NOVO circulado em vermelho para aparecer à tela de cadastramento. Data: Página 3 de 10

4 III. Cadastro Identificação: Nesta pasta são preenchidos os campos que identificarão os produtos ou serviços. - A foto do produto deve ser do tipo JPG ou BMP, num formato de 170 X 160 pixels de tamanho. - No cadastro do produto, além de selecionar o código do fabricante existente, poderá cadastrar um novo na própria visão. OBS: Para o campo ULTIMO NÍVEL, este deve ser marcado, pois do contrário não aparecerá nas consultas de produto nos orçamentos de compras. Detalhes: Nesta pasta são preenchidos os campos que complementaram a identificação dos produtos ou serviços. Descrição: Nesta pasta, serão informados os campos referentes à descrição do produto. Características: Nesta pasta, serão informados os campos referentes às características do produto. Data: Página 4 de 10

5 Validade (em dias): Este campo deverá ser preenchido com valores inteiros para que o campo Data de Validade do Lote no Anexo Lotes do Produto possa ser validado. O RM Nucleus será consistido da seguinte forma: Data de Validade do Lote = Data Fabricação do Lote + Validade (em dias). Classificação: Nesta pasta, serão informados os campos referentes às tabelas de classificação do produto e a natureza orçamentária. As tabelas de classificação somente serão apresentadas, se estiverem configuradas no sistema, através do menu Opções Parâmetros RMNucleus Parâmetros Gerais Tabelas Tabelas de Classificação. Nesta pasta, serão apresentados os campos observação, histórico do produto, e campos livres para outras observações sobre o produto. Outros Dados: Nesta pasta, serão informados os campos sobre os outros dados do produto. Esta pasta, somente será apresentada se habilitado o campo Dados Fiscais do produto através do menu Opções Parâmetros RMNucleus Parâmetros Gerais Tabelas Produto. De acordo com a legislação vigente o código de situação tributaria é composto de três dígitos, onde o primeiro dígito indicará a origem da mercadoria, com base na tabela A, o segundo e terceiro dígitos a tributação do ICMS, com base na tabela B. Neste campo deve-se informar apenas um dígito utilizando o código da tabela A - Origem da Mercadoria que contém os seguintes códigos: 0 - Nacional 1 - Estrangeira Importação Direta 2 Estrangeira Adquirida no Mercado Interno De acordo com o tipo de tributação informado na Natureza, o sistema comporá o código da Situação Tributária conforme a tabela B - Tributação pelo ICMS que tem os seguintes códigos Tributada Integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 20 - Com redução de Base de Cálculo Data: Página 5 de 10

6 30 - Isenta e não tributada e com cobrança do ICMS com Subst. Trib Isenta e não tributada 50 - Com suspensão ou deferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por Subst. Trib 90 - Outras Exemplo: Se no campo "Procedência", informou para o produto o código igual a 0, significa que o produto é nacional, se o tipo de ICMS da Natureza for "Normal" o código da Situação Tributária será 000, significando que o produto é nacional com tributação de ICMS integral. Se no campo "Procedência", informou o código 0 e se o tipo de ICMS da Natureza for "Normal e ST", o código da Situação Tributária será 010, significando que o produto é nacional com tributação e com cobrança do ICMS por Situação Tributária. Código Ex. Trata-se de um código de identificação de mercadoria para uma melhor classificação. Será utilizado para a geração do Registro de Estoque de Insumos, da Rotina Federal DIF Bebidas. Preço: Nesta pasta, serão informados os campos sobre os preços, casas decimais e tolerância do produto. - Os preços e casas decimais do preço somente serão visualizados se nos parâmetros do produto, menu Opções / Parâmetros / Gerais Tabelas / Produto, optou-se por sua utilização. - A informação da moeda é obrigatória para cada preço. - O número de casas decimais aqui indicado será apenas para o produto específico, e somente no momento em que estiver incluindo este como um item do movimento, é que será informado um preço com o número de casas decimais indicado neste cadastro e que poderá ser visualizado em relatórios utilizando-se a função (KPUF). - Os preços aqui informados devem obedecer ao número de casas decimais indicado nos parâmetros. Portanto, o número de casas decimais aqui informada (s ) somente será (ão ) utilizadas na edição do item do movimento. - A utilização do recurso de tolerância é definido por tipo de movimento na pasta identificação/outros dados. Exemplo: Data: Página 6 de 10

7 Um produto entrou no estoque em Kg. O mesmo é controlado em g e a saída também é em g. O valor de entrada foi R$ 1,52. Na conversão para g o sistema tratará o valor financeiro da mesma forma que o valor quantitativo, ou seja, serão usados mais de 2 casas decimais. Com esta opção o sistema fará a multiplicação da quantidade x o preço unitário com todas as casas decimais informadas neste campo. Controle de Estoque: Nesta pasta, serão informados os campos sobre controle de estoque do produto. Dias de Validade Mínima: O campo Dias de Validade Mínima deverá ser preenchido para que em Movimentos de Compra possa ser feita uma consistência não permitindo que o movimento seja incluído caso a Data do Movimento seja maior que a diferença entre a Data de Validade do Lote e Dias de Validade Mínima. A mensagem de consistência a ser mostrada no Movimento de Compra é a seguinte: Item X: Validade do Lote XXXX fora do prazo mínimo do item. - Além de informar os campos unidades de compra, venda e controle, poderá cadastrar novas unidades pela janela de edição do cadastro de produto. - Múltiplo de Quantidade Compra e de Venda somente serão consistidos no movimento se o parâmetro do tipo de movimento Validar Múltiplo na Qtde (pasta Itens/Outros Dados) estiver marcado. Unidades: Nesta opção, cadastra-se a tabela de unidades de medida que serão utilizadas pelo sistema. As unidades aqui cadastradas serão informadas nos produtos. - O Fator de Conversão, é o valor pelo qual deverá ser multiplicada a quantidade do movimento nesta unidade. Será respeitada uma consistência que verificará se o fator de conversão, após ser truncado, será diferente de zero. Caso o fator de conversão seja diferente de zero, será gravado normalmente, caso contrário, uma mensagem será exibida para o usuário informando que o fator de conversão está errado e deverá ser alterado. - As quantidades serão impressas, de acordo com a unidade, através do campo Nº Casas Decimais. - O tamanho do Código Reduzido, está limitado a 2 caracteres e será utilizado para a integração com parceiros de automação comercial, devido à restrição existente nas impressoras fiscais, que limitam o tamanho do código da unidade de medida. Números de Série: Nesta pasta, serão cadastrados os números de série do produto. Data: Página 7 de 10

8 - Os campos Filial e Local de Estoque somente podem ser modificados através de movimentos. - O status inicial é sempre "Fora Estoque". - Um número de série não poderá ser removido caso seu status seja diferente de "Fora Estoque" ou esteja incluído em um item de movimento. - O número de série leva em conta a unidade usada no movimento. Por exemplo, se a unidade de controle do produto é UND e a unidade de compra foi "Caixa com 10" o usuário deverá selecionar 10 números de série, pois será levado em conta a unidade de controle do produto. - Após realizar a movimentação com o produto que apresenta o número de serie, os campos Lote e Data de Fabricação não poderão ser modificados. - O número de série poderá ser utilizado em movimentação que afetam qualquer um dos saldos, como poderá afetar mas de um saldo, criou-se um campo de Status de estoque para cada saldo ( campos SaldoFisico1 à Saldo Físico 10 na tabela TNUMSERIE). Se o valor do Saldo Físico1 for 1(Um), significa que o número de série está em estoque para o saldo 1, caso seja 0(zero), não estará em estoque. A mesma regra vale para os demais saldos. Na visão do Número de Série na tela de produto, o Status aparecerá como "Em Estoque", se o número de série estiver em estoque para pelo menos um dos saldos, e Fora Estoque se para todos os saldos estiverem fora de estoque. Lotes de Produto: Nesta pasta serão cadastrados os lotes de produto. Grade Numerada: Aparecerá se nos parâmetros do produto, se optou pela utilização de "Grade Numerada", a tabela de grade já deverá estar cadastrada através da opção Cadastro/Tabelas Auxiliares-Grade Numerada. Observação: Não será possível alterar o campo 'Grade Numerada' de um Produto se este possui o saldo físico diferente de zero ou se existirem movimentações para ele com data posterior a data de fechamento de estoque. Custos: Nesta pasta serão informados os campos para controle de custos do produto. - O custo específico refere-se ao processo de custo usado para mercadoria (geralmente de elevado valor unitário), que seja possível controlá-la por unidade vendida e unidade comprada, determinando se o preço específico de cada unidade estocada e dando-se baixa, em cada venda, por unidade. Dessa forma, cada artigo terá seu preço específico e, por este preço, será dada baixa no momento da venda. Data: Página 8 de 10

9 - Quando selecionar para utilizar o tipo de custo no produto como específico, será obrigatório trabalhar com número de série. Este custo é para quem possui integração com RM Factor no qual o produto acabado possui número de série.através do Número de Série, o Sistema calculará o custo distintamente, com base no valor específico cadastrado para cada um deles. Exemplo: O RM Factor produz um automóvel, e cada unidade está representada pelo número de série. Neste caso, o custo poderá ser diferenciado para cada item no momento da baixa, pois mesmo sendo o mesmo produto, ele pode conter diferenças criadas no processo produtivo que impactará no cálculo. Imagine que um carro que tem o número de série tem como custo, R$ ,00, mas o mesmo carro, sendo do número de série terá seu custo R$ 22, pois foi agregado um outro acessório, devido diferenças no processo produtivo. Então o usuário poderá utilizar o Custo Específico, onde este será calculado de acordo com cada número de série. Este número de série será apresentado a numeração mais o custo do produto acabado. Observação: Com a opção de Custo de Aquisição marcada, a avaliação de estoque do produto será pelo Custo de Aquisição e será levado em consideração o último custo unitário da tabela de estoque. No relatório de ficha física-financeira deverá aparece o título da coluna de custo como "C. Aquisi." com o valor do custo de aquisição para os movimentos de saída. Exemplo: Suponha que em 11/10/02 seja incluído um movimento Compra Nota Fiscal com o produto 1.01(cálculo do custo feito por PEPS) com quantidade 10 e valor unitário 5 e no dia 12/10/02 seja incluído um outro mov. de Compra Nota Fiscal com o produto 1.01 qte 15 e valor unitário 13. Ao efetuar um mov. de venda com qte 12, ao emitir a Ficha Física Financeira deste produto será gerado para este movimento de venda duas linhas. A 1ª linha com qte 10 e valor unitário 5 e a 2ª com qte 2, valor unitário 13,00. Observação: Se o campo cálculo do custo estiver em branco, o cálculo será feito através do custo médio. Se o método for alterado para PEPS ou UEPS é aconselhável a regeração total dos saldos e custos do produto. Se o método utilizado para o cálculo do custo unitário do produto for PEPS ou UEPS não será permitido trabalhar com controle de produto por lote. Integração: Nesta pasta, serão informados os dados do Contrato do Produto e da Integração CORPORE RM. Integração Contábil (RMSaldus), de Patrimônio (RM Bonum), de Serviço de Manutenção (RMOfficina) e EPI (RMVitae). Observação: Será possível informar um produto cujo valor é referente a encargos sobre o produto que está incluindo. Data: Página 9 de 10

10 Exemplo: PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Vamos supor que vendemos o produto "Alfa" que tem o valor final de R$ 1.000,00, porém na nota fiscal, este valor deverá ser impresso da seguinte forma:produto Alfa 500,00Encargos Sobre o Produto Alfa 500,00Valor Total 1.000,00Para isso, foi criado um produto "Encargos sobre o produto Alfa", com preço igual a R$ 500,00, informamos este no campo "Produto para Encargo" do produto "Alfa" e quando emitirmos a nota para esta venda, este aparecerá junto com o produto. Observação: Nesta pasta será possível indicar uma conta gerencial que poderá ser o default de todo lançamento gerencial executado para este produto, o sistema buscará este default através do evento contábil se indicar na pasta gerencial do item do evento, no campo origem da conta a opção "Default Tabelas". Código de Barras: Nesta pasta serão informados os Códigos de Barra para o produto. É possível utilizar o código EAN para digitar itens no movimento, para isto é necessário que nos parâmetros de tipos de movimentos, pasta itens/identificação, no campo "Código do Produto" selecione a opção "Código EAN". Se estiver parametrizado que este movimento busque o produto pelo código de barras. Será impedida a exclusão de um Código de Barra do Produto que esteja associado a uma movimentação O botão Calcular Dígito Verificador calcula automaticamente o dígito verificador do código de barras, baseado na especificação do código interno padrão EAN/ UCC 13 ou EAN / UCC 14. Após ter informado os dados, clique no botão SALVAR ou OK, e repita o procedimento para quantos registros for cadastrar. Data: Página 10 de 10

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