Efetuar correção no formulário e retornar por Arquivar formulário com solicitação errada Sim. Solicitação contém irregularidades?

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1 1/6 nício Consultar o Material ou Serviço no SSA Solicitar inclusão, alteração ou inativação do item através do formulário por 4.1 Efetuar correção no retornar por 4.2 J Analisar solicitação e verificar se tem irregularidades Arquivar formulário com solicitação errada Retornar ao usuário solicitando correções Solicitação contém irregularidades? É solicitação de inclusão? A 4.2.a F Enviar Formulário para para aprovação É solicitação de Matéria Prima, Matéria Prima para Exportação ou Revenda? É solicitação de alteração? B É solicitação de inativação? C G Enviar Formulário para área Fiscal para aprovação É solicitação de Material de Terceiros, Produto Acabado, Serviço Tomado ou Serviço Prestado? H Enviar Formulário para área Administrativo Financeira para aprovação É solicitação de Ativo ou Uso e Consumo?

2 2/6 Procedimento Cadastro de Fornecedores PO004 A Consultar Lista de Materiais Homologados (Anexo 5) 4.25 E tem possui fabricante específico? Consultar Fornecedor no SSA (Tela: Fornecedores) Enviar para usuário informando que cadastro de fornecedor deve ser solicitado Fornecedor está cadastrado? tem precisa de cadastro? para usuário Material precisa ser inspecionado no recebimento? preenchido tem necessita de homologação? D por para Fiscal 4.3 por para Almoxarifado 4.5 Efetuar inclusão do item no SSA 4.24 e enviar formulário por para cadastramento 4.7 para 4.16 Fiscal informação no para 4.4 Almoxarifado informação no para 4.6 Cadastrar item no EPLAN com confirmação por para que a inclusão foi efetuada Providenciar atualização da tabela de inspeção de materiais

3 3/6 Analisar a solicitação de alteração e devolver formulário informando o parecer 4.22 B para Gestor da área para aprovação da alteração 4.21 Gestor aprovou a alteração? o formulário dizendo que não pode ser feita a alteração e devolver para o usuário Consultar lista de alterações não permitidas 4.20 Alteração possível de ser realizada? Efetuar alteração do item no SSA tem precisa de cadastro? para usuário preenchido e enviar formulário por para cadastramento 4.7 Alterar item no EPLAN com confirmação por para que a alteração foi efetuada 4.8

4 4/6 C o formulário dizendo que não pode ser feita a inativação e devolver para o usuário Consultar SSA para verificar se existe: - solicitação em aberto; - cotação em aberto; - pedido de compra em aberto; - estoque do item 4.26 Há solicitação, cotação ou pedido de compra em aberto ou estoque? nativar o item no SSA tem precisa de cadastro? para usuário preenchido e enviar formulário por para cadastramento 4.7 nativar cadastro do item com confirmação por para que a inativação foi efetuada 4.8

5 5/6 Responder que não possui documentação solicitada Fornecedor Fornecedor possui documentos/ certificações solicitados? 4.13 Enviar certificações/ documentos eletrônicos por D Entrar em contato com o fornecedor para solicitar certificações/ documentos 4.11 Enviar documentação para análise da 4.14 E o formulário dizendo que não pode ser feita a inclusão do item e devolver para o usuário Comunicar fornecedor os motivos da nãohomologação 4.23 preenchido. e enviar formulário para com parecer positivo nformar que documentação/ certificação necessita de esclarecimentos/ complementação 4.18 Analisar certificados/ documentos Documentos estão completos? Necessita de visita ao fornecedor? 4.15 Material será homologado? e enviar formulário para com parecer negativo 4.15 Realizar visita ao fornecedor 4.19

6 6/6 Corrigir solicitação de cadastro no formulário J formulário explicando o motivo pelo qual o cadastro não deve ser realizado preenchido para o usuário F Analisar se solicitação está correta Solicitação está correta? Cadastro deve ser realizado? Solicitar ao usuário que faça a correção Devolver formulário para informando que o cadastro não deve ser realizado (explicando o motivo) G Analisar se solicitação está correta Solicitação está correta? Cadastro deve ser realizado? Solicitar ao usuário que faça a correção Fiscal Devolver formulário para informando que o cadastro não deve ser realizado (explicando o motivo) H Analisar se solicitação está correta Solicitação está correta? Cadastro deve ser realizado? Solicitar ao usuário que faça a correção Administrativo Financeiro Devolver formulário para informando que o cadastro não deve ser realizado (explicando o motivo)