PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2013

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1 PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2013 Março/2014

2 PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2013 Relatório de Gestão do exercício de 2013 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinárias anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, das Decisões Normativas TCU n os 127 e 132 de 2013 e da Portaria TCU nº 175/2013 e das orientações do órgão de controle interno. Porto Velho, 12 de março de 2013

3 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ASPLAN Assessoria de Planejamento Estratégia e Gestão ASPLENO Assessoria ao Pleno ASSCRE Assessoria da Corregedoria ASSGP Assessoria da Secretaria de Gestão de Pessoas ASSJUR Assessoria Jurídica ASSPEG Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão ASSPRES Assessoria da Presidência BU Boletim de Urna CAND Módulo interno do sistema de Registro de Candidaturas CANDEX Módulo externo do sistema de Registro de Candidaturas CASAE Coordenadoria de Apoio a Sistemas Administrativos e Eleitorais CATRE Colegiado Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia CCIA Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CJD Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação CLOG Coordenadoria de Logística CNAE Código Nacional de Atividades CNJ Conselho Nacional de Justiça COEDE Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento COFC Coordenadoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade COINF Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia COMAP Coordenadoria de Material e Patrimônio COORCRE Coordenadoria da Corregedoria COPAG Coordenadoria de Pagamento COPES Coordenadoria de Pessoal COSEG Coordenadoria de Serviços Gerais CRE Corregedoria Regional Eleitoral CRIP Coordenadoria de Registro e Informações Processuais

4 CUCO Sistema de controle do serviço extraordinário DG Diretoria Geral JE Justiça Eleitoral DJE Diário da Justiça Eletrônico EAD Educação à Distância EJE Escola Judiciária Eleitoral GDG Gabinete da Diretoria Geral HE Hora extra LOA Lei do Orçamento Anual LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias PAC Plano Anual de Capacitação PCO- Pesquisa de Clima Organizacional PE Planejamento Estratégico PRES Presidência RP Restos a pagar SAOFC Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade SECA Seção de Contabilidade Analítica SICEL Sistema de Inspeções e Correições Eleitorais SGP Secretaria de Gestão de Pessoas SJGI Secretaria Judiciária e de Gestão de Informação SPCE Sistema de Prestação de Contas Eleitorais SPCWEB Sistema para recebimento das contas de campanha STI Secretaria de Tecnologia da Informação TI Tecnologia de Informação TIC Tecnologia de Informática e Comunicação TRE/RO Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia TSE Tribunal Superior Eleitoral VPV Rede Privada Virtual ZE Zona Eleitoral ZE s Zonas Eleitorais

5 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA LISTA DE TABELAS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES ETC Título Página Quadro A Identificação da UJ Relatório de Gestão Individual Quadro A Ações OFSS Quadro A Ação/Subtítulos OFSS Quadro A Ações não Previstas LOA Restos a Pagar OFSS Quadro A.3.2 Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ Quadro A Programação de Despesas Quadro A Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa Quadro A Movimentação Orçamentária Externa Por Grupo de Despesa Quadro A Despesas por Modalidade de Contratação Créditos Originários-Total Quadro A Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Créditos Originários-Total Quadro A Despesas por Modalidade de Contratação Créditos de Movimentação Quadro A Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Créditos de Movimentação Quadro A Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores Quadro A Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo B e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) Quadro A Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos por UG e por Suprido (Conta Tipo B ) Quadro A Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo B e CPGF) 127 Quadro A Força de Trabalho da UJ Situação apurada em 31/12/ Quadro A Situações que reduzem a força de trabalho da UJ Situação em 31/ Quadro A Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas Do TRE-RO Quadro A Quantidade de servidores da UJ por faixa etária Situação apurada em 31/ Quadro A Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/ Quadro A Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores Quadro A Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro Quadro A Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/ Quadro A Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) Quadro A Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) Quadro A Regularidade do cadastro dos atos no Sisac Quadro A Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva Quadro A Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra Quadro A Composição do Quadro de Estagiários Quadro A Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União Quadro A Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional

6 Quadro A Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ Quadro A.6.3 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros Quadro A.7.1 Gestão Da Tecnologia Da Informação Da Unidade Jurisdicionada Quadro A Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis Quadro A.8.2 Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água Quadro A Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício Quadro A relatório de cumprimento das recomendações do oci Quadro A Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR Quadro A.9.5 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em Quadro A.9.6 Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV Quadro A Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada Quadro B.1.8 Relação dos Diretórios de Partidos no Estado Quadro B.1.9 Discriminação das Cotas do Fundo Partidário Recebidas pelos Diretórios Estaduais das Direções Nacionais dos Partidos Quadro B.1.10 Diretórios Estaduais que Prestaram Contas Relativas ao Exercício Anterior ao de Referência Quadro B.1.11 Diretórios Estaduais que não Prestaram Contas Relativas ao Exercício de Quadro B.1.12 Julgamento das Contas dos Diretórios Estaduais dos Partidos

7 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA SUMÁRIO INTRODUÇÃO CONTEÚDO GERAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA Relatório de Gestão Individual FINALIDADE E COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL DO TRE-RO ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO TRE-RO ATÉ O NÍVEL DE COORDENAÇÃO COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL POR UNIDADE DOS MACROPROCESSOS DO TRE-RO MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS Processo Eleitoral Gerenciamento das Pesquisas Eleitorais Registro de Candidatura Propaganda Eleitoral: Captação de Votos: A Apuração, Totalização e Divulgação do Resultado das Eleições: Prestação de Contas Eleitorais de Campanha Eleitoral: Diplomação: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Processamento Julgamento Divulgação/Publicidade Administração do Cadastro Eleitoral Alistamento Eleitoral Manutenção do Cadastro Transferências Revisões Suspensão de Direitos Políticos Duplicidades de Inscrição Inelegibilidade Revisão do Eleitorado Controle de Filiações Anotações Partidárias ANÁLISE DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS MACROPROCESSOS DE APOIO Administrativo Contratação de Bens e Serviços Administração da Estrutura Física Pessoas Desenvolvimento Acompanhamento Tecnologia da Informação Infraestrutura de TI Suporte Desenvolvimento de Soluções Corporativas Segurança Institucional Segurança das Eleições Relacionamento com a Sociedade Atendimento ao Cidadão Comunicação Institucional

8 Eleição Comunitária MACROPROCESSOS GERENCIAIS Planejamento e Gestão Gestão de Projetos Gestão Orçamentária e Financeira Gestão da Informação e do Conhecimento Governança de TI Auditoria e Controle Correição Auditoria Interna MACROPROCESSOS DE APOIO PRINCIPAIS PARCEIROS PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES PLANEJAMENTO DAS AÇÕES O TRE-RO Descrição do Plano Estratégico do TRE-RO PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO EXERCÍCIO PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS ALCANÇADOS Programa Temático Objetivo Ações Ações - OFSS Ações/ Subtítulos OFSS Ações não Previstas na LOA 2013 Restos a Pagar não Processados OFSS Ações Orçamento de Investimento OI Análise Situacional INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO Resultado dos Indicadores do Planejamento Estratégico Resultado do cumprimento das Metas 2013 do Poder Judiciário Nacional ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO ESTRUTURA DE GOVERNANÇA AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES (NÃO SE APLICA A ESTE TRIBUNAL) SISTEMA DE CORREIÇÃO CUMPRIMENTO PELA INSTÂNCIA DE CORREIÇÃO DA PORTARIA Nº 1.043/2007 DA CGU INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA E EFETIVIDADE DOS CONTROLES INTERNOS Ambiente de Controle Avaliação de Riscos Procedimentos de Controle Informação e Comunicação Monitoramento EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DESPESAS Programação Análise Crítica Movimentação de Créditos Interna e Externa Realização da Despesa Despesas Totais Por Modalidade de Contratação Créditos Originários - Total Despesas Totais Por Modalidade de Contratação Créditos Originários Executados Diretamente pela UJ Não houve ocorrência para esta UJ Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Créditos Originários - Total Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Créditos Originários Valores executados Diretamente pela UJ Despesas Totais por Modalidade de Contratação Créditos de Movimentação Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa Créditos de Movimentação Análise Crítica RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

9 4.3.1 Análise Crítica TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUPRIMENTO DE FUNDOS Suprimento de Fundos Despesas realizadas por meio da Conta Tipo B e por meio do Cartão de Crédito Corporativo Suprimento de Fundos Conta Tipo B Suprimento de Fundos Cartão de Crédito Corporativo (CPGF) Prestação de Contas de Suprimento de Fundos Análise Crítica dos Quadros A.4.5.1, A e A RENÚNCIAS SOB A GESTÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA GESTÃO DE PRECATÓRIOS GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada Lotação Situações que reduzem a Força de Trabalho da Unidade Jurisdicionada Qualificação da Força de Trabalho Estrutura de cargos e de Funções Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada Cadastramento no Sisac Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por Intermédio do SISAC Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU Regularidade do Cadastro dos Atos no SISAC Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio Físico Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada Informação sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão Análise Crítica dos itens e Composição de Quadro de Estagiários GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADOS DE TERCEIROS GESTÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO Distribuição Espacial dos Bens Imóveis e de Uso Especial Distribuição dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel Funcional Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Analise Crítica GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS

10 9.1 TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCU Deliberações do TCU Atendidas no Exercício Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício Parecer nº. 01/2013-CCIA Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA DA LEI N º 8.730/ Situação do Comprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/ Situação de Cumprimento das Obrigações MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO ALIMENTAÇÃO SIASG E SICONV RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE DESCRIÇÃO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO TRE-RO MECANISMOS PARA MEDIR A SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO TRE-RO PESQUISA DE SATISFAÇÃO Pesquisa de Satisfação aplicada ao Eleitor em Pesquisa de Satisfação aplicada ao Eleitor em Pesquisa de Satisfação aplicada ao Eleitor em INFORMAÇÕES CONTÁBEIS MEDIDAS ADOTADAS PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Declaração Plena OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UJ PARTE B, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 127, DE 15/5/ INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO PARTIDÁRIO A SEREM PRESTADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE NÃO SE APLICA A ESTE TRIBUNAL INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO PARTIDÁRIO A SEREM PRESTADOS PELOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS Diretórios de Partidos Políticos Registrados no TRE Valores Recebidos pelos Diretórios Estaduais Fonte:SCI/TSE Prestação de Contas dos Diretórios Estaduais Não Prestação de Contas pelos Diretórios Estaduais Situação das Contas Prestadas pelos Diretórios Estaduais CONCLUSÃO

11 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA COMPOSIÇÃO DA CORTE ELEITORAL DE RONDÔNIA NO EXERCÍCIO 2013 Ivanira Feitosa Borges Desembargadora Presidente Sansão Saldanha Desembargador Vice-Presidente/Corregedor Herculano Martins Nacif Juiz Federal Dimis da Costa Braga (Posse: ) Juiz Federal Juacy dos Santos Loura Júnior (Posse: ) Jurista José Jorge Ribeiro da Luz (Posse: ) Juiz de Direito Adolfo Theodoro Naujorks Neto (Posse: ) Juiz de Direito Reginaldo Pereira da Trindade Procurador Regional Eleitoral 10

12 INTRODUÇÃO O presente Relatório de Gestão, elaborado em conformidade com a Instrução Normativa nº 63, de 1º de setembro 2010, e as Decisões Normativas TCU nº 127 e 132, de 2013, e Portaria TCU nº 175/2013 e em cumprimento ao disposto no art. 14, inciso XXIX, do Regimento do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia -TRE-RO, tem por finalidade disponibilizar informações sobre a Gestão Estratégica e de Caráter Orçamentário, Contábil e Financeiro do TRE-RO. Nele estão consubstanciadas informações sobre as atividades desenvolvidas, os resultados e as metas alcançadas pelo TRE-RO no exercício 2013, no 2º exercício do biênio da gestão da Desembargadora Ivanira Feitosa Borges, Presidente. Em 2013, além das atividades ordinárias, foram executados os projetos e ações estratégicas e as Metas do Poder Judiciário Nacional previstos para o exercício. Com destaque para a realização da 3ª Etapa do Cadastramento Biométrico; o Planejamento Integrado das Eleições 2014, o Mapeamento e Melhoria de Processos Organizacionais e a Revisão, Atualização e Publicação da 2ª Edição do livro Como Sentinelas Avançadas, que resgata a memória da Justiça Eleitoral de Rondônia, preservando-a para as gerações futuras. O Relatório de Gestão 2013 do TRE-RO foi estruturado em conformidade com a Portaria TCU nº 175/2013, dentre as informações solicitadas elencamos as consignadas nos Quadros A.2.2.1, A.2.2.2, A , A , A , A , A.4.2, A.4.5.3, A.5.2.1, A.5.2.2, A.9.1.2, A.9.2.2, que embora aplicáveis a este Tribunal não apresentaram ocorrência no exercício. Registramos, ainda, que os itens 3.3, 4.4, 4.6, 4.7, 11.3, 11.4 e 11.5, não foram informados por não serem aplicáveis a este Tribunal de acordo com o Anexo II à DN TCU nº 127/

13 CONTEÚDO GERAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO (Parte A do Anexo II da DN TCU nº 127/2013) 1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO 1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada Relatório de Gestão Individual Poder: Judiciário Quadro A Identificação da UJ Relatório de Gestão Individual Órgão de Vinculação: Tribunal Superior Eleitoral - TSE Poder e Órgão de Vinculação Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação Completa: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia TRE-RO Denominação Abreviada: TRE-RO 12 Código SIORG: Código SIORG: Código LOA: Código SIAFI: Natureza Jurídica: Órgão Público CNPJ: / Principal Atividade: Justiça Eleitoral Código CNAE: Telefones/Fax de contato: (069) (069) (069) Endereço Eletrônico: dg@tre-ro.gov.br Página na Internet: Endereço Postal: Avenida Presidente Dutra, nº 1889, Areal, CEP , Porto Velho-RO Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Lei Complementar Federal nº 41, de 22 de dezembro de 1981 Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada Resolução TRE/RO n. 036/2009 (Regimento Interno Judiciário) e Resolução TRE/RO n. 022/2011 (Regimento Interno Administrativo) Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada Carta de Serviços ao Eleitor (disponível no Carta de Serviços 2º Grau (disponível no Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Código SIAFI Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Nome Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia TRE-RO Coord. Controle Interno e Auditoria TRE-RO CCI-TRE/RO Setorial Contábil TRE-RO SET.CONTABIL/TRE-RO Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Tesouro Nacional Nome Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

14 1.2 Finalidade e Competência Institucional do TRE-RO A Justiça Eleitoral de Rondônia tem como finalidade primordial gerir o processo eleitoral no Estado e assegurar a organização e o exercício dos direitos políticos aos cidadãos, especialmente o direito de sufrágio, estabelecendo para tanto diretrizes que visam garantir a lisura, a eficiência e a eficácia do processo eleitoral, contribuindo assim para o fortalecimento da democracia e a consolidação do Estado Democrático de Direito. A competência dos Tribunais Regionais Eleitorais está prevista nos arts. 29 e 30 da Lei n , de 15 de julho de O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia desempenha suas competências constitucionais através de suas Unidades, dos Juízes Eleitorais e da Corte Eleitoral cujas atribuições estão expressas no Código Eleitoral e Regimento Interno do TRE-RO, Resolução nº 36, de , publicada no DJe nº 56, de , pág. 02/04, e Regimento Interno do Corpo Administrativo do TRE-RO, Resolução nº 022, de Visando alcançar melhores resultados na realização de suas competências e finalidade este Tribunal adotou metodologia de gestão estratégica e de gestão de projetos. Alinhado às suas competências legais e à sua razão de existir o TRE-RO adotou como Missão Institucional: Garantir a Legitimidade do Processo Eleitoral, e como Visão de Futuro: Consolidar a Credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança, em conformidade com o Planejamento Estratégico institucional. Os objetivos estratégicos expressos no Planejamento Estratégico do TRE-RO foram concebidos como capazes de promover a Missão e concretizar a Visão institucional e se materializam no Plano de Ações voltado ao cumprimento destes objetivos. No exercício 2013 foram levadas a efeito diversas ações estratégicas consignadas do Plano de Ação 2014, dentre as quais merecem destaque: 1. A conclusão da 3ª Etapa do Recadastramento Biométrico de Eleitores; 2. O Planejamento Integrado das Eleições 2014; 3. O Mapeamento e Melhoria dos Processos de Trabalho. 13

15 1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO TRE-RO ATÉ O NÍVEL DE COORDENAÇÃO *Organograma até o nível de coordenadoria Fonte: SGP ( 14

16 1.3.1 COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL POR UNIDADE UNIDADE SIGLA COMPETÊNCIA MACROPROCESSO PRODUTO PRESIDÊNCIA Presidência Assessoria da Presidência Assessoria do Pleno Escola Judiciária Eleitoral Ouvidoria Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria Corregedoria Regional Eleitoral PRESI ASSPRES ASSPLENO EJE Ouvidoria CCIA CRE Representar institucionalmente o tribunal, acompanhar e aprovar as diretrizes estratégicas institucionais, supervisionar e disciplinar a gestão administrativa e os serviços da secretaria, ordenar despesas, prestar contas aos órgãos de controle externo, presidir sessões de julgamento do tribunal, relatar processos administrativos, determinar a distribuição de processos, votar nas sessões com o voto de qualidade, etc. Prestar pleno assessoramento jurídico-eleitoral e administrativo à Presidência em sua gestão administrativa e no exercício de sua função jurisdicional e coordenar as atividades de comunicação social no âmbito do Tribunal. Prestar assistência jurídica e apoio administrativo aos juízes membros da Corte Eleitoral. Acompanhar o desenvolvimento dos programas e ações da escola; prestar apoio técnico e administrativo ao Diretor da Escola; planejar e adotar as providências necessárias à realização dos eventos compreendidos na finalidade da escola. Atuar de maneira permanente, interna e externamente, na defesa dos interesses dos jurisdicionados, clientes, servidores e fornecedores relativamente aos assuntos afetos à Justiça Eleitoral de Rondônia, com foco no aprimoramento dos serviços prestados. Planejar, coordenar e supervisionar a fiscalização e auditoria da administração das secretarias do Tribunal, bem como coordenar as atividades relacionadas ao exame das contas eleitorais e partidárias, para a fiel observância das normas constitucionais, legais e técnicas aplicáveis. Orientar e fiscalizar a regularidade dos serviços eleitorais, assegurando a correta aplicação de princípios e normas. Presidir sindicância contra juízes eleitorais; presidir comissão Planejamento e Gestão Institucional e Prestação Jurisdicional Prestação jurisdicional e Relacionamento com a sociedade Prestação jurisdicional Relacionamento com a Sociedade /Educação Política Relacionamento com a Sociedade Auditoria e Controle Prestação de Contas eleitorais Administração do Planos de Gestão do Tribunal: estratégia, projetos, processos, orçamento e informação. Regulamentos internos Assistência jurídica e Comunicação institucional Assistência jurídica Conscientização política da sociedade Prestação de informação e esclarecimentos institucionais, recebimentos de consultas, sugestões, questionamentos, reclamações, críticas e elogios Auditoria dos processos de trabalho. Contas dos candidatos e partidos políticos analisadas Inscrições e revisões eleitorais, Controle da suspensão e 15

17 Assessoria da Corregedoria Regional Eleitoral Coordenadoria da Corregedoria Regional Eleitoral ASSCRE COORCRE apuradora das eleições estaduais; relatar a investigação judicial eleitoral; relatar recursos interpostos contra decisões administrativas do presidente; relatar os processos de criação de zonas eleitorais e de revisões de eleitorado. Substituir o presidente na sua ausência. Prestar pleno assessoramento jurídico ao Corregedor Regional Eleitoral no desempenho das funções administrativas e jurisdicionais. Planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades desenvolvidas pelas suas seções e prestar suporte nos assuntos de natureza técnica, administrativa e jurídica ao Corregedor no desempenho de suas atribuições legais. Cadastro Eleitoral Prestação Jurisdicional Correições Prestação jurisdicional Planejamento e gestão das atividades da CRE restabelecimento dos direitos políticos Administração dos serviços eleitorais Assistência jurídica Plano de ação e de gestão da Corregedoria Relacionamento com as Zonas Eleitorais Coordenação das atividades da Corregedoria SECRETARIA Diretoria-Geral Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação Coordenadoria de Registros e Informações Processuais DG ASSJUR ASPLAN SJGI CRIP Executar serviços administrativos e demais atividades de apoio institucional, conduzir suas ações a partir de diretrizes fixadas pela Presidência e deliberações do Tribunal; propor orientações e programas a serem adotados no planejamento e na logística das eleições; exercer a supervisão, a orientação e coordenação das atividades das unidades subordinadas; e ordenar despesas delegadas pela Presidência. Prestar assessoramento jurídico à Diretoria-Geral no desempenho das atribuições desta unidade. Assessorar o Diretor-Geral na definição de planos de ação e na fixação de diretrizes e metas Institucionais. Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades referentes ao processamento dos feitos de competência do Tribunal, desde a sua autuação até a respectiva baixa, bem como as atinentes ao cadastro dos órgãos diretivos dos partidos políticos e ao gerenciamento da base de dados da jurisprudência do Tribunal. Planejar e controlar as atividades cartorárias e administrativas referentes aos processos judiciários de competência do Tribunal. Coordenadoria de Jurisprudência e CJD Planejar e controlar as atividades de gerenciamento, guarda, 16 Planejamento e Gestão Prestação jurisdicional Planejamento e Gestão Prestação Jurisdicional Registro de Candidatura Propaganda Eleitoral Registro de Candidatura Propaganda Eleitoral Planos de Gestão do Tribunal: estratégia, projetos, processos, orçamento e informação. Administração e controle das atividades administrativas da secretaria do Tribunal Assistência jurídica Gestão estratégica, gestão de projetos, gestão de processos, gestão de orçamento estratégico Gestão da prestação jurisdicional; Registro de Candidatura e Propaganda Eleitoral Registro de candidaturas: análise e julgamento dos registros das candidaturas

18 Documentação conservação, disseminação e recuperação de documentos, informações, jurisprudência e acervo bibliográfico do Tribunal. Prestação jurisdicional (apoio) Gestão da informação jurisdicional Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de administração de recursos materiais e patrimoniais, de serviços Gestão Orçamentária, Financeira Secretaria de Administração, Gestão Orçamentária, SAOFC gerais e de gestão orçamentária, financeira e contábil do e Contábil; Controle patrimonial Orçamento, Finanças e Contabilidade Financeira e Contábil Tribunal e assessorar a Diretoria-Geral na elaboração e e de material execução da política administrativa do TRE-RO. Assessoria da SAOFC Assessorar a unidade em matéria jurídico-administrativa Assistência Jurídica Execução do orçamento: Coordenadoria de Orçamento, Finanças Gerenciar as atividades de planejamento, administração e acompanhar e analisar a COFC e Contabilidade execução orçamentária, financeira e contábil do Tribunal. execução orçamentária e financeira contábil. Coordenadoria de Material e Patrimônio Coordenadoria de Serviços Gerais Secretaria de Gestão de Pessoas COMAP COSEG SGP Gerenciamento e a supervisão das atividades de aquisição, registro e controle patrimonial de bens móveis permanentes e de consumo, bem como das atividades de formalização, registro e controle das licitações Dirigir e orientar as atividades de segurança, serviços de manutenção, instalação e transportes do Tribunal; Planejar, coordenar, supervisionar, executar e apoiar as atividades relativas à administração de pessoal; propor e estabelecer normas, projetos, diretrizes, eventos e práticas administrativas referentes ao planejamento, coordenação, supervisão, execução e apoio das atividades relativas à administração e desenvolvimento de pessoal e elaborar o plano de metas anual da Secretaria de Gestão de Pessoas, em conjunto com as unidades que a compõem. 17 Gestão de Pessoas Gestão de bens e de serviços: preparação e acompanhamento de licitação, empenho, fiscalização e administração da Infraestrutura predial Administração da infraestrutura predial, segurança, serviço de conservação, manutenção e transporte. Provimento, lotação e Capacitação de servidores; Registros funcionais; Folha de pagamento; Processamento de diárias; Gestão de desempenho; Assistência médica e odontológica Assessoria da SGP ASSGP Assessorar a unidade em matéria jurídico-administrativa Assistência Jurídica Organizar, orientar e acompanhar os registros funcionais: Coordenadoria de Pessoal COPES controlar a freqüência; o provimento, a vacância, as Provimento e lotação de designações, as dispensas, as requisições, as cessões, as férias, Gestão de Pessoas servidores; Registros funcionais; os afastamentos e as aposentadorias; Elaborar e processar a folha de pagamento; Controle de pagamento de diárias Coordenadoria de Pagamento COPAG Compete coordenar e processar as despesas de pessoal e diárias de servidores, autoridades eleitorais e colaboradores da Justiça Eleitoral. Gestão de Pessoas Folha de pagamento; Processamento de diárias.

19 Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento COEDE Compete coordenar das atividades relativas à política de desenvolvimento de recursos humanos na secretaria do Tribunal e nas zonas eleitorais e desenvolver estudos sobre a estrutura organizacional e funcional da secretaria, propondo medidas de aperfeiçoamento dos serviços que lhe são afetos. Gestão de Pessoas Capacitação e Desenvolvimento de servidores; Gestão de desempenho; Assistência médica e odontológica Secretaria de Tecnologia da Informação STI Planejar, coordenar e supervisionar as atividades referentes à tecnologia da informação; gerir as políticas de segurança da informação aplicadas a sistemas informatizados; gerir as atividades de implantação e de suporte dos sistemas de informação no âmbito do TRE-RO; gerir as atividades relativas à manutenção do cadastro regional de eleitores e gerir o planejamento de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) estabelecido para as eleições. Gestão de TI Planejamento, manutenção e controle da infraestrutura de TI do TRE-RO Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia Coordenadoria de Logística Coordenadoria de Apoio a Sistemas Administrativos e Eleitorais Fonte: Asplan COINFE CLOG CASAE Planejar, coordenar e orientar as atividades que envolvam a infraestrutura de tecnologia, de controle e de acesso às bases de dados, de desenvolvimento de sistemas e de apoio aos usuários de acordo com as diretrizes da Secretaria de Tecnologia de Informação. Gerir as atividades relacionadas às eleições oficiais e não oficiais e a manutenção de equipamentos. Coordenar a prestação do suporte técnico de microinformática no âmbito da Justiça Eleitoral de Rondônia. Infraestrutura Tecnológica (aquisição e manutenção) Central de Atendimento de TI Gestão de Ativos de TI Novos equipamentos e sistemas de TI Manutenção do funcionamento do Data Center Suporte para operação de equipamentos e sistemas de TI Controle dos equipamentos de TI Logística de distribuição de urnas e suprimentos para eleições oficiais e não oficiais 18

20 1.4 DOS MACROPROCESSOS DO TRE-RO Conforme consta do Relatório de Gestão 2012, este Tribunal não possui unidade específica para tratar da gestão de seus processos organizacionais. Naquele exercício, para atender itens do Relatório de Gestão, o TRE-RO identificou seus principais processos e registrou a decisão de revisar este trabalho quando do início do projeto de Mapeamento Simplificação e Melhoria de Processos que estava previsto para Cumprindo o que foi planejado, em 2013 o projeto de Mapeamento, Simplificação e Melhoria de Processos foi levado a termo, sob a coordenação da Assessoria de Planejamento da DG, que ficará responsável pelo acompanhamento da performance destes processos. Assim, numa das primeiras oficinas do projeto de mapeamento foi realizada a revisão dos macroprocessos e a elaboração da Cadeia de Valor dos macroprocessos organizacionais do TRE-RO, resultando na construção abaixo, em que destacamos os principais macroprocessos deste Tribunal divididos em: Macroprocessos Finalísticos, Gerenciais e de Apoio. CADEIA DE VALOR MACROPROCESSOS GERENCIAIS Fonte: Asplan 19

21 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS Fonte: Asplan MACROPROCESSOS DE APOIO Fonte: Asplan 20

22 1.4.1 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS Processo Eleitoral Prestação Jurisdicional Administração dos Cadastros Eleitoral e Partidário Processo Eleitoral Este macroprocesso finalístico encerra as principais atividades desenvolvidas no período eleitoral, ocasião em que os produtos deste macroprocesso se materializam. Em 2013, um ano não eleitoral, as atividades laboradas neste macroprocesso se destinaram ao planejamento e preparação das atividades, capacitação de pessoal, melhoria dos processos de trabalho e melhoria e manutenção dos sistemas de TI Gerenciamento das Pesquisas Eleitorais Considerando que as pesquisas eleitorais começam a ser recepcionadas no mês de janeiro do ano eleitoral, em 2013 a gestão deste processo se restringiu ao mapeamento e melhoria do mesmo Registro de Candidatura Este macroprocesso, que contempla os procedimentos, regulamentos e normas que disciplinam o registro de candidatos às Eleições, demanda grande esforço da força de trabalho da Justiça Eleitoral, especialmente das Zonas Eleitorais, da Secretaria Judiciária do TRE-RO e da Corte Eleitoral. Por sua vez, o sistema CAND/CANDEX, que gerencia o Registro de Candidatura, requer uma grande estrutura de Tecnologia de Informação - TI e demanda, também, a força de trabalho de nossa Secretaria de Tecnologia da Informação STI. No exercício 2013, por não se tratar de ano eleitoral, período quando ocorrem os registros de candidatos ao pleito, esta atividade restringiu-se a melhorias e manutenção dos sistemas de gerenciamento e melhoria do processo de trabalho. 21

23 Propaganda Eleitoral: É um macro processo, disciplinado por dispositivos legais, que confere à Justiça Eleitoral o poder disciplinador e fiscalizador dos limites da propaganda eleitoral, visando coibir o abuso do poder econômico e político por parte dos partidos e dos candidatos e assegurar a igualdade na disputa eleitoral. É uma atividade com extraordinária demanda em ano eleitoral, em anos não eleitorais o Tribunal julga representações de propaganda irregular, condutas vedadas, captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico e financeiro decorrentes do pleito Captação de Votos: Este macroprocesso encerra uma infinidade de procedimentos e atividades que transcendem ao trabalho ordinário e extraordinário da instituição. Para a realização deste convergem muitas outras atividades voltadas à realização das eleições e projetos destinados a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral. Dentre eles destacamos em 2013 a realização da terceira etapa do projeto de recadastramento biométrico, que pretende imprimir maior segurança na identificação do eleitor e garantir a legitimidade do voto A Apuração, Totalização e Divulgação do Resultado das Eleições: Este é um macroprocesso bastante crítico que corresponde a uma série de estratégias para apuração do sufrágio com celeridade e segurança. Consiste em reunir em base única, centralizada no TRE-RO, os dados de votação de cada Urna Eletrônica distribuída pelo Estado. Em 2013, por tratar-se de ano não eleitoral, as atividades deste macroprocessos restringiram-se ao planejamento e melhoria dos fluxos de trabalho, manutenção dos sistemas de TI. Assim, em 2013, foram realizadas melhorias no processo de Apuração e Totalização, esclarecendo o fluxo das atividades relacionadas à Totalização, conforme a legislação eleitoral, com a colaboração de servidores do TRE-RO e Zonas Eleitorais. O fruto deste trabalho será utilizado por todas as zonas eleitorais e por este TRE-RO nas eleições de Quanto aos sistemas de Apuração (sistemas de Urna Eletrônica) e Totalização (utilizados pelas Juntas e Comissão Eleitoral) o TRE/RO auxilia o TSE, que é responsável pelo desenvolvimento e distribuição destes sistemas, durante os teste e simulados com sugestões de 22

24 melhoria. Para isto servidores deste Regional são formalmente convocados a participar de Grupos de Trabalho para realização de testes nos Sistemas de Apuração, Totalização e Divulgação de Resultado para novas eleições municipais e para as eleições Gerais de 2014, colaborando assim com o projeto da Coordenadoria de Eleições do TSE de unificar os sistemas para realizar eleições municipais e gerais, além de permitir a realização de plebiscitos nas esferas Municipal, Estadual e Federal a qualquer momento que seja necessário Prestação de Contas Eleitorais de Campanha Eleitoral: Integra as etapas do pleito eleitoral como medida prevista na Lei nº 9.504/97. Referida norma estabelece a obrigatoriedade dos partidos, comitês financeiros e candidatos prestarem contas ao final das campanhas eleitorais. Os processos, de natureza jurisdicional - Eleições Gerais - são objetos de exame técnico na Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - CCIA e submetidos a julgamento pelo plenário da Corte Eleitoral. Já nas eleições municipais, as contas eleitorais são de responsabilidade dos Juízes Eleitorais que conta com o auxílio dos servidores das zonas eleitorais para procederem à análise técnica das contas e também de técnicos que podem ser requisitados. Jurisdicionalmente todas as zonas eleitorais se ocuparam da análise e julgamento das contas de campanhas dos candidatos e partidos que concorreram as eleições Tendo sido julgadas prestações de contas eleitorais Diplomação: A diplomação dos eleitos é o ato oficial que torna o candidato eleito apto a tomar posse do cargo para o qual foi democraticamente eleito, portanto, um processo cujas atividades são afetas ao período eleitoral, mais precisamente ao encerramento deste ciclo, a exceção do julgamento de recursos sobre a diplomação, que podem adentrar o ano posterior às eleições. Em 2013, foram julgados 07 (sete) Recursos Contra a Expedição de Diplomas. Assim, em 2013, além dos julgamentos de recursos contra a expedição de diplomas, outra atividade relativa a este processo que merece registro é a remodelagem deste processo de trabalho, consiste no mapeamento, análise do fluxo das atividades, e remodelagem com as melhorias identificadas. 23

25 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Processamento A direção e execução das atividades relacionadas ao processamento dos feitos eleitorais no âmbito da Secretaria Judiciária deste Tribunal não se restringe a execução do trabalho ordinário de protocolização, autuação e distribuição dos processos judiciais eleitorais. A SJGI busca a melhoria da qualidade dos serviços prestados e, para tanto, elaborou um rol de indicadores para monitoramento de suas atividades, tendo registrado em 2013 os seguintes resultados: a) Tempo médio de juntada de Agravo Regimental: Tempo Médio de Juntada de Recurso Interno (E.Dcl; Respe; RO; RExt; Ag; Ag/Respe e Ag/Rg) Meta 8horas Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Junho. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 5,65h 6,1 h < 1h 7,27h 8,95h < 1h 7,06h 8,87h 6,2h 27,36h < 1h < 1h Fonte: Asplan b) Tempo médio de juntada de parecer da PGE: Tempo Médio de Juntada de Parecer da PGE Meta 8horas Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 13,3h 16,7 h 9,74h 7,78h 7,54h < 1h 6,15h < 1h < 1h < 1h < 1h 3,52h Fonte: Asplan c) Tempo de disponibilização e publicação do inteiro teor de acórdãos na internet e intranet. Acórdãos/ Mês Disponibilização e Publicação do Inteiro Teor de Acórdãos na Internet e Intranet Meta 10 dias Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Processos Publicações Fora do Prazo % de cumprimento 100% 100% 97% 94% 100% 90% 100% 97% 89% 95% 100% 76% Fonte: Asplan 24

26 d) Tempo de comunicação das decisões; Tempo de Comunicação da Decisão (Classes AC, HC e MS) Meta 3 horas Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. < 1h 3h < 1h < 1h - 2h - < 1h < 1h 1h - - Fonte: Asplan e) Tempo de paralisação dos processos ( Processos paralisados a mais de trinta dias ). Este Tribunal tem se destacado por figurar dentre os primeiros colocados no ranking dos Regionais, com menor número de processos sem tramitação a mais de trinta dias Julgamento Como melhoria deste macroprocesso finalístico, em 2013, a Secretaria Judiciária do TRE-RO lançou mais uma importante ferramenta de consulta, consistente no Informativo Judiciário que disponibiliza mensalmente e por assunto as decisões do TRE-RO. Neste novo informativo é possível acessar a íntegra da decisão clicando no link ao lado de cada processo. No exercício de 2013 foram julgados 475 (quatrocentos e setenta e cinco) feitos, conforme ilustra a tabela abaixo: Classe processual Processos de Exercícios Anteriores Julgados 25 Processos do Exercício 2013 Julgados TOTAL Ação Cautelar Ação de Impugnação de Mandato Eletivo Ação de Investigação Judicial Eleitoral Ação Penal Ação Rescisória Apuração Eleitoral Conflito de Competência Consulta Correição Criação de Zona Eleitoral ou Remanejamento Embargos à Execução Exceção Habeas Corpus Habeas Data Inquérito Instrução Mandado de Injunção Mandado de 1 3 4

27 Classe processual Processos de Exercícios Anteriores Julgados Processos do Exercício 2013 Julgados TOTAL Segurança Pedido de Desaforamento Petição Prestação de Contas Processo Administrativo Propaganda Partidária Reclamação Recurso Contra Expedição de Diploma Recurso Eleitoral Recurso Criminal Recurso em Habeas Corpus Recurso em Habeas Data Recurso em Mandado de Injunção Recurso em Mandado de Segurança Registro de Candidatura Registro de Comitê Financeiro Registro de Órgão de Partido Político em Formação Representação Revisão Criminal Revisão de Eleitorado Suspensão de Segurança/Liminar TOTAL Fonte: SJGI Registre-se, ainda, o processamento de 32 (trinta e dois) recursos especiais, 05 (recursos ordinários), 5 (cinco) agravos regimentais e 13 (treze) embargos de declaração Divulgação/Publicidade Em cumprimento ao direcionamento institucional incerto no Planejamento Estratégico deste Tribunal e Meta do CNJ registramos o cumprimento do dever de dar publicidade aos julgados da Corte do TRE-RO, conforme segue: a) Disponibilização da produtividade dos membros no portal transparência; b) Publicação de 100% das decisões da Corte Eleitoral. Outras Ações em Destaque: a) Editoração de 238 (duzentos e trinta e oito) edições do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Rondônia (DJe) e respectiva disponibilização na Intranet; 26

28 b) Revisão, formatação e edição de 500 exemplares do Regimento Interno do TRE- RO; c) Criação do serviço Advogado Voluntário (Resolução n. 18, de 13 de junho de 2013), visando adotar medidas que assegurem ao cidadão o direito à assistência jurídica gratuita; d) Elaboração, digitação e revisão das ementas e das certidões de julgamento de processos apreciados pela Corte, totalizando 922 (novecentos e vinte e dois) documentos; e) Elaboração e formatação das resoluções julgadas pela Corte, num total de 32 (trinta e dois) documentos Administração do Cadastro Eleitoral O cadastramento eleitoral é a atividade de registro e controle do eleitorado. De vital importância para o processo democrático, atua diretamente sobre a legitimidade do processo eleitoral, porquanto, conhecer o número de cidadãos aptos a votar em cada localidade (Alistamento Eleitoral e Domicílio Eleitoral) contribuiu ao longo da história para mitigar o risco de fraudes nas eleições. A evolução desse cadastramento, para imprimir ainda mais segurança ao processo eleitoral, materializou-se no projeto nacional de Recadastramento Biométrico dos eleitores, em que o eleitor passa a identificar-se por meio de sua impressão digital. Em 2013, conforme planejado, este Tribunal realizou a 3ª Etapa do Recadastramento Biométrico Nesta etapa compreendendo os municípios de Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, Cabixi, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Guajará-Mirim, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Nova Mamoré, Primavera de Rondônia, Rio Crespo e Vale do Anari, que integram, juntamente com os municípios de Colorado do Oeste, Porto Velho, Candeias do Jamari, Castanheiras e Itapoã do Oeste, o rol de localidades em Rondônia com eleições 100% biométricas. Perfazendo um total de 46,88% do eleitorado de Rondônia com cadastramento biométrico. 27

29 Alistamento Eleitoral Trata-se de serviço prestado ao cidadão quando requer inscrição eleitoral, e em seu nome não é identificada inscrição válida em nenhuma zona eleitoral do país ou exterior. Para tanto o alistando preenche o formulário RAE Requerimento de Alistamento Eleitoral, apresentando documento de identificação, seguindo-se ao processamento eletrônico do requerimento, juntamente com seus dados biométricos. Em 2013 foram realizados novos alistamentos eleitorais no Estado de Rondônia Manutenção do Cadastro Manutenção do Cadastro refere-se a uma gama de serviços prestados pelos cartórios eleitorais e que decorrem do alistamento eleitoral, estes serviços encerram as atividades de Transferência e Revisão dos dados do eleitor; registro e controle de Suspensão dos Direitos Políticos, de Duplicidades de inscrição e de Inelegibilidade Transferências Refere-se ao atendimento prestado sempre que o eleitor desejar alterar seu domicílio eleitoral e for encontrado, em seu nome, número de inscrição em qualquer município ou zona, unidade da Federação ou país, em conjunto ou não com eventual retificação de dados. Em 2013 foram realizados transferências, 23,06% a menos que o ano anterior. Fonte: SJGI Transferências em 2012: Transferências em 2013:

30 Revisões Referem-se ao atendimento prestado quando o eleitor necessitar alterar local de votação no mesmo município, ainda que haja mudança de zona eleitoral, retificar dados pessoais ou regularizar situação de inscrição cancelada. Em 2013 foram realizadas revisões, 52,27% a mais que o ano anterior. Fonte: SJGI Revisões em 2012: Revisões em 2013: Suspensão de Direitos Políticos Consiste na anotação no histórico do cadastro do eleitor de restrição de direitos políticos ativos e passivos. Em 2013 foram realizadas anotações de suspensão de direitos políticos, 40,42% a mais que no ano anterior. 29

31 Fonte: SJGI Número de suspensões em : Duplicidades de Inscrição Refere-se ao controle para detecção e tratamento das ocorrências de agrupamento de duas ou mais inscrições eleitorais ou registros que apresentem dados iguais ou semelhantes, segundo critérios previamente definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 2013 foram verificados 175 agrupamentos de inscrições em coincidência, praticamente o mesmo número de Fonte: SJGI Número de coincidências em 2013: 175 / 2012: Inelegibilidade Refere-se ao registro de restrição de direitos políticos passivos sofrida em razão de condenação específica ou por estar incurso em situações descrita na Lei das Inelegibilidades LC 64/90. Em 2013 foram anotados casos de inelegibilidade, 107,32% mais que no ano anterior. 30

32 Fonte: SJGI Anotações de inelegibilidade em 2013: / 2012: Revisão do Eleitorado Esta atividade, de competência da Corregedoria Eleitoral, cumpre regulamentação expressa no Art. 58 da Resolução TSE nº /2003. A Revisão de Eleitorado disciplinada por essa Resolução é deflagrada sempre que houver indício de fraude no alistamento eleitoral. Em 2013 não registramos nenhuma ocorrência que justificasse a realização de Revisão de Eleitorado em nenhum município de Rondônia Controle de Filiações À Justiça Eleitoral cabe o controle das filiações, apenas no tocante ao processamento das listas, anotação das desfiliações e análise e julgamento dos casos de duplicidade de filiação partidária Anotações Partidárias Esta atividade consiste no recebimento, anotação e validação, no Sistema SGIPEX, das informações registradas pelos Partidos Políticos. A regular anotação do órgão partidário no TRE-RO faculta ao partido a participação no processo eleitoral, consoante dispõe o art. 4º da Lei n /97. Para tanto, os órgãos partidários regionais (comissões ou diretórios) devem proceder ao registro das informações partidárias no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias Módulo Externo (SGIPEX). O Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias Módulo Externo (SGIPEX), desenvolvido pelo TSE, destina-se às anotações da Composição das Comissões Provisórias e dos 31

33 Diretórios dos Partidos. Este módulo externo do sistema é acessado e alimentado pelo próprio Partido. As anotações dos Partidos, após validação das informações por parte do Regional, ficam disponíveis para consulta de qualquer interessado, o sistema pode ser acessado na página do TSE ( No exercício de 2013 foram anotados 135 (cento e trinta e cinco) Diretórios Definitivos de Partidos Políticos e 677 (seiscentos e setenta e sete) Comissões Provisórias. Além disso, considerando a rotatividade de pessoas nos órgãos regionais e o número elevado de solicitações de suporte referente ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, é prestado o serviço de suporte e esclarecimento de dúvidas quanto ao manuseio do sistema, sob a forma de agendamento ANÁLISE DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS Em 2013 a atuação da Justiça Eleitoral de Rondônia sobre seus processos finalísticos ficou mais focada em planejamento das atividades, elaboração dos atos normativos (resoluções), elaboração dos projetos do Planejamento Integrado das Eleições 2014, capacitação, da força de trabalho, desenvolvimento e manutenção de sistemas de TI. Com destaque para o Planejamento Integrado das Eleições 2014, que foi elaborado sob a coordenação de um grupo de trabalho designado para esta finalidade, que contou com a participação de servidores de todas as áreas deste Tribunal e das Zonas Eleitorais. Vale, ainda, ressaltar o mapeamento e a melhoria de alguns dos principais processos de trabalho que integram os macroprocessos finalísticos deste Tribunal MACROPROCESSOS DE APOIO Administrativo Contratação de Bens e Serviços A Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade (SAOFC) deste Tribunal tem a competência, entre outras, de estabelecer, juntamente com outras unidades, e gerir o Sistema Estratégico de Compras (Material de Consumo e Permanente) e Contratação de Serviços (Obras, Terceirizados e demais serviços). 32

34 Em especial, a Coordenadoria de Material e Patrimônio (COMAP) e a Coordenadoria de Serviços Gerais (COSEG) têm como objetivo principal a Gestão de Suprimentos e Serviços, e Manutenção da Infraestrutura Física, assegurando melhoria da qualidade dos bens e serviços adquiridos, redução de preços e de gastos com logística e distribuição, bem como propiciar melhores condições físicas de trabalho os usuários internos e externos deste Tribunal, com as seguintes atribuições: Administrar o Cadastro de Fornecedores; Realizar pesquisa e cotações de preços; Gerir a aquisição de bens e de serviços, de acordo com os padrões de qualidade definidos; Gerir a qualidade de materiais e produtos, baseada em padrões e normas técnicas; Realizar licitações e gerir contratos e atas de registro de preços; Regular serviços e aferir aderência às normas e regras; Gerir os serviços de manutenção preventiva e corretiva relacionados à estrutura física de todos os imóveis; Gerir os contratos terceirizados de limpeza e conservação, vigilância e apoio administrativo; Zelar pela excelência na gestão dos contratos e pela boa prestação de serviços ao público interno e externo. Além disso, as unidades responsáveis pela gestão de bens e serviços trabalham de forma integrada e sempre estudando alternativas para melhorar os processos, de forma a obter mais qualidades nos resultados com menor emprego de recursos Administração da Estrutura Física Atualmente a JE-RO, possui 23 (vinte e três) imóveis sob a sua responsabilidade de manutenção, compreendendo 20 Fóruns Eleitorais, Ed. Sede, Centro de Memória, Anexo II e Anexo III, restando apenas a construção do Fórum de Buritis que funciona atualmente em prédio locado. As manutenções destas estruturas prediais, são mantidas pela Seção de Manutenção Predial deste regional através de contratos específicos de construção, reforma e ampliação, assim como através de contrato continuados de manutenções preventivas e corretivas de suas instalações (elevadores, sistema elétrico, ar condicionado e outros). 33

35 A dfinição e a priorização das obras (novas construções e ampliações de imóveis) da Justiça Eleitoral de Rondônia foram estabelecidas no Plano de Obras do TRE-RO para o período de 2012 a 2014 (em conformidade com a norma vigente), aprovado pela Resolução TRE-RO nº 045/2012. As construções e ampliações deste Tribunal são projetadas observando-se critérios de ergonomia, acessibilidade e sustentabilidade. São exemplos disso, quanto à acessibilidade, a remoção de barreiras arquitetônicas, a utilização de barras de apoio, piso tátil, reserva de vagas para idoso e pessoas com deficiência, entre outros; quanto à sustentabilidade estão sendo priorizados materiais com maior custo benefício relativamente ao conforto termo acústico, que além de redundar em economia de energia na refrigeração de ar, também oferece maior qualidade acústica ao ambiente, suavizando a interferência do barulho externo. Também estão sendo incorporadas soluções de iluminação com maior eficiência energética e menor consumo e instalação de sensores de presença, combinadas com soluções arquitetônicas para melhor aproveitamento da luz natural, como o redimensionamento e o reposicionamento de janelas e aberturas. Também estão sendo priorizados materiais com maior durabilidade que demandem substituição e/ou manutenção em intervalos mais longos. Sopesando o custo benefício e levando em consideração a possibilidade de descontinuidade dos serviços deste Tribunal em razão da defasada capacidade da subestação existente, foi executada a ampliação da capacidade de 500 KVA para 750 KVA, para assegurar o fornecimento de energia diante dos picos de demanda em algumas ocasiões e também, excepcionalmente, para desafogar o sistema caso este sinalize um consumo que possa ultrapassar a demanda contratada, ativando, neste caso, a geração de energia por motor auxiliar a combustão. Esta funcionalidade poderá redundar numa economia de até 50% se considerarmos que picos isolados de demanda podem custar a este tribunal 11 (onze) vezes o valor da demanda contratada. Com esta mesma concepção foi executada substituição do sistema climatização da sede do TRE-RO. Este projeto, que teve a sua execução iniciada e parcialmente concluída no exercício 2013, proporcionará climatização individualizada em unidades menores e com sistema de renovação do ar, para uma climatização mais saudável, atendendo compromisso institucional de zelar pela qualidade de vida do servidor. Por fim, de forma resumida, seguem os projetos iniciados ou concluídos no exercício de 2013 com a finalidade de propiciar aos usuários (eleitores) e colaboradores melhores condições de infraestrutura física nos prédios desta Justiça Eleitoral: 34

36 1 Projetos Iniciados em 2013: 2 Ação: Construção do Cartório Eleitoral do Município de Colorado do Oeste. Resultado: Construção iniciada em dezembro de 2013 com previsão de conclusão até o primeiro semestre de Ação: Ampliação do Cartório Eleitoral do Município de Alvorada do Oeste. Resultado: Ampliação e reformas iniciadas em dezembro de 2013 com previsão de conclusão até o primeiro semestre de Ação: Reforma do Cartório Eleitoral do Município de Porto Velho. Resultado: Reforma iniciada em dezembro de 2013 com previsão de conclusão até o primeiro semestre de Ação: Reforma do Cartório Eleitoral do Município de Pimenta Bueno. Resultado: Reforma iniciada em dezembro de 2013 com previsão de conclusão até o primeiro semestre de Ação: Reforma do Cartório Eleitoral do Município de Machadinho do Oeste. Resultado: Reforma iniciada em dezembro de 2013 com previsão de conclusão até o primeiro semestre de Ação: Reforma do Cartório Eleitoral do Município de Cerejeiras. Resultado: Reforma iniciada em dezembro de 2013 com previsão de conclusão até o primeiro semestre de Ação: Reforma do Cartório Eleitoral do Município de São Miguel do Guaporé. Resultado: Reforma iniciada em dezembro de 2013 com previsão de conclusão até o primeiro semestre de

37 Pessoas Desenvolvimento Em 2013 a Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP atuou mais intensamente na implementação do modelo de gestão por competências, tratando de integrar alguns subsistemas de desenvolvimento de pessoal. Foram contratadas duas consultorias, ainda no final de 2012, que atuaram no diagnóstico suplementar de clima organizacional e de qualidade de vida no trabalho dos servidores, resultando em um conjunto rico de informações acerca dos processos, relações, interações e questões que facilitam ou prejudicam o desempenho dos servidores. Também foi iniciada a revisão de normas que envolvem capacitação, qualidade de vida e seleção interna, visando aprimorar os processos como um todo e adaptar o funcionamento do setor à nova visão gerencial que aos poucos se implementa. Detalhadamente temos as seguintes ações desenvolvidas no exercício 2013: Gestão por Competências Após a aprovação do Modelo de Gestão por Competências, que prevê a integração dos subsistemas de Gestão de Pessoas às diretrizes estratégicas da Justiça Eleitoral, iniciou-se a capacitação dos gestores em Gestão de Processos e em conteúdos focados na gestão de pessoas, como, por exemplo, o curso de Coaching com uso de PNL, com carga horária de 144 (cento quarenta e quatro) horas, do qual participaram 20 (vinte) servidores diretamente envolvidos na gestão. Preparando os gestores para uma melhor atuação junto aos servidores, também atuou-se na suplementação da pesquisa de clima organizacional, com a atuação de uma consultoria especializada em psicologia organizacional, que teve a oportunidade de entrevistar uma importante amostra de servidores e gestores, a fim de se conhecer melhor os fatores de melhoria ou agravamento do clima organizacional. No subsistema de qualidade de vida no trabalho, também atuou-se através de uma consultoria, formada por psicólogos da Universidade de Brasília, chefiados pelo Professor Pós Doutor Mário César Ferreira. Essa consultoria desenvolveu o diagnóstico chamado Inventário de Qualidade de Vida no Trabalho, que resultou em um rico conjunto de informações acerca dos processos internos e seus efeitos sobre os servidores. 36

38 O resultado dessa consultoria foi a reformulação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho e o desenvolvimento da Política de Qualidade de Vida no Trabalho, instituída pela Portaria nº 262/2014 e que deve balizar doravante as ações dessa área. Também como ação de Gestão por Competências, foi procurada a prestação de serviço de uma terceira consultoria, para o desenvolvimento dos descritores de avaliação por competências, com o fornecimento de software, a fim de se implementar a avaliação por equipes, conforme preconiza o modelo adotado, no entanto, a consultoria contratada mostrou-se ineficaz em tal implementação, razão pela qual pediu-se a rescisão do contrato e a penalização do fornecedor. Ainda assim a COEDE realizou o levantamento das competências coletivas por equipes, e a reformulação do instrumento de avaliação de desempenho para estágio probatório e progressão funcional, o qual já foi implementado e encontra-se em uso atualmente. Capacitações Prosseguindo com a lógica da matriz de competências delineada em 2012, sendo contemplados todos os eixos de capacitação com o cumprimento de 41,53% do que foi planejado para o ano. Essa queda na execução do Plano Anual de Capacitação - PAC deu-se por inúmeros fatores, especialmente pela mudança de paradigma que não foi totalmente assimilada pelas unidades na hora de solicitar capacitações para o ano. Também verificou-se que as unidades, embora tenham participado ativamente da elaboração do PAC-2013, demandaram, no decorrer do ano, capacitações que não estavam previstas. Essa falha de planejamento já foi detectada e corrigida para o exercício seguinte, resultando em um planejamento mais enxuto em Pesquisa de Clima Organizacional: o ciclo de 2013 da Pesquisa de Clima Organizacional - PCO foi assimilado pelo Inventário de Qualidade de Vida no Trabalho, que apesar de ter uma metodologia diferente, atua sobre os mesmos indicadores utilizados na PCO. Os índices obtidos no inventário foram: Participação: 239 de 431 servidores e colaboradores inscritos (55,45%); Avaliação global: 6,73 (escala de 0 a 10) Condições de trabalho: 7,83 (escala de 0 a 10) Organização do trabalho: 4,46 (escala de 0 a 10) Relações socioprofissionais: 7,39 (escala de 0 a 10) Reconhecimento e crescimento profissional: 6,16 (escala de 0 a 10) Elo trabalho vida social: 7,88 (escala de 0 a 10) 37

39 Com base nessa avaliação foi desenhado o plano de ações para melhoria da qualidade de vida no trabalho, que ficou definida na Política de QVT da Justiça Eleitoral de Rondônia como: um preceito de gestão organizacional, pautado em políticas, normas e diretrizes, que tem como objetivos proporcionar igualdade de desenvolvimento, reconhecimento e crescimento profissional e estabelecer relações profissionais harmoniosas, tendo como foco a promoção do bem-estar e da saúde no trabalho. Desenvolvimento profissional e avaliação de desempenho: os últimos subsistemas movidos pelo modelo de gestão por competências começaram a ser implementados a partir de A avaliação de desempenho teve seu formato e escala alterados. Quanto ao formato, a Avaliação passou a contar com 10 indicadores comportamentais, que valerão tanto para a avaliação de estágio probatório quanto para a avaliação para progressão na carreira. Os indicadores passaram a contar com 4 perguntas em cada um, diluindo-se as respostas em várias opções, conferindo maior precisão no processo avaliativo. A escala foi alterada para uma escala de frequência: Sempre, Quase Sempre, Muitas Vezes, Algumas Vezes, Raramente, Nunca. As quais são transformadas em valores: 10, 8, 6, 4, 2, 0. A fim de se formar a média numérica do servidor. O processo de avaliação das competências coletivas ficou sobrestado, aguardando definição do software Acompanhamento Este desdobramento do macroprocesso de Pessoas, denominado Acompanhamento, engloba as atividades de organização, orientação e controle dos registros funcionais e o processamento das despesas de pessoal e diárias dos servidores, laboradas diuturnamente pela unidade, cujos dados constam do item 5 do presente relatório. A unidade de Gestão de Pessoas, subdividida em dois macroprocessos: Desenvolvimento e Acompanhamento, em 2013 esteve mais concentrada no desenvolvimento de pessoal, como se depreende do relato do item Entretanto, no quesito Acompanhamento vale registrar o mapeamento e a melhoria dos processos de Diárias, Serviço Extraordinário, Averbação do Tempo de Serviço, Ambientaçao de Novos Servidores, Concessão de Adicional de Qualificação, Inclusão de Dependentes e Requisição de Servidores. 38

40 Tecnologia da Informação Infraestrutura de TI A essência da infraestrutura de TI consiste em manter os serviços de TI disponíveis a maior parte do tempo possível, proporcionando o bom andamento dos processos de negócio dependentes das Tecnologias de Informação e Comunicação, e sempre que possível, favorecendo redução nos custos e no tempo de processamento das atividades. Nesse contexto, contribuíram no exercício de 2013, as seguintes ações empreendidas pela STI: 1. Aquisição de 10 unidades de Firewall, para simplificar e reduzir o tempo de montagem da infraestrutura de rede para atendimentos extra-cartório no Estado. 2. Aquisição de diversos ativos de rede, com características de redundância diante de incidentes e com desempenho superior aos utilizados até então. 3. Aquisição de Monitores LCD com a finalidade de substituir monitores de tubo, de tecnologia já superada há anos. Os equipamentos serão empregues também como segundo monitor nas estações de trabalho, visando melhorar a produtividade, principalmente no manuseio de editores de texto e planilha eletrônicas. 4. Aquisição de microcomputadores e notebooks em observância a meta estabelecida no Plano Estratégico de TI: obter 100% do parque tecnológico atualizado (menos de 5 anos de instalação) até Suporte Figura como ação importante desenvolvida pela Secretaria no macroprocesso de Tecnologia da Informação, já descrita no processo de Governança, com o qual também guarda estreita relação, ou seja, o treinamento de toda a equipe em Gestão de Incidentes de TI, como iniciativa prévia à implantação do Help Desk alinhado a boas práticas reconhecidas mundialmente, que pretende a modernização e a melhoria do suporte aos clientes. O evento esclareceu conceitos importantes, como já mencionado e trabalhou também aspectos como habilidades e atitudes necessárias ao corpo técnico para o adequado desempenho da função de Central de Serviços de TI ou Help Desk. Além dessa iniciativa, a Assessoria de Planejamento vinculada à Diretoria Geral, promoveu oficinas para modelagem dos principais processos da Instituição, dentre os quais figurou o de suporte aos serviços de TI. 39

41 A partir das ações empreendidas, esperamos para os próximos exercícios um aumento de eficiência na gestão de incidentes de TI e o alinhamento entre as expectativas dos clientes dos serviços de TI e o desempenho da equipe de suporte Desenvolvimento de Soluções Corporativas Elencam-se a seguir, as ações da STI vinculadas a construção de sistemas corporativos, que se destacaram no ano de 2013 sob aspectos como contribuição para redução nos tempos de execução dos processos das unidades da organização; redução em custos de transação e contribuição para criação de novo produto ou serviço: a) Desenvolvimento e implantação de sistema para gestão de demandas destinadas à Corregedoria Regional Eleitoral, em atendimento a solicitação daquela unidade; b) Desenvolvimento e implantação de sistema para registro de freqüência de estagiários, em atendimento a solicitação da Secretaria de Gestão de Pessoas; c) Desenvolvimento e implantação de sistema para registro e controle de visitantes do Tribunal, em atendimento a solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais; d) Desenvolvimento e implantação de sistema para consultas personalizadas na base de dados de gestão de pessoas do Tribunal (Data Mart). e) Realização de melhorias no Sistema de Ensino a Distância. f) Implantação de Sistema para gestão de Indicadores e Metas (SIM), para o qual figura como principal cliente, a Assessoria de Planejamento Segurança Institucional Segurança das Eleições Este é um processo de apoio ao processo eleitoral. Suas atividades em ano não eleitoral restringem-se ao Planejamento das atividades. Em 2013, membros da Comissão de Segurança das Eleições se reuniram com representantes das Zonas Eleitorais para redefinir critérios e procedimentos e melhorias no processo. 40

42 Relacionamento com a Sociedade Atendimento ao Cidadão Em 2013 este Tribunal, através de sua Escola Judiciária Eleitoral, executou projetos voltados a difusão do direito eleitoral e socioeducativas. I Projeto Quartas Eleitorais Este projeto surgiu da necessidade de difundir o direito eleitoral nas Faculdades de Direito, uma vez que a disciplina não vem sendo contemplada nas grades curriculares na maioria dos cursos. Resultado da ação FACULDADE ATENDIDA DATA TEMA/PALESTRANTE ALUNOS CATÓLICA DE RONDÓNIA 09/08 Propaganda Eleitoral e Lei da Ficha 0 Limpa -Diretor da EJE-RO Dr. José Jorge 238 UNIRON 02/10 Reforma 3 Política -Mestre em Ciência Política João Paulo Viana 160 Total de alunos 398 Fonte: EJE II Projeto Gincana da Cidadania - Como principal ação socioeducativa, foi executado o projeto Gincana da Cidadania, em parceria com a SEDUC, SEMED, Assembléia Legislativa, Câmara Municipal, Instituto de Pesquisa de Rondônia e Energia Sustentável do Brasil. O projeto visou a integração de várias ações do Programa Eleitor do Futuro, buscando-se um formato mais dinâmico e estimulante aos estudantes, na faixa etária de 12 a 15 anos. O projeto surgiu, portanto, da necessidade de arregimentar mais estudantes conscientes da importância da cidadania, despertando-os para uma postura mais proativa antes e depois da escolha do candidato nas eleições. Com a Gincana foi possível atender à Campanha Nacional de Alistamento do Eleitor Jovem. Este projeto desenvolveu-se em seis etapas: CONHECENDO A JUSTIÇA ELEITORAL Foi realizada solenidade com o Diretor da EJE-RO, Presidente do TRE-RO, representantes dos órgãos parceiros e palestras sobre o projeto e a segurança das eleições eletrônicas, com visita dirigida à Central de Atendimento, Depósito de Urnas, simulação de uma eleição com manuseio de urnas eletrônicas e participação em uma sessão de julgamento da Corte Eleitoral. Data: 22/10/

43 FAZENDO O BEM COM BRINQUEDOS Considerando o período de realização da Gincana, atendendo à sugestão da SEMED, os alunos arrecadaram aproximadamente (mil) brinquedos, que foram doados às instituições de atendimento a crianças, indicadas pelas escolas participantes (Igreja Metodista Wesleyana e Associação dos Moradores do Bairro Monte Sinai), como forma de exercitar a solidariedade e trazer alegria a quem tanto necessita. Data: desde o início da gincana até 06/12/2013. CONHECENDO O LEGISLATIVO MUNICIPAL E ESTADUAL Visita à Câmara Municipal de Porto Velho e à Assembleia Legislativa, com acompanhamento de uma sessão de votação. Buscou-se estimular o conhecimento sobre as ações tomadas por nossos políticos, demonstrando a importância do papel do cidadão não apenas para votar, mas também para fiscalizar o cumprimento das promessas de campanha. As casas de leis demonstraram grande receptividade, apoiando a ação com transporte e lanche para os participantes. Datas: 04/11 (Câmara Municipal) e 19/11 (Assembleia Legislativa) JUSTIÇA ELEITORAL NAS ESCOLAS Palestras nas escolas sobre o exercício do voto, crimes eleitorais, segurança das Eleições Eletrônicas. Simulação das eleições com os estudantes. A participação foi efetiva e serviu para aproximar a Justiça Eleitoral dos futuros eleitores Datas: 23 a 31/10. ESCREVENDO SOBRE TEMAS ELEITORAIS Teve o objetivo de consolidar os conhecimentos de cidadania adquiridos nas etapas anteriores e consistiu na produção de redações pelos estudantes. As redações foram produzidas simultaneamente em todas as Escolas participantes, com a presença de servidores da Justiça Eleitoral para fiscalização e entrega dos formulários. Cada escola selecionou as 10 (dez) melhores redações e as enviou ao TRE, perfazendo um total de 80 (oitenta) redações. Comissão específica, previamente divulgada, avaliará as redações, pontuando-as de cinco a dez, levando-se em conta os conteúdos, apresentações, formas e aplicação das normas gramaticais. As redações classificadas do 1 º ao l0º lugar serão publicadas na Revista da Escola Judiciária Eleitoral. Data do concurso na escola: 22/11/2013. INTEGRANDO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO ELEITORAL 42

44 Também tem o objetivo de consolidar os conhecimentos de cidadania adquiridos nas etapas anteriores e consiste na produção de frases pelos estudantes Em cada escola participante, os alunos, devidamente identificados, produziram frases em prol da conscientização eleitoral, utilizando formulário disponibilizado pela EJE/RO. A escola selecionou as dez melhores e as encaminhou ao TRE, para análise de uma comissão, previamente constituída. Data do concurso na escola: 22/11/ Comunicação Institucional Neste Tribunal a Comunicação Institucional é de competência da Assistência de Comunicação Social e Imprensa (ASCOM), ligada a estrutura organizacional da Presidência, e tem como missão divulgar as notícias, as ações e as campanhas institucionais da Justiça Eleitoral (JE), intermediando a relação entre o Tribunal, a população e a imprensa. No ano de 2013, foram publicadas 190 (cento e noventa) matérias, no Portal do Tribunal. Na imprensa convencional foram registradas 91 (noventa e uma) matérias relacionadas a Justiça Eleitoral de Rondônia. A ASCOM, também, é responsável por produzir e divulgar notícias referentes à Justiça Eleitoral no site institucional do TRE-RO, na Internet. A maioria do conteúdo disponibilizado no site do órgão é enviado para a imprensa rondoniense por meio de releases. Internamente é realizada a divulgação das notícias do Tribunal através de publicação na Intranet do TRE-RO. No ano de 2013 foram 250 (duzentas e cinquenta) matérias publicadas neste meio. Em 2013, a ASCOM intensificou a comunicação a partir das mídias sociais, Facebook e twitter, por se tratar de um meio rápido e acessível para divulgação de notícias em formato de texto, foto, áudio e vídeo. A cobertura de eventos institucionais também faz parte das atribuições da ASCOM. Em 2013, foram 98 (noventa e oito) eventos e projetos institucionais que contaram com cobertura jornalística e fotográfica. Trabalho este convertido em banco de imagens e matérias publicadas no site, intranet, Facebook e Twitter, além de ser enviado na sua maioria para a imprensa rondoniense. Em 2013 a ASCOM teve, também, um papel importante como colaboradora na produção do livro Como Sentinelas Avançadas, procedendo ao levantamento do material fotográfico e de matérias relacionadas ao assunto, matérias estas que serviram de base referencial para vários textos do livro. 43

45 Eleição Comunitária Eleições comunitárias são eleições não oficiais para a Justiça Eleitoral em que esta disponibiliza meios para a realização de eleições para a escolha de titulares de entidades de classe como OAB, CREA, entre outros, e Sindicatos, Conselhos Tutelares, etc. Em 2013 registramos a realização de três eleições comunitárias para atendimento de demanda das seguintes instituições: 1. Conselho Regional de Farmácia. 2. Conselho Tutelar do Município de Ariquemes. 3. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho MACROPROCESSOS GERENCIAIS Planejamento e Gestão Em 2013 este Tribunal levou a termo a execução do Plano de Ação elaborado para o exercício, cujo demonstrativo de cumprimento pode ser conferido no item Podemos destacar do Plano de Ação 2013 três grandes projetos: I. 3ª Etapa do Recadastramento Biométrico - Nesta etapa compreendendo os municípios de Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, Cabixi, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Guajará-Mirim, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Nova Mamoré, Primavera de Rondônia, Rio Crespo e Vale do Anari. Que integram, juntamente com os municípios de Colorado do Oeste, Porto Velho, Candeias do Jamari, Castanheiras e Itapoã do Oeste, o rol de localidades em Rondônia com eleições 100% biométricas. Perfazendo um total de 46,88% do eleitorado de Rondônia com cadastramento biométrico. II. Planejamento Integrado das Eleições - que totaliza 24 (vinte e quatro) projetos elaborados dentro da metodologia de Gestão de Projetos, abrangendo as principais atividades para realização do pleito Dentre os quais destacamos o Projeto de Segurança das Eleições; a Instalação da Central de denúncias e informações Disque- Eleição 148 e a instalação da Patrulha Eleitoral, com abrangência estadual as Eleições

46 III. 1ª Etapa de Mapeamento e Melhoria dos Processos Organizacionais do TRE- RO - O Mapeamento e Melhora dos Processos de Trabalho Consistente no mapeamento e melhoria de cinqüenta processos de trabalho, que foram priorizados em consenso com representantes das diversas unidades deste Tribunal, cujo objeto visa uma melhor gestão das atividades e das rotinas de trabalho, bem assim, atender diretrizes do TCU e do CNJ que orientam para a adoção de metodologia de gestão de processos. Nesta etapa foram mapeados: PROCESSOS MAPEADOS E MELHORADOS EM Elaboração de TR 2.Fechamento do Cadastro(Procedimento) 3.Fechamento do Cadastro(Plano de Mídia) 4.Estruturação dos locais de Votação 5.Serviço extraordinário 6.Descarte 7.Convocação de Mesário 8.Averbação de Tempo de Serviço 9.Suporte de TI 10.Soluções Corporativas 11.Treinamento de Mesário 12.Preparação do Local de Votação e Totalização 13.Manutenção de Urnas 14.Dispensa/Inexigibilidade 15.Manutenção Predial 16.Ambientação de Novos Servidores 17.Gestão de Bens Imóveis 18.Duplicidade de Filiação 19.Alimentação de Colaboradores 20.Elaboração de relatório de Gestão 21.Processamento de Multa 22.Gestão de Frota 23.Inclusão de Dependentes 24.Contratação de Obras de Engenharia 25.Juizado Especial 26.Correição 27.Transporte de Eleitores 28.Processamento de Informação de Propaganda 29.Requisição de Servidores 30.Registro de Candidatura 31.Anotações Partidárias 32.Processamento de Informação de Crime Eleitoral 33.Disque-Eleição 34.Registro de Comitê 35.Diplomação dos Eleitos 36.Registro de Pesquisa Eleitoral 37.Segurança das Eleições 38.Concessão de AQT 39.Prestação de Contas Anual 40.Treinamento de Sistemas Eleitorais 41.Prestação de Contas de Campanha 42.Distribuição do Horário Eleitoral 43.Processamento dos Feitos Eleitorais 44.Cancelamento de Inscrição Eleitoral 45.Transporte de Urnas TRE- ZE 46.Transporte de Urnas ZE- Locais de Votação 47.Transporte de Urnas ZE-TRE 48.Gestão de Contratos(iniciação) 49.Gestão de 50.Gestão de 45

47 PROCESSOS MAPEADOS E MELHORADOS EM 2013 Contratos(Acompanhamento) Contratos(pagamento) Fonte: Asplan Gestão de Projetos Dando continuidade a gestão de projetos deste Tribunal, os 25 (vinte e cinco) Projetos do Planejamento Integrado das Eleições foram concebidos mediante a utilização da metodologia adotada por este Tribunal que prevê a elaboração do Termo de Abertura dos Projetos; Plano Geral do Projeto, Relatório de Acompanhamento e Termo de Encerramento. Os Planos Gerais foram estruturados com as devidas justificativas e objetivos e contemplam: escopo e cronograma detalhados, plano orçamentário, premissas e restrições e Plano de Respostas a Riscos Gestão Orçamentária e Financeira Inicialmente, é necessário delimitar o objeto a ser analisado, visto que o orçamento deste Tribunal também é formado por ações que não são definidas e formatadas por este Regional. Assim, a análise se refere somente à execução do Orçamento Ordinário (Ação Julgamento de Causas e Gestão Administrativa, Capacitação de Recursos Humanos e Obras), nas categorias de Custeios e Investimento, excluindo, portanto, as categorias de Pessoal e Benefícios, as quais são definidas pelo TSE, e as categorias de Pleito Eleitoral e Revisão Eleitoral, os quais são apenas descentralizadas pelo TSE a este Regional. Ao longo dos últimos anos, especialmente a partir de 2010, os mecanismos de levantamento das necessidades, priorização e, principalmente, participação das diversas unidades, nas soluções das demandas que compõem o Planejamento Orçamentário Anual foram aperfeiçoados e modernizados. Rotinas de trabalhos foram implantadas, cronograma de atividades estabelecido e cumprido, sistema informatizado unificado e modernizado pelo TSE com disponibilidade a todos os Regionais e, demais métodos de trabalhos incorporados nessa primeira fase do planejamento, que trata especialmente da elaboração da Proposta Orçamentária Anual. O ingrediente mais importante nessa nova metodologia de mensuração e priorização das demandas foi a participação de todas as unidades, em especial, aquelas que efetivamente executam as atividades e projetos, obtendo, assim, a real necessidade deste Tribunal. 46

48 Por outro lado, a mesma modernização e organização dos trabalhos foi melhorada, de forma ainda tímida, na segunda fase desse processo, qual seja, a execução eficaz do Planejamento Orçamentário. Os verdadeiros resultados são obtidos após a correta execução das atividades e projetos elencados, priorizados e aprovados no Planejamento Orçamentário. A não execução conforme o planejado demonstra desvios que resultam de novas diretrizes determinadas ao longo do exercício, ou mesmo variações normais por conta de imprevistos e frustrações na execução dos projetos aprovados. Atualmente, o TSE e o TCU analisam não somente o nível de execução (montante final), mas principalmente a qualidade dos gastos públicos, em especial quanto à priorização de demandas, resultados obtidos e execução de acordo com o planejado (autorizado). Os atuais indicadores e metas retratam essa realidade que contemplam o princípio da eficiência da Administração Pública. Assim, verifica-se que a execução orçamentária deste Tribunal avançou no exercício de 2013, no entanto, ainda apresenta pequenas deficiências no seu aspecto qualitativo, apesar da execução efetiva dos montantes beirarem aos 100%. De qualquer forma, este Tribunal tem consciência da importância da boa (qualidade) execução orçamentária e vem buscando alternativas e métodos para alcançar a melhoria constante. Abaixo, seguem alguns gráficos que demonstram o desempenho na execução orçamentária deste Tribunal: Fonte: SAOFC 47

49 Execução Total Geral (GAP, CRH e OBRAS) Executado ,69 Não Executado ,31 TOTAL ,00 Fonte: SAOFC Como se verifica no gráfico acima, a execução orçamentária total foi de 92,80%. No entanto, o desempenho é ainda melhor quando se exclui deste montante Não Executado a sobra orçamentária referente a fonte 150 que foi destinada exclusivamente para a contratação de empresa/instituição com a finalidade de realização de concurso público para provimento de cargos deste Regional. A referida sobra foi de R$ ,00. Desta forma, a execução orçamentária seria elevada para 98,43%. Fonte: SAOFC Execução Executado , , , , ,69 Não Executado , , , , ,31 TOTAL , , , , ,00 Fonte: SAOFC O gráfico acima mostra o histórico da execução orçamentária entre os exercícios 2009 a Em comparação, observa-se um crescimento do montante Não Executado em 2013 (R$ ,31), decorrente em grande parte, como referenciado no quadro anterior, da sobra 48

50 orçamentária de orçamento destinado a realização de concurso público, o qual é exclusiva para este fim. Fonte: SAOFC Fonte: SAOFC Perda Orçamentária Percentual % 0,65 1,37 0,84 2,38 7,20 A perda orçamentária (Não Executado) foi maior em 2013 quando comparado com os últimos exercícios financeiros. No entanto, quando subtraído as sobras orçamentárias referente a realização do concurso público (utilização abaixo da autorização por conta da economia na contratação), esse percentual cai para 1,47%, o que demonstra uma queda com relação o exercício anterior (2012). 49

51 Aderência Total Geral (GAP, CRH e OBRAS) Total Aderente ,07 Total Não Aderente ,93 Fonte: SAOFC O indicador de aderência orçamentária mede o percentual de execução do orçamento com relação ao planejado, utilizando como referência a estrutura de plano interno da Justiça Eleitoral. É um indicador de eficiência que demonstra a qualidade da execução orçamentária do Tribunal. Reflete o nível de comprometimento com o planejamento orçamentário. O resultado acima mostra que este Tribunal alcançou o percentual de 66,69% de aderência orçamentária, o que não foi suficiente para atingir a meta do exercício (79,0%). Fonte: SAOFC Inscrição em RP Executado , , , , ,69 Inscrito em RP , , , , ,14 Fonte: SAOFC 50

52 Fonte: SAOFC Observa-se um aumento no exercício de 2013 do montante inscrito em Restos a Pagar com relação ao exercício anterior. A inscrição em Restos a Pagar neste montante decorre do fato da descentralização de créditos orçamentários terem ocorrido já no final do exercício. Em especial, a estipulação de cronogramas ao longo o exercício para apresentação de projetos básicos e termos de referências pela unidades responsáveis, afim de que sejam licitados/contratados no primeiro semestre e suas execuções sejam iniciadas e concluídas dentro do exercício financeiro. Fonte: SAOFC Execução de Restos a Pagar 2012 Total Executado ,53 Total Não Executado ,45 Total Cancelado ,88 Fonte: SAOFC 51

53 Verifica-se, portanto, uma excelente execução no exercício de 2013 dos Restos a Pagar relativos ao exercício de 2012, decorrência das ações de melhoria quanto a execução orçamentária que este Tribunal iniciou em Assim, o resultado final foi alto percentual de execução/pagamento (88,04%) e baixo percentual de cancelamento (apenas 2,32%), o que demonstra racionalidade e comprometimento no momento da inscrição dos RPs. Por fim, tem-se como satisfatório o desempenho da execução orçamentária deste Tribunal durante o exercício de No entanto, consciente da constante busca da excelência dos resultados, que não são medidos apenas pelos indicadores meramente numéricos, mas também demonstrados pelos indicadores de desempenho incorporados por este Tribunal, os quais resultam na melhor prestação dos serviços para o público externo e interno Gestão da Informação e do Conhecimento A Constituição Federal assegura a todos o acesso à informação. Nesse sentido, a Lei n de 18 de novembro de 2011, dispõe sobre o acesso às informações sob guarda de órgão e entidades públicas a todo cidadão brasileiro. No âmbito deste Regional, a Coordenadoria de Jurisprudência (CJD) e Documentação, unidade da Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação (SJGI) é responsável por gerir parte das informações relacionadas aos processos julgados pela Corte, cuja publicidade ocorre por meio do Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RO. A fim de bem gerir a informação de caráter jurídico-eleitoral, é imprescindível que se proceda à seleção, catalogação e indexação dos julgados, além do arquivamento de cópias em formato eletrônico, o que facilita a recuperação do seu conteúdo, sem prejuízo da preservação da integridade física dos autos mantidos sob a custódia do arquivo geral. As atas das sessões plenárias, os acórdãos e as resoluções em inteiro teor, compõem a maior parte dos documentos emanados da Corte que, por sua validade probatória e muitas vezes histórica, exigem preservação permanente, sendo disponibilizados ao público em geral por meio da internet, onde usuários internos e externos acessam o DJE e os sistemas informatizados da Justiça Eleitoral: SADP, SJUR e ITAR desenvolvidos pelo TSE - Tribunal Superior Eleitoral. A par disto e, em cumprimento ao Plano de Ações da SJGI referente ao ano de 2013, foi apresentado à Administração do Tribunal termo de referência com a finalidade de se contratar empresa terceirizada especializada em digitalização de documentos, de modo que ao final dos trabalhos de digitalização a CJD poderá disponibilizar on line aos interessados o inteiro teor das 52

54 atas acórdãos e resoluções desde o ano de 1982, data de instalação deste Regional, promovendo o resgate e preservação da memória eleitoral. Por oportuno, destacam-se a seguir outras atividades realizadas em apoio à Corte Eleitoral no ano de 2013: - A Seção de Biblioteca e Editoração disponibilizou ao público interno e externo o seu acervo contendo centenas de obras de caráter jurídico e de outras áreas afins, além de ter se responsabilizado pela editoração do DJE Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, que no ano de 2013, no total de 238 edições; manteve atualizada e renovou assinaturas de jornais de circulação estadual; assinatura de revistas e periódicos diversos, ampliando o acervo bibliográfico por meio da aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) novos exemplares. A Seção de Transcrição e Revisão formatou e editou o inteiro teor de 407 (quatrocentos e sete) acórdãos, 32 (trinta e duas) resoluções; elaborou 12 (doze) informativos contendo o resumo das principais decisões da Corte, tornando-as disponíveis ao público por meio da internet, viabilizando o acompanhamento permanente da jurisprudência atualizada do Tribunal. Ressalte-se também que se cumpriram os prazos previstos para publicação dos acórdãos e sua respectiva indexação e disponibilização na internet. A Seção de Jurisprudência digitalizou e indexou o inteiro teor de acórdãos e resoluções perfazendo um montante de documentos, dos quais 439 correspondem ao ano de 2013 e o restante se refere a anos anteriores, a saber: 8 decisões referem-se ao ano de 2006; 263 decisões referentes ao ano de 2005 e 490 documentos referentes ao ano de Esse trabalho vem se realizando de modo contínuo e tem contribuído para que a cada ano se diminua o estoque de processos de anos anteriores a 2010 cujos acórdãos ou resoluções ainda não se encontram disponíveis em formato eletrônico e inseridos nos Sistemas SJUR e ITAR. A Seção de Acórdãos e Resoluções acompanhou as sessões plenárias e em apoio direto à Secretária da Sessão elaborou a minuta de 97 (noventa e sete) atas. Outro ponto relevante a ser destacado diz respeito ao sistema I-pleno que foi implantado definitivamente pela SJGI. Criado e desenvolvido a pelo TRE-SE, o referido sistema permite, dentre outras funções, que os advogados, as partes e demais interessados acompanhem o andamento das sessões plenárias do tribunal, ao exibir informações sobre os processos da pauta à medida que vão sendo julgados. Objetivando promover a ampliação do acesso às decisões do Tribunal, a SJGI disponibilizou o serviço sessão plenária tempo real, pelo qual os advogados podem acessar via internet o resultado dos julgamentos da sessão plenária. Ainda relacionado às sessões plenárias, 53

55 objetivando a transparência e facilidade de acesso pelos usuários, a SJGI disponibiliza na página do Tribunal as atas e áudio das sessões. Sob a supervisão do Coordenador da CJD foi elaborada e publicada a 2ª edição do livro Como Sentinelas Avançadas A história da Justiça Eleitoral em Rondônia, que atualizou sob a perspectiva da história os principais fatos ocorridos no TRE entre os anos de 2002 e Governança de TI Em que pese o reduzido quadro de servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal, esta tem empreendido esforços para dinamizar a força de trabalho através do planejamento das atividades e do estímulo da equipe, buscando uma participação cada vez mais efetiva desses atores. Prova dessa atuação, foi gestão junto ao TSE, para inserção de pessoal deste Tribunal em Grupo de Trabalho Nacional que tem como escopo, realizar estudos e propor orientações para fomentar a implantação de Governança de TI nos Tribunais Eleitorais (portaria 490/2013 DG TSE). Em outra frente de atuação, e considerando como elementos constituintes do escopo da Governança de TI: Alinhamento Estratégico; Entrega de Valor; Gestão de Risco; Gestão de Recursos e Medição de Desempenho, a STI realizou progressos importantes com foco na Entrega de Valor e Gestão de Risco nas aquisições/contratações de TI; toda a equipe da STI foi capacitada no processo de Gestão de Incidentes da Information Technology Infrastructure Library (ITIL), que resultou na construção do Catálogo de Serviços de TI e implantação de Help Desk de TI, para o próximo exercício, alinhado às boas práticas estabelecidas naquela biblioteca. Conceitos como Requisição de Serviço, Incidentes, Catálogo de Serviços, SLA, Base de Conhecimento, dentre outros, foram esclarecidos e internalizados pela equipe na busca por qualidade na prestação do serviço de TI. A gestão de risco, por exemplo, foi incorporada á prática em um estudo técnico preliminar, previamente à Contratação de serviço de Outsourcing de Impressão. Em que pese o estudo ter sido concluído em 2013 e a contratação ter-se mostrado viável, a continuidade do processo até a licitação, dar-se-á a partir do exercício subseqüente Auditoria e Controle Correição A gestão deste processo está contemplada no item 3.4 Sistema de Correição. 54

56 Auditoria Interna Os processos de trabalho da Auditoria Interna do Regional estão em fase de reformulação em decorrência da adoção das diretrizes elencadas na Resolução CNJ nº 86/20091 e nº 171/20132, ratificadas pela edição da Meta CNJ nº 16/20133 para o Poder Judiciário. Os normativos em questão delinearam nova forma de organização e funcionamento das unidades de auditoria e controle interno, bem como suscitaram a padronização de normas técnicas dentre as instituições do Poder Judiciário. Neste contexto, em 2013, o TRE-RO ratificou a prática do Plano Anual de Auditoria - PAA e adotou integralmente a edição do Plano de Auditoria de Longo Prazo - PALP, ambos enviados à Presidência do Regional através do MEMO 072/2013/CCIA para os exercícios de 2014 e , os quais foram devidamente aprovados pelo Despacho /2013 em 27/11/13 e publicados no DJE nº 229, página 03, em 11/12/13. Todavia, haja vista o surgimento da necessidade de promover ajustes no Regimento Interno do Corpo Administrativo, de maneira a adequar as competências e atribuições da Unidade Técnica de Controle ao novo contexto dos normativos citados, foi emitida Informação nº 05/2013- CCIA, apresentando proposta de adequação nas atribuições regimentais da CCIA, a qual ainda encontra-se em trâmite para análise da Corte Eleitoral. Considerando os procedimentos pré-existentes e as mudanças iniciais promovidas pela Unidade Técnica, elencamos os principais processos conduzidos pela CCIA/TRE-RO. 1. Planejamento prévio e execução de atividades de acompanhamento da gestão; 2. Plano de Auditoria de Contas Eleitorais e Partidárias; 3. Plano de Auditorias, inspeções administrativas e fiscalizações de acompanhamento da gestão; 4. Capacitação de clientes internos e externos nos temas atinentes ao processo eleitoral; 5. Fomento ao Controle Social; e, 1 Dispõe sobre a organização e funcionamento de unidades ou núcleos de controle interno nos Tribunais, disciplinando as diretrizes, os princípios, conceitos e normas técnicas necessárias à sua integração. 2 Dispõe sobre as normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça (Processo CNJ n ). 3 Fortalecer a estrutura de Controle Interno do Tribunal. 55

57 6. Ações de apoio ao Controle Externo e CNJ. O detalhamento destes procedimentos será discorrido no item 9.3 do presente Relatório, que trata das Informações sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna. 1.5 MACROPROCESSOS DE APOIO Este macroprocesso de apoio está sendo tratado no item PRINCIPAIS PARCEIROS 1. Energia Sustentável do Brasil Prestou apoio a dois eventos realizados pela Escola Judiciária Eleitoral: Gincana da Cidadania e Lançamento da Revista da Escola Judiciária Eleitoral, ambos realizados em 13 de dezembro de Caixa Econômica Federal Prestou apoio para ornamentação da cerimônia de posse dos novos dirigentes do TRE-RO, realizada em 4 de dezembro de SEDUC, SEMED, Assembléia Legislativa, Câmara Municipal, Instituto de Pesquisas de Rondônia e Energia Sustentável do Brasil Parcerias para realização de ações socioeducativas do Programa Eleitor do Futuro em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral. 2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 2.1 Planejamento das Ações o TRE-RO Descrição do Plano Estratégico do TRE-RO O Planejamento Estratégico do TRE-RO contempla o direcionamento institucional para realização de sua Visão de Futuro e de sua Missão por meio dos objetivos estratégicos estabelecidos. A metodologia e a estrutura do PE do TRE-RO seguem orientação do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário Nacional, regulamentado pela Resolução nº 70 do CNJ, e também do Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral, regulamentado pela Resolução TSE , de 09 de março de 2012, alinhando-se a estes. 56

58 No PE do TRE-RO se destacam os Valores: ética, transparência, celeridade, inovação, eficácia, comprometimento, acessibilidade, responsabilidade social e ambiental e qualidade de vida do servidor, que orientam e permeiam todas as suas atividades, conforme consignado no Mapa Estratégico abaixo, onde figuram os Objetivos Estratégicos, a Visão de Futuro e a Missão que direcionam os esforços deste Tribunal para consecução de sua finalidade e competências institucionais. Mapa Estratégico Fonte: ASPLAN PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO EXERCÍCIO 2013 Para o exercício 2013, alinhado aos objetivos e metas consignados no Planejamento Estratégico, este Tribunal elaborou o Plano de Ação 2013, que elenca 49 (quarenta e nove ações), das quais 24 (vinte e quatro) apresentam cumprimento total; 12 (doze) apresentam cumprimento 57

59 parcial; 12 (doze) foram transferidas para exercício posterior, 2014/2015, e 01 (uma) foi suspensa por estar contemplada no projeto Mesário Voluntário, conforme quadro demonstrativo abaixo. Uma das estratégias para realização do Plano de Ação 2013 foi sua elaboração compartilhada com os titulares de cada unidade levando-se em conta a disponibilidade orçamentária e os objetivos estratégicos institucionais. O cumprimento do plano foi monitorado pela assessoria de planejamento da DG por meio de planilha atualizada trimestralmente a partir de dados coletados nas unidades por . Dentre as ações consignadas no Plano, apenas o Projeto de Biometria e o Projeto de Planejamento Integrado das Eleições previam o tratamento dos riscos potencias. Nos demais casos, os riscos não foram tratados de forma sistemática, apenas a execução foi acompanhada pela ASPLAN e as dificuldades reportadas e mitigadas em reuniões do CATRE. 58

60 Item DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2013 PLANO DE AÇÃO 2013 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO ATIVIDADE/AÇÃO SITUAÇÃO DE CUMPRIMENTO Substituição de solução da rede de dados TRE/Zonas, 100%. Rede WAN entre cartórios e o TRE passou por Alcançar a excelência na Gestão caso se confirme, na licitação, a economicidade em processo de atualização, quadruplicando a velocidade em Orçamentária relação ao sistema atual (MPLS). relação à situação anterior. Aperfeiçoar as Práticas de Valorização dos Servidores Aperfeiçoar práticas de valorização dos servidores Aprimorar a Interação com a Sociedade Eficiência Operacional 5. Aprimorar a interação com a sociedade Aprimorar a interação com a sociedade Promover a cidadania Aprimorar a interação com a sociedade Promover a cidadania Aprimorar a interação com a Sociedade Assegurar os Recursos Orçamentários Necessários a Execução da Estratégia Implementar a metodologia de Ergonomia do Trabalho no Programa de Qualidade de Vida no Trabalho Suplemento da PCO 2012 Implementar inventário de Qualidade de Vida no Trabalho em substituição ao ciclo da PCO 2013, considerando que a Diretoria solicitou que a PCO passe a ser bienal Instituir a central de intimação de mesário nos pólos com mais de uma Zona Eleitoral, para eleições de 2014, tendo como piloto a comarca de Porto Velho. Elaboração e lançamento da Revista da EJE/RO Semestral Quartas Eleitorais (reuniões periódicas) Palestras Eleitorais temáticas sobre Atualidades e de Repercussão do Direito Eleitoral Quadrimestrais. Digitalização, das ATAS, das RESOLUÇÕES e do inteiro teor dos ACÓRDÃOS editados pelo TRE-RO, desde sua instalação em 1982 até o ano de Planejamento participativo da proposta orçamentária 100% de cumprimento Contratação de empresa de Psicologia para complementar a pesquisa. 100% de cumprimento Transferida para % de cumprimento A EJE em Revista foi lançada em cerimônia solene no dia % de cumprimento 100% de cumprimento - Foram incorporadas no projeto: Gincana da Cidadania 30% de cumprimento Esta ação terá continuidade nos exercícios subseqüentes até que a meta seja integralmente cumprida. Foram recuperados, digitalizados e incluídos no SJUR os acórdãos e resoluções de 2004 e % de cumprimento 59

61 Item PLANO DE AÇÃO 2013 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO ATIVIDADE/AÇÃO SITUAÇÃO DE CUMPRIMENTO Assegurar os Recursos Orçamentários Necessários a Execução da Estratégia Plano de Execução Orçamentária de Projetos e Alcançar a excelência na Gestão Atividades 100% de cumprimento Orçamentária Busca da Excelência da Gestão Administrativa Planejamento Integrado das Eleições % de cumprimento Busca da Excelência da Gestão Administrativa Busca da Excelência da Gestão Administrativa Buscar a Excelência na Gestão Administrativa Buscar a Excelência na Gestão Administrativa Buscar a Excelência na Gestão Administrativa Buscar a Excelência na Gestão Administrativa Buscar a Excelência na Gestão Administrativa Buscar a Excelência na Gestão Administrativa Buscar a Excelência na Gestão Administrativa Prestar Serviços de Excelência Contribuir com a Preservação do Meio Ambiente Desenvolver Competências Necessárias às Atividades Institucionais Revitalização do Escritório de Projetos Mapeamento, simplificação e manualização dos processos do TRE-RO 1ª Etapa Elaborar Programa Permanente de Gestão de Mesário junto com as zonas eleitorais. Concluir a padronização dos procedimentos no SADP, realizando um trabalho conjunto com as Zonas Eleitorais, a fim, permitir a extração de dados de forma rápida e consistente. Manual de Procedimentos da Ouvidoria (Regulamentação e mapeamento das atividades). Promover estudo para possível reestruturação das unidades da Secretaria do TRE-RO Consultoria em Governança de TI 1ª etapa Ativação do Escritório de Gerenciamento de Crises para auxiliar as atividades do recadastramento biométrico Revisar e atualizar o Manual de Práticas Cartorárias das Zonas Eleitorais do Estado de Rondônia. Implantar thinclients - Buscar a utilização de microcomputadores por meio de serviços de terminal Execução do Plano Anual de Capacitações % de cumprimento 100% de cumprimento Foram mapeados e simplificados 50 dos principais processos organizacionais do TRE-RO Suspensa - Obs.: Esta ação está contemplada no Programa de Mesário Voluntário 100% de cumprimento Transferida para % de cumprimento 100% de cumprimento Consultoria em metas e indicadores Consultoria em implantação de HELP DESK 90% de cumprimento Falta submeter a resolução de instituição à Corte Eleitoral. 80% de cumprimento - Em andamento, só falta revisar formatação e revisão ortográfica e depois segue para aprovação (provimento) Transferida para Não houve disponibilização orçamentária pelo TSE em ,19% de cumprimento Obs.: O excesso de capacitações previstas para realização in company dificultou a contratação em tempo hábil. 60

62 Item 23. PLANO DE AÇÃO 2013 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO ATIVIDADE/AÇÃO SITUAÇÃO DE CUMPRIMENTO 90% de cumprimento 1 - Instalação do sistema informatizado; Desenvolver Competências Necessárias às Implementação da avaliação de competências nas 2 - levantamento das competências das unidades; Atividades Institucionais unidades 3 - Início da revisão dos descritores de avaliação de desempenho 24. Eficiência Operacional Garantia da Infraestrutura Apropriada às Atividades Institucionais Garantia da Infraestrutura Apropriada às Atividades Institucionais Garantia da Infraestrutura Apropriada às Atividades Institucionais Garantir a Agilidade nos Trâmites Judiciais e Administrativos Garantia da Infraestrutura Apropriada às Atividades Institucionais Garantia da Infraestrutura Apropriada às Atividades Institucionais Garantir a Infraestrutura Apropriada às Atividades Institucionais Garantir a Infraestrutura Apropriada às Atividades Institucionais Prestar Serviços de Excelência Aprimorar a Interação com a Sociedade Promover Cidadania 34. Prestar Serviços de Excelência Elaboração e aprovação do Regimento Interno da Corregedoria Regional Eleitoral de Rondônia. Infraestrutura de energia estabilizada central para os cartórios (25% do total em 2013) Instalar servidor central nos cartórios Vigilância monitorada Implementar ações para cumprimento das Metas 1 e 2 do Poder Judiciário para 2013 Contratação de Estudo de Acessibilidade dos imóveis do TRE-RO 90% de cumprimento Falta apenas a elaboração do Provimento que instituirá o Regimento Transferida para 2014 A licitação para atender esta ação fracassou. Por esta razão a ação foi transferida para o exercício 2014, mas, com redução da meta para atender apenas 8 (oito) fóruns, de um total de 21 unidades. Transferida para 2014 Atualmente encontra-se em aquisição, buscando a compra de cinco unidades. Transferida para 2014 Em 2013 foram realizados apenas: Estudos técnicos de viabilidade Pesquisa de mercado 100% de cumprimento Transferida para 2015 Havia sido transferida para 2014, mas, em razão da mudança da sede para endereço temporário em decorrência da enchente do Rio Madeira, a ação foi remanejada para Curso Acessibilidade em Edifício Público (Avançada) Transferida para 2015 A ser Incluída no PAC 2015 Plano de obras (Construção, ampliação e reforma de imóveis) Plano de Aquisição de Mobiliário e Equipamentos Aperfeiçoamento do Ementário de Julgados Por assunto Concluir a primeira parte do projeto de informatização da comunicação de suspensão e restabelecimento de direitos políticos, inelegibilidade e óbito, iniciando parte das transmissões oficiais de dados entre o TJ e o TRE. 100% de cumprimento 100% de cumprimento 30% de cumprimento Foi elaborado Informativo 100% de cumprimento O piloto está em fase de implantação 61

63 PLANO DE AÇÃO 2013 Item ALINHAMENTO ESTRATÉGICO ATIVIDADE/AÇÃO SITUAÇÃO DE CUMPRIMENTO 35. Prestar Serviços de Excelência Aplicação de pesquisa de satisfação para aferir o grau de 90% de cumprimento satisfação com os serviços prestados pela JE-RO Falta apenas tabulação da pesquisa 36. Prestar Serviços de Excelência Divulgação da Ouvidoria - Criação do Informativo 20% de cumprimento (eletrônico), folder, banner e reedição do cartaz da Publicidade nas Cartas de Serviços de 1º e 2º Graus ouvidoria. 37. Prestar Serviços de Excelência 38. Prestar Serviços de Excelência 39. Prestar Serviços de Excelência Aperfeiçoamento do site da Ouvidoria (disponibilização de arquivos para download cartaz, folder, banner etc. Inserção da logomarca e disponibilização do Informativo). CONTINUIDADE DO CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO Implantação de Gestão Documental e Arquivística CPAD 1ª Etapa Transferida para % de cumprimento 100% de cumprimento Capacitação de servidores 100% Contratação de consultoria inclusa na proposta orçamentária 2014; Termo de referência concluído 40. Prestar Serviços de Excelência E-Banco de Peças Administrativas e Jurídicas 100% de cumprimento Prestar Serviços de Excelência 41. Aprimorar a Interação com a Sociedade Promover Cidadania 42. Prestar Serviços de Excelência 43. Prestar Serviços de Excelência ATOS DA PRESIDÊNCIA - Simplificação das Principais Rotinas e Processos das Secretarias Implantação dos Enunciados Administrativos e Pareceres Normativos Transmissão de sessões plenárias ao vivo por meio da internet 44. Prestar Serviços de Excelência Elaborar Carta de Serviços do TRE-RO (2º Grau) 45. Promover a Cidadania Realizar o III Encontro de Acessibilidade 70% de cumprimento Portaria de delegação de competência para a SJGI - concluída; Portaria de delegação de competência para a DG - concluída. 70% de cumprimento Foi implantado. Transferido para Termo referência elaborado por empresa terceirizada em 2013 não atendia as necessidades da Justiça Eleitoral. Projeto suspenso em 2014 em razão de não haver o ambiente físico para instalação dos aparelhos em função da mudança da sede do TRE para uma sede temporária. 100% de cumprimento - Está pronta e publicada nas páginas do TRE-RO, na Internet e na Intranet. Transferida para 2015 Havia sido transferida para 2014, mas, em razão da mudança da sede para endereço temporário em decorrência da enchente do Rio Madeira, a ação foi remanejada para

64 PLANO DE AÇÃO 2013 Item ALINHAMENTO ESTRATÉGICO ATIVIDADE/AÇÃO SITUAÇÃO DE CUMPRIMENTO Continuidade do Projeto Biometria Acessível, incluindo 46. Promover a Cidadania aquisição de cadeiras de rodas para cada cartório eleitoral. 100% de cumprimento 47. Promover a Cidadania Sinalização sonora do edifício-sede do TRE/RO Transferida para 2014 Entretanto, tendo em vista a mudança temporária de sede, em razão da enchente do Rio Madeira que inundou as instalações deste Tribunal, esta ação foi remanejada para o exercício Promover a Cidadania Reprodução da Carta de Serviços da Justiça Eleitoral em 100% de cumprimento 49. Promover a Cidadania Fonte: Asplan Braile Atualização dos programas Mesário Voluntário e Universitário no Estado, e ampliar os projetos envolvendo mesário, com a inclusão do programa Empresa Cidadã. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA DO CUMPRIMENTO DAS AÇÕES % de cumprimento A Minuta de Resolução será submetida a Corte nos próximos dias *Dentre as ações parcialmente cumpridas, apenas 04 apresentam índice de cumprimento inferior a 70%. 63

65 O Plano de Ação 2013 demonstra o empenho deste Tribunal por uma gestão mais planejada. Este exercício de planejamento anual das atividades de forma sistemática é relativo novo. O planejamento, o acompanhamento da execução e a apuração dos resultados têm proporcionado um importante aprendizado que aponta para a necessidade de considerar a capacidade de execução para não incorrer em superdimensionamento do Plano de Ação, tornando-o inexeqüível. A força de trabalho da Justiça Eleitoral de Rondônia se ressente do reduzido quadro funcional, cuja expansão depende de iniciativa do TSE e do Congresso Nacional. O cenário atual não sinaliza uma solução a curto e médio prazo, de modo que resta a este Regional, elaborar planos de contingência, para atender a crescente demanda acarretada, por exemplo, por iniciativas do CNJ e do próprio TSE, como a criação das Escolas Judiciárias Eleitoral, criação de Ouvidorias Eleitorais, exigências do Planejamento Estratégico, bem como a ampliação de controles internos e externos. Na Justiça Eleitoral o crescimento constante do eleitorado é um fator natural de aumento do volume de trabalho e reclama iniciativas de modernização e segurança dos processos de trabalho, que também exigem maior esforço da força de trabalho. Exemplo disso é o Projeto de Cadastramento Biométrico dos Eleitores. Para suprir a deficiência de mão de obra, neste Tribunal as demandas suplementares são atribuídas a Comissões criadas para esta finalidade, ou a servidores cujas atribuições ordinárias guardem alguma afinidade com estas demandas, de modo que estes servidores se desdobram para atender novas atribuições, concomitantemente suas atribuições regimentais. Em 2013 foi realizado estudo e apresentada proposta de reestruturação de alguns cargos e funções numa tentativa de acomodar algumas dessas situações. Este estudo se encontra em fase de análise pela presidência deste Tribunal. 2.2 Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados Programa Temático Não houve Programa Temático consignado no PPA para o TRE-RO no exercício

66 2.2.2 Objetivo Não houve objetivo de Programa Temático consignado no PPA para o TRE-RO no exercício Ações Ações - OFSS Quadro A Ações - OFSS Identificação da Ação Código 12OQ Tipo: Projeto Título Construção do Anexo II ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Programa Gestão do Processo Eleitoral Código: 0570 Tipo: de Gestão e Manutenção Unidade Orçamentária Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Ação Prioritária ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 0, , , , ,75 0, ,25 Execução Física Descrição da meta Imóvel construído Unidade de medida Percentual de execução Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta , ,43 0,00 Imóvel Construído Unidade de medida Realizada Percentual de execução 100,00 Identificação da Ação Código 14HG Tipo: Projeto Título Construção de Cartório Eleitoral no Município de Colorado do Oeste - RO Programa Gestão do Processo Eleitoral Código: 0570 Tipo: de Gestão e Manutenção Unidade Orçamentária Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Ação Prioritária ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos

67 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , ,18 0, ,82 Execução Física Descrição da meta Cartório construído Unidade de medida Percentual de execução Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 0,00 0,00 0,00 não houve - - Código Título Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Identificação da Ação 14HK Tipo: Projeto Ampliação de Cartório Eleitoral no Município de Alvorada D'Oeste - RO Gestão do Processo Eleitoral Código: 0570 Tipo: de Gestão e Manutenção Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , ,00 393,05 393,05 0, ,95 Execução Física Descrição da meta Cartório ampliado Unidade de medida Percentual de execução Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1/1/2013 Fonte: SAOFC Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 66 Unidade de medida 0,00 0,00 0,00 Não houve - - Análise Situacional Realizada Construção do Anexo II ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (Ação 12OQ): Em 2013, foi consignado um crédito suplementar para esta ação (R$ ,00) para a conclusão de sua obra, referente à necessidade de atualização (reajuste) do contrato e aditivo de serviço. Desta forma, em meados de dezembro/2013, a obra foi concluída

68 fisicamente (100%) e sua execução orçamentária e financeira em janeiro 2014, após o recebimento definitivo da obra. Construção de Cartório Eleitoral no Município de Colorado do Oeste - RO (Ação 14HG) e Ampliação de Cartório Eleitoral no Município de Alvorada D'Oeste - RO (Ação 14HK): Os projetos executivos destas ações foram concluídos no final do primeiro semestre de 2013, por conta do grande acúmulo de demandas/serviços da área técnica responsável pelo projeto (Setor de Engenharia), o qual possui quadro reduzido de pessoal (04 servidores) que são responsáveis pela manutenção predial de 26 imóveis (capital e interior). No entanto, após a conclusão do certame licitatório, a execução física foi iniciada no mesmo exercício (dezembro/2013), com previsão de conclusão até o primeiro semestre de Código Ações/ Subtítulos OFSS Descrição Programa Unidade Orçamentária Quadro A Ação/Subtítulos OFSS Identificação da Ação 0181 Tipo: Operação Especial Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis Previdência de Inativos e Pensionistas da União Código: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Ação Prioritária ( ) Sim ( X ) Não Caso Positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Miséria Nº do subtítulo/ Localizador Lei Orçamentária Anual 2013 Execução Orçamentária e Financeira Restos a Pagar inscritos Dotação Despesa 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , ,77 0,00 0,00 Nº do subtítulo/ Localizador 0001 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 0,00 Valor Liquidado 0,00 Valor Cancelado 0,00 Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Código Descrição 09HB Identificação da Ação Tipo: Operação Especial Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 67

69 Programa Unidade Orçamentária Gestão do Processo Eleitoral Código: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Ação Prioritária ( ) Sim ( X ) Não Caso Positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Miséria Nº do subtítulo/ Localizador Lei Orçamentária Anual 2013 Execução Orçamentária e Financeira Restos a Pagar inscritos Dotação Despesa 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , ,66 0, ,87 Nº do subtítulo/ Localizador 0011 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 0,00 Valor Liquidado 0,00 Valor Cancelado 0,00 Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Código Descrição Identificação da Ação 2004 Tipo: Atividade Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes Programa Unidade Orçamentária Gestão do Processo Eleitoral Código: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Ação Prioritária ( ) Sim ( X ) Não Caso Positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Miséria Nº do subtítulo/ Localizador Lei Orçamentária Anual 2013 Execução Orçamentária e Financeira Restos a Pagar inscritos Dotação Despesa 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , ,30 0, ,70 Execução Física da Ação - Metas Nº do subtítulo/ Localizador 0001 Descrição da meta Pessoa beneficiada Unidade de medida Unidade Previsto Montante Reprograma do (*) Realizado Nº do subtítulo/ Localizador 0001 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 0,00 Valor Liquidado 0,00 Valor Cancelado 0,00 Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada 68

70 Código Descrição Programa Unidade Orçamentária Identificação da Ação 2010 Tipo: Atividade Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares Gestão do Processo Eleitoral Código: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Ação Prioritária ( ) Sim ( X ) Não Caso Positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Miséria Nº do subtítulo/ Localizador Lei Orçamentária Anual Execução Orçamentária e Financeira Restos a Pagar inscritos Dotação Despesa 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , ,03 0,00 0,00 Execução Física da Ação - Metas Nº do subtítulo/ Localizador 0001 Descrição da meta Criança atendida Unidade de medida Unidade Previsto Montante Reprograma do (*) Realizado Nº do subtítulo/ Localizador 0001 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 0,00 Valor Liquidado 0,00 Valor Cancelado 0,00 Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Código Descrição Programa Unidade Orçamentária Identificação da Ação 2011 Tipo: Atividade Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares Gestão do Processo Eleitoral Código: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Ação Prioritária ( ) Sim ( X ) Não Caso Positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Miséria Nº do subtítulo/ Localizador Lei Orçamentária Anual Execução Orçamentária e Financeira Restos a Pagar inscritos Dotação Despesa 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69

71 Execução Física da Ação - Metas Nº do subtítulo/ Localizador 0001 Montante Unidade de Descrição da meta medida Reprograma Previsto Realizado do (*) Pessoa beneficiada Unidade Nº do subtítulo/ Localizador 0001 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 0,00 Valor Liquidado 0,00 Valor Cancelado 0,00 Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Código Descrição Programa Unidade Orçamentária Identificação da Ação 2012 Tipo: Atividade Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares Gestão do Processo Eleitoral Código: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Ação Prioritária ( ) Sim ( X ) Não Caso Positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Miséria Nº do subtítulo/ Localizador Lei Orçamentária Anual Execução Orçamentária e Financeira Restos a Pagar inscritos Dotação Despesa 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , ,99 0,00 0,00 Execução Física da Ação - Metas Nº do subtítulo/ Localizador 0001 Montante Unidade de Descrição da meta medida Reprograma Previsto Realizado do (*) Pessoa beneficiada Unidade Nº do subtítulo/ Localizador 0001 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 0,00 Valor Liquidado 0,00 Valor Cancelado 0,00 Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Código Descrição Programa Identificação da Ação 20GP Tipo: Atividade Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral Gestão do Processo Eleitoral Código:

72 Unidade Orçamentária Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Ação Prioritária ( ) Sim ( X ) Não Caso Positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Miséria Lei Orçamentária Anual Nº do subtítulo/ Localizador Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Restos a Pagar inscritos 2013 Processad os Não Processados , , , , ,32 0, ,37 Execução Física da Ação - Metas Nº do subtítulo/ Localizador 0011 Montante Unidade de Descrição da meta medida Reprograma Previsto Realizado do (*) Eleitor atendido Unidade Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Nº do subtítulo/ Localizador Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada , , ,83 Código Descrição Programa Unidade Orçamentária Identificação da Ação 20TP Tipo: Atividade Pagamento de Pessoal Ativo da União Gestão do Processo Eleitoral Código: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Ação Prioritária ( ) Sim ( X ) Não Caso Positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Miséria Lei Orçamentária Anual Nº do subtítulo/ Localizador Execução Orçamentária e Financeira Restos a Pagar inscritos Dotação Despesa 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , , , ,47 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Nº do subtítulo/ Localizador Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada , , ,93 Identificação da Ação 71

73 Código Descrição Programa Unidade Orçamentária 7832 Tipo: Projeto Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor Gestão do Processo Eleitoral Código: Tribunal Superior Eleitoral Ação Prioritária ( ) Sim ( X ) Não Caso Positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Miséria Lei Orçamentária Anual Nº do subtítulo/ Localizador Execução Orçamentária e Financeira Restos a Pagar inscritos Dotação Despesa 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados ,00 0, , , ,48 0, ,05 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Nº do subtítulo/ Localizador Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Fonte: SAOFC Análise Situacional Inicialmente destacamos que este Quadro A está apresentado em 09 (nove) versões, pois se referem a cada ação/subtítulo vinculada a este Regional. De forma geral, conclui-se que a execução dos conjuntos de ações/subtítulos de responsabilidade desta UJ foi considerada satisfatória, visto que grande parte das metas físicas foi atingida ou superada, com garantida qualidade dos resultados obtidos. No entanto, para melhor análise, segue abaixo algumas considerações de cada ação/subtítulo: Ações/Subtítulos de Pagamento de Pessoal Ativo e Inativo (Códigos 0181, 09HB e 20TP): Execução orçamentária normal e sem ocorrências. Não há metas físicas; Assistência Médica e Odontológica (Código 2004): A meta foi construída com base na possibilidade de aposentadoria de alguns servidores que já preencheram os requisitos necessários e o conseqüente ingresso de novos servidores e seus eventuais dependentes nas vagas a surgir. No entanto, as aposentadorias não se concretizaram, alterando o resultado previsto. Execução orçamentária satisfatória e resultados físicos alcançados. Assistência Pré-Escolar (Código 2010): A execução física e orçamentária ficou dentro do estimado para esta ação. 72

74 Auxílio Transporte (Código 2011): Houve a previsão diante da expectativa de algum servidor requerer o benefício, porém não houve requerimento de interessados. Atualmente, não há nenhum beneficiário cadastrado no auxílio transporte. Auxílio Alimentação (Código 2012): Houve a devolução à origem de servidores requisitados pertencentes ao quadro da União que fazem jus ao benefício quando à disposição desta Justiça Eleitoral. Variação normal dentro do exercício e ótimo alcance da meta realizada. Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor (Código 7832 Esta se refere a uma Ação Orçamentária não originária deste Tribunal. Trata-se de uma ação orçamentária exclusiva do TSE, o qual descentraliza créditos orçamentários aos Regionais, e esses realizam a execução. Desta forma, considerando a Lei nº , de , que aprovou a LOA para o exercício de 2013, não há metas físicas definidas para este Regional, apenas houve a execução orçamentária dos créditos descentralizados. Quanto a descentralização e execução desses créditos orçamentários específicos para realizar os trabalhos de Revisão Eleitoral com coleta de dados biométricos, informa-se que as atividades foram realizadas em 14 (quatorze) municípios do Estado de Rondônia. Trabalhos concluídos em novembro de Julgamento de Causas e Gestão Adm. do Programa (Código 20GP): Esta ação é de manutenção geral, portanto, não há metas físicas vinculadas. Quanto à execução orçamentária, verifica-se um bom desempenho, pois foram executados 92,62% do total disponível. No entanto, verifica-se que 42,58% do total executado (empenhado) foi inscrito em Restos a Pagar. Justifica-se que alguns projetos com grande montante de recursos somente foram concluídos (licitados) no último bimestre do exercício, como as reformas prediais de 05 (cinco) Fóruns Eleitorais (total R$ ,00), Aquisição de Equipamentos de TI (R$ ,00), Aquisição de Mobiliário (R$ ,00) e Aquisição de Veículos (R$ ,00). A grande parte deste montante inscrito em RP advém dos projetos de responsabilidade do setor de engenharia e da Secretaria de Tecnologia da Informação, os quais contam com poucos servidores para efetivação dos projetos, comprometendo a execução antecipada, dentro do exercício financeiro. 73

75 Ações não Previstas na LOA 2013 Restos a Pagar não Processados OFSS Código Título Programa Unidade Orçamentária Quadro A Ações não Previstas LOA Restos a Pagar - OFSS 14HE Identificação da Ação Tipo: Projeto Construção de Cartório Eleitoral no Município de Costa Marques - RO Gestão do Processo Eleitoral Código: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Ação Prioritária ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 01/01/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado , ,54 0,00 Descrição da Meta Unidade de medida Realizado Código Título Programa Unidade Orçamentária Identificação da Ação 2202 Tipo: Atividade Gestão e Administração do Programa - Nacional Gestão do Processo Eleitoral Código: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Ação Prioritária ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 01/01/ ,64 Valor Liquidado ,40 Valor Cancelado 49,41 Descrição da Meta Unidade de medida Realizado Nota Explicativa: Esta Ação, em 2013, é representada pela Ação 20GP (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral). Código Título Programa Unidade Orçamentária Identificação da Ação 4091 Tipo: Atividade Capacitação de Recursos Humanos Gestão do Processo Eleitoral Código: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Ação Prioritária ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 01/01/ ,45 Valor Liquidado ,40 Valor Cancelado 1.233,05 Descrição da Meta Unidade de medida Realizado Nota Explicativa: Esta Ação, em 2013, é um Plano Orçamentário da Ação 20GP (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral). Identificação da Ação 74

76 Código Título Programa Unidade Orçamentária 4269 Tipo: Atividade Pleitos Eleitorais Gestão do Processo Eleitoral Código: Tribunal Superior Eleitoral Ação Prioritária ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 01/01/ ,96 Fonte: SAOFC Valor Liquidado ,06 Valor Cancelado ,29 Descrição da Meta Unidade de medida Realizado Análise Situacional Inicialmente destacamos que este Quadro A está apresentado em 04 (quatro) versões, pois se referem a cada ação vinculada a este Regional. De forma geral, conclui-se que a execução dos RPs de outros exercícios dos conjuntos de ações de responsabilidade desta UJ foi considerada satisfatória, visto que 81,40% do montante foram liquidados/cancelados dentro do exercício de Ações Orçamento de Investimento OI no exercício Não houve Ações de Orçamento de Investimento consignado na LOA para o TRE-RO Análise Situacional A Unidade optou pela análise individualizada dos itens relativos às Ações, vide itens a Informações sobre outros Resultados da Gestão Resultado dos Indicadores do Planejamento Estratégico INDICADOR 1: Índice de Satisfação do Usuário Objetivo Estratégico: Prestar Serviços de Excelência Mede a satisfação dos usuários com relação às atividades desenvolvidas pela JustiçaJustiça O que mede Eleitoral Como medir Por meio de pesquisa junto aos pontos de atendimento ao público e internet META Alcançar índice de 95% de satisfação, até

77 META Resultado Fonte: CRE Atingir 95% de avaliações com conceito bom e ótimo % 94% 95% NÍVEL DE CUMPRIMENTO DA META Índice alcançado em 2012 Índice alcançado em 2013 Índice de cumprimento da Meta 96,46% 97% 100% Meta cumprida Fonte: CRE/RO (Tabulação dos Dados) INDICADOR 2: Índice de disponibilização da íntegra das decisões proferidas no âmbito da JE/RO na Internet (2º Grau) Objetivo Estratégico: Aprimorar a Interação com a Sociedade O que mede Mede o percentual disponibilizado de conteúdo de inteiro teor das decisões da JE/RO Como medir Total de Conteúdo de Inteiro Teor das Decisões Publicado (CITDP), dividido pelo Total de Decisões (TDJE/RO), multiplicado por cem ((CITDP/TDJE/RO)X100). Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial de META computadores (internet) % 100% 100% DADOS CONSIDERADOS NÍVEL DE CUMPRIMENTO DA META CITDP Total de Processos com inteiro teor de decisões publicadas na íntegra=591 TDJE/RO Total de processos julgados no período=591 Resultado ANÁLISE DO RESULTADO Fonte: SJGI Índice alcançado em % Meta cumprida. As decisões de 2º Grau foram 100% disponibilizadas, em conformidade com esta meta, na página deste Tribunal na Internet. INDICADOR 3: Índice de disponibilização da íntegra das decisões proferidas no âmbito da JE/RO na Internet (1º Grau) Objetivo Estratégico: Aprimorar a Interação com a Sociedade Mede o percentual disponibilizado de conteúdo de inteiro teor das decisões da O que mede JE/RO 76