Manual Portal Fornecedor Importação de XML
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- Thiago Gusmão Andrade
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1 Manual Portal Fornecedor Importação de XML
2 Sumário 1. Introdução Descrição do Processo Acesso ao Portal de Fornecedores Dados do Fornecedor Módulo Nota Fiscal Gerenciamento de Nota Fiscal Informação de Capa da Nota Fiscal Selecionar arquivo XML Visualizar dados da Nota Fiscal Importar Nota Fiscal Divergências da Importação da Nota Fiscal Erro: Nota Fiscal já existente Erro: CNPJ do XML diferente do Portal de Fornecedores Erro: Itens do XML sem código de barras XML sem código de barras XML com código de barras Erro: Código de barras do produto divergente Erro: Nome do arquivo incorreto Erro: Arquivo selecionado incorreto Erro: Pedido diferente dos itens da Nota Fiscal Validação da Nota Fiscal Validação dados da Nota Fiscal Validação duplicatas da Nota Fiscal Validação dos itens da Nota Fiscal Não Conformidades da Nota Fiscal
3 12.1. Informações da capa da Nota Fiscal Seleção do pedido da Nota Fiscal Seleção de itens da Nota Fiscal Informações de itens da Nota Fiscal Informações de rodapé da Nota Fiscal Informações de vencimento das duplicatas da Nota Fiscal Validação dos dados da Nota Fiscal Não conformidades da Nota Fiscal Nota Fiscal enviada com Sucesso Consultar Notas Fiscais Consultar Nota Fiscal Lista de Notas Fiscais Edição da Nota Fiscal Alterar CNPJ Alterar CNPJ Pop-up dados do fornecedor Selecionar CNPJ Cadastrar Nota Fiscal manualmente Menu cadastrar Nota Fiscal Informações da capa da Nota Fiscal Seleção do pedido da Nota Fiscal Seleção de itens da Nota Fiscal Informações de itens da Nota Fiscal Informações de rodapé da Nota Fiscal Informações de vencimento das duplicatas da Nota Fiscal Validação dos dados da Nota Fiscal Não conformidades da Nota Fiscal
4 Nota Fiscal enviada com Sucesso Consultar Nota Fiscal após recebimento físico Consultar Nota Fiscal Finalizada Dados da Nota Fiscal Duplicatas da Nota Fiscal Itens da Nota Fiscal Histórico da Nota Fiscal Tabela de descarregamento da Nota Fiscal Recebimento de XML da Nota Fiscal
5 Imagens 1. Autenticação do usuário Dados do fornecedor Módulo Nota Fiscal Menu de gerenciamento de Nota Fiscal Opção de importação do XML Informações de capa da Nota Fiscal Selecionar arquivo XML Caminho físico do arquivo XML Visualização NF-e Informações dos pedidos Importar Nota Fiscal Erro: Nota Fiscal já existente Erro: CNPJ do XML diferente do Portal de Fornecedores Erro: Itens do XML sem Código de Barras XML com erro XML correto Erro: Código de barras do produto divergente Erro: Nome do arquivo incorreto Erro: arquivo selecionado incorreto Erro: Pedido diferente dos itens da Nota Fiscal Importar NF-e Validação dados da Nota Fiscal Validação duplicatas da Nota Fiscal Validação dos Itens da Nota Fiscal Não conformidades Nota fiscal
6 26. Informações de capa da Nota Fiscal Seleção do pedido da Nota Fiscal Seleção de itens da Nota Fiscal Informações de iitens da Nota Fiscal Informações de Rodapé da Nota Fiscal Informações de vencimento Validação dados da Nota Fiscal Não conformidades na Nota Fiscal Nota Fiscal enviada com sucesso Consultar Nota Fiscal Lista de Notas Fiscais Edição da Nota Fiscal Alterar CNPJ Pop-up dados do fornecedor Selecionar CNPJ Menu cadastrar Nota Fiscal Informações de capa da Nota Fiscal Seleção do pedido da Nota Fiscal Seleção de itens da Nota Fiscal Informações de itens da Nota Fiscal Informações de Rodapé da Nota Fiscal Informações de vencimento Validação dados da Nota Fiscal Não conformidades na Nota Fiscal Nota Fiscal enviada com sucesso Menu consultar Nota Fiscal Consultar Nota Fiscal finalizada
7 53. Dados da Nota Fiscal Duplicatas da Nota Fiscal Itens da Nota Fiscal Histórico da Nota Fiscal Tabela de descarregamento da Nota Fiscal Recebimento de XML da Nota Fiscal
8 1. Introdução Esse manual destina-se a usuários do novo Portal de fornecedores Módulo Nota Fiscal e tem por finalidade básica apresentar passo a passo cada etapa da importação do arquivo XML para geração do EDI. Este documento tem por objetivo esclarecer dúvidas sobre a importação e manuseio dos arquivos XML expedidos pelos fornecedores do Martins e enviados ao Portal de fornecedores, necessários para a geração do EDI, onde somente é feito o recebimento físico após a apresentação do mesmo. 8
9 2. Descrição do Processo Portal de Fornecedores é canal direto para o parceiro Martins, onde integra soluções como agenda de recebimento, lista de preços, transportadora, nota fiscal, financeiro, gestão de fornecimento, e outros. Neste manual vamos abordar o processo de importação do XML para geração do EDI no módulo nota fiscal. 9
10 3. Acesso ao Portal de Fornecedores Na tela de acesso ao Portal de Fornecedores, informar os dados requeridos para autenticação, fornecidos no cadastro do fornecedor, e usado no portal anterior ao novo implantado, conforme destacado na imagem abaixo: 1. Autenticação do usuário Após a autenticação, será exibido a tela de Fornecedor com os dados do seu respectivo usuário cadastrado. 10
11 4. Dados do Fornecedor Conforme dito anteriormente, é apresentado na tela inicial do Portal de Fornecedores, os dados cadastrais da empresa fornecedora, vinculada ao usuário autenticado no sistema, conforme mostra imagem abaixo: 2. Dados do fornecedor NOTA: Cada usuário do Portal de Fornecedores está vinculada a somente um CNPJ, e conseqüentemente a uma Razão Social definida no cadastro do (Fornecedor). 11
12 5. Módulo Nota Fiscal Para importação do arquivo de XML da Nota Fiscal, o usuário deve selecionar o menu de Gerenciamento / Nota Fiscal, conforme mostra a imagem abaixo: 3. Módulo Nota Fiscal Será apresentada a tela de Gerenciamento de Nota fiscal, após o usuário selecionar o menu de Nota Fiscal. A partir da tela de Gerenciamento de Nota Fiscal será possível acessar a função de Importação dos XML das Notas Fiscais. 12
13 6. Gerenciamento de Nota Fiscal Após o usuário ter selecionado o menu de Nota Fiscal será exibido a tela de Gerenciamento de Nota Fiscal, conforme mostra a imagem abaixo: 4. Menu de gerenciamento de Nota Fiscal 13
14 Na módulo do Gerenciamento da nota Fiscal, encontram-se algumas funcionalidades como: Cadastros, Consultas, Críticas, Logísticas, Notas Fiscais Eletrônicas e Validação de Arquivo de EDI. Para importar os arquivos de XML o usuário deve selecionar o menu de Cadastrar / Importar XML NF, conforme imagem abaixo: 5. Opção de importação do XML 14
15 7. Informação de Capa da Nota Fiscal Após selecionar a função de importação de nota fiscal, será direcionado a tela de informação de capa da nota, nessa momento é possível e realizar a importação do arquivo de XML NF (Nota Fiscal). Conforme mostra imagem abaixo, é necessário selecionar o caminho físico do arquivo XML a ser importado na estação de trabalho. 6. Informações de capa da Nota Fiscal NOTA: Para realizar a importação do arquivo, é necessário verificar a extensão do arquivo, somente será permitido importar arquivos de extensão.xml. 15
16 8. Selecionar arquivo XML Para iniciar uma importação de arquivo de XML, o usuário do sistema deve seguir os seguintes passos: 1. Ir em Procurar; 2. Irá abrir uma nova janela para que o usuário procure o arquivo no formato de.xml conforme mostra a imagem abaixo; 7. Selecionar arquivo XML 3. Selecionar o arquivo, e clicar em abrir; 4. Será apresentado o caminho físico do arquivo, conforme mostra a imagem abaixo. 16
17 8. Caminho físico do arquivo XML 17
18 9. Visualizar dados da Nota Fiscal Conforme procedimento realizado anteriormente, após o caminho físico do mesmo estar selecionado, o usuário deve clicar no botão de Visualizar NF-e ao alto e canto esquerda da tela. abaixo: Será apresentada a tela com as informações carregadas, conforme mostra a imagem 9. Visualização NF-e Será carregada as informações do XML, como: Emitente, Destinatário, Inscrição Estadual, Número da NF, Data da Emissão, Data da Saída do Veículo e CFOP. Também será apresentado uma lista de pedidos abertos para o fornecedor autenticado, basta o usuário digitar o pedido no campo Nro. Pedido, ou checar o pedido na lista de pedidos, conforme mostra a lista abaixo: 18
19 10. Informações dos pedidos 19
20 10. Importar Nota Fiscal Conforme procedimento realizado anteriormente, após a visualização das informações da capa da Nota Fiscal e vincular o pedido referente a mesma, o usuário deve importar a Nota Fiscal, pressionando o botão Importar NF-e que se encontra ao lado direto do botão Visualizar NF-e, localizado no alto e a esquerda da tela, conforme mostra a imagem abaixo: 11. Importar Nota Fiscal Caso ocorra algum erro neste momento da importação da nota fiscal, o sistema emitirá mensagens de alerta para correções na importação, conforme mostraremos nos passos seguintes, referências nos itens
21 10.1. Divergências da Importação da Nota Fiscal Erro: Nota Fiscal já existente O erro abaixo ocorre quando, a nota fiscal que está sendo importada já existir na base do Portal de Fornecedores, nesse caso o usuário deve consultar a nota como mostra o capítulo 13. Consultar Notas Fiscais, e se necessário edita-la, verificar mensagem conforme mostra a imagem abaixo: 12. Erro: Nota Fiscal já existente 21
22 Erro: CNPJ do XML diferente do Portal de Fornecedores O erro abaixo ocorre quando, as informações do cadastro do CNPJ estiverem divergentes do CNPJ do XML, nesse caso o usuário deve alterar o CNPJ como mostra no capítulo 14. Alterar CNPJ, caso como o deste erro, ocorre com fornecedores com dois ou mais CNPJ s. Neste caso, seguir o passo a passo da mudança de CNPJ, informando o mesmo usado no XML, verificar mensagem conforme mostra a imagem abaixo: 13. Erro: CNPJ do XML diferente do Portal de Fornecedores 22
23 Erro: Itens do XML sem código de barras O erro abaixo ocorre quando, algum item da nota fiscal estiver com a tag <cean> sem preenchimento, ou seja, sem o código de barras do produto informado, nesse caso o usuário deve entrar com a nota fiscal manualmente no Portal, conforme detalhado no capítulo X, verificar mensagem conforme mostra a imagem abaixo: 14. Erro: Itens do XML sem Código de Barras Segue abaixo exemplos de XML, demonstrado o erro, no caso os itens sem os código de barras necessário para validação do arquivo. 23
24 XML sem código de barras Nesse caso é mostrado os código de barras cadastrados incorretamente, sem o código de barras no arquivo XML, conforme mostra imagem abaixo: 15. XML com erro 24
25 XML com código de barras Nesse caso é mostrado os código de barras cadastrados corretamente no arquivo XML, conforme mostra imagem abaixo: 16. XML correto 25
26 Erro: Código de barras do produto divergente O erro abaixo ocorre quando, algum item da nota fiscal estiver com a tag <cean> incorreta, ou seja, com o código de barras divergente do produto informado no pedido, nesse caso o usuário deve entrar com a nota fiscal manualmente no Portal, conforme detalhado no capítulo 15. Cadastrar Nota Fiscal manualmente, verificar mensagem conforme mostra a imagem abaixo: 17. Erro: Código de barras do produto divergente 26
27 Erro: Nome do arquivo incorreto O erro abaixo ocorre quando, o nome do arquivo conter algum carácter especial, nesse caso o usuário deve corrigir o nome do arquivo. O nome do arquivo não pode conter espaços e nem caracteres especiais, verificar mensagem conforme mostra a imagem abaixo: 18. Erro: Nome do arquivo incorreto 27
28 Erro: Arquivo selecionado incorreto O erro abaixo ocorre quando, o arquivo selecionado não é de extensão XML, ou seja, o arquivo selecionado não é o arquivo gerado pelo SEFAZ, nesse caso o usuário deve estar atento ao selecionar o arquivo correto, verificar mensagem conforme mostra a imagem abaixo: 19. Erro: arquivo selecionado incorreto 28
29 Erro: Pedido diferente dos itens da Nota Fiscal O erro abaixo ocorre quando, o arquivo selecionado não é de extensão XML, ou seja, o arquivo selecionado não é o arquivo gerado pelo SEFAZ, nesse caso o usuário deve estar atento ao selecionar o arquivo correto, verificar mensagem conforme mostra a imagem abaixo: 20. Erro: Pedido diferente dos itens da Nota Fiscal 29
30 11. Validação da Nota Fiscal Conforme procedimento realizado anteriormente, após o caminho físico do mesmo estar selecionado, se a importação do arquivo não contiver erros, o usuário deve clicar no botão Visualizar NF-e ao alto e canto esquerda da tela, conforme mostra a imagem abaixo: 21. Importar NF-e 30
31 11.1. Validação dados da Nota Fiscal Nas informações abaixo, é visualizado as informações do cabeçalho da Nota Fiscal, conforme mostra imagem abaixo: 22. Validação dados da Nota Fiscal 31
32 11.2. Validação duplicatas da Nota Fiscal Nas informações abaixo, é visualizado as duplicatas da Nota Fiscal, conforme mostra a imagem abaixo: 23. Validação duplicatas da Nota Fiscal 32
33 11.3. Validação dos itens da Nota Fiscal abaixo: Nas informações abaixo, é visualizado os itens da Nota Fiscal, conforme mostra a imagem 24. Validação dos Itens da Nota Fiscal Após realizar a conferência dos dados acima citados, dados, duplicatas e itens da Nota Fiscal, o usuário deve pressionar o botão de Validar, ao alto e canto esquerda da tela do lado do botão Voltar, conforme mostra a imagem acima. 33
34 12. Não Conformidades da Nota Fiscal Após realizar todos os procedimentos acima citados, vamos a última tela antes da Nota Fiscal ser emitida via XML, conforme mostra a imagem abaixo, está é a tela de Não Conformidades encontrada na Nota Fiscal, onde podemos ter não conformidades não impeditivas, que não impedem de emitir o arquivo sem problemas, e as impeditivas que impedem na confirmação da emissão do arquivo. Na coluna Impeditiva?, da imagem abaixo, ilustra claramente o momento de uma ação impeditiva no arquivo. No caso abaixo tem não conformidades como não impeditiva, PRAZO DA NF MENOR QUE O PEDIDO DE COMPRAS e DIA DA DATA PAGAMENTO INFORMADO INVALIDO, e existem também não conformidades que são impeditivas, VALOR TOTAL DA NF DIVREGE DO VALOR DA DUPLICATA. Conforme mostra a imagem abaixo: 25. Não conformidades Nota fiscal No caso de não conformidades impeditivas, deve-se corrigir o problema antes de confirmar o arquivo. Temos duas maneiras de iniciarmos a correção da Nota Fiscal. Na mesma tela de Não Conformidade, no alto e ao lado esquerdo, se encontra o botão Voltar, este tem a função neste momento de editar a Nota Fiscal que está pré cadastrada, com status de incompleta no sistema, mas a frente neste documento, no capítulo 13. Consultar Notas Fiscais, vamos mostrar como consultar a nota e seu status. 34
35 12.1. Informações da capa da Nota Fiscal Nesta momento iniciaremos a validação e correção da Nota Fiscal. Vamos a primeira opção de corrigir as não conformidades da Nota Fiscal, pressione o botão Voltar como mostra na imagem w) Não Conformidades Nota Fiscal, até visualizar a tela de Informações de Capa de Nota Fiscal. Na tela Informações de Capa de Nota Fiscal, temos os campos da capa da Nota Fiscal, são eles, Emitente, Inscrição Estadual, Número da Nota Fiscal, Data de Emissão da Nota Fiscal, Data da Saída do Veículo e o CFOP, caso seja necessário é permitido corrigir os itens, como mostra a imagem abaixo: 26. Informações de capa da Nota Fiscal 35
36 12.2. Seleção do pedido da Nota Fiscal Após a validação e se necessário a correção dos dados da capa da Nota Fiscal, clicar no botão Avançar, nesse momento será apresentado a tela de Seleção de Pedidos da Nota Fiscal. Na tela Seleção de Pedidos da Nota Fiscal, neste momento temos a opção de filtrar pela busca do pedido pela divisão, filial ou número do pedido, e temos também a lista dos pedidos para o fornecedor em aberto, deve-se neste momento ajustar se necessário o número do pedido informado para a Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo: 27. Seleção do pedido da Nota Fiscal 36
37 12.3. Seleção de itens da Nota Fiscal Após a validação e se necessário a correção dos pedidos da Nota Fiscal, clicar no botão Avançar, nesse momento será apresentado a tela de Seleção de Itens da Nota Fiscal. Na tela Seleção de Itens da Nota Fiscal, temos a opção se necessário incluir e excluir itens do pedido para a Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo: 28. Seleção de itens da Nota Fiscal 37
38 12.4. Informações de itens da Nota Fiscal Após a validação e se necessário a correção dos itens do pedido da Nota Fiscal, clicar no botão Avançar, nesse momento será apresentado a tela de Informações de Itens da Nota Fiscal. Na tela Informações de Itens da Nota Fiscal, temos a opção de corrigir se necessário, informações de valores e percentuais de cada item da Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo: 29. Informações de iitens da Nota Fiscal 38
39 12.5. Informações de rodapé da Nota Fiscal Após a validação e se necessário a correção das informações dos itens da Nota Fiscal, clicar no botão Avançar, nesse momento será apresentado a tela de Informações de Rodapé da Nota Fiscal. Na tela Informações de Rodapé da Nota Fiscal, temos a opção de corrigir se necessário, informações de valores, como a base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, base de calculo da substituição tributária, valor total do IPI, valor total da nota e o valor de isenção do ICMS da Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo: 30. Informações de Rodapé da Nota Fiscal 39
40 12.6. Informações de vencimento das duplicatas da Nota Fiscal Após a validação e se necessário a correção das informações de rodapé da Nota Fiscal, clicar no botão Avançar, nesse momento será apresentado a tela de Informações de Vencimento da Nota Fiscal. Na tela Informações de Vencimento da Nota Fiscal, onde é possível visualizar, o valor, a data e quantidade de duplicatas para a Nota Fiscal, sendo possível excluir, incluir e corrigir os valores caso os mesmo estejam incorretos, como mostra a imagem abaixo: 31. Informações de vencimento 40
41 12.7. Validação dos dados da Nota Fiscal Após a validação e se necessário a correção das informações de vencimento da Nota Fiscal, clicar no botão Avançar, nesse momento será apresentado novamente a tela de Nãoconformidades encontradas na Nota Fiscal, onde já fizemos todo passo a passo e corrigimos o erro de não conformidade encontrada no inicio do processo. Na tela Não-conformidades encontradas na Nota Fiscal, pressionar em Validar, como mostra a imagem abaixo: 32. Validação dados da Nota Fiscal 41
42 12.8. Não conformidades da Nota Fiscal Após a validação e se necessário a correção das informações de vencimento da Nota Fiscal, clicar no botão Avançar, nesse momento será apresentado novamente a tela de Nãoconformidades encontradas na Nota Fiscal, onde já fizemos todo passo a passo e corrigimos o erro de não conformidade encontrada no inicio do processo. Na tela Não-conformidades encontradas na Nota Fiscal, pressionar em Validar, como mostra a imagem abaixo: 33. Não conformidades na Nota Fiscal 42
43 12.9. Nota Fiscal enviada com Sucesso Após a correção da Nota Fiscal mostrada no passo a passo e a tela de Nãoconformidades encontradas na Nota Fiscal sem nenhuma não conformidade impeditiva, pressionar o botão Confirmar, e será apresentada a tela de confirmação de envio do EDI, como mostra a imagem abaixo: 34. Nota Fiscal enviada com sucesso 43
44 13. Consultar Notas Fiscais Como dito anteriormente, vamos a segunda opção de correção do arquivo antes da validação. Nesse capítulo, abordaremos a consulta do arquivo, onde vamos poder enxergar o status do mesmo, no caso de incompleto ou aguardando veículo, para quando o arquivo estiver sido validado com sucesso Consultar Nota Fiscal No menu Consultas, ir na opção Consultar, conforme mostra a imagem abaixo: 35. Consultar Nota Fiscal 44
45 13.2. Lista de Notas Fiscais Abaixo segue a lista de Notas Fiscais, com o número da nota, data da nota, status do cadastro, origem da nota, e a ação devida. No caso de status INCOMPLETO, existe a imagem do disquete, nesse caso, a nota ainda aguarda uma resolução, ou seja, a mesma ainda não foi validada, está pré-cadastrada, tem-se que tomar a devida correção, para que a mesma entre com o EDI. Para o status AGUARDANDO VEÍCULO, a nota está corretamente cadastrada, com o EDI, e como a mensagem diz, aguardando veículo no recebimento físico, como mostra a imagem abaixo: 36. Lista de Notas Fiscais 45
46 13.3. Edição da Nota Fiscal Abaixo segue o processo de edição da Nota Fiscal, nesse passo segue o mesmo modelo adotado no capítulo anterior 12, dos sub-capítulos Informações da capa da Nota Fiscal, ao sub-capítulo Nota Fiscal enviada com Sucesso, conforme mostra a imagem abaixo: 37. Edição da Nota Fiscal 46
47 14. Alterar CNPJ Como dito anteriormente no capítulo Erro: CNPJ do XML diferente do Portal de Fornecedores, em alguns momentos temos a necessidade de alterar o CNPJ em ação, para empresas que possuem mais de CNPJ. Segue abaixo passo a passo desse processo Alterar CNPJ Em qualquer momento do processo, sempre vamos observar a opção Alterar CNPJ, no canto direto ao alto da tela, este campo serve para nada mais, do que alterar o CNPJ em ação, clicar no botão, conforme mostra a imagem abaixo: 38. Alterar CNPJ 47
48 14.2. Pop-up dados do fornecedor É apresentada a tela de dados do fornecedor selecionado, entrar com o CNPJ ou Razão Social novo, e clicar em pesquisar, conforme mostra a imagem abaixo: 39. Pop-up dados do fornecedor 48
49 14.3. Selecionar CNPJ É apresentada as opções os dados da empresa pesquisada, clicar no botão Utilizar CNPJ, conforme mostra a imagem abaixo: 40. Selecionar CNPJ 49
50 15. Cadastrar Nota Fiscal manualmente Em todos os processos anteriores, vimos as opções de cadastrar a Nota Fiscal importando os dados a partir do XML emitido pelo SEFAZ, bem como validar, editar e até mesmo excluir o mesmo se possível. Nesse exemplo, veremos como cadastrar a Nota Fiscal manualmente, função que existia no Porta de Fornecedores antigo e que ainda existe neste também, para casos do fornecedor não conseguir cadastrar o mesmo por VAN, ou importando o XML pelo Portal de Fornecedores, por o arquivo estar corrompido Menu cadastrar Nota Fiscal 41. Menu cadastrar Nota Fiscal 50
51 15.2. Informações da capa da Nota Fiscal Neste momento vamos iniciar o cadastro da Nota Fiscal. Na tela Informações de Capa de Nota Fiscal, temos os campos da capa da Nota Fiscal, são eles, Emitente, Inscrição Estadual, Número da Nota Fiscal, Data de Emissão da Nota Fiscal, Data da Saída do Veículo e o CFOP, deve se entrar com as informações da nota fiscal, nos campos vazios, como mostra a imagem abaixo: 42. Informações de capa da Nota Fiscal 51
52 15.3. Seleção do pedido da Nota Fiscal Após o cadastro dos dados da capa da Nota Fiscal, clicar no botão Avançar, nesse momento será apresentado a tela de Seleção de Pedidos da Nota Fiscal. Na tela Seleção de Pedidos da Nota Fiscal, neste momento temos a opção de filtrar pela busca do pedido pela divisão, filial ou número do pedido, e temos também a lista dos pedidos para o fornecedor em aberto, deve-se neste momento informar o número do pedido informado para a Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo: 43. Seleção do pedido da Nota Fiscal 52
53 15.4. Seleção de itens da Nota Fiscal Após informar o(s) pedido(s) da Nota Fiscal, clicar no botão Avançar, nesse momento será apresentado a tela de Seleção de Itens da Nota Fiscal. Na tela Seleção de Itens da Nota Fiscal, temos a opção de incluir e excluir itens do pedido para a Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo: 44. Seleção de itens da Nota Fiscal 53
54 15.5. Informações de itens da Nota Fiscal Após informar os itens do pedido da Nota Fiscal, clicar no botão Avançar, nesse momento será apresentado a tela de Informações de Itens da Nota Fiscal. Na tela Informações de Itens da Nota Fiscal, temos a opção de informar valores e percentuais de cada item da Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo: 45. Informações de itens da Nota Fiscal 54
55 15.6. Informações de rodapé da Nota Fiscal Após informar os valores e percentuais dos itens da Nota Fiscal, clicar no botão Avançar, nesse momento será apresentado a tela de Informações de Rodapé da Nota Fiscal. Na tela Informações de Rodapé da Nota Fiscal, temos a opção informar valores de, base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, base de calculo da substituição tributária, valor total do IPI, valor total da nota e o valor de isenção do ICMS da Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo: 46. Informações de Rodapé da Nota Fiscal 55
56 15.7. Informações de vencimento das duplicatas da Nota Fiscal Após cadastrar as informações do rodapé da Nota Fiscal, clicar no botão Avançar, nesse momento será apresentado a tela de Informações de Vencimento da Nota Fiscal. Na tela Informações de Vencimento da Nota Fiscal, onde é possível informar, o valor, a data e quantidade de duplicatas para a Nota Fiscal, sendo possível excluir, incluir e corrigir os valores caso os mesmo estejam incorretos, como mostra a imagem abaixo: 47. Informações de vencimento 56
57 15.8. Validação dos dados da Nota Fiscal Após a cadastrar as informações de vencimento da Nota Fiscal, clicar no botão Avançar, nesse momento será apresentado novamente a tela de Não-conformidades encontradas na Nota Fiscal, onde já fizemos todo passo a passo e corrigimos o erro de não conformidade encontrada no inicio do processo. Na tela Não-conformidades encontradas na Nota Fiscal, pressionar em Validar, como mostra a imagem abaixo: 48. Validação dados da Nota Fiscal 57
58 15.9. Não conformidades da Nota Fiscal Após a validação e se necessário a correção das informações de vencimento da Nota Fiscal, clicar no botão Avançar, nesse momento será apresentado novamente a tela de Nãoconformidades encontradas na Nota Fiscal. Na tela Não-conformidades encontradas na Nota Fiscal, pressionar em Validar, como mostra a imagem abaixo: 49. Não conformidades na Nota Fiscal 58
59 Nota Fiscal enviada com Sucesso Após cadastrar a Nota Fiscal mostrada no passo a passo, caso haja alguma não conformidade, ajustar o erro apresentando na tela de acordo como foi explicado no capítulo 12. Não Conformidades da Nota Fiscal, caso contrário, pressionar o botão Confirmar, e será apresentada a tela de confirmação de envio do EDI, como mostra a imagem abaixo: 50. Nota Fiscal enviada com sucesso 59
60 16. Consultar Nota Fiscal após recebimento físico Após o recebimento físico, ou seja, após a Nota Fiscal estiver no status FINALIZADA, a consulta da mesma é feita através do menu Consultas sub-menu Consultar Nota, conforme a imagem abaixo: 51. Menu consultar Nota Fiscal 60
61 16.1. Consultar Nota Fiscal Finalizada Neste momento vamos iniciar a consulta da Nota Fiscal finalizada. Na tela Consultar Nota, informar os filtros divisão, número da nota e emissão da nota, como mostra a imagem abaixo: 52. Consultar Nota Fiscal finalizada 61
62 16.2. Dados da Nota Fiscal Neste momento na aba de dados da nota temos as informações de capa da Nota Fiscal, tais como dados do fornecedor e total de valores e percentuais, como mostra a imagem abaixo: 53. Dados da Nota Fiscal 62
63 16.3. Duplicatas da Nota Fiscal Neste momento na aba da duplicata da nota temos as informações de quantidade de pagamento, ou seja, as duplicatas da Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo: 54. Duplicatas da Nota Fiscal 63
64 16.4. Itens da Nota Fiscal Neste momento na aba da itens da nota temos as informações de itens da Nota Fiscal, como mostra a imagem abaixo: 55. Itens da Nota Fiscal 64
65 16.5. Histórico da Nota Fiscal Neste momento na aba de histórico da Nota Fiscal temos as informações de histórico da nota, como mostra a imagem abaixo: 56. Histórico da Nota Fiscal 65
66 16.6. Tabela de descarregamento da Nota Fiscal Neste momento na aba de tabela de descarregamento da Nota Fiscal temos as informações de descarga da nota, como mostra a imagem abaixo: 57. Tabela de descarregamento da Nota Fiscal 66
67 16.7. Recebimento de XML da Nota Fiscal Neste momento na aba de recebimento do XML da Nota Fiscal, temos as informações do XML importado, como mostra a imagem abaixo: 58. Recebimento de XML da Nota Fiscal 67
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