PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, / XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010
|
|
|
- João Victor Belmonte Marreiro
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Página 1 de 1 01/02/2010 ARAKAKI - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA / MULTIFUNC. MOD.KA 85R-MOTO MOTOP SERIE , , ,00 01/02/2010 CANNES VEICULOS LTDA / CALCO DO MOTOR LD 206 BNZ , , ,71 01/02/2010 CANNES VEICULOS LTDA / LIMPEZA DE BICO INJETORES 0, ,998 80,00 01/02/2010 CANNES VEICULOS LTDA / LIMPEZA DO CORPO DA BOROBLETA 0, ,008 40,00 01/02/2010 CANNES VEICULOS LTDA / SUBST. CALCO DO MOTOR 1, , ,00 01/02/2010 CANNES VEICULOS LTDA / TROCA VELAS PARTNER 0, ,008 23,60 01/02/2010 CANNES VEICULOS LTDA / VELA DE IGNIÇÃO 16V BNZ8321 4, ,610 70,44 ARGAMASSA 21, , ,55 CAL HIDRATADO 20KG ITAU 1, ,410 10,41 CIMENTO ITAU 50KG 5, , ,05 FITA VEDA ROSCA 18 MM - 50 MTS 2, ,440 10,88 PISO ROCHA BG 45X45 19, , ,72 REGIST. GAV. 1509X1.1/2 1, ,260 60,26 REJUNTE 1 KG 22, ,570 56,54 REVEST. ARABESCO 29X43 21, , ,83 TIGRE - TE AZUL 25 MM X 1/2 14, ,730 94,22 TIGRE - TE ESGOTO 50X50 1, ,680 4,68 TIGRE ADAPT. SOLD. 50 MM X 1.1/2 2, ,870 5,74 TIGRE BUCHA SOLD. LONGA 50 X 25 1, ,520 2,52
2 Página 2 de 2 TIGRE CURVA ESG. 90 LONGA 50 MM 7, ,080 49,56 TIGRE CURVA SOLD MM 4, ,585 22,34 TIGRE CX SIF. Q. AL. 100X100X50 3, ,670 50,01 TIGRE JOELHO AZUL 25 MM X 1.1/2 4, ,330 17,32 TIGRE JORLHO ESQ MM 2, ,760 3,52 TIGRE LUVA SOLD. CORRED. 50 MM 1, ,140 18,14 TIGRE PLUG ROSCA 1/2 15, ,350 5,25 TIGRE TE SOLDAVEL 25 MM 1, ,990 0,99 TIGRE TE SOLDAVEL 50 MM 1, ,080 7,08 TIGRE TUBO SOLD. 25 MM - 6 MTS 4, ,682 97,57 TIGRE TUBO SOLD. 50 MM - 6 MTS 1, ,410 54,41 TORNEIRA PIA CURTA MACTRONIC 15, ,040 60,60 ACHOCOLATADO EM PO 14, , ,00 ACHOCOLATADO PÓ 7, ,500 59,50 ALHO 8, ,500 76,00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 5 K 46, , ,10 AÇUCAR 5KG 7, ,850 75,95 BISCOITO DOCE 400G 18, ,300 59,40 COCO RALADO 16, ,500 40,00
3 Página 3 de 3 COLORAU 6, ,210 31,26 ERVILHA 18, ,400 25,20 EXTRATO DE TOMATE 830G 18, ,467 80,40 FARINHA DE MANDIOCA DEUSA 1KG 16, ,500 40,00 FARINHA DE TRIGO 35, ,700 59,50 FEIJAO CARIOQUINHA 23, ,200 50,60 FEIJÃO CARIOQUINHA 14, ,200 30,80 FERMENTO BIOLOGICO 500G 5, ,000 25,00 FERMENTO EM PO GRANDE 8, ,600 44,80 FUBA 10, ,800 18,00 LEITE EM PO 400 G 8, ,700 45,60 MACARRÃO 57, , ,60 MARGARINA 500 G 10, ,600 36,00 MILHO VERDE 12, ,500 18,00 OLEO DE SOJA 12, ,900 34,80 OVOS 10, ,400 24,00 SAL REFINADO 5, ,250 6,25 VINAGRE 10, ,300 13,00 01/02/2010 EQUIPESERV SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA / REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO CONTRATO 1, , ,00
4 Página 4 de 4 01/02/2010 J H DA SILVEIRA & SILVEIRA LTDA - ME / MÃO DE OBRA TROCAR ROLAMENTO BNZ , ,000 50,00 01/02/2010 JOSE CARLOS REGUERA GOMES-ME / CARNE MOIDA 60, , ,00 01/02/2010 JOSE CARLOS REGUERA GOMES-ME / CARNE PEDAÇO 82, , ,50 01/02/2010 JOSE CARLOS REGUERA GOMES-ME / LINGUIÇA TOSCANA 10, ,000 90,00 01/02/2010 JOSE CARLOS REGUERA GOMES-ME / SALSICHA 13, ,500 58,50 01/02/2010 JOÃO ANTONIO COELHO MELHERO- ME / LIVRO ATA 50FLS 1, ,000 7,00 01/02/2010 JOÃO ANTONIO COELHO MELHERO- ME / RESMA A4 24, , ,00 01/02/2010 MARIA TEODORA FERNANDES DANTAS-ME / ROSSADEIRA MÃO DE OBRA PRESTADA 2, , ,00 01/02/2010 MARIA TEODORA FERNANDES DANTAS-ME / TANQUE COMBUSTIVEL 1, , ,00 01/02/2010 MARIA TEODORA FERNANDES DANTAS-ME / VENTUINHA 2, ,000 30,00 01/02/2010 NEIDE MARIA CALENTI SILVEIRA- ME / PAO FRANCES 168, , ,00 01/02/2010 NEUZA GOMES CASANOVA-ME / DEF.2009/10 1, ,000 55,00 01/02/2010 NOROMAK VEICULOS LTDA / EXECUÇÃO DE DIAGNOSTICO SIST. ELETRONICO 0, ,000 55,00 01/02/2010 NOROMAK VEICULOS LTDA / FILTRO COMBUSTIVEL , ,000 88,00 01/02/2010 REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA / AP. TELEF. COM FIO INTEL BRAS E ID CHAMADAS 1, ,000 89,00 02/02/2010 ARAKAKI - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA / ASSENTO P/TRATOR 1, , ,00 02/02/2010 SAULO JOSE CLEMENTE-EPP / LIMITADOR GRAMA 20, , ,00 03/02/2010 FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA / CERTIDÕES EXTRAIDAS 1, ,610 19,61 03/02/2010 TAIP & PAPER EDITORA GRAFICA E PAPELARIA LTDA.EPP / DIARIO DE CLASSE BIM MOD TAIP C/50 4, , ,00
5 Página 5 de 5 03/02/2010 TAIP & PAPER EDITORA GRAFICA E PAPELARIA LTDA.EPP / LIVRO DE PONTO DOCENTE CC 6, , ,10 03/02/2010 TAIP & PAPER EDITORA GRAFICA E PAPELARIA LTDA.EPP / LIVRO PONTO ADMINISTRAÇÃO CC 4, ,000 72,00 BATERIA BATERAX CDV2539 1, , ,00 BATERIA CRAL BNZ8316 1, , ,00 BATERIA ONIBUS BWD7281 1, , ,00 BATERIA RANGER CPT , , ,00 BOTÃO MINI CMW8735 2, ,000 32,00 BUCHA BNZ8318 2, ,000 10,00 CHAVE AQUECEDOR DE PARTIDA NIVELADORA 1, , ,00 CHAVE DE LUZ 1028 CMW8735 1, ,000 44,00 CHAVE GERAL REFORÇADA OSPINA CGR2601 1, , ,00 CIRIBIM CMW8735 1, ,000 29,00 CORREIA GPK , ,000 95,00 FACOBRAS 1028 CGR2601 1, ,000 44,00 FAROL DE MILHA CGR2601 2, , ,00 FAROL DE MILHA PEQUENO NIVELADORA 1, ,000 67,00 FAROL UNICO H4 CGR2601 2, , ,00 GARFO BNZ8318 1, ,000 19,00 INDUZIDO BNZ8318 1, , ,00
6 Página 6 de 6 LAMPADA VCGR2601 4, ,000 12,00 LAMPADA V NIVELADORA 1, ,000 3,00 LAMPADA VOLTS CGR2601 1, ,000 3,00 LAMPADA 69 CGR2601 3, ,000 9,00 LAMPADA H1 1, ,000 13,00 LAMPADA H3 24V CGR2601 2, ,000 48,00 LAMPADA H4 24V GE CGR2601 2, ,000 52,00 LAMPADA H4 PHILIPHIS 1, ,000 16,00 LAMPADA HS 24 V NIVELADORA 1, ,000 24,00 LAMPADAS 67 24V NIVELADORA 4, ,000 12,00 LENTE GE110 CGR2601 1, ,000 12,00 MANCAL LD COLETOR CMW8735 1, , ,00 REGULADOR DE VOLTAGEM GA 225 CMW8735 1, , ,00 RELE 70AMP DNT CMW8735 1, ,000 19,00 RELE AUXILIAR 70AMP CMW8735 1, ,000 19,00 RELE B122ALTA 24V 1, ,000 25,00 RELE B133 CGR2601 2, ,000 90,00 RELE DO PISCA CGR2601 1, ,000 17,00 RELE DUPLO FAROL CMW8735 1, ,000 37,00
7 Página 7 de 7 ROLAMENTO B17 CMW8735 1, ,000 69,00 ROLAMENTO B2001CMW8735 1, ,000 31,00 SENSOR DO OLEO 1, ,000 39,00 SERVIÇO DE INSTALAR CHAVE 1, ,000 20,00 SERVIÇO DE INSTALAR LÂMPADA 1, ,000 20,00 SERVIÇO DE TROCAR CORREIA E TENSOR BSV , ,000 20,00 SOQUETE DA LAMPADA CGR2601 2, ,000 10,00 SOQUETE TS20 CMW8735 1, ,000 5,00 SUPORTE DE ECOVAS BNZ8318 1, ,000 27,00 TENSOR DA CORREIA BSV , ,000 29,00 TERMINAL BATERIA CDV2539 2, ,000 10,00 04/02/2010 JEAN HAMILTON GIANNINI-ME / REDE FUTEBOL CAMPO 1, , ,60 04/02/2010 JEAN HAMILTON GIANNINI-ME / REDE FUTSAL 1, , ,10 04/02/2010 JEAN HAMILTON GIANNINI-ME / REDE VOLEI 2 FX. 1, ,000 32,00 AGUA SANITARIA 7, ,950 13,65 AGUA SANITARIA Q-BOA 38, ,950 74,10 ALCOOL 12, ,490 41,88 ALCOOL LIQUIDO COPERALCOOL 14, ,490 48,86 AMACIANTE 2 LITROS BABY SOFT 35, , ,50
8 Página 8 de 8 CERA BRAVO LIQUIDA INCOLOR 750ML 14, ,350 74,90 CERA BRAVO LIQUIDO INCOLOR 750ML 5, ,350 26,75 CERA LIQUIDA BRAVO 6, ,350 32,10 COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 180 ML 172, , ,32 COPO DESCARTAVEL COPOBRAZ 50ML 180, , ,20 CREME DENTAL SORRISO 90G 4, ,490 5,96 CREME DENTAL TANDY MORANGO 50 G 3, ,650 7,95 DESINFETANTE 2 LITROS 20, ,990 79,80 DESINFETANTE 2 LITROS SCARLIN 19, ,990 75,81 DESODORIZADOR DE AMBIENTE BO AR 21, , ,20 DESODORIZADOR DE AMBIENTE BOMAR 5, ,200 36,00 DETERGENTE 500ML 22, ,980 21,56 DETERGENTE YPE 2, ,980 1,96 DETERGENTE YPE 500ML 19, ,980 18,62 ESPONJA DE AÇO BOMBRIL 35, ,690 59,15 INSETICIDA BAYGON 19, , ,70 LAVA ROUPA TIXAN 1KG 16, ,050 64,80 LIMPA VIDRO VEJA VIDREX 500ML 15, , ,50 LIMPADOR DE VIDROS VIDREX 7, ,500 52,50
9 Página 9 de 9 LIMPADOR ISNTANTANEO VEJA 4, ,990 11,96 LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML 13, ,990 38,87 PAPEL HIGIENICO BL C/ , , ,85 SABONETE 90G VINOLIA 72, ,200 86,40 SABÃO EM BARRA YPE 15, ,980 59,70 SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 1 KG 15, ,980 59,70 SABÃO EM PÓ 1KG TIXAN 31, , ,55 SABÃO EM PÓ OMO 1 KG 45, , ,50 SACO LIXO 40L 50UNID 3, ,050 18,15 SACO LIXO BM 15L 20UNID 2, ,300 4,60 SACO P/ LIXO BM 100L C/ 5 34, ,300 78,20 SACO PLASTICO LIXO 40LTS 6, ,050 36,30 SACO PLATICO LIXO BM 15LT 10, ,300 23,00 VASSOURA CAIPIRA C/ CABO 12, ,900 82,80 04/02/2010 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA / REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO 1, , ,37 05/02/2010 ANTONIO LUIZ ZAVAN-ME / CONSERTO E SOLDA DE ASSOALHO 1, , ,00 05/02/2010 ANTONIO LUIZ ZAVAN-ME / SERVIÇO DE TAPEÇARIA NOS BANCOS , , ,00 05/02/2010 BERMAL E RIBEIRO PROD. ALIMENTICIOS / LEITE PASTEURIZADO 1000 ML 627, , ,21 05/02/2010 COMERCIAL RUBINEIA MAT. P/ CONSTRUÇÕES LTDA-ME / CIMENTO ITAU 50KG 4, , ,00
10 Página 10 de 10 05/02/2010 COMERCIAL RUBINEIA MAT. P/ CONSTRUÇÕES LTDA-ME / DISCO DE CORTE 1, ,000 4,00 05/02/2010 COMERCIAL RUBINEIA MAT. P/ CONSTRUÇÕES LTDA-ME / ELETRODO 2, ,000 27,50 05/02/2010 COMERCIAL RUBINEIA MAT. P/ CONSTRUÇÕES LTDA-ME / LAMPADA 100W 11, ,500 27,50 05/02/2010 COMERCIAL RUBINEIA MAT. P/ CONSTRUÇÕES LTDA-ME / PREGO 22 X 48 4, ,500 34,00 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO 1, ,000 25,00 ALINHAMENTO DIREÇÃO BNZ8316 1, ,000 25,00 BALANCEAMENTO DE RODAS 1, ,000 15,00 BALANCEAMENTO RODA BNZ8316 4, ,250 25,00 BALANCEAMENTO RODA CJD7551 4, ,250 25,00 BICO 413 C/ VALVULA PLACA CBU , ,000 10,00 BICO 413 CJD , ,000 5,00 BICOS 414 C/ VALVULA KOMBI , ,000 20,00 CAMARA DE AR K 16 TRATOR 50 X Nº 1 1, ,000 60,00 CAMBAGEM DE SUSPENSÃO BNZ , ,000 40,00 PNEUS 165 / 70 - B GOOD PLACA CBU1680 2, , ,00 PNEUS 165/70-13 FIRESTONE CJD , , ,00 PNEUS 185 R 14 CONT. BNZ , , ,00 PROTETOR ARO 20 ONIBUS CGF , ,000 30,00 TERMINAL AXIAL 2, , ,00
11 Página 11 de 11 AGUA SANITARIA Q-BOA 18, ,950 35,10 ALCOOL LIQUIDO COPERALCOOL 14, ,490 48,86 AMACIANTE 2 LITROS BABY SOFT 15, ,300 64,50 CERA LIQUIDA BRAVO 10, ,350 53,50 COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 180 ML 60, , ,60 COPO DESCARTAVEL COPOBRAZ 50ML 65, ,440 93,60 DESINFETANTE 2 LITROS SCARLIN 18, ,990 71,82 DESODORIZADOR DE AMBIENTE BO AR 13, ,200 93,60 DETERGENTE YPE 500ML 19, ,980 18,62 ESPONJA DE AÇO BOMBRIL 16, ,690 27,04 INSETICIDA BAYGON 13, ,300 94,90 LIMPA VIDRO VEJA VIDREX 500ML 14, , ,00 LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML 12, ,990 35,88 PAPEL HIGIENICO BL C/ 04 68, ,450 98,60 SABONETE 90G VINOLIA 25, ,200 30,00 SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 1 KG 14, ,980 55,72 SABÃO EM PÓ 1KG TIXAN 17, ,050 68,85 SABÃO EM PÓ OMO 1 KG 16, ,900 94,40 SACO LIXO 40L 50UNID 7, ,050 42,35
12 Página 12 de 12 SACO LIXO BM 15L 20UNID 8, ,300 18,40 SACO P/ LIXO BM 100L C/ 5 11, ,300 25,30 SACO PLASTICO LIXO 100L C/ , , ,00 VASSOURA CAIPIRA C/ CABO 6, ,900 41,40 05/02/2010 W.F.YNAYAMA STA FÉ LTDA.-ME / CONSERTO DE TV 20 POLEGADAS 1, , ,00 05/02/2010 W.F.YNAYAMA STA FÉ LTDA.-ME / CONSERTO DE TV 29 POLEGADAS 1, , ,00 08/02/2010 CLAUDIO JOSE DE SOUZA REFRIGERAÇÃO-ME / MICRO MOTOR 1/25 BIVOLT. 1, , ,00 08/02/2010 CLAUDIO JOSE DE SOUZA REFRIGERAÇÃO-ME / MICRO MOTOR 1/40 BIVOLT 1, , ,00 08/02/2010 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FÉ LTDA / BUJÃO , ,760 3,76 08/02/2010 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FÉ LTDA / FILTRO COMBUSTIVEL , ,210 10,21 08/02/2010 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FÉ LTDA / FILTRO DE OLEO , ,780 12,78 08/02/2010 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FÉ LTDA / KIT.LUBRIFICANTES , ,000 40,00 08/02/2010 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FÉ LTDA / OLEO DE MOTOR 5W , , ,60 08/02/2010 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FÉ LTDA / TROCA DE OLEO E FILTRO, ALINH. BALANC. BNZ , ,000 60,00 08/02/2010 COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA - ME / ATOMOZADOR/ NEBULIZADOR 1, , ,00 08/02/2010 COMERCIAL KOBAYASHI LTDA / CAL HIDRATADO SUPERC 10, ,500 55,00 08/02/2010 COMERCIAL KOBAYASHI LTDA / CIMENTO PORTLANT 10, , ,00 08/02/2010 COMERCIAL KOBAYASHI LTDA / ESMALTE SINTETICO BRI 3,6 L , ,000 55,00 08/02/2010 COMERCIAL KOBAYASHI LTDA / ROLO DE ESPUMA 2, ,700 7,40
13 Página 13 de 13 08/02/2010 CRISTIANE DE ARO TEODORO-ME / AGENDA 2, ,900 39,80 08/02/2010 CRISTIANE DE ARO TEODORO-ME / CARIMBO AUTOMATICO Nº10 2, ,000 50,00 08/02/2010 CRISTIANE DE ARO TEODORO-ME / CARIMBO AUTOMATICO Nº15 1, ,000 35,00 08/02/2010 CRISTIANE DE ARO TEODORO-ME / CARIMBO AUTOMATICO Nº20 1, ,000 28,00 08/02/2010 CRISTIANE DE ARO TEODORO-ME / CARIMBO AUTOMATICO Nº25 2, ,000 80,00 08/02/2010 CRISTIANE DE ARO TEODORO-ME / CARIMBO AUTOMATICO Nº45 1, ,000 45,00 08/02/2010 CRISTIANE DE ARO TEODORO-ME / ENCADERNAÇÃO 23, ,500 57,50 08/02/2010 CRISTIANE DE ARO TEODORO-ME / RECARGA CARTUCHO TINTA COLORIDA 1, ,000 15,00 08/02/2010 CRISTIANE DE ARO TEODORO-ME / RECARGA CARTUCHO TINTA PRETA 2, ,000 20,00 08/02/2010 CRISTIANE DE ARO TEODORO-ME / RECARGA TONER 2, , ,00 08/02/2010 CRISTIANE DE ARO TEODORO-ME / TESOURA GRANDE 1, ,400 8,40 ARAME 1, ,000 10,00 BARRA DE ROSCA 3/8 2, ,000 70,00 CADEADO 7, ,000 56,00 CAIXA DE DESCARGA 1, ,000 25,00 CAL PINTURA 1, ,000 8,00 CANO 3/4 1, ,000 15,00 CORDA 12, ,000 24,00 DISJUNTOR 70 A 3, ,000 66,00
14 Página 14 de 14 ENGATE FLEXIVEL 6, ,000 36,00 ESGUICHO MANGUEIRA 1, ,000 25,00 ESMALTE 225 ML 1, ,500 7,50 FITA ADESIVA 2, ,000 16,00 FITA ISOLANTE 1, ,000 2,00 FITA ZEBRADA 1, ,000 10,00 LAMPADA 100W 20, ,500 70,00 LIXA DE MASSA 3, ,800 2,40 LONA PRETA 14, ,429 90,00 MASSA CORRIDA 1, ,000 20,00 PEDRA ESMERIL 1, ,500 23,50 PINCEL 1, ,000 3,00 ROLO DE LÃ 1, ,000 3,00 SIFÃO 2, ,000 16,00 TORNEIRA 1, ,000 19,00 VALVULA 2, ,000 10,00 08/02/2010 ELSON CESAR CASTELAN-ME / ADESIVOS CAMPANHA/ DENGUE 500, , ,00 08/02/2010 ELSON CESAR CASTELAN-ME / ADESIVOS PROIBIDO FUMAR 100, , ,00 08/02/2010 ELSON CESAR CASTELAN-ME / BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50X2,20 EM LONA 4, , ,00
15 Página 15 de 15 08/02/2010 ELSON CESAR CASTELAN-ME / FAIXA EM POLETILENO 5,00X0,70 2, , ,00 08/02/2010 ELSON CESAR CASTELAN-ME / FAIXAS 4 X 70 EM POLITENO 4, , ,00 08/02/2010 ELSON CESAR CASTELAN-ME / FAIXAS 4,00X0,70 5, , ,00 08/02/2010 FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA / CERTIDÕES EXTRAIDAS 7, , ,27 08/02/2010 FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA / LISTAGEM 9, ,120 28,08 08/02/2010 GISLAINE ELIZA BONFIM-ME / SERV. DE ALTERNADOR (MICRO ONIBUS) PLACA CMW , ,000 40,00 08/02/2010 GISLAINE ELIZA BONFIM-ME / SERV. DE INST. RELÊ E TROCAR LENTE CGR , ,000 40,00 08/02/2010 GISLAINE ELIZA BONFIM-ME / SERV. DE PARTIDA BNZ , ,000 30,00 08/02/2010 GISLAINE ELIZA BONFIM-ME / SERV. INSTALAÇÃO CMW8735 1, ,000 30,00 08/02/2010 GISLAINE ELIZA BONFIM-ME / SERVIÇO INSTALAÇÃO CGR , ,000 30,00 08/02/2010 IVO ROTA CARDOZO-ME / IMAS P/ MURAL 3, ,000 15,00 08/02/2010 IVO ROTA CARDOZO-ME / MURAL 2, ,000 70,00 08/02/2010 IVO ROTA CARDOZO-ME / PILHAS ALCALINAS 4, ,000 20,00 08/02/2010 IVO ROTA CARDOZO-ME / RELOGIO DE PAREDE 1, ,000 80,00 08/02/2010 IVO ROTA CARDOZO-ME / TESOURA 3, ,000 51,00 ALINHAMENTO DIREÇÃO BFY3443 1, ,000 25,00 ALINHAMENTO DIREÇÃO BNZ8321 1, ,000 25,00 ALINHAMENTO DIREÇÃO CJD7551 1, ,000 25,00 ALINHAMENTO DIREÇÃO DJP6012 1, ,000 25,00
16 Página 16 de 16 ALINHAMENTO DIREÇÃO KOMBI BMF8962 1, ,000 25,00 BALANCEAMENTO DE RODA BSV9295 4, ,250 25,00 BALANCEAMENTO DE RODAS DJP6012 4, ,250 25,00 BALANCEAMENTO RODA CJD7551 4, ,250 25,00 BALANCEAMENTO RODA KOMBI BMF8962 4, ,250 25,00 BALANCEAMENTO RODAS BFY3443 4, ,250 25,00 BALANÇEAMENTO RODAS BNZ8321 4, ,250 25,00 BICOS 414 C/ VALVULA 4, ,000 20,00 CAMBAGEM DA SUSPENÇÃO DJP6012 1, ,000 30,00 CAMBAGEM DE SUSPENSÃO 1, ,000 30,00 CAMBAGEM SUSPENSÃO BNZ8321 2, ,000 70,00 PNEUS 185 / GPS-3 BNZ , , ,00 PNEUS 185/65-14 PLACA BFY , , ,00 PNEUS 185/70-14 PLACA , , ,00 08/02/2010 LAUDECIR ANTONIO TARCISO MASSITELI / BORDADO EM BANDEIRAS NACIONAL, ESTADUAL, MUNIICPAL 2, , ,00 08/02/2010 LAUDECIR ANTONIO TARCISO MASSITELI / FOTOLITOGRAVURA P/ TROFEU EM ACRILICO 2, ,000 74,00 08/02/2010 LAUDECIR ANTONIO TARCISO MASSITELI / FOTOLITOGRAVURA P/ TROFEU EM MDF 2, , ,00 08/02/2010 RADIO ASSUNÇÃO DE JALES SOCIEDADE LTDA / REF. A DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL , , ,00 08/02/2010 RADIO DINAMICA DE SANTA FE LTDA / DIVULG.ATOS DO MUNICIPIO (CARNAVAL 2010) 1, , ,00
17 Página 17 de 17 08/02/2010 RUBIM & RUBIM RENOVADORA DE PNEUS.-EPP / MANCHÃO Nº 04 1, ,000 8,00 08/02/2010 RUBIM & RUBIM RENOVADORA DE PNEUS.-EPP / RECAL. QUENTE MAQUINA 175 X 25 1, , ,00 08/02/2010 RUBIM & RUBIM RENOVADORA DE PNEUS.-EPP / RECAL. QUENTE MAQUINA NIVELADORA1400 X 24 2, , ,00 08/02/2010 RUBIM & RUBIM RENOVADORA DE PNEUS.-EPP / RESSOLAGEM FRIO COMUM B.R X 20 3, , ,00 08/02/2010 RUBIM & RUBIM RENOVADORA DE PNEUS.-EPP / RESSOLAGEM FRIO COMUM LISO 1000X20 2, , ,00 08/02/2010 RUBIM & RUBIM RENOVADORA DE PNEUS.-EPP / SERVIÇO MANCHÃO BWD7281 5, ,000 35,00 08/02/2010 SERTANEJO ALIMENTOS S.A / COXAS/SOBRECOXAS RESFRIADAS 72, , ,56 08/02/2010 WALDEMAR BUZON & CIA LTDA - ME / DIVIS. BRANCA, ESTRUTURA EM AÇO, 500 X 2,20. 1, , ,00 09/02/2010 ARAKAKI - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA / ARROELA DE PRESSÃO 3/8 NIVELADORA 1, ,050 0,05 09/02/2010 ARAKAKI - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA / JUNTA COLETOR ESCAPE AMIANTO NIVELADORA 1, ,750 1,75 09/02/2010 ARAKAKI - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA / PORCA SEXT 3/8-24 UNF2B G2 P NIVELADORA 2, ,500 1,00 09/02/2010 ARAKAKI - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA / PRISIONEIRO RODA NIVELADORA 1, ,150 3,15 09/02/2010 ARAKAKI - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA / TUBO DO COLETOR ESCAPE NIVELADORA 1, , ,05 09/02/2010 GISLAINE ELIZA BONFIM-ME / ALTERNADOR COMPLETO TRATOR 50X 1, , ,00 09/02/2010 GISLAINE ELIZA BONFIM-ME / BATERIA RANGER BNZ8311 1, , ,00 09/02/2010 GISLAINE ELIZA BONFIM-ME / CORREIA TRATOR 50X 1, ,000 30,00 09/02/2010 GISLAINE ELIZA BONFIM-ME / SERV. ALTERNADOR MF50X TRATOR 2 1, ,000 30,00 09/02/2010 IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA -ME / ENVELOPE SACO 26X36 PERSONALIZADO (COLORIDO) 700, , ,00 09/02/2010 IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA -ME / FOLHETO PROJETO PRESERVANDO A NATUREZA 2.000, , ,00
18 Página 18 de 18 09/02/2010 LINO & DIAS AUTO ELETRICO LTDA - ME / MOTOR DO LIMPADOR UNO CJD , , ,00 09/02/2010 LINO & DIAS AUTO ELETRICO LTDA - ME / RELE UNO CJD , ,000 30,00 09/02/2010 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA / LOCAÇÃO DE CILINDRO MILLENIUN 110V 2, , ,00 10/02/2010 A.G.DE SOUZA FOGOS - ME / REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO 1, , ,00 10/02/2010 WASHINGTON ALE SANTA FÉ DO SUL-ME / LAMINA CORTE DE GRAMA ROÇADEIRA 9, , ,00 11/02/2010 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA / GLIFOSATO GLIZ 480 2, , ,00 11/02/2010 ANTONIO ZELIO LONGO-ME / REMOVER E INSTALAR RADIADOR INTERCULAR CGR2601 1, ,000 85,00 11/02/2010 ANTONIO ZELIO LONGO-ME / TIRAR VAZAMENTO DE AR CGR2601 1, ,000 20,00 11/02/2010 ANTONIO ZELIO LONGO-ME / TROCAR REP EMBREAGEM CGR2601 1, , ,00 11/02/2010 BECARI COM. PRODUTOS E EQUIP. P/ LAB.-EPP / TUBO VACUO CINZA 4,5 ML C/ 100 UN 3, , ,00 11/02/2010 BECARI COM. PRODUTOS E EQUIP. P/ LAB.-EPP / TUBO VACUO ROXA 4,5 ML C/ 100 UN 5, , ,00 11/02/2010 BECARI COM. PRODUTOS E EQUIP. P/ LAB.-EPP / TUBO VACUO VERM. 10 ML C/ 100 UN 3, , ,00 11/02/2010 BECARI COM. PRODUTOS E EQUIP. P/ LAB.-EPP / TUBO VACUO VERM. 10 ML C/ 50 UN 14, , ,00 11/02/2010 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME / PARAFUSO AÇO 2, ,000 84,00 11/02/2010 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME / PORCA PARLOK 2, ,000 50,00 11/02/2010 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME / REPARO PLATOR 4, , ,00 11/02/2010 CLEIDE MARINA FARIA DE SOUZA-EPP / CABO PP 2.5M 200, , ,00 11/02/2010 CLEIDE MARINA FARIA DE SOUZA-EPP / CHAVE CARTUCHO 3X30 1, ,200 24,20 11/02/2010 CLEIDE MARINA FARIA DE SOUZA-EPP / DECA REPARO HYDRA UNIFIC 874 1, ,530 23,53
19 Página 19 de 19 11/02/2010 CLEIDE MARINA FARIA DE SOUZA-EPP / DISJUNTOR LORENZ TRIP 90A 1, ,670 57,67 11/02/2010 CLEIDE MARINA FARIA DE SOUZA-EPP / FAME CJ PLUG MACHO FEMEA 2P 1, ,900 8,90 11/02/2010 CLEIDE MARINA FARIA DE SOUZA-EPP / FUSIL DIAZED 16A 6, ,700 10,20 11/02/2010 CLEIDE MARINA FARIA DE SOUZA-EPP / FUZIO CARTUCHO 30A 3, ,000 3,00 11/02/2010 CLEIDE MARINA FARIA DE SOUZA-EPP / LAMPADA MISTA 250W E-40 EMPALUX 5, , ,10 11/02/2010 CLEIDE MARINA FARIA DE SOUZA-EPP / LAMPADA MISTA 250W E40 EMPALUX 20, , ,40 11/02/2010 CLEIDE MARINA FARIA DE SOUZA-EPP / LAMPADA VAP MET TUB 400W CL EMPALUX 1, ,350 71,35 11/02/2010 CLEIDE MARINA FARIA DE SOUZA-EPP / LAMPADA VAP MET TUB 400W CL PHILIPS 3, , ,10 11/02/2010 CLEIDE MARINA FARIA DE SOUZA-EPP / LAMPADA VAP MET TUBO 400W LI XELUX 1, ,640 80,64 11/02/2010 CLEIDE MARINA FARIA DE SOUZA-EPP / REATOR ELET GAREN 2X40 BIVOLT 1, ,250 17,25 11/02/2010 ELIAS DE SOUZA - FOTO - ME / CAPTURA FOTOS CARNAVAL , , ,80 11/02/2010 ELSON CESAR CASTELAN-ME / ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL 400, , ,00 11/02/2010 ELSON CESAR CASTELAN-ME / BANER EM IMPRESSÃO DIGITAL 2, , ,00 11/02/2010 ELSON CESAR CASTELAN-ME / FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL 6, , ,00 11/02/2010 ELSON CESAR CASTELAN-ME / FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL 10 X 100 1, , ,00 11/02/2010 FERNANDO MITSUWAKI YOSHIDA-ME / LAMPADA DJP , ,000 8,00 11/02/2010 FERNANDO MITSUWAKI YOSHIDA-ME / REATOR 12 V DJP , ,000 35,00 11/02/2010 FERNANDO MITSUWAKI YOSHIDA-ME / SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 1, ,000 45,00 11/02/2010 FERNANDO MITSUWAKI YOSHIDA-ME / SERVIÇO DE INSTALAÇÃO BNZ8321 1, ,000 35,00
20 Página 20 de 20 11/02/2010 FERRAZ EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA - ME / REVISÃO EXTINTOR DE INCENDIO CGR2601 2, , ,00 11/02/2010 FERRAZ EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA - ME / SERV. ELABORAÇÃO PROJETO CONTRA INCENDIO CARNAVAL 1, , ,00 11/02/2010 LARANJO&CIA. LTDA / BORRACHA PESTANA C/ FRISO KOMBI , ,000 40,00 11/02/2010 LARANJO&CIA. LTDA / FECHADURA PORTA DIR. KOMBI BNZ , ,500 42,50 11/02/2010 LARANJO&CIA. LTDA / FECHADURA PORTA KOMBI BNZ , ,500 42,50 11/02/2010 LARANJO&CIA. LTDA / MAQ. VIDRO KOMBI BNZ , , ,00 11/02/2010 LARANJO&CIA. LTDA / MAÇANETA EXTERNA KOMBI , ,000 25,00 11/02/2010 LARANJO&CIA. LTDA / PALHETA CGS6514 1, ,500 73,50 11/02/2010 LARANJO&CIA. LTDA / PALHETA KOMBI , ,000 55,00 11/02/2010 MARISTELA A. RUZA - ME / SACO PLASTICO 30X42 5, ,000 45,00 12/02/2010 ALLAN CARLOS CHIARELLO -ME / LOCAÇÃO DE TELÃO 1, , ,00 12/02/2010 ELETROTECNICA SANTA FÉ LTDA.-ME / REBOBINAMWENTO 1, ,370 93,37 12/02/2010 ELETROTECNICA SANTA FÉ LTDA.-ME / SERVIÇO TIRAR E INTALAR 1, ,000 30,00 17/02/2010 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA / BANDEJA 200 FUROS 10, ,900 79,00 17/02/2010 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA / CATRACA ROZETA ZINCADA 10, ,000 30,00 17/02/2010 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA / FILME P/EST. 4 LARG 150MM (M2) 20, ,000 40,00 17/02/2010 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA / LINHA P/COSTURA DE TELA 30/9 (RL) 1, ,900 14,90 17/02/2010 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA / SEM. ALFACE CRESPA VERA PELETIZADA (7.500) 1, ,500 53,50 17/02/2010 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA / SEM.BETERRABA T.TOP.E WONDER (250G) 1, ,000 21,00
21 Página 21 de 21 17/02/2010 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA / SEM.CENORA BRASILIA RL (LT 500 G) 1, ,000 36,00 17/02/2010 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA / SEM.SALSA LISA PREFERIDA (100G) 1, ,500 10,50 17/02/2010 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA / SUBSTRATO GERMINAR FORTE (25K) 3, ,500 43,50 17/02/2010 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA / TELA SOMBREAMENTO 50% LG 1,50MTS EQUIPESCA147, , ,00 17/02/2010 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA / YORIN MASTER 1 (40K) 3, , ,20 17/02/2010 AGUINALDO CUCOLO-ME / ELETROBOMBA DRENAGEM 1, ,000 95,00 ABACAXI 10, ,600 26,00 ABOBORA CABOTIÃ 3, ,900 6,27 ABOBORA VERDE 26, ,611 42,70 ALFACE 9, ,500 22,50 BANANA 30, ,600 48,00 BATATA 26, ,580 67,08 BETERRABA 3, ,800 8,40 BOLACHA 500G 3, ,600 4,80 CEBOLA 7, ,950 13,65 CENOURA 17, ,800 47,60 LARANJA 30, ,000 30,00 MAMÃO 10, ,000 10,00 MANDIOCA 10, ,690 16,90
22 Página 22 de 22 MAÇA NACIONAL 20, ,800 56,00 MELANCIA 5, ,700 63,50 OLEO DE SOJA 10, ,490 24,90 REPOLHO 19, ,900 36,67 TOMATE 38, ,416 91,80 YOGURTE 10, ,990 19,90 17/02/2010 O JORNAL DE SANTA FÉ DO SUL LTDA-ME / REF. A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTER. DO MUNICIPI 1, , ,00 17/02/2010 OFICIAL REG. CIVIL PESSOAS NAT. E TAB. NOTAS / SERVIÇO DE CARTORIO 1, , ,23 19/02/2010 DJALMA PESSOA DE SOUZA-ME / IMPRESSOES EM CAMISETAS DA VIGILANCIA SANITARIA1, , ,50 19/02/2010 DJALMA PESSOA DE SOUZA-ME / IMPRESSÕES CAMISETAS DENGUE 1, , ,00 19/02/2010 DJALMA PESSOA DE SOUZA-ME / IMPRESSÕES EM AVENTAIS E CAMISETAS DA EDUCAÇÃO. 1, , ,20 19/02/2010 GILBERTO A. RODRIGUES - T. FRONTEIRAS-ME CIMENTO 5, , ,00 19/02/2010 GILBERTO A. RODRIGUES - T. FRONTEIRAS-ME FIO PARALELO 2X2,50 2, , ,00 19/02/2010 GILBERTO A. RODRIGUES - T. FRONTEIRAS-ME JOELHO 3/4 2, ,700 9,40 19/02/2010 GILBERTO A. RODRIGUES - T. FRONTEIRAS-ME REATOR 1, ,500 21,50 19/02/2010 GILBERTO A. RODRIGUES - T. FRONTEIRAS-ME REPARO PARA TORNEIRA 1, ,000 24,00 19/02/2010 GILBERTO A. RODRIGUES - T. FRONTEIRAS-ME TIJOLO MAQUINADO 1.000, , ,00 19/02/2010 GILBERTO A. RODRIGUES T. FRONTEIRAS-ME / AREIA GROSSA 6, , ,00 19/02/2010 GILBERTO A. RODRIGUES T. FRONTEIRAS-ME / BLOCO 8 FURO 2.200, , ,00
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
RELAÇÃO DE ITENS A ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº 0001/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
Endereço Telefone: Preço
Supermercados Região Central Endereço Telefone: Preço Supermercado Musamar Pernambuco, 785 3324-0020 * Foram pesquisados itens com os mesmos referenciais de qualidade, embalagem e peso. Supermercado Condor
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Florinea. Unidade Gestora: Camara Municipal de Florinea
Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Unidade Gestora: 02.01.2014 2014/000001 107 525 JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO MONITORA 55,00 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
932/2013-9 1604/2013 26/02/14 RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE TROCA ÁGUA (H20) DE LITROS BASE DE TROCA PÓ QUÍMICO SECO 4 KG
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO DIRETORIA DE SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 FORNECEDOR/CNPJ
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
Formulário de Pedidos
CUIDADOS COM A CASA [ 01/05 ] 8363 ÁGUA SANITÁRIA PROEZA 1000ML 8503 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT EMOÇÃO 85011 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT BEM ESTAR 8504 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT NENÉM 85021
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 3
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura - 1º Pavimento 2 Esquema de Ampliação 2º Pavimento
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
1 Cardápio Segunda-Feira: Mingau de aveia, canela e biscoito doce MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Frango guisado, arroz escorrido, feijão, farofa, salada e Sopa de legumes e carne seca Tiras de frango acebolada,
EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I
PREFEITURA MICIPAL DE ÁGUIA BRANCA EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I 1 - Propomos entregar a PMAB-ES, pelo preço apurado após a fase de lances, o objeto desta Licitação, obedecendo às estipulações
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA ACIDO MURIAX LT ACIDO MURIAX CAIXA CX ACUCAR Und ADOCANTE AGUA SANITARIA BB AGUA SANITARIA BRILUX AGUA SANITARIA CLORAL AGUA SANITARIA MANIA 1 LITRO ALGICIDA DE CHOQUE 2LT
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
CESTA BÁSICA PAZ VIANNA S TIPO 01
TIPO 01 QTD UN COMPOSIÇÃO 01 UN AÇÚCAR REFINADO 02 UN ARROZ TIPO 1 02 UN FEIJÃO PRETO 1 01 UN ÓLEO DE SOJA SOYA 01 UN MACARRÃO ESPAGUETE ADRIA 01 UN CAFÉ CARRETEIRO / PELÉ 250 gr 01 UN FARINHA DE MANDIOCA
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
MUNICÍPIO DE SANHARÓ - PE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA 1 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2015 Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: Aquisição Parcelada de
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./2010 PROCED NE MODALI SR
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./21 PROCED NE MODALI SR FORNECEDOR OBJETO UNID QU P. UNIT P. D P ANT TOTAL 4111/21 319 25, CAPUT CNPJ -.761.34/1-35 / AUTO POSTO FRONTEIRA 284 - GASOLINA COMUM 491 2,92 1.437,22
O melhor do plástico. Construindo um Novo Tempo
O melhor do plástico. Construindo um Novo Tempo Índice Acessórios para Banheiro... Válvulas... 3 Torneiras-Bóia... 3 Caixas... 3 Sifões... 3 Ferramentas para Construção... 4 Caixas Sifonadas... 4 Bombonas...
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PERCENTUAL PERCENTUAL
PESQUISA: COLETA DE PREÇOS O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda - IPPU-VR - realiza semanalmente a pesquisa intitulada Coleta de Preços, com o objetivo de veicular através dos
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Lauro Sodré s/nº Esperança CEP: 68.129-000 Mojuí dos Campos Estado do Pará Telefone: (93) 3537-1169 e-mail:
Ref. 002 Vassoura Piaçava. Ref. 003 Vassoura Piaçava Nº 3 Nº 2. Ref. 001 Vassoura Piaçava. Ref. 000. Ref. 000 Vassoura Piaçava Nº 0.
Ref. 002 Vassoura Piaçava Nº 2 Ref. 003 Vassoura Piaçava Nº 3 Vass o uras Domesticas Ref. 000 Vassoura Piaçava Nº 0 Ref. 001 Vassoura Piaçava Nº 1 Ref. 000 Vassoura Nylon Nº 0 Ref. 005 Vassoura Nylon Nº
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Planilha Orçamento - GLOBAL
2. SERVIÇOS PRELIMINARES 2. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA Planilha Orçamento - GLOBAL 2. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL CONTRAMESTRE 3,00 MS 2.940,96 8.822,88 0,00 0,00 8.822,88 - - 11.028,60 11.028,60 2. 2. MEDICINA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA SENAR-AR/RO CNPJ Nº. 04.293.236/0001-14
ANEXO II ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001 VINCULADA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊCIA Nº 001/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2010 PROCESSO Nº 006/2010 CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 CONTRATANTE: SENAR/RO
Rua Cruzeiro dos Peixotos, 499 Sala 1008 Bairro Aparecida UBERLÂNDIA-MG TELEFONES: (034) 3231-4235 & 9102-7015
Biblioteca Educa Campus Educa Materiais Projetos Hidro-sanitário e Prevenção e Combate a Incêndio Lista de materiais do Térreo Esgoto - Caixas de Passagem Caixa de areia pluvial com grelha CAG- 60x60cm
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011. Página: 1/6
Página: 1/6 1 VASELINA SÓLIDA (09-08-7930) pç CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 6,7000 1 2 HIPOCLORITO DE SÓDIO 10/12% (09-09-3958) kg CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219) 1,5000 1 3 SULFATO DE
Especificação dos materiais e produtos de limpeza
Item Especificação dos materiais e produtos de limpeza Apres. Qtd/ mensal 03 06 07 ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de litro, com dados de identificação
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Nr.: - CV Folha: 1/10 O Secretario Executivo, AGOSTINHO SENEM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista
PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com
ÍNDICE FX11000 CONJUNTO COBERTURA DA ESCOVA 02 MT12170 CONJUNTO ESCOVA ECOCLEAN 44CM 04 MT12600E CONJUNTO SUPORTE P/DISCO 44CM ECO 06 FX13000 CONJUNTO RODO CURVO FOX 08 MT13100 CONJUNTO RODO P/51CM 10
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/11 RELAÇÃO NSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548 46601944/0001-15 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010
Página 1 de 1 01/10/2010 C. EDUARDO SOTO 11.449.829/0001-92 PINTURA CAPÔ E TETO VAN BNZ 8320 1,00000 400,000 400,00 01/10/2010 CAFEEIRA E CEREALISTA PISSOLITO LTDA. 67.465.781/0001-60 CAFE TORRADO 40,00000
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE G E 2007 1 2 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA
COMPRAS MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG Art. 16 da Lei Federal 8.666/93 Exercício 2010- Mês de Agosto
Página 1 NE DESCRIÇÃO DO ITEM DESTINO FORNECEDOR CNPJ/CPF R$ UNITÁRIO QTDE. R$ TOTAL 391-2 Cxs. papel sulfite A4 Secretaria Administrativa Arroba Cartuchos Ltda 05.273.299/0001-71 120,00 4 480,00 391-2
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Licitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE Relação de Itens da CGCICM : INSCR M : 0000 001 25,00 VASSOURA DE PALHA COM CABO C/ NO MÍNIMO 3 COSTURAS, GRANDE 0000 002 77,00 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2 LITROS 0000 003 30,00
RELAÇÃO DE PEÇAS EM PROMOÇÃO
RELAÇÃO DE PEÇAS EM PROMOÇÃO Código Nome Qtde Marca 000 151 96 13 PINHÃO IMPULSOR 1 BOSCH 120 200 04 70 POLIA 0470* 1 LASO 163 820 37 61 FAROL ESQUERDO COMPLETO - 163 820 01 61-1 HELLA 006 997 30 92 CORREIA
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2011/000073 Data: 10/05/2011 CNPJ - 93.062.073/0001-99 / JUAREZ JOSE PEREIRA ME Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 104002000083/2010-01 03/05/2011
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO N 704/2014 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA UASG: 154040 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A FUB
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO N 704/2014 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA UASG: 154040 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A FUB ITEM ATA QTD UN ESPECIFICAÇÃO 1 10000 Refil 2 2000 Litro 3 1800 PEÇA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MOD.
BOBBER E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE 1 SPY-M1111-00 CABEÇOTE 1 2 SPY-12165-00 MANGUEIRA DE CONEXÃO 1 3 SPY-12166-00 PLACA AJUSTE MANGUEIRA CONEXÃO 1 4 2.23.0101.02600 ANEL 17X2 1 5 SPY-M3585-00 COLETOR DE ADMISSÃO
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 5 Processos licitatórios por Convite AGENCIA MIND COMUNICACAO E MARKETING S00.439.218/0001-47 298/2014 6/2014 CRIAÇÃO E VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES ROTATIVAS DE 30 SEGUNDOS, EM RÁDIO AM. SERVIÇO 19,1000
ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 21/12/2018 a 21/12/2018
NF: 6380 Emissao: 21/12/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA : 535,75 1 12945 LARANJA 6,00 KG 2,49 14,94 2 14841 CHEIRO VERDE 2,00 PC 23,00 46,00 3 15899 MILHO VERDE 200G 12,00 UND 1,69 20,28 4 15921
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67/2014 PREGÃO Nº 02/2014 OBJETIVO: Aquisição de Cestas Básicas. Onde se lia: ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVOS ITEM QTD UNID. DESCRIÇÃO DO
http://10.14.0.19:10000/smc/estoque?p=cl1185
Page 1 of 7 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2012 (no período listado) ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL RM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 41,37 Total Setor
Cód. Descrição Emb. Cód. Descrição Emb. ANÚNCIO
ANÚNCIO 2 1801365 BENGALA 1 1/2X5MT -------------------------------------------------------------- 005 PÇ 1801388 BENGALA 1 1/4X5MT -------------------------------------------------------------- 005 PÇ
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada
07//0 8:4:50 Entrada de - Analítico - Por Entrada Órgão: 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL U.G.: 0007 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS Almoxarifado: 000 - ALMOXARIFADO PR/AM Período: 0//0 a 0//0 Entrada:
Preto - cód. 3340 cód. 4066. Agora sua empresa tem mais uma oportunidade de economia. Uma vantagem que a AMC Distribuidora oferece somente para você!
Promoção válida até 10/01/2014 ou enquanto durarem os estoques. Mega Promoção de Final de Ano Bocal com plafon Caixa de correio PVC grande Preto - cód. 3340 cód. 4066 1 29,79,69 Branco - cód. 2307 Liquikal
ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE NOVA PRATA
EDITAL N.º 084/2015 - LICITAÇÃO N.º058/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2015 REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2015 LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE
1.18. 2 Material Básico Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 2.1 Material Básico:argamassa Ac3,rejunte acrílico e cruzeta 1,5mm 1,00 Unid.
1 Mão de Obra Civil e Hidraulica Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 1.1 Retirada de paredes drywall 44,72 m2 1.2 Retirada de pisos - Banheiro e copa 8,10 m2 1.3 Retirada de vaso sanitário 4,00 Unid.
Supermercados Região Central Supermercado Musamar Supermercado Condor Supermercado Mercadorama Supermercado Viscardi. Total de Supermercados: 4 68,54
Supermercados Região Central Supermercado Musamar Supermercado Condor Supermercado Mercadorama Supermercado Viscardi Total de Supermercados: 4 Endereço Telefone: Preço Pernambuco, 785 3324-0020 68,54 Rio
Como conhecer e cuidar melhor do seu carro!
A cada 10 mil km: Trocar o fluido do freio;* Trocar os filtros de ar, de combustível, do ar condicionado;* Trocar o óleo do motor (sintético) e filtro do óleo;* A cada 15 mil km Verificar as velas de ignição
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
1.18. 2 Material Básico Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 2.1 Material Básico:argamassa Ac3,rejunte acrílico e cruzeta 1,5mm Unid.
1 Mão de Obra Civil e Hidraulica Qntde Valor Unitário Valor Total 1.1 Retirada de paredes drywall m2 1.2 Retirada de pisos - Banheiro e copa m2 1.3 Retirada de vaso sanitário 1.4 Retirada de cuba 1.5 Assentamento
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE Na realização destes trabalhos foram utilizadas todas as ferramentas especiais e equipamentos recomendados pelo Departamento de Assistência Técnica
ACESSORIOS P/ FUNILARIA
UTILIZAR O DESCONTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS P/AR COMPRIMIDO ACESSORIOS P/ FUNILARIA TACO DE LIXA 00198 TACO DE LIXA GRANDE GRD R$ 14,00 00199 TACO DE LIXA PEQUENO PEQ R$ 11,00 00200 TACO
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 7 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade TUBOSFOR COMERCIAL HIDRAULICA SANEAM 06.991.883/0001-25
Planta Popular Pré Aprovada Tipo P-1
1 Planta Baixa A implantação da obra deverá respeitar: A existência da calçada; O afastamento frontal de 3,00m; Os afastamentos laterais de 1,50m; A garagem poderá se utilizar de 1/3 do afastamento frontal
ÁREA TOTAL CASA: 67,50m² ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 80,20m² ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
ENDEREÇO: Rua nº 01 - Loteamento Maria Laura ÁREA TOTAL CASA: 67,50m² 1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 1.1 Abrigo provisório de madeira executada na obra para alojamento e depósitos de materiais e ferramentas
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL P. M. DE SAO JOSE DO HORTENCIO
Licitação:PREGÃO PRESENCIAL Nro:6/2015 01a Via Pagina:1 Fornecedor: Data:07/07/2015 Endereço: Bairro: CNPJ: IE: Municipio: CEP: Telefone: Fax: 1 1,00 UN LOTE 01 - PÃES E PERECÍVEIS 2 1050,00 UN PÃO FRANCÊS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/13 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
General Motors do Brasil Ltda. Assunto: Motor completo. Catálogo Eletrônico de Peças Edição: Maio 2004 Data de Impressão: 29/7/2006
Clube Calibra Brasil www.clubecalibra.com.br Assunto: Motor completo Assunto: Motor completo 1 1994/1995 W AS/M-14004973 MOTOR conjunto 90500556 1 1 1994/1995 W AP/M-14004974 MOTOR conjunto 90501783
Aceito para: VICENTE DE PAULO FERREIRA ME, por R$ 13,3500 Quantidade: 95
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PROCESSO: 23070.008054/2016-61 PREGÃO Nº. 173/2016 SRP CONTRATAÇÃO DE
1 de 34 09/01/2012 10:30
OMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO 1 de 34 09/01/2012 10:30 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino-Americana Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00018/2011 (SRP)
PADRÃO BÁSICO 03 CESTAS DE R$ 100...pág 02 a 03 06 CESTAS DE R$ 100...pág 04 a 05 12 CESTAS DE R$ 100...pág 06 a 07
REGULAMENTOS DAS ASSISTÊNCIAS CESTA ALIMENTAÇÃO ÍNDICE PADRÃO BÁSICO 03 CESTAS DE R$ 100...pág 02 a 03 06 CESTAS DE R$ 100...pág 04 a 05 12 CESTAS DE R$ 100...pág 06 a 07 PADRÃO CLASSIC (12 CESTAS DE R$
PODER J UDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS CNPJ: 05.433.643/0001 42
PODER J UDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS CNPJ: 05.433.643/0001 42 CONTROLE DE COMPRAS Competência: MAIO / 2007 ELÉTRICA PROXY LTDA. CNPJ 41.149.410/0001 86 0424/MAI/07
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA agosto/2013 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.2 74209/001 Aquisição e assentamento de placas de obra em aço galvanizado. Abrigo Provisorio de madeira executado na obra para m² 6,00 157,35 944,10 1.3 01520.8.1.1
Estado de Santa Catarina Prefeitura de São Cristóvão do Sul Secretaria Municipal de Obras Departamento Engenharia
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1 ARQUITETURA 1.1 VEDAÇÕES 1.1.1 Alvenaria de Blocos Cerâmicos Tipo: 10x20x20 Aplicação: todas as Paredes internas e externas 1.2 ESQUADRIAS 1.2.1 Porta de madeira Compensada As
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
Requisições de compra 2013
Página: 1/7 Dados do credor Identificação Inscrição: 4103 Nome: Comercio E Representação Nene Rosso Ltda - Me CNPJ: 72.337.918/0001-31 Data cadastral: 06/08/2013 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Como conhecer e cuidar melhor do seu carro!
Guia Como conhecer e cuidar melhor do seu carro! Segurança e Bem-estar! Você acaba de assistir a uma palestra sobre como conhecer e cuidar melhor do seu carro. Para que não se esqueça de alguns itens importantes,
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CARDÁPIO JUNHO 2015. Sopa: Caldo verde ( alho, fubá, carne, óleo de soja, cebola, couve manteiga, tomate molho e ervas naturais)
EXTERNATO SANTO ANTÔNIO 1ª SEMANA 01/06 (segunda-feira) 02/06 (terça-feira) 03/06 (quarta-feira) 04/06 (quinta-feira) 05/06 (sexta-feira) Leite com achocolatado Leite fermentado Iogurte CARDÁPIO JUNHO