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1 ICMS O que é ICMS? O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ou ICMS é um imposto nacional sendo que cada estado possuí sua tabela de valores. O ICMS está presente na Constituição Federal de 1988, e somente os governos dos estados podem instituí-lo ou alterálo. O objetivo do ICMS é apenas fiscal, e o principal fato gerador é a circulação de mercadoria, até mesmo as que iniciam no exterior. O ICMS incide sobre diversos tipos de serviços, como telecomunicação, transporte intermunicipal e interestadual, importação e prestação de serviços, e etc. Todas as etapas de circulação de mercadorias e toda prestação de serviço estão sujeitas ao ICMS, devendo haver emissão da nota fiscal. Em alguns estados, o ICMS é a maior fonte de recursos financeiros. O imposto não incide sobre qualquer operação com livros, jornais, operações que destinem ao exterior mercadorias, operações relativas a energia elétrica e petróleo, operações com ouro, operações de arrendamento mercantil, etc.

2 Relatório de Cancelamento de Produtos Produtos ou itens cancelados de pedidos Para ver uma relação de todos os produtos que foram cancelados, (1) acesse o menu Relatórios (2) Auditoria (3) Cancelamentos Produtos. (4) O sistema tem alguns filtros para definir melhor sua busca. Você pode filtrar por: Funcionário SubGrupo de Produtos Produto Intervalo de tempo com Data de: e Data até: Grupo de Produtos Os filtros não são de preenchimento obrigatório, então, caso nenhum seja preenchido, (5) ao clicar no botão Gerar Relatório, o sistema trará o relatório de todos os produtos cancelados, desde o primeiro até o último.

3 O sistema trará uma tela com uma (1) lista com as diversas informações a serem exibidas com relação a todos os produtos cancelados. No rodapé, temos a (2) Quantidade de produtos cancelados segundo as especificações passadas pelos filtros selecionados anteriormente. Logo ao lado, temos o (3) total em valores (R$) que não foram arrecadados devido ao cancelamento.

4 Motivos de Cancelamento Como cadastrar cancelamento motivos de Para cadastrar novos motivos de cancelamento, (1) vá em Cadastros (2) Vendas (3) Motivos de Cancelamento. (4) Clique sobre o botão de adicionar (+).

5 (1) Insira uma descrição para necessário o cancelamento. uma situação onde será (2) Selecione o Tipo Cancelamento. Conforme a situação, o sistema trará para escolher apenas os motivos relacionados com a tarefa sendo desempenhada no momento. ItensPedido CancelarCartão EstornoRecebido EstornoAdiantamento EstornoPagamento EstornoLançamento CancelamentoNFCe

6 Ex: Ao cancelar um pedido, o sistema não trará os motivos que foram cadastrados utilizando outros tipos de cancelamento que não sejam ItensPedido. (3) Salve. Você pode cadastrar quantos desejar ou achar necessário. Exportar Notas Fiscais

7 Como Fazer a Exportação das Notas Fiscais Importante: O sistema Mogo Smart faz automaticamente a inutilização de todas as notas com status Enviando ou com erro. Todo mês seu contador precisa de todas as notas emitidas no estabelecimento para fazer a contabilização e escrituração dessas notas. Em poucos passos, você pode exportar todas as notas válidas diretamente do sistema, salvando os arquivos já compactados em uma pasta no seu computador para enviar por , cd, pen drive ou qualquer outro meio ou dispositivo que melhor lhe sirva. Para Exportar Notas (1) Vá ao menu Relatórios (2) Auditoria (3) Exportar Notas Mês Anterior ;

8 O sistema trará um aviso dizendo que o procedimento pode demorar. Para continuar, clique em Sim

9 Uma mensagem será exibida informando que o sistema está preparando o download das notas. Aqui você não fará nenhuma interação.

10 Assim que o sistema terminar a compactação das notas, abrirá uma janela onde você poderá escolher onde salvar as notas. Caso não tenha uma pasta separada ou ainda não saiba onde vai salvar em definitivo, para facilitar (1) Selecione a Pasta Área de Trabalho, (2) nomeie o arquivo da maneira que achar melhor e (3) clique em Salvar.

11 Envie o arquivo salvo para o seu contador. Fechamento de Pedido Mesa

12 Como Fazer Fechamento de Pedidos de Mesas Para fechar um pedido de uma mesa, abra o painel de Controle de Mesas: Clique sobre a mesa desejada. Vamos utilizar a mesa 04 como exemplo:

13 Clicando sobre a mesa, abrirá as opções da mesa. Clique no item Fechar Pedido :

14 Na tela Fechamento de Conta, (1) veja os itens consumidos na mesa, (2) o total a ser pago e (3) insira o montante a ser pago nesse campo:

15 Se o cliente pagar com apenas uma forma de pagamento e no valor exato da conta, basta pressionar a tecla F6 para que seja preenchido o valor no campo e em seguida o sistema ofereça as opções de pagamento:

16 Assim, clique sobre a forma de pagamento escolhida e a conta será fechada. Caso o cliente queira pagar utilizando mais de uma forma de pagamento, também é possível. Abaixo demonstraremos como é simples fazer o fechamento através de Dinheiro e Cartão. Vamos inserir o valor de R$ 15,00.

17 Após inserir o valor, tecle Enter para visualizar as opções de pagamento e clique em Dinheiro :

18 Veja que foi adicionado os R$ 15,00 no quadro de forma de pagamento como Dinheiro.

19 No campo de inserir o valor, digite o valor restante a pagar e pressione Enter para selecionar a outra forma de pagamento:

20 Clique na opção Cartão Crédito. Escolha se deseja imprimir o Relatório de Conferência e pronto! A conta esta fechada. Ao voltar para o Painel de Controle de Mesas, poderá verificar que a mesa 04 encontra-se desocupada.

21 Suprimento O que é e como lançar um

22 Suprimento? Suprimento é um valor estipulado pela empresa que fica disponível na loja para ser utilizado como troco, e em alguns casos para arcar com despesas simples que possam surgir durante o dia. Para realizar uma entrada de Suprimento (1) Clique em Operacional (2) Lançamentos (3) Suprimento: (1) Insira uma Descrição para o Suprimento e (2) valor do Suprimento. (3) Salve

23 Após confirmada a entrada do suprimento será impresso um cupom de conferência. Sangria de Caixa

24 O que é uma Sangria de Caixa? A sangria de caixa, também conhecida como recolhimento ou ainda alívio, consiste em remover dinheiro do caixa sem uma programação definida, como a transferência de valores que estão em excesso no caixa para outro local mais seguro, retirada de dinheiro para pequenas compras de emergência, etc. Toda retirada que não tenha um motivo óbvio, como pagamentos, por exemplo, encaixa-se como Sangria. Para realizar uma Sangria no Mogo Smart (1) Clique em Operacional (2) Lançamentos (3) Sangria Como mostra a imagem abaixo: (1) Insira uma Descrição para a Sangria (2) O valor da

25 Sangria (3) Salve. Após confirmada conferência. a Sangria será impresso um cupom Incluir ou Fazer Pedido Mesa Como Lançar Pedidos de Mesas Para fazer pedido mesa, clique no ícone Mesas : de

26 No painel Controle de Mesas e Cartões, clique sobre o número da mesa a ser atendida. Vamos utilizar a mesa 04 como exemplo:

27 No menu Opções Mesa Nº, clique sobre o primeiro item Incluir Pedido

28 Na tela seguinte, selecione o atendente:

29 Na tela de pedido da mesa, (1) selecione o grupo e (2) subgrupo de produtos onde está alocado o produto desejado. (3) Inclua os produtos desejados clicando sobre o botão Incluir de cada produto. (4) Os produtos selecionados ficarão com o ícone na cor verde e os produtos serão listados na coluna à direita. Para incluir mais de uma unidade do mesmo produto, basta clicar sobre o ícone Incluir quantas vezes desejar e o botão mostrará a contagem de produtos incluídos. (5) Salve. Se pedir para imprimir, apenas clique em não.

30 Pronto! Ao voltar para o Painel de Controle de Mesas, poderá observar que a mesa 04 está ocupada:

31 Alterar CEST / NCM Como Alterar o Código CEST no Produto Ao cadastrar o NCM do produto, o código CEST é cadastrado automaticamente pelo sistema. Se, por algum motivo, seja necessário alterar o registro, basta seguir os seguintes

32 passos: (1) Clique em Cadastros (2) Fiscal (3) Imposto IBPT. (4) Procure o NCM que deseja, duplo clique sobre o mesmo ou selecione e clique sobre o ícone Alterar Para visualizar o código CEST registrado automaticamente pelo sistema, role a barra lateral para baixo. O CEST é o último campo. (1) Preencha utilizando o código desejado. (2) Salve.

33 Caso queira consultar a lista de código CEST para NCM de produtos, clique aqui. Cadastrar Cartão Credenciadora de

34 Como cadastrar e vincular credenciadoras de cartão de crédito / débito Para emissão de nota fiscal de um pagamento com cartão de crédito ou débito, é necessário que os dados da credenciadora estejam vinculados ao tipo de pagamento cartão. Importante: é necessário um cadastro para débito e outro para crédito para cada máquina de cartão de crédito. No momento do pagamento ou fechamento de conta, ao selecionar pagamento com cartão crédito ou débito é necessário mencionar a credenciadora de cartão. Vamos usar como exemplo um pagamento feito com cartão de crédito. Selecione Cartão Débito.

35 Se não houver credenciadora cadastrada, o sistema exibirá uma opção para cadastro. Clique sobre Cadastrar credenciadora do Cartão.

36 Na janela de cadastro, insira (1) o nome da Empresa Credenciadora e (2) o CNPJ da mesma, como mostra o exemplo da imagem abaixo. (3) Salve.

37 Em caso afirmativo, clique sobre Sim e a tela anterior de cadastros voltará para ser preenchida. Se Não, continua para a tela de autorização para finalização do pagamento.

38 Se houver apenas uma empresa cadastrada, (1) esta já fica selecionada para continuar o pagamento. Se houver mais de uma, é necessário marcar a desejada. (2) Digite o código de autorização da transação.

39 No botão de informação, você pode clicar sobre ele para visualizar uma imagem mostrando onde fica o código na impressão do comprovante. Procure pela sigla AUT. A numeração que segue é o código que você deve inserir no sistema. Para finalizar, clique em Confirmar.

40

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