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3 Manual sistema integrado de gestão O valor da segurança

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5 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO O valor da segurança página 3 Página: 1/14 ÍNDICE ÍNDICE 3 ÍNDICE DE ABREVIATURAS E SIGLAS 7 DEFINIÇÕES MANUAL DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO APROVAÇÃO DO MANUAL DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MISSÃO VALORES E VISÃO VALORES VISÃO POLÍTICAS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO QUALIDADE AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RECURSOS HUMANOS SEGURANÇA GESTÃO DO MANUAL OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO CAMPO DE APLICAÇÃO NA VERTENTE NP EN ISO CAMPO DE APLICAÇÃO NA VERTENTE NP EN E NP CAMPO DE APLICAÇÃO NA VERTENTE DA NORMA EMV ORGANIZAÇÃO DO MANUAL DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EMISSÃO, REVISÃO, APROVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E ARQUIVO DO MSIG EMISSÃO E APROVAÇÃO CONTROLO DAS REVISÕES DISTRIBUIÇÃO ARQUIVO REFERÊNCIAS NORMATIVAS E DEFINIÇÕES APRESENTAÇÃO DA INCM IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESUMO HISTÓRICO ORGANIZAÇÃO DA INCM ORGANOGRAMA GERAL DA INCM SISTEMAS DE GESTÃO REQUISITOS GERAIS REQUISITOS DA DOCUMENTAÇÃO 33

6 página 4 Página: 2/14 INCM imprensa nacional-casa da moeda GENERALIDADES ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO MANUAL DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO CONTROLO DOS DOCUMENTOS CONTROLO DOS REGISTOS RESPONSABILIDADE DA GESTÃO COMPROMETIMENTO DA GESTÃO FOCALIZAÇÃO NO CLIENTE E PARTES INTERESSADAS POLÍTICAS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PLANEAMENTO OBJETIVOS DA INCM PROCESSO DE PLANEAMENTO PLANEAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE ORGANOGRAMA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FUNÇÕES NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO RESPONSABILIDADES NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO REPRESENTANTE DA GESTÃO COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA REVISÃO PELA GESTÃO GENERALIDADES ELEMENTOS DE ENTRADA PARA A REVISÃO ELEMENTOS DE SAÍDA DA REVISÃO GESTÃO DE RECURSOS PROVISÃO DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS GENERALIDADES COMPETÊNCIA, CONSCIENCIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO INFRAESTRUTURA PREPARAÇÃO E CAPACIDADE DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS AMBIENTE DE TRABALHO REALIZAÇÃO DO PRODUTO PLANEAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO 53

7 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO O valor da segurança página 5 Página: 3/ PROCESSOS RELACIONADOS COM O CLIENTE DETERMINAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NO ÂMBITO DO SIG REVISÃO DOS REQUISITOS RELACIONADOS COM O PRODUTO COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE CONCEÇÃO E DESENVOLVIMENTO COMPRAS PROCESSO DE COMPRA INFORMAÇÃO DE COMPRA VERIFICAÇÃO DOS PRODUTOS COMPRADOS PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DO SERVIÇO CONTROLO DA PRODUÇÃO E DO FORNECIMENTO DO PRODUTO VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE PROPRIEDADE DO CLIENTE PRESERVAÇÃO DO PRODUTO CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA GENERALIDADES MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO SATISFAÇÃO DO CLIENTE AUDITORIA INTERNA AUDITORIA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AUDITORIA INTERNA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA E FINANCEIRA MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS PROCESSOS MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO DO PRODUTO CONTROLO DE PRODUTO NÃO CONFORME E CAPACIDADE DE RESPOSTA A EMERGÊNCIA ANÁLISE DE DADOS MELHORIA MELHORIA CONTÍNUA AÇÕES CORRETIVAS AÇÕES PREVENTIVAS E OPORTUNIDADES DE MELHORIA ABORDAGEM POR PROCESSOS DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS PROCESSOS DE NEGÓCIO (PN) 63

8 página 6 Página: 4/14 INCM imprensa nacional-casa da moeda PROCESSOS DE GESTÃO (PG) PROCESSOS DE APOIO (PA) PROCESSOS DE MEIO AMBIENTE (PM) MATRIZ DE INTERAÇÕES ENTRE PROCESSOS 66 Anexo I 69 LISTA DAS REVISÕES DO MSIG (SOMENTE APLICÁVEL AQUANDO DAS REVISÕES DA RESPETIVA EDIÇÃO) 69 Anexo II Descrição das interações entre processos em conformidade com as normas Matriz dos processos da NP EN ISO 9001; NP EN ISO Matriz de correspondência entre os requisitos da norma NP EN ISO 9001, NP EN ISO e NP

9 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO O valor da segurança página 7 Página: 5/14 ÍNDICE DE ABREVIATURAS E SIGLAS As siglas das unidades, direções, serviços e respetivas secções encontram-se atualizadas no organograma da INCM, disponível na rede do Sistema Integrado de Gestão (SIG). As siglas referidas neste Manual encontram-se seguidamente descritas: AIP Associação Industrial Portuguesa CA Conselho de Administração CISO Coordenador de Segurança de Informação CSIG Coordenador do Sistema Integrado de Gestão CSGA Coordenador do Sistema de Gestão Ambiental CSGI Coordenador do Sistema de Gestão da Informação CSGQ Coordenador do Sistema de Gestão da Qualidade CSGRH Coordenador do Sistema de Gestão dos Recursos Humanos CSGRS Coordenador do Sistema de Gestão da Responsabilidade Social DE Unidades, Direções e Serviços envolvidos EMM Equipamentos de Medição e Monitorização EMV Europay, Mastercard e Visa HSM High Security Management GP Gestor de Processo INCM Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. IEC International Electrotechnical Commission ISO International Organization for Standardization IS Instrução de Segurança IT Instrução de Trabalho

10 página 8 Página: 6/14 INCM imprensa nacional-casa da moeda MRH Manual de Recursos Humanos MSIG Manual do Sistema Integrado de Gestão MT Monitores NP Norma Portuguesa NC Não Conformidade OP Oportunidade de Melhoria PA Processo de Apoio PA01 Recursos Humanos PA02 Compras PA03 Manutenção de Infraestruturas e Fabricação de Peças PA04 Dispositivos de Medição e Monitorização (EMM) PA05 Manutenção dos Sistemas Informáticos e de Comunicação PA06 Logística PA07 Segurança Física e Manutenção de Telefones Fixos PA08 Regras de Segurança Informática PA09 Auditoria Interna Administrativa, Económica e Financeira PA10 Identificação das Ameaças e Avaliações dos Riscos PA11 Marketing Estratégico PA12 Serviços Jurídicos PA13 Planeamento e Controlo de Gestão PG Processo de Gestão PG01 Controlo de Documentos

11 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO O valor da segurança página 9 Página: 7/14 PG02 Controlo de Registos PG03 Auditorias Internas PG04 Tratamento de Não Conformidades PG05 Ações Corretivas PG06 Ações Preventivas e Oportunidades de Melhoria PM Processo de Meio Ambiente PM01 Identificação e Avaliação de Aspetos Ambientais PM02 Requisitos Legais e outros requisitos PM03 Controlo Operacional PN Processo de Negócio PN01 Comercialização PN02 Processo de Marketing e Vendas da Unidade de Moeda e Produtos Metálicos PN03 Produção de Moeda e Produtos Metálicos PN04 Fabrico de Produtos Gráficos PN05 Conceção e Desenvolvimento dos Produtos Gráficos PN07 Produção das Publicações Oficiais PN08 Marketing e vendas das publicações PN09 Edição de Livros PN10 Conceção e Desenvolvimento da Unidade de Moeda PSHT Procedimento de Saúde e Higiene no Trabalho PSI Plano de Segurança Interno PSHT01 Identificação de Perigo e Avaliação de Risco

12 página 10 Página: 8/14 INCM imprensa nacional-casa da moeda RG Representante para a Gestão RGQ Registo de Qualidade/Ambiente e RH SIG Sistema Integrado de Gestão SGA Sistema de Gestão Ambiental SGQ Sistema de Gestão da Qualidade SGRH Sistema de Gestão de Recursos Humanos SGPS, S. A. Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A. SST Segurança e Saúde no Trabalho SPA Subprocesso de Apoio SPM Subprocesso de Ambiente SPN Subprocesso de Negócio A letra «A», quando usada como prefixo nos subprocessos, significa atividade.

13 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO O valor da segurança página 11 Página: 9/14 DEFINIÇÕES Ação corretiva Ação para eliminar a causa de uma não conformidade detetada ou de outra situação indesejável. Ação preventiva Ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou de outra potencial situação indesejável. Acreditação Procedimento pelo qual um organismo autorizado reconhece formalmente que outro organismo ou pessoa é competente para realizar atividades específicas. Ajuste de um sistema de medição Conjunto de operações efetuadas num sistema de medição, de modo que ele forneça indicações prescritas correspondentes a determinados valores duma grandeza a ser medida. Atividade Conjunto de atos ligados ordenadamente para a realização de determinado fim. Acidente de trabalho O sinistro entendido como acontecimento súbito e imprevisto, sofrido pelo colaborador, que se verifique no local e no tempo de trabalho; inclui os acidentes de «itinere». Ambiente Envolvente na qual uma organização opera, incluído o ar, a água, o solo, os recursos naturais, a flora, a fauna, os seres humanos, e as suas inter-relações. Aspeto ambiental Elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização que podem interagir com o ambiente. Auditado Organização a ser auditada. Auditoria de acompanhamento Auditoria realizada para efeitos de manutenção da certificação. Auditoria de concessão Auditoria realizada para efeitos de concessão da certificação, na sequência da análise do processo de candidatura. Auditoria Processo sistemático, independente e documentado para obter evidências de auditoria e respetiva avaliação objetiva com vista a determinar em que medida os critérios da auditoria são satisfeitos. Auditor Pessoa com competência para realizar uma auditoria. Autocontrolo Inspeção, pelo próprio executante, do trabalho que realizou segundo regras especificadas.

14 página 12 Página: 10/14 INCM imprensa nacional-casa da moeda Avaliação Exame sistemático com vista a determinar em que medida uma entidade é capaz de satisfazer os requisitos especificados. Gestão do risco Processo global de estimativa da grandeza do risco e de decisão sobre a sua aceitabilidade. Aspeto ambiental direto/controlado Associado a atividades, produtos ou serviços da organização sobre os quais a organização tem controlo de gestão direto, mesmo que realizados por terceiros. Aspeto ambiental indireto/influenciável Resulta de atividades em que há interação com terceiros onde a organização não tem controlo e sobre a qual deve exercer influência. Calibração Conjunto de operações que estabelecem, em condições especificadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição ou de um sistema de medição, ou os valores representados por uma medida materializada ou de um material de referência, e os correspondentes valores da grandeza realizada por um padrão de referência. Certificação Procedimento pelo qual uma terceira parte dá garantia escrita de que um produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos especificados. Cliente Organização ou pessoa que recebe um produto ou serviço. Colaboradores Todos os colaboradores e colaboradoras que colaboram com a INCM, através da oferta de trabalho. Termo equivalente a trabalhador e trabalhadora e pode incluir não apenas as pessoas que fazem parte do quadro de trabalhadores/colaboradores mas também outros prestadores de serviços que, de forma individual, prestam serviços de forma regular e sob as orientações de outros colaboradores da INCM. Conformidade Satisfação de um requisito. Contrato Requisitos acordados entre um fornecedor e um cliente e transmitidos por qualquer meio. Controlo da qualidade Parte da gestão da qualidade orientada para a satisfação dos requisitos da qualidade. Custos da qualidade Soma dos custos de prevenção, de avaliação e das falhas.

15 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO O valor da segurança página 13 Página: 11/14 Eficácia Medida em que as atividades planeadas foram realizadas e conseguidos os resultados planeados. Eficiência Relação entre os resultados obtidos e os recursos utilizados. Empresa certificada Designação atribuída por um organismo de certificação a uma empresa que comprove ter um sistema implantado de acordo com a norma da certificação. Entidade O que pode ser descrito e considerado individualmente. Especificação Documento que estabelece requisitos. Evidência objetiva Dados que suportam a existência ou a veracidade de algo. Depleção de recursos naturais Diminuição/gasto de recursos naturais. Derrogação Autorização para utilizar ou liberar um produto que não esteja conforme com os requisitos especificados. Garantia da qualidade Parte da gestão da qualidade orientada no sentido de gerar confiança quanto à satisfação dos requisitos da qualidade. Gestão de topo Pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização ao mais alto nível. Identificação do perigo Processo de reconhecer a existência de um perigo e de definir as suas características. Impacte ambiental Qualquer alteração no ambiente, adversa ou benéfica, resultante, total ou parcialmente, dos aspetos ambientais de uma organização. Incidente de trabalho Evento do qual não resultam lesões corporais diagnosticadas de imediato ou em que estas só necessitam de primeiros socorros, apesar de ocorrido no decurso do trabalho ou com ele relacionado. Inspeção Avaliação da conformidade por observação e julgamento, acompanhados, de forma apropriada, por medições, ensaios ou comparações. Intermutabilidade Aptidão de uma entidade para ser utilizada, sem modificações, em lugar de uma outra para satisfazer os mesmos objetivos. Instruções de trabalho de segurança ou de análise Referenciadas nos procedimentos, são disposições que indicam a forma sequencial de proceder

16 página 14 Página: 12/14 INCM imprensa nacional-casa da moeda para a realização de tarefas. Dão resposta a como fazer e quando fazer. Estão divulgadas onde necessárias. Instrumento de medição Dispositivo destinado à execução da medição, isolado ou em conjunto com outros equipamentos. Macroprocesso de negócio Estrutura global que engloba os processos que estão diretamente relacionados com o cliente e permite a realização de benefício direto para a empresa em dinheiro. O macroprocesso das unidades de negócio é constituído pelo processo de marketing e vendas e pelo processo das operações ou produção. Manual do Sistema Integrado de Gestão Documento que especifica o sistema integrado de gestão de uma organização. Melhoria Parte da gestão orientada para o aumento da capacidade para satisfazer os requisitos. Melhoria contínua Atividade permanente com vista a incrementar a capacidade para satisfazer os requisitos. Não conformidade Não satisfação de um requisito. Qualquer constatação que ponha em causa o cumprimento dos requisitos especificados, e quando, por esse motivo, seja efetivamente constatada evidência objetiva de incumprimento desses requisitos. Objetivo da INCM Algo que se procura obter ou atingir relativo à INCM. Oportunidade de melhoria Qualquer situação identificada de relevância ou valor acrescentado, que necessite ser melhorada (por exemplo, acréscimo de detalhe na descrição da documentação, criação de regras documentais, elaboração de relatórios), e cuja inexistência possa conduzir a diferentes interpretações, a fim de adequar a satisfação dos requisitos definidos. Partes interessadas Pessoa ou grupo com interesse no desempenho ou sucesso de uma organização. Perigo Fonte ou situação com um potencial para provocar lesões ou ferimentos para o corpo humano ou danos para a saúde, para o património, para o ambiente do local de trabalho, ou uma combinação destes. Plano Documento que especifica quais os procedimentos e recursos associados a aplicar, por quem e quando, num projeto, produto, processo ou contrato específicos.

17 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO O valor da segurança página 15 Página: 13/14 Política do Sistema Integrado de Gestão Conjunto de intenções e orientações de uma organização relacionadas com a qualidade, ambiente, recursos humanos, segurança e saúde no trabalho, segurança física e informática, formalmente expresso pela gestão de topo. Procedimento Modo especificado de realizar uma atividade ou um processo. Processo Conjunto de atividades inter-relacionadas e interatuantes que transformam entradas em saídas. Processo de apoio Processo que suporta um ou mais processos de negócio. Processo de negócio Processo que está diretamente relacionado com o cliente e/ou permite a realização de benefício direto para a empresa em dinheiro. Processo de gestão Processo que suporta as regras comuns de gestão dos sistemas de certificações. Produto Resultado de um processo. Proteção do ambiente Preservação do ambiente relativamente a danos inaceitáveis devidos aos efeitos e à utilização de produtos, processos ou serviços. Rastreabilidade Capacidade de seguir a história, aplicação e localização do que estiver a ser considerado. Recomendação Disposição que formula um conselho ou uma orientação. Recorrência Resulta da reabertura de novo processo de não conformidade, com a descrição de uma não conformidade que já tenha acontecido e que tinha reunido condições para o respetivo encerramento. Recurso natural Toda a matéria e energia que ainda não tenha sofrido um processo de transformação e que é usada diretamente pelos seres humanos para assegurar as necessidades fisiológicas, socioeconómicas e culturais, tanto individual como coletivamente. Registo Documento que expressa resultados obtidos ou fornece evidência das atividades realizadas. Requisito Necessidade ou expectativa expressa, geralmente implícita ou obrigatória.

18 página 16 Página: 14/14 INCM imprensa nacional-casa da moeda Risco Combinação da probabilidade e da consequência da ocorrência de um determinado acontecimento perigoso. Segurança Perceção de estar protegido de riscos, perigos ou perdas. Sistema Integrado de Gestão Conjunto de atividades inter-relacionadas, indispensáveis à definição da política, dos objetivos e sua concretização (sistema de gestão) de modo a dirigir e controlar uma organização no que respeita a Qualidade, Ambiente, Recursos Humanos, Segurança e Saúde no Trabalho e Segurança Física e Informática. Subprocesso Divisão de um processo. Um subprocesso pode ser constituído pelo somatório de várias atividades. Verificação Confirmação, através de evidência objetiva, de que os requisitos especificados foram satisfeitos.

19 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO O valor da segurança página 17 Capítulo: 1 Página: 1/6 1. MANUAL DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 1.1. APROVAÇÃO DO MANUAL DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO O presente Manual do Sistema Integrado de Gestão descreve a organização e o funcionamento do Sistema Integrado de Gestão da INCM, identificando os meios e os procedimentos referentes aos Processos da empresa. A gestão da qualidade, ambiente, recursos humanos, segurança e saúde no trabalho, segurança física e de informação deve ser uma preocupação de todos os colaboradores da empresa, competindo a cada um observar as determinações do MSIG e os documentos referenciados. A responsabilidade máxima pela gestão do SIG compete a um elemento do Conselho de Administração designado para o efeito como «Representante da Gestão». O Coordenador do Sistema Integrado de Gestão dinamiza a melhoria contínua do SIG sendo designado pelo Conselho de Administração como responsável pela gestão integrada do sistema. O presente Manual pretende assegurar o cumprimento do estipulado nas normas certificadas pela INCM: NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001, NP 4427, e normas da Visa e Mastercard (q.v. lista das normas na pasta do SIG). Compete ao RG e ao CSIG observar e fazer observar, a todos os níveis, o cumprimento das determinações do MSIG, o qual é revisto sempre que necessário. Esta edição do Manual entra em vigor a partir da data da sua aprovação, sendo esta da responsabilidade do Conselho de Administração da INCM. O Presidente do Conselho de Administração, (Doutor Rui Alvarez Carp)

20 página 18 Capítulo: 1 Página: 2/6 INCM imprensa nacional-casa da moeda 1.2. MISSÃO A INCM, enquanto parte integrante do Setor Empresarial do Estado, tem como missão desenvolver, produzir e fornecer bens e serviços que requerem a incorporação de elevados padrões de segurança como garantia da sua autenticidade e fiabilidade VALORES E VISÃO VALORES A INCM herdou, dos oito séculos de atividade, um conjunto de valores que têm perdurado e fazem parte da sua identidade, aos quais se juntou, já em janeiro de 2015, um outro relacionado com a igualdade entre homens e mulheres: A cultura empresarial; O desenvolvimento sustentável; A responsabilidade para com os seus recursos humanos; O respeito pelos princípios de igualdade de género e não descriminação VISÃO A INCM quer ser reconhecida como o fornecedor privilegiado de produtos e serviços de qualidade essenciais à sociedade, suportados em processo e soluções com a incorporação dos mais elevados níveis de segurança, física e lógica, que garantam a autenticidade da identificação de pessoas, de bens e serviços, com recurso à mais moderna tecnologia e know-how desenvolvido à medida das necessidades dos clientes, e como promotora da língua e da cultura portuguesas. Este trabalho está assente em práticas de gestão, atuais e transparentes, desempenhado em parceria com todas as partes interessadas e considerando todas as responsabilidades sociais e ambientais da empresa POLÍTICAS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO A INCM assume-se como uma empresa de QUALIDADE TOTAL, princípio que pode ser visto como uma empresa com uma cultura empresarial que fornece produtos/serviços de acordo com as necessidades e expectativas dos clientes, focando toda a sua atividade na satisfação dos seus clientes. A INCM pretende continuar a ser uma empresa de sucesso na sua atividade de serviço público enquanto empresa inserida no Setor Empresarial do Estado, com uma gestão orientada para a segurança, a qualidade, a inovação tecnológica, assim como para o desenvolvimento sustentável, princípios colocados ao serviço dos cidadãos, das empresas e do Estado.

21 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO O valor da segurança página 19 Capítulo: 1 Página: 3/6 Neste sentido, a INCM de acordo com a aprovação dos seus Estatutos, através da deliberação social unânime por escrito, de 12 de dezembro de 2014, por indicação expressa da PARPÚBLICA, SGPS, tem como objeto: A edição do Diário da República e outros jornais oficiais; A produção de moeda metálica; A produção de papel-moeda, título da dívida pública, valores selados, de documentos de identificação e viagem e de outros documentos de segurança; A autenticação de artigos com metais preciosos e materiais gemológicos; A conceção, desenvolvimento e operação de sistemas de informação que visem, de forma segura, autenticar, certificar e validar atos, bens e documentos; A prestação de serviços de intermediação de autenticação segura de pessoas, atos, bens e documentos, com recurso a suportes físicos e eletrónicos; A prestação de serviços de desmaterialização, gestão e custódia de documentos físicos e eletrónicos, com garantias de segurança e confidencialidade; A produção, edição e divulgação de obras de relevante interesse cultural; O exercício de quaisquer atividades que sejam complementares, subsidiárias ou acessórias das atividades referidas QUALIDADE O Sistema Integrado de Gestão garante que a INCM cumpre com as boas práticas e com os requisitos legais aplicáveis. A Qualidade é planeada e concebida, sendo o resultado de um trabalho em equipa. Todos os colaboradores da INCM são envolvidos e devem empenhar-se no cumprimento dos objetivos da empresa, desenvolvendo a melhoria contínua das suas atividades, produtos e serviços, incluindo a obrigação de cumprir os requisitos legais e outros aplicáveis; Os desvios e as reclamações são registados, analisados e verificados, tendo em vista a definição e aplicação de ações corretivas. «A satisfação dos seus clientes e a excelência dos seus produtos e serviços.»

22 página 20 Capítulo: 1 Página: 4/6 INCM imprensa nacional-casa da moeda AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO A INCM cumpre com os princípios ambientais, de segurança e saúde no trabalho mediante: Prevenir a poluição através da adoção de práticas apropriadas; Melhorar de forma contínua o desempenho ambiental das atividades, produtos e serviços procurando prevenir e reduzir de forma sistemática os respetivos perigos existentes e impactes ambientais, privilegiando a adoção das melhores técnicas disponíveis; Cumprir todos os requisitos legais aplicáveis e associados aos aspetos ambientais, de segurança e saúde no trabalho; Analisar os acidentes de trabalho e respetivas ações corretivas reportando-as às Unidades; Identificar os acidentes, incidentes e reclamações ambientais e de segurança e saúde no trabalho, implementando ações corretivas em todas as instalações da INCM, de modo a evitar recorrências; Prevenir danos para a saúde dos colaboradores, atendendo à natureza e à escala dos riscos, mediante a adoção de medidas e práticas adequadas; Cumprir os requisitos legais no âmbito ambiental e da segurança e saúde no trabalho. «É da responsabilidade de cada um identificar e minimizar os riscos e os impactes ambientais.» RECURSOS HUMANOS O Conselho de Administração reconhece que, mais do que qualquer outro fator, são os seus colaboradores que decidem o sucesso da INCM, pelo que se compromete a: Tratar todos os colaboradores com equidade, não permitindo quaisquer formas de discriminação, providenciando um ambiente de trabalho que promova o trabalho de equipa; Promover boas práticas com vista à igualdade de género e de conciliação entre a vida pessoal e profissional; Proporcionar a todos os colaboradores condições para o seu desenvolvimento profissional, social e pessoal, cumprindo as disposições legais aplicáveis;

23 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO O valor da segurança página 21 Capítulo: 1 Página: 5/6 Fomentar a criatividade pessoal e coletiva; Promover ações de formação contínua para melhoria das qualificações e desenvolvimento das competências dos seus colaboradores; Atrair e reter os seus colaboradores com potencial de crescimento e comprometidos com a missão e os valores da empresa; Garantir a satisfação dos colaboradores, efetuando inquéritos periódicos de modo a conhecer o seu nível de motivação; Promover uma comunicação interna eficaz e a partilha da informação; Avaliar o desempenho dos colaboradores definindo, concretamente, o que é esperado de cada um deles; Conceder benefícios complementares e sociais, tendo em vista a valorização, a motivação e o bem-estar dos seus colaboradores; Promover e garantir a divulgação do Código de Ética, entre todos os colaboradores da empresa; Promover iniciativas com o objetivo de implementar políticas de Responsabilidade Social, envolvendo todos os seus colaboradores na sua concretização; Desenvolver a melhoria contínua das práticas de gestão e desenvolvimento de recursos humanos; Cumprir todos os requisitos legais em matéria de recursos humanos. O nosso compromisso é «PELO VALOR DAS PESSOAS» SEGURANÇA A INCM mantém os mais elevados níveis de segurança física e lógica através de regras restritas de acesso físico às instalações e sistemas, comunicação e acesso à informação, de modo a garantir a confidencialidade, a segurança dos seus produtos, de acordo com as boas práticas aplicadas internacionalmente, atendendo, ainda, aos requisitos dos clientes. As políticas, os objetivos e as ações a desenvolver encontram-se incluídos no MSIG, sendo revistos periodicamente pelo Conselho de Administração da INCM, de modo a garantir que os mesmos se mantêm adequados e eficazes.

24 página 22 Capítulo: 1 Página: 6/6 INCM imprensa nacional-casa da moeda O Conselho de Administração da INCM compromete-se a assegurar que, a todos os níveis da empresa e que todos os que trabalham em seu nome, conhecem, entendem e aplicam as políticas do SIG, através da realização de ações de sensibilização, elaboração de quadros informativos e/ou contactos pessoais. «O Valor da Segurança» O Presidente do Conselho de Administração da INCM, (Doutor Rui Alvarez Carp)

25 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO O valor da segurança página 23 Capítulo: 2 Página: 1/5 2. GESTÃO DO MANUAL 2.1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO Os objetivos deste Manual são: Descrever e promulgar o Sistema de Gestão Integrado da INCM com as cláusulas dos seguintes requisitos normativos e documentação inerente à certificação da Visa e Mastercard (lista das normas na pasta do SIG): NP EN ISO 9001; NP EN ISO 14001; NP 4427; Expressar o compromisso da INCM em avançar continuamente na satisfação das necessidades e requisitos dos seus clientes, colaboradores e partes interessadas, com o objetivo de melhorar continuamente o SIG; Comunicar a todos os colaboradores as políticas do SIG assim como os processos que caracterizam a atividade da INCM CAMPO DE APLICAÇÃO NA VERTENTE NP EN ISO 9001 Produção de moeda corrente e de coleção, medalhas, fichas paramonetárias, selos brancos, objetos de arte em metal, cartões poliméricos, passaportes, selos de autenticação e legitimação, cadernetas, impressos, livros, hologramas, valores postais, produtos similares, edição de publicações oficiais do Diário da República e comercialização do Jornal Oficial da União Europeia e de produtos e serviços nas lojas CAMPO DE APLICAÇÃO NA VERTENTE NP EN E NP 4427 Edição do Diário da República, de obras de relevante interesse cultural, produção de produtos gráficos tradicionais, de segurança, cartões poliméricos, personalização de documentos, produção de hologramas, produção de moeda, medalhas, objetos artísticos, autenticação de artefactos de metais preciosos, produtos similares e comercialização de produtos e serviços nas livrarias CAMPO DE APLICAÇÃO NA VERTENTE DA NORMA EMV Certificação lógica de sistemas de informação e de produção lógica da pré- personalização de cartões bancários EMV.

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