TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)

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1 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO/2003 A DEZEMBRO/2003 LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I DESPESA COM PESSOAL DESPESA LIQUIDADA Jan/2003 a Dez/2003 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Despesas não Computadas (art. 19, 1º da LRF) (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à DemissãoVoluntária 283 (-) Decorrentes de Decisão Judicial (-) Despesas de Exercícios Anteriores (-) Inativos com Recursos Vinculados OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, 1º da LRF) (II) TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III) % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (IV) = (I+II)/(III) 41,39 LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49% LIMITE PRUDENCIAL ( único, art. 22 da LRF) - 46,55% FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF) % da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL sobre a RCL (V) TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF - (41,39%) = (IV) - (V) 0 0, LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - 44,35% Ísper Abrahim Lima Secretário de Estado da Fazenda s

2 LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ESPECIFICAÇÃO SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2003 ANTERIOR Até o 1.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Parcelamentos com a União De Contribuições Sociais Previdenciárias (INSS) Do FGTS Outras Dívidas DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % da DC sobre a RCL 83,45 77,71 71,41 71,96 % da DCL sobre a RCL 66,84 52,36 44,20 55,55 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (2 X RCL) Secretário de Estado da Fazend

3 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS REALIZADAS Até o Quadrimestre OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) Externas Internas 0 POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II) 0 TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL 0,27 % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (7%) Juarez Paulo Tridapalli Secretário de Estado da Fazenda, em Exercíc

4 Tabela 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V ATIVO VALOR PASSIVO VALOR ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Disponibilidade Financeira Depósitos Caixa 0 Restos a Pagar 0 Bancos Do Exercício 0 Conta Movimento De Exercícios Anteriores 0 Contas Vinculadas Outras Obrigações Financeiras 0 Aplicações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras SUBTOTAL SUBTOTAL INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) - A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) TOTAL TOTAL INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III) ATIVO VALOR PASSIVO VALOR ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Regime Previdenciário 31 Regime Previdenciário 0 INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) - NÃO PROCESSADOS (VI) 31 TOTAL 31 TOTAL 31 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO (VII) 0 DÉFICIT - SUPERÁVIT Secretário de Estado da Fazend

5 Tabela 6 - Demonstrativo dos Restos a Pagar GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI RESTOS A PAGAR Inscritos Suficiência antes ÓRGÃO Não da Inscrição em Restos a Pagar Exercícios Não Do Exercício Do Exercício Anteriores ADMINISTRAÇÃO DIRETA Casa Civil Procuradoria Geral do Estado do Amazonas Ouvidoria Geral do Estado Escritório de Representação do Governo em Brasília Agência de Comunicação Social Escritório de Representação do Governo em São Paulo Casa Militar Comissão Geral de Licitação - CGL Gabinete do Vice-Governador Secretaria de Estado da Adm., Recursos Humanos e Previdência - SEAD Secretaria de Estado da Fazenda - Coordenadoria de Administração Secretaria de Estado da Fazenda - Encargos Gerais do Estado Secretaria de Estado de Planejamento e Desenv. Econômico - SEPLAN Secretaria de Estado da Saúde - SUSAM Centro Psiquiatrico Eduardo Ribeiro PAM Centro PAM Codajás Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha Hospital de Isolamento Chapot Prevost Pronto Socorro 28 de Agosto Hospital Geral Adriano Jorge Instituto de Saúde da Criança do Amazonas Pronto Socorro da Criança - Zona Sul Maternidade Balbina Mestrinho Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN Hospital e Pronto Socorro da Criança - Zona Oeste Hospital e Pronto Socorro da Criança - Zona Leste Secretaria de Est da Prod Agropec, Pesca e Desenv Rural Integrado - SEPROR Secretaria de Estado de Terras e Habitação - SETHAB Secretaria de Estado da Cultura, Turismo e Desporto - SEC Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP Polícia Civil do Estado do Amazonas Polícia Militar do Estado do Amazonas Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas Defensoria Pública do Estado do Amazonas Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SEINF Secretaria de Estado do Trabalho e Cidadania - SETRACI Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer - SEJEL Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenv Sustentável - SDS Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Superintendência de Habitação e Assuntos Fundiários - SUHAB Imprensa Oficial do Estado do Amazonas - IO Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas - FUNTEC Fundo de Desenvolvimento Humano do Estado do Amazonas Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Amazonas - IPEAM Junta Comercial do Estado do Amazonas Fundação Centro de Contr.de Oncologia do Est do Amazonas - FCECON Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas - FHEMOAM Fundação de Dermatologia Tropical e Ven Alfredo da Matta - FUAM Fundação de Medicina Tropical - FMT-AM Instituto de Desenv. Agropecuário do Estado do Amazonas - IDAM Instituto de Terras do Amazonas Instituto de Pesos e Medidas - IPEM Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas Não Inscritos por Insuficiência Financeira

6 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI ÓRGÃO Exercícios Anteriores Inscritos Do Exercício RESTOS A PAGAR Suficiência antes da Inscrição em Não Restos a Pagar Não Do Exercício Fundo Estadual de Defesa do Consumidor Departamento Estadual de Trânsito Agência Reguladora dos Serv Públicos Conc do Estado do Amazonas - ARSAM Fundação Vila Olímpica Danilo de Mattos Areosa Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas - IPAAM Agência de Florestas e Negócios Sustentáveis do Amazonas Fundação Estadual de Política Indigenista do Amazonas - FEPI/AM Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS Fundo Estadual da Criança e do Adolescente Instituto de Tecnologia da Amazônia - UTAM Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM Fundação Universidade do Estado do Amazonas - UEA Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM TOTAL Não Inscritos por Insuficiência Financeira RESTOS A PAGAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Exercícios Anteriores Inscritos Do Exercício Não Do Exercício Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Não Inscritos por Insuficiência Financeira Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte TOTAL Nota: A coluna de Suficiência representa o total das Disponibilidades de Caixa do Poder Secretário de Estado da Fazenda s

7 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS LRF, art Anexo VII Exercícios ESPECIFICAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços de Consultorias Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locação de Mão-de-Obra Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % do TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS sobre a RCL 8,65 Limite 11,08 Secretário de Estado da Fazend

8 Tabela 8 - Demonstrativo dos Limites GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DOS LIMITES 3º QUADRIMESTRE DE 2003 LRF, art Anexo VIII DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses ,39 Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) ,00 Limite Prudencial ( único, art. 22 da LRF) ,55 Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF ,39 Limite Permitido (art. 71 da LRF) ,35 DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida ,55 Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,00 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias - - Limite Definido por Resolução do Senado Federal - - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas ,27 Operações de Crédito por Antecipação da Receita - - Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas ,00 Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita ,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos SERVIÇOS DE TERCEIROS VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa com Serviços de Terceiros ,65 Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total da Despesa com Serviços de Terceiros (art. 72 da LRF) ,08 FONTE: Anexos da Gestão Fiscal Secretário de Estado da Fazend

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