Fluxo de Caixa. 1. Conexão ao Sistema... 2

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1 1. Conexão ao Sistema Cadastros 2.1 Beneficiários Dados do Beneficiário e Contatos Parametrização Contas do Fluxo Gerencial Parametrização Contas Financeiras Parametrização Contas Contábeis Parametrização Retenção de Impostos Usuários Dados do Usuário Perfil do Usuário Movimento de Notas Fiscais a Pagar 3.1 Tela de Movimento Item de Movimento Documento Vencimentos Impostos Lançtos. Contábeis Lançtos. do Fluxo de Caixa Movimento do Fluxo de Caixa 4.1 Tela de Movimento Descrição dos botões Atualizando e Otimizando os dados da Grade Classificação e Filtros Item do Fluxo de Caixa Item de Lançto. Do Fluxo de Caixa Lançamento de Contas do Fluxo Gerencial Lançamento de Contas Financeiras Projeção de Lançamentos Lançamento de Controle Bancário Lançamento Contábil Rev

2 1. Conexão ao Sistema Rev Página : 2

3 2.1. Cadastro de Beneficiários Menu Cadastros Sub Menu Fluxo de Caixa Opção Beneficiários Botão na Barra de Ferramentas Dados do Beneficiário e Contatos Rev Página : 3

4 Parametrização Contas do Fluxo de Caixa Gerencial Parametrização Contas Financeiras Rev Página : 4

5 Parametrização Contas Contábeis Parametrização Retenção de Impostos Rev Página : 5

6 2.2. Cadastro de Usuários Menu Cadastros Sub Menu Opção Usuário e Perfil Botão na Barra de Ferramentas Dados do Usuário Perfil do Usuário Rev Página : 6

7 3. Movimento de Notas Fiscais a Pagar Menu Movimentos Opção Notas Fiscais a Pagar Botão na Barra de Ferramentas 3.1. Tela de Movimento de Notas Fiscais a Pagar Opção Adicionar / Editar Item NF a Pagar Botão na Barra de Ferramentas ou Documento de Notas Fiscais a Pagar Rev Página : 7

8 Vencimentos Impostos Rev Página : 8

9 Lançtos. Contábeis Lançtos. do Fluxo de Caixa Rev Página : 9

10 4.1 Movimento do Fluxo de Caixa Menu Movimentos Opção Fluxo de Caixa Botão na Barra de Ferramentas Botões de Movimento Através dos botões poderemos executar as seguintes rotinas : Botão Tecla de Função Função Atualizar os Dados da grade de acordo com o período e filtros selecionados. Utilize a página de filtros para otimizar os dados da grade. Enviar para o Excel o resultado da grade depois de atualizar os dados. [F3] [F2] [F4] [F5] Pesquisar no Fluxo de Caixa por Código de Fluxo ou Parte do Histórico. Adicionar Item no Fluxo Alterar Item Selecionado no Fluxo Remover Item(s) Selecionado(s) no Fluxo Imprimir Item do Fluxo de Caixa para aprovação Duplicar Item Selecionado no Fluxo Transferência entre contas Relatórios [F6] [F8] [F9] [ESC] Impressão de Cheques Marca/ Desmarca Itens individualizados Marca/ Desmarca todos os itens. Agrupamento de itens selecionados para controle bancário, Utilizando as teclas [F8] ou [F9]. Detalhes do Lançto. Bancário Pagto. via Transmissão de Arquivo Banco Safra Conciliação Bancária Sair Rev Página : 10

11 Atualizando e otimizando os dados da grade Selecione o período desejado e click no botão Atualizar os Dados Classificação e Filtros Para otimizar os dados na grade podemos usar a guia Classificação e Filtros. Os filtros são acumulativos, podendo selecionar da maneira que mais for conveniente. 1º Exemplo : Como por exemplos podemos querer apenas os registros de tipo Pagto.e com a realização no controle bancário. 2º Exemplo : Todos os lançamentos que possuem a modalidade de pagto. Cartão de Crédito Visa que não possuem lançamento no controle bancário. 3º Exemplo : Todos os lançamentos que estão com diferença entre a classificação financeira e o valor do fluxo de caixa. Após a seleção das opções desejadas click no botão Atualizar os Dados. Rev Página : 11

12 Item de Lançto. do Fluxo de Caixa Click no Botão adicionar ou alterar item do fluxo de caixa. O fornecedor poderá ser digitado através das iniciais ou do código do mesmo. Caso o fornecedor ou cliente não exista no cadastro ao salvar o fluxo automaticamente é gerado um código para o mesmo. É essencial que faça as parametrizações do mesmo no cadastro através do botão [+] ao lado do nome do fornecedor para simplificar futuros lançamentos. O histórico deve representar a que se refere o lançamento. Caso for efetuar uma projeção de lançamento com controle de parcelas não utilize a ultima linha. Exemplo de parametrização no cadastro de Fornecedor. Se o item do Fluxo de Caixa for derivado de um item de NF a pagar alguns campos serão bloqueados devido a integridade do lançamento. Rev Página : 12

13 Lançamentos de Contas do Fluxo Gerencial Lançamentos de Contas Financeiras Caso foi feito as parametrizações no cadastro de fornecedores / clientes o lançamento já vem préselecionado bastando clicar no botão adicionar. Caso houver vários itens na parametrização poderá ser escolhido um deles através do botão, o pesquisar um outro item para o lançamento através do botão. Rev Página : 13

14 Projeção de Lançamentos As projeções servem para criar lançamentos futuros como parcelas de um carne sem a necessidade de digitá-los mensalmente, ou projetar contas fixas como aluguel ou conta de energia elétrica. É necessário digitar a quantidade de meses para projeção e selecionar se deseja registrar o nº das parcelas no histórico e clicar no botão : As alterações de valores e outros itens no fluxo, poderão refletir ou não nos meses subseqüentes da projeção através de caixas de diálogo na alteração do fluxo. Nota-se que, caso desejar alterar valores do fluxo é necessário alterar o valor e antes de salva-lo será necessário ajustar os valores das contas gerenciais e financeiras para que também seja projetado adequadamente o lançamento do fluxo e seus respectivos itens. Rev Página : 14

15 Lançamento de Controle Bancário O controle bancário é a referência para considerar o item do fluxo como um item pago ou a pagar nos relatórios de Contas a Pagar ou Pagas. (Idem ao Receber). Quando houver o item de controle bancário lançado, o lançamento do fluxo é considerado um item pago nos relatórios de contas a pagar. Quando o controle bancário estiver pendente o item é considerado contas a pagar. Apenas o tipo de lançto. cheque ficará pendente para conciliação bancária, os outros serão considerados automaticamente como conciliados. A impressão da cópia de cheque e dos cheques são configurados através do cadastro de bancos, incluindo formulário para cópia de cheques ou somente dados, além de posicionamento de campos para impressão. Layout de Cheque e Cópia no Cadastro de Banco Rev Página : 15

16 Lançamento Contábil Caso foi feito as parametrizações no cadastro de fornecedores / clientes o lançamento já vem préselecionado bastando clicar no botão adicionar. Caso houver vários itens na parametrização poderá ser escolhido um deles através do botão pesquisar um outro item para o lançamento através do botão. O histórico pode ser complementado dentre os limites do campo. Caso o lançto. Do Fluxo for derivado de um item de NF a Pagar o Lançto. Contábil será protegido para as contas parametrizadas e lançadas do item origem. É obrigatório a inclusão do lançto. Através do botão adicionar., o Rev Página : 16

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