PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO C NPJ:

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1 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 6/2014 A, estabelecida a RUA SALMEN HANZE, Nº 914, CENTRO, SÃO JOSÉ DO POVO-MT, inscrita no CNPJ/MF sob n.º / por determinação do Sr. ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA, e através da Comissão Permanente de Licitações; FAZ SABER: Que se encontra aberta a presente Licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o nº. 6/2014, critério MENOR PREÇO POR ITEM, regida pela Lei de 21 de Junho de e alterações posteriores, com abertura prevista para o dia 28 de Março de 2014 às 13:30, na sala da Comissão de Licitações, no endereço supra citado, onde serão recebidos os envelopes contendo: 01 Documentação; e 02 Proposta: I. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: I- Constitui OBJETO da presente Licitação: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITEM FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA TODAS AS SECRETARIAS DA., conforme descrição abaixo e planilha-orçamento, parte integrante deste processo: ACUCAR 2 KG CAFE 500g CANELA EM CASCA 200 G CANELA EM PO 10G ARROZ 5KG TIPO FEIJAO 1KG FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1Kg OLEO DE SOJA 900ML ALHO CEBOLA MACARRAO PARAFUSO 500GR SAL REFINADO 1KG EXTRATO DE TOMATE 190g COLORAL 500g SARDINHA 87 GRAMAS BATATA MONALIZA CHA MATE 200Kg CENOURA REPOLHO TOMATE OVOS MACARRAO PARA SOPA 500g SACO PARA LIXO 15LTS. DESCRIÇÃO Pagina: 1 de 30

2 993 - DESINFETANTE 500ML PAPEL HIGIENICO C/ 4 UNIDADES SABAO DE BARRA 5 UNID SABAO EM PO 500g CERA, INCOLOR 800ML ESPONJA DE LA DE ACO SABONETE 90g RODO MEDIO PANO DE LIMPAR CHAO AGUA SANITARIA 1LT BALDE 10 LT DETERGENTE 500ML FLANELA GARRAFA TERMICA DE CAFE 1LT LIMPADOR INSTANTANEO 500ML PANO DE PRATO CESTO DE LIXO 10LT BALDE 15L VASSOURA DE PELO CINTETICO TEMPEIRO PROTO 1Kg VASSOLRA PARA VASCULHAR SABAO EM PO 1KG FARDO DE ARROZ TIPO FARDO DE ACUCAR 2KG CAIXA DE BOLACHA DE SAL C/ 10 X 800GR CAIXA DE BOLACHA DE DOCE 800GR ABOBORA BANANA DE FRITAR FUBA FARDO DE TRIGO FERMENTO P/ BOLO ( GRANDE) VINAGRE 750ML VASSOURA DE SERDAS MACIAS CALDO DE CARNE 19G ( CAIXA) MAIONEZE DE 250G MARGARINA DE 500G ESPONJA DE FACE PEQUERRUCHA ESCOVA DE LAVAR ROUPA VASSOURA DE PALHA ESCOVA SANITARIA CESTO DE LIXO 30 LITROS PENEIRA BETERRABA FOSFORO MILHO DE CANJICA 500GR FARDO DE PAPEL HIGIENICO BALDE 20 LITROS FARDO DE ESPONJA DE ACO RODO GRANDE REFRIGERANTE 2LTS BOM AR PANO P/ LIMPEZA ISQUEIRO GRANDE. Pagina: 2 de 30

3 SACO P/ LIXO 20 LITROS CAIXA DE ALCOOL DE 1 LITROS CAIXA DE DETERGENTE 500ML C/ CAIXA DE SABAO DE BARRA MAMAO MAÇÃ LARANJA ACHOCOLATADO MEDIO 500GR VASSORAO C/ CABO CHUCHU BANANA MACA BOLACHA ROSQUINHA DE COCO 800G BOLACHA AGUA E SAL 800GR LEITE COADOR DE LEITE COPO DESCARTAVEL 200ML COM 100 UNI CAIXA DE COPOS DESCARTAVEL 200ML CAIXA DE COPOS DESCARTAVEL P/ CAFE CAIXA DE AGUA SANITARIA C/ CAIXA DE DESINFETANTE 1L C/ CAIXA C/ 18 SABAO EM PO 1KG SACO BRANCO ALVEJADO CAIXA DE CERA VERMELHA 800ML C/ 12 UNI CAIXA DE CERA INCOLOR 800ML C/ ACHOCOLATADO OREGANO PENEIRA FINA PIMENTA DO REINO 100 GR CUMINHO 40GR POLVILHO DOCE UVA MELAO PERA ABACAXI MELANCIA CAIXA DE SABAO EM PO C/ 18 KG CAIXA DE LIMPA ALUMINIO C/ 12 UNIDADES LEITE CONDENSADO CREME DE LEITE AMIDO DE MILHO DE 1KG BANANA NANICA PIMENTAO ERVA DOCE 10 GRAMAS AMENDOIN 500 GR CHEIRO VERDE ( MASSO ) ABOBRINHA VERDE SACO P/ LIXO 100LITROS MAIZENA 1KG GOIABADA 500 GRAMAS CAIXA DE LIMPADOR INSTATANEO INSETICIDA P/ BARATAS CHOCOLATE GRANULADO 200G BATATA PALHA 500G. Pagina: 3 de 30

4 MILHO DE PIPOCA 500G EMULSIFICANTE SABORES P/ CREMOSINHO COPO DESCARTAVEIS PARA CAFE AMENDOIM CRU SEM CASCA 500GR BISCOITO MAIZENA 800 GR COCO RALADO 100GR SEM ACUCAR ERVA DOCE 10GR EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 860GR FERMENTO BIOLOGICO GRANULADO 125GR IOGURTE NATURAL 200GR MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR GELATINA CHA MATE FERMENTO QUIMICO 100GR FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO 500GR QUEIJO PARMESAO RALADO MEIA CURA 100GR SACO LIXO 30 LTS SACO P/ LIXO 50 LTS VASSOURA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO MACARRAO OLEO DE COZINHA RODO PEQUENO SACO P/ LIXO 30 LTS SACO P/ LIXO 50 LTS SUCO EM PO SACO P/ LIXO 15 LTS CHA MATE 250 G MILHARINA CAMUMILA 10G RASTELO GRANDE DE PLASTICO ESPONJA DE AÇO DETERGENTE 500ML ALCOOL SIMPLES LIMPADOR DE CERAMICA ALFACE COUVE CEBOLINHA VERDE JILÓ BERINGELA POLVILHO AZEDO MARGARINA 250G LIMPADOR INSTANTÂNEO VIDRO CAFE 250G PÊSSEGO EM CALDA ABACAXI EM CALDA FIGO EM LATA LEITE NINHO LEITE EM PÓ MAIONESE SÁZON OREGANO AZEITONA 500G. Pagina: 4 de 30

5 BRIGADEIRO BEIJINHO CAQUI. TOTAL GERAL R$: DAS ENTREGAS DO OBJETO LICITADO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: O objeto da presente licitação deverá ficar disponível pelo período contratual existente na minuta em anexo, e ainda: isentos de quaisquer ônus com relação a impostos e transportes, dentro das necessidades de utilização da CONTRATANTE As frutas, verduras, legumes, e demais produtos pereciveis, deverão ser entregues semanalmente, ou conforme solicitação da contratante. II- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar da presente licitação toda e qualquer empresa, que cumpra o capítulo 3 deste Edital; Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio; Em conformidade com o disposto no art. 56 da Lei nº /93 e alteração posterior, dispensado é a prestação de garantia, prevista no inciso III, do art. 31 da referida Lei. II. III. ANEXOS DESTE EDITAL: 2.1 Constituem-se anexos do presente Edital, os documentos seguintes: ANEXO I Minuta do Contrato; e ANEXO II Planilha de especificações e quantitativos. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 3.1 O envelope n 01, com o subtítulo DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, deverá ser apresentado devidamente fechado, lacrado e rubricado, com os dizeres: A Comissão Permanente de Licitações RUA SALMEN HANZE, Nº 914, CENTRO, SÃO JOSÉ DO POVO-MT MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 6/2014 DE: 12/03/2014 DATA ABERTURA EM: 28/03/2014 HORA:13:30min. ENVELOPE N.º 01 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO RAZÃO SOCIAL: (NÃO COLOCAR NOME FANTASIA) 3.2 Os licitantes deverão apresentar os documentos em uma via, original, cópia autenticada ou publicação em órgão da impressa oficial, perfeitamente legíveis, devidamente rubricado em todas as folhas e assinado na última A inversão dos documentos no interior do envelope, ou a colocação da proposta de preço no envelope de documentos de habilitação e vice-versa, acarretará a EXCLUSÃO sumária da licitante. 3.3 PROVA DE CAPACIDADE JURIDICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E REGULARIDADE FISCAL: Deverá apresentar as seguintes Certidões originais ou cópias autenticadas: 1- CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO INSS. Pagina: 5 de 30

6 2- CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS. 3- BALANÇO PATRIMONIAL E DEMOSTRATAÇÕES CONTABEIS DO ULTIMO EXERCICIO SOCIAL.. 4- CERTIDÃO NEGATIVA DE FALENCIA OU CONCORDATA.. 5- PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA - CNPJ. 6- PROVA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. 7- PROVA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. 8- PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. 9- ALVARA SANITARIO OU LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. 10- CONTRATO SOCIAL E SUAS ALTERAÇÕES. 11- COPIA DO CPF, RG. 12- CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. 13- CNDT(CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA). 3.4 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: Guia de recolhimento da taxa de aquisição do presente Edital; Declaração expressa de aceitação de todas as condições do presente Edital e das especificações, que farão parte integrante do contrato independente de transcrição Os participantes do certame ficam obrigados, através de declaração escrita, a informar, sob as penas da Lei, QUE NÃO POSSUEM FATO IMPEDITIVO NA HABILITAÇÃO. 3.5 Será automaticamente DESCLASSIFICADA da presente licitação as empresas que deixarem de apresentar qualquer documento exigido na fase de habilitação. Todos os documentos e declarações relativos a fase de habilitação (item 3 à 3.4.3) deverão estar contidos no interior do envelope 01 Documentação. 3.6 Cada concorrente opcionalmente poderá enviar uma ou mais pessoas que o representará com plenos poderes para acompanhar e decidir qualquer questão deste processo licitatório, munidas de carta de credenciamento (procuração reconhecida em cartório), que será exigida e deverão ser entregues no ato de abertura dos envelopes com a respectiva cédula de identificação. 3.7 DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, devidamente comprovada, a documentação de regularidade fiscal poderá ser apresentada após ser declarada a vencedora, ou seja, para a homologação e posterior elaboração de contrato, conforme estabelece a Lei Complementar nº. 123/ Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. Pagina: 6 de 30

7 IV. Estado de Mato Grosso A não-regularização da documentação, no prazo previsto no 1º do artigo 43, da Lei Complementar n. 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n , de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos 1º e 2º do art. 44 da referida Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. e) O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. DA PROPOSTA: 4.1 O envelope nº. 02, com o subtítulo PROPOSTA, deverá ser apresentado devidamente fechado, lacrado e rubricado, contendo na sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres: Pagina: 7 de 30

8 A Comissão Permanente de Licitações RUA SALMEN HANZE, Nº 914, CENTRO, SÃO JOSÉ DO POVO-MT MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 6/2014 DE: 12/03/2014 DATA ABERTURA EM: 28/03/2014 HORA:13:30min ENVELOPE N.º: 02 PROPOSTA RAZÃO SOCIAL: (NÃO COLOCAR NOME FANTASIA) 4.2 No interior do envelope conterá proposta em papel timbrado da Firma proponente, em 02 (duas) vias originais, datilografadas e ou/ digitadas, rubricadas e assinadas na última folha sem emendas, rasuras ou entrelinhas; 4.3 Não serão aceitas as propostas que não correspondam às especificações contidas neste Edital; 4.4 A PROPOSTA DEVERA CONTER: As especificações técnicas dos serviços em consonância com as deste Edital; Os valores mensais e globais, incluindo-se todos os encargos, taxas, impostos, seguros e transportes. Não podendo o licitante, futuramente, requerer qualquer tipo de restituição tributária a cerca do objeto O prazo de validade da Proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, e deverá constar com clareza na proposta; As condições de pagamento, as quais deverão ser de conformidade com a prestação do serviço; Declaração por escrito que os produtos se enquadram às normas técnicas da ABNT Associações Brasileira de Normas Técnicas, sendo facultado a licitante, a elaboração de análise para confirmação. V. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AMPARO LEGAL: 5.1 As despesas decorrentes deste processo licitatório, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO 030-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MATERIAL DE CONSUMO. SECRETARIA MUN. DE TRANS. OBRAS E SERV. PUBLICOS-SECRETARIA MUN. DE TRANS. OBRAS E SERV. PUBLICOS MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MATERIAL DE CONSUMO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - Pagina: 8 de 30

9 MATERIAL DE CONSUMO. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MATERIAL DE CONSUMO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL MANTER O CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENTE - MATERIAL DE CONSUMO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL MANTER AS ATIVIDADES DA SECR. DE PROM. SOCIAL - MATERIAL DE CONSUMO. 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANTER A SAUDE DA FAMILIA PSF - MATERIAL DE CONSUMO MANTER O CENTRO DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - MATERIAL DE CONSUMO MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MATERIAL DE CONSUMO MANTER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM. E AMB. EM SAUDE - TFVS - MATERIAL DE CONSUMO. 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXEC. PROG. FORTALECIM. DE VINC. A CRIANÇA E APOIO A FAMILIA - MATERIAL DE CONSUMO MANTER O PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA - PAIF - MATERIAL DE CONSUMO. VI. DOS PAGAMENTOS: 6.1 Os pagamentos à firma vencedora da presente TOMADA DE PREÇOS serão efetuados diretamente na Conta de Titularidade da Contratada, mensalmente, dentro do que for acordado na proposta vencedora e contrato a ser celebrado, mediante apresentação de nota fiscal de prestação de serviço devidamente atestada pelo responsável (recebedor Pagina: 9 de 30

10 direto do serviço prestado), mediante emissão de documentos comprobatórios dos pagamentos (empenho, liquidação e Ordem de Pagamento). VII. DO PROCESSO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: 7.1. Encerrado o prazo de recolhimento dos envelopes contendo a documentação e proposta, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações, poderá proceder à abertura do envelope contendo a documentação; 7.2. Na fase da habilitação preliminar, não havendo intenção recursal ou com desistência expressa pelos interessados, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações, procederá nesse caso específico, a abertura das propostas das empresas habilitadas, dando conhecimento aos presentes do teor das mesmas; 7.3. Caso haja intenção das empresas em recorrerem nesta fase, não será procedida à abertura das propostas acima mencionadas e a sessão será suspensa, concedendo-se o prazo recursal previsto em Lei, designando-se uma nova data para a reunião de abertura dos aludidos envelopes de propostas, devendo tudo ser constante de Ata Circunstanciada; 7.4. Os recursos referentes à fase de habilitação e de julgamento das propostas, bem como, nos casos de revogação ou anulação da Licitação, deverão ser interpostos sob pena de preclusão dentro do prazo máximo de cinco dias úteis a contar da intimação do Ato ou da lavratura da Ata conforme Art. 109, seus incisos e alíneas da Lei 8.666/93; 7.5. O Envelope contendo a proposta do Licitante inabilitado será devolvido intacto, mediante recibo ou inutilizado se não for procurado pelo proponente no prazo de trinta dias do encerramento da Licitação, devendo a ocorrência ser registrada em Ata; 7.6. Somente as Licitantes devidamente habilitados passarão a fase seguinte da Licitação. 7.7 A comissão permanente de licitação competirá: Examinar os documentos apresentados pelas firmas concorrentes e oferecê-las à rubrica dos Licitantes presentes no Ato; Proceder à devolução do(s) envelope(s) de proposta devidamente fechados da (s) Licitante (s) eventualmente não habilitado(s) antes de proceder à abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas qualificadas na fase de habilitação; Ao dar inicio à segunda fase, verificar se as propostas atendem às condições estabelecidas neste Edital; Rubricar as propostas e oferecê-las à rubrica dos representantes concorrentes presentes ao ato; Desclassificar as propostas que não satisfaçam às exigências deste Edital, no todo ou em parte, quando da análise do mérito a ser processada em sessão privada, bem como desclassificar as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, Pagina: 10 de 30

11 nos termos do artigo 48, incisos I e II da Lei 8.666/93; Lavrar em Ata circunstanciada da reunião ou reuniões, levá-las para assiná-las e colher as assinaturas dos representantes dos Licitantes presentes no Ato; Emitir parecer, indicando a proposta mais vantajosa para fins de adjudicação e homologação do órgão e conseqüentemente elaboração do termo de contrato. VII. IX. DO CRITERIO DE JULGAMENTO. 8.1 No julgamento da TOMADA DE PREÇOS, atendidas as condições deste Edital, considerar-se-á vencedora a empresa que apresentar MENOR PREÇO. 8.2 Atribui-se como valor básico para este processo licitatório à média de preços de mercados dos produtos de no mínimo 03 (três) fornecedores; 8.3 No caso de empate, verificado a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, será procedido o sorteio, em ato público para o qual todos os Licitantes serão convocados nos termos do inciso II do artigo 45 da Lei 8.666/93. DO CRITERIO PARA ADJUDICAÇÃO: 9.1 Sem prejuízo do disposto no item 8, o Presidente adjudicará o contrato a proponente habilitada cuja proposta tenha sido determinada substancialmente adequada aos termos do Edital e que tenha sido avaliada como a de MENOR PREÇO POR ITEM. 9.2 Adjudicada à proposta, a pessoa jurídica será convidada a assinar o contrato com esta Companhia para o fornecimento dos produtos objeto da presente Licitação. X. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 10.1 Decairá o direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a Administração a Licitante que, tendo-o aceito sem objeção venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, conforme dispõe o artigo 41 2 da Lei 8.666/93; 10.2 À, fica reservado o direito de revogar a TOMADA DE PREÇOS, em caso de conveniência Administrativa calcado em interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros nos termos do artigo 49 Caput. Da Lei 8.666/93; 10.3 O não cumprimento das obrigações e demais condições constantes deste Edital, sujeitará a Licitante às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93; 10.4 Os interessados que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnica, na interpretação dos termos deste Edital ou qualquer outra a ele relacionada, deverão dirigir-se à Comissão Pagina: 11 de 30

12 Permanente de Licitações, em petição escrita com antecedência mínima de 72:00 horas do horário fixado neste Edital, sob protocolo da Comissão, durante o expediente no endereço mencionado; 10.5 As instruções de rotina poderão ser obtidas verbalmente na PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, junto à Comissão Permanente de Licitações, no seguinte horário: 12h:00m às 18h:00m de segunda a sexta-feira; 10.6 O resultado da proposta vencedora será publicado no: 1 - MURAL DA SEDE DA PREFEITURA, Início: 13/03/2014, Término: 28/03/ DIARIO DE CUIABA, Início: 13/03/2014, Término: 28/03/ DIARIO DA AMM, Início: 13/03/2014, Término: 28/03/ SITE DA PREFEITURA, Início: 13/03/2014, Término: 28/03/2014. SÃO JOSÉ DO POVO-MT, 12 de Março de MARIA DE LOURDES GUIMARAES RODRIGUES Presidente da Comissão de Licitação MARIA IRANDI DUARTE Secretario da Comissão de Licitação _ JUSCELIA CAMILO Membro da Comissão de Licitação DE ACORDO: ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA PREFEITO MUNICIPAL VISTO: ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA Responsável Jurídico OAB nº MT. Pagina: 12 de 30

13 TOMADA DE PREÇOS DE N 6/2014 ANEXO I MINUTA DO CONTRATO INSTRUMENTO CONTRATUAL de prestação de serviços. TOMADA DE PREÇOS 6/2014 CONTRATO Nº XXX/2014 TOMADA DE PREÇOS Contrato que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, e a empresa XXXXXXXX, para AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO., conforme TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2014, como segue: Aos Doze dias do mês de Março do ano de Dois Mil e Quatorze, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, foi celebrado o presente Termo de Contrato, tendo de um lado a inscrita no CNPJ sob o nº / sito à RUA SALMEN HANZE, Nº 914, CENTRO, SÃO JOSÉ DO POVO-MT neste ato representada pelos senhores: Sr. ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA, brasileiro, solteiro, residente neste município, portador da cédula de identidade RG nº e CPF nº Presidente e, doravante denominada CONTRATANTE e do outro a empresa XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXXX, estabelecida no, representada neste ato pelo procurador XXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado xxxxxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade n.º xxxxxxxxxxxx e CPF sob n.º xxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, conforme cláusulas e condições a seguir: 01 DA AUTORIZAÇÃO, DO AMPARO LEGAL E RECURSOS FINANCEIROS: O presente contrato decorrente do processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2014 critério MENOR PREÇO POR ITEM, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, tendo como amparo legal, a Lei n.º de e alterações posteriores Os recursos financeiros que farão face às despesas decorrentes deste contrato, serão provenientes das seguintes dotações orçamentárias: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO 030-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MATERIAL DE CONSUMO. SECRETARIA MUN. DE TRANS. OBRAS E SERV. PUBLICOS-SECRETARIA MUN. DE TRANS. OBRAS E SERV. PUBLICOS MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MATERIAL DE CONSUMO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MATERIAL Pagina: 13 de 30

14 DE CONSUMO. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MATERIAL DE CONSUMO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL MANTER O CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENTE - MATERIAL DE CONSUMO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL MANTER AS ATIVIDADES DA SECR. DE PROM. SOCIAL - MATERIAL DE CONSUMO. 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANTER A SAUDE DA FAMILIA PSF - MATERIAL DE CONSUMO MANTER O CENTRO DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - MATERIAL DE CONSUMO MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MATERIAL DE CONSUMO MANTER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM. E AMB. EM SAUDE - TFVS - MATERIAL DE CONSUMO. 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXEC. PROG. FORTALECIM. DE VINC. A CRIANÇA E APOIO A FAMILIA - MATERIAL DE CONSUMO MANTER O PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA - PAIF - MATERIAL DE CONSUMO. 02 DO OBJETO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO.. Conforme proposta entregue no processo licitatório TOMADA DE PREÇOS n.º 6/2014 e planilha com descrição e quantitativo, como segue: ITEM DESCRIÇÃO 03 DO FATO GERADOR CONTRATUAL O presente instrumento contratual foi firmado em observância à Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, bem como no processo licitatório, modalidade Tomada de Preço nº 001/2014-TP. 04 DO REGIME DE EXECUÇÃO O regime de execução do presente contrato será o de aquisição de alimentos, frutas, verdura, frutas e legumes,material de limpeza e higiene com pagamentos mensais de conformidade com as necessidades da CONTRATANTE (artigo 6º II), com acréscimo ou supressão do volume, permitido pela LEI 8.666/93, no decorrer do período contratual DAS ENTREGAS DO OBJETO LICITADO : O objeto da presente licitação deverá ficar disponível pelo período contratual, e ainda: isentos de quaisquer ônus com relação a impostos e transportes, dentro das necessidades de utilização da CONTRATANTE. Pagina: 14 de 30

15 4.1.3 As frutas, verduras, legumes, e demais produtos pereciveis, deverão ser entregues semanalmente, ou conforme solicitação da contratante. 05 DO VALOR O valor global do presente contrato é de R$ XXX,XX (XXXXXXXXXXXXX) constante da proposta homologada em XX.XX.2014, oriundo da multiplicação dos valores mensais conforme demonstrativo abaixo e planilha-proposta anexa, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento: ITEM DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR GLOBAL XX xxxxxxxx Xxxx XXXXX As partes ficam obrigadas a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente contrato, de acordo com o Artigo 65,Seção III, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. III. 06- DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Os serviços deverão ser prestados de forma intermitente durante o prazo contratual e deverão atender todas as normas constantes no edital bem como as inovações advindas com resoluções e/ou qualquer tipo de determinação proveniente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Sendo de responsabilidade da CONTRATADA, os custos oriundos para o pleno funcionamento e de futura alteração por determinação do Tribunal de Contas do Estado, 07 - DOS PAGAMENTOS: Os pagamentos serão efetuados diretamente na Conta de Titularidade da Contratada, mensalmente, mediante apresentação de Nota Fiscal, dentro do que ficou acordado entre as partes, por ocasião do julgamento e homologação da proposta relativa ao processo licitatório supracitado. 08 DOS PRAZOS O prazo previsto para o presente contrato será de XX (XXX) meses, vigorando pelo período de xx de xxxxx de 0000 a xx de xxxx de 0000, podendo ser prorrogado na forma do Inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores O presente contrato estará automaticamente cumprido no caso de a CONTRATANTE atingir a totalidade do volume ou eventualmente do acréscimo permitido, dos produtos, antes da data prevista para vencimento deste instrumento. 09 DA MULTA Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do Contrato, a parte que deixar de cumprir o estabelecido neste instrumento. 10 DOS REJUSTES O valor do contrato é fixo e irreajustável pelo seu prazo inicial, sendo os valores recompostos anualmente, de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) da FGV (Fundação Getúlio Vargas), ou no caso de extinção deste índice, pelo indicador que vier a ser adotado a fim de substituí-lo. 11 DAS OBRIGAÇÕES: Pagina: 15 de 30

16 11.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas Os acréscimos supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou extraordinários, respeitados os limites da legislação vigente, serão objetos de alteração unilateral do Contrato, e serão reajustados em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato Ocorrendo tal hipótese (11.2), e se na proposta não houver sido estabelecido preços unitários para aqueles tipos de produtos, serão estes fixados à data da Proposta, mediante acordo entre as partes A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades caso deixe de cumprir as obrigações assumidas em contrato, o que não impede a Administração de rescindi-lo unilateralmente: i. Multa pelo descumprimento de cláusulas contratuais de 2,0% (dois por cento) sobre o valor do contrato. i. Multa pela inexecução parcial ou total do contrato de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual. i. Suspensão temporária de participação em licitações desta Empresa pelo prazo de até dois anos É de responsabilidade da CONTRATADA, todo e qualquer ônus advindo de eventuais acidentes, inclusive contra terceiros É obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório TOMADA DE PREÇOS n.º 6/2014 critério MENOR PREÇO POR ITEM, conforme inciso XIII do artigo 55 da lei 8.666/ Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento que a CONTRATADA tenha direito nos seguintes casos: Imperfeição dos serviços executados Obrigações em geral da CONTRATADA para com terceiros que possam prejudicar a CONTRATANTE Inadimplência da CONTRATADA no cumprimento das obrigações assumidas Correrão por conta exclusivas da CONTRATADA, as despesas decorrentes de transporte, impostos em geral, carga, descarga e seguro para a plena prestação do serviço A CONTRATANTE não arcará com quaisquer outras despesas que não estejam previstas neste contrato Os produtos deverão estar plenamente dentro dos padrões de qualidade e especificações técnicas, reservando-se à CONTRATANTE o direito de análise quando lhe aprouver, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos custos financeiros e outras ocorrências que possam advir em caso de constatação de irregularidade. 12 DAS ALTERAÇÕES 12.1 Constituem motivo justificado para alterar o contrato as situações previstas no Pagina: 16 de 30

17 artigo 65 da lei 8.666/ DA RESCISÃO 13.1 Constituem motivo para rescisão do contrato as situações previstas no artigo 78 e 79 da lei 8.666/ DISPOSIÇÕES GERAIS Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie, em especial pela Lei n.º de 21 de junho de 1.993, alterada pela Lei n.º de 08 de junho de DO FORO As partes elegem como domicílio legal, o foro da Comarca de SÃO JOSÉ DO POVO-MT, para dirimir quaisquer litígios decorrentes da aplicação deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. Por estarem devidamente acordados declaram as partes contratantes aceitar disposições estabelecidas nas cláusulas deste instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei n.º 8.666/93, bem como as demais normas complementares. SÃO JOSÉ DO POVO-MT, 12 de Março de TESTEMUNHAS: 1 RG ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA Responsável Jurídico OAB nº.5181-mt. 2 RG Pagina: 17 de 30

18 ANEXO II - PROPOSTA DE VALOR MODALIDADE/Nº.: TOMADA DE PREÇOS N.º 6/2014. DATA ABERTURA: 28/03/2014 AS 13:30 horas NOME: CPNJ/CPF: Prazo Validade da Proposta: CONVIDADO P R O P O S T A DE VALORES Condições Pagamento: ACUCAR 2 KG. UN: PCT QTDE: 1325 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAFE 500g. UN: PCT QTDE: 880 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CANELA EM CASCA 200 G. UN: PCT QTDE: 30 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CANELA EM PO 10G. UN: PCT QTDE: 55 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ARROZ 5KG TIPO 1. UN: PCT QTDE: 713 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: FEIJAO 1KG. UN: PCT QTDE: 255 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: FARINHA DE MANDIOCA. UN: KG QTDE: 300 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1Kg. UN: PCT QTDE: 300 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: OLEO DE SOJA 900ML. UN: CX QTDE: 268 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ALHO. UN: KG QTDE: 250 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CEBOLA. UN: KG QTDE: 301 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: MACARRAO PARAFUSO 500GR. Pagina: 18 de 30

19 UN: UN QTDE: 400 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SAL REFINADO 1KG. UN: FD QTDE: 114 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: EXTRATO DE TOMATE 190g. UN: UN QTDE: 72 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: COLORAL 500g. UN: PCT QTDE: 95 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SARDINHA 87 GRAMAS. UN: UN QTDE: 600 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: BATATA MONALIZA. UN: KG QTDE: 415 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CHA MATE 200Kg. UN: PCT QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CENOURA. UN: KG QTDE: 310 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: REPOLHO. UN: KG QTDE: 302 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: TOMATE. UN: KG QTDE: 590 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: OVOS. UN: DZ QTDE: 330 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: MACARRAO PARA SOPA 500g. UN: PCT QTDE: 480 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SACO PARA LIXO 15LTS. UN: PCT QTDE: 65 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: DESINFETANTE 500ML. UN: UN QTDE: 95 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: PAPEL HIGIENICO C/ 4 UNIDADES. UN: PCT QTDE: 740 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SABAO DE BARRA 5 UNID. UN: PCT QTDE: 130 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: Pagina: 19 de 30

20 997 - SABAO EM PO 500g. UN: UN QTDE: 105 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CERA, INCOLOR 800ML. UN: UN QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ESPONJA DE LA DE ACO. UN: UN QTDE: 1 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SABONETE 90g. UN: UN QTDE: 232 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: RODO MEDIO. UN: UN QTDE: 79 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: PANO DE LIMPAR CHAO. UN: UN QTDE: 155 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: AGUA SANITARIA 1LT. UN: L QTDE: 65 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: BALDE 10 LT. UN: UN QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: DETERGENTE 500ML. UN: UN QTDE: 15 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: FLANELA. UN: UN QTDE: 215 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: GARRAFA TERMICA DE CAFE 1LT. UN: UN QTDE: 2 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: LIMPADOR INSTANTANEO 500ML. UN: CX QTDE: 3 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: PANO DE PRATO. UN: UN QTDE: 180 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CESTO DE LIXO 10LT. UN: UN QTDE: 5 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: BALDE 15L. UN: UN QTDE: 32 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: VASSOURA DE PELO CINTETICO. UN: UN QTDE: 15 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: Pagina: 20 de 30

21 TEMPEIRO PROTO 1Kg.. UN: UN QTDE: 20 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: VASSOLRA PARA VASCULHAR.. UN: UN QTDE: 3 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SABAO EM PO 1KG. UN: CX QTDE: 12 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: FARDO DE ARROZ TIPO1. UN: FD QTDE: 1 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: FARDO DE ACUCAR 2KG. UN: FD QTDE: 11 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAIXA DE BOLACHA DE SAL C/ 10 X 800GR. UN: CX QTDE: 135 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAIXA DE BOLACHA DE DOCE 800GR. UN: CX QTDE: 135 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ABOBORA. UN: KG QTDE: 370 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: BANANA DE FRITAR. UN: KG QTDE: 330 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: FUBA. UN: KG QTDE: 130 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: FARDO DE TRIGO. UN: FD QTDE: 20 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: FERMENTO P/ BOLO ( GRANDE). UN: UN QTDE: 30 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: VINAGRE 750ML. UN: UN QTDE: 65 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: VASSOURA DE SERDAS MACIAS.. UN: UN QTDE: 98 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CALDO DE CARNE 19G ( CAIXA). UN: CX QTDE: 80 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: MAIONEZE DE 250G. UN: UN QTDE: 30 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: Pagina: 21 de 30

22 Estado de Mato Grosso MARGARINA DE 500G. UN: UN QTDE: 330 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ESPONJA DE FACE PEQUERRUCHA. UN: UN QTDE: 187 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ESCOVA DE LAVAR ROUPA. UN: UN QTDE: 10 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: VASSOURA DE PALHA. UN: UN QTDE: 98 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ESCOVA SANITARIA. UN: UN QTDE: 8 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CESTO DE LIXO 30 LITROS. UN: UN QTDE: 3 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: PENEIRA. UN: UN QTDE: 2 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: BETERRABA. UN: KG QTDE: 370 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: FOSFORO. UN: CX QTDE: 20 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: MILHO DE CANJICA 500GR. UN: PCT QTDE: 240 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: FARDO DE PAPEL HIGIENICO. UN: FD QTDE: 103 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: BALDE 20 LITROS. UN: UN QTDE: 19 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: FARDO DE ESPONJA DE ACO. UN: FD QTDE: 25 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: RODO GRANDE. UN: UN QTDE: 66 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: REFRIGERANTE 2LTS. UN: UN QTDE: 420 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: Pagina: 22 de 30

23 BOM AR. UN: UN QTDE: 20 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: PANO P/ LIMPEZA. UN: UN QTDE: 100 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ISQUEIRO GRANDE. UN: UN QTDE: 3 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SACO P/ LIXO 20 LITROS. UN: PCT QTDE: 150 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAIXA DE ALCOOL DE 1 LITROS. UN: CX QTDE: 26 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAIXA DE DETERGENTE 500ML C/ 24. UN: CX QTDE: 84 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAIXA DE SABAO DE BARRA. UN: CX QTDE: 32 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: MAMAO. UN: KG QTDE: 475 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: MAÇÃ. UN: KG QTDE: 250 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: LARANJA. UN: KG QTDE: 445 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ACHOCOLATADO MEDIO 500GR. UN: UN QTDE: 35 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: VASSORAO C/ CABO. UN: UN QTDE: 8 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CHUCHU. UN: KG QTDE: 150 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: BANANA MACA. UN: KG QTDE: 367 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: BOLACHA ROSQUINHA DE COCO 800G. UN: PCT QTDE: 800 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: BOLACHA AGUA E SAL 800GR. UN: UN QTDE: 750 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: Pagina: 23 de 30

24 Estado de Mato Grosso LEITE. UN: L QTDE: 370 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: COADOR DE LEITE. UN: UN QTDE: 3 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: COPO DESCARTAVEL 200ML COM 100 UNI.. UN: PCT QTDE: 145 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAIXA DE COPOS DESCARTAVEL 200ML. UN: UN QTDE: 4 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAIXA DE COPOS DESCARTAVEL P/ CAFE. UN: UN QTDE: 1 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAIXA DE AGUA SANITARIA C/ 12. UN: CX QTDE: 151 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAIXA DE DESINFETANTE 1L C/ 06. UN: CX QTDE: 158 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAIXA C/ 18 SABAO EM PO 1KG. UN: CX QTDE: 50 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SACO BRANCO ALVEJADO. UN: UN QTDE: 25 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAIXA DE CERA VERMELHA 800ML C/ 12 UNI.. UN: CX QTDE: 28 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAIXA DE CERA INCOLOR 800ML C/12. UN: CX QTDE: 18 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ACHOCOLATADO. UN: KG QTDE: 400 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: OREGANO. UN: UN QTDE: 30 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: PENEIRA FINA. UN: UN QTDE: 3 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: PIMENTA DO REINO 100 GR. UN: UN QTDE: 320 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: Pagina: 24 de 30

25 CUMINHO 40GR. UN: UN QTDE: 160 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: POLVILHO DOCE. UN: KG QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: UVA. UN: KG QTDE: 62 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: MELAO. UN: KG QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: PERA. UN: KG QTDE: 67 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ABACAXI. UN: UN QTDE: 27 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: MELANCIA. UN: KG QTDE: 500 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAIXA DE SABAO EM PO C/ 18 KG. UN: CX QTDE: 38 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAIXA DE LIMPA ALUMINIO C/ 12 UNIDADES. UN: CX QTDE: 22 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: LEITE CONDENSADO. UN: UN QTDE: 160 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CREME DE LEITE. UN: UN QTDE: 100 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: AMIDO DE MILHO DE 1KG. UN: UN QTDE: 6 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: BANANA NANICA. UN: KG QTDE: 200 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: PIMENTAO. UN: KG QTDE: 140 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ERVA DOCE 10 GRAMAS.. UN: UN QTDE: 180 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: AMENDOIN 500 GR.. UN: UN QTDE: 20 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: Pagina: 25 de 30

26 Estado de Mato Grosso CHEIRO VERDE ( MASSO ). UN: UN QTDE: 60 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ABOBRINHA VERDE. UN: KG QTDE: 225 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SACO P/ LIXO 100LITROS. UN: PCT QTDE: 205 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: MAIZENA 1KG. UN: UN QTDE: 220 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: GOIABADA 500 GRAMAS. UN: UN QTDE: 340 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAIXA DE LIMPADOR INSTATANEO. UN: CX QTDE: 17 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: INSETICIDA P/ BARATAS. UN: UN QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CHOCOLATE GRANULADO 200G. UN: UN QTDE: 120 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: BATATA PALHA 500G. UN: UN QTDE: 20 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: MILHO DE PIPOCA 500G. UN: UN QTDE: 240 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: EMULSIFICANTE. UN: KG QTDE: 75 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SABORES P/ CREMOSINHO. UN: KG QTDE: 110 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: COPO DESCARTAVEIS PARA CAFE. UN: PCT QTDE: 370 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: AMENDOIM CRU SEM CASCA 500GR. UN: UN QTDE: 45 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: BISCOITO MAIZENA 800 GR. UN: UN QTDE: 150 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: Pagina: 26 de 30

27 COCO RALADO 100GR SEM ACUCAR. UN: UN QTDE: 160 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ERVA DOCE 10GR. UN: UN QTDE: 60 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 860GR. UN: UN QTDE: 250 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: FERMENTO BIOLOGICO GRANULADO 125GR. UN: UN QTDE: 85 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: IOGURTE NATURAL 200GR. UN: UN QTDE: 85 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR. UN: UN QTDE: 470 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: GELATINA. UN: KG QTDE: 240 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CHA MATE. UN: KG QTDE: 140 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: FERMENTO QUIMICO 100GR. UN: UN QTDE: 130 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO 500GR. UN: UN QTDE: 50 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: QUEIJO PARMESAO RALADO MEIA CURA 100GR. UN: UN QTDE: 20 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SACO LIXO 30 LTS. UN: UN QTDE: 125 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SACO P/ LIXO 50 LTS. UN: UN QTDE: 50 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: VASSOURA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO. UN: UN QTDE: 4 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: MACARRAO. UN: UN QTDE: 70 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: OLEO DE COZINHA. UN: L QTDE: 70 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: Pagina: 27 de 30

28 RODO PEQUENO. UN: UN QTDE: 31 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SACO P/ LIXO 30 LTS. UN: PCT QTDE: 120 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SACO P/ LIXO 50 LTS. UN: PCT QTDE: 100 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SUCO EM PO. UN: UN QTDE: 250 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SACO P/ LIXO 15 LTS. UN: UN QTDE: 255 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CHA MATE 250 G. UN: UN QTDE: 455 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: MILHARINA. UN: UN QTDE: 20 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAMUMILA 10G. UN: UN QTDE: 280 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: RASTELO GRANDE DE PLASTICO. UN: UN QTDE: 29 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ESPONJA DE AÇO. UN: PCT QTDE: 25 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: DETERGENTE 500ML. UN: CX QTDE: 2 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ALCOOL SIMPLES. UN: L QTDE: 5 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: LIMPADOR DE CERAMICA. UN: UN QTDE: 60 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ALFACE. UN: UN QTDE: 440 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: COUVE. UN: UN QTDE: 150 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CEBOLINHA VERDE. UN: UN QTDE: 300 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: Pagina: 28 de 30

29 JILÓ. UN: KG QTDE: 30 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: BERINGELA. UN: KG QTDE: 80 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: POLVILHO AZEDO. UN: KG QTDE: 90 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: MARGARINA 250G. UN: UN QTDE: 360 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: LIMPADOR INSTANTÂNEO VIDRO. UN: CX QTDE: 4 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAFE 250G. UN: UN QTDE: 670 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: PÊSSEGO EM CALDA. UN: UN QTDE: 45 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: ABACAXI EM CALDA. UN: UN QTDE: 45 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: FIGO EM LATA. UN: UN QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: LEITE NINHO. UN: UN QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: LEITE EM PÓ. UN: UN QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: MAIONESE. UN: UN QTDE: 60 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: SÁZON. UN: UN QTDE: 30 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: OREGANO. UN: UN QTDE: 30 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: AZEITONA 500G. UN: UN QTDE: 30 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: BRIGADEIRO. UN: UN QTDE: 50 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: Pagina: 29 de 30

30 Estado de Mato Grosso BEIJINHO. UN: UN QTDE: 50 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: CAQUI. UN: KG QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: TOTAL R$: TOTAL GERAL R$: SÃO JOSÉ DO POVO-MT / / Carimbo do CNPJ e Assinatura do Participante CPF/CNPJ: Pagina: 30 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ ESTADO DO PARANÁ EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 04/2013 O MUNICIPIO DE FLORAÍ,, com sede a Rua Presidente Getulio Vargas, 177, inscrito no CNPJ. N. 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo Senhor, Prefeito

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