Requisitos ou Funcionalidades de Sistemas para a Área Administrativa

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1 Requisitos ou Funcionalidades de Sistemas para a Área Administrativa GGINF - Gerência Geral de Informação GEDES - Gerência de Desenvolvimento de Sistemas EPROJ Escritório de Projetos GGGAF Gerência Geral de Gestão Administrativa e Financeira Brasília, 21 de outubro de

2 SUMÁRIO 1 - Introdução Introdução Gerência de Finanças e Controle - GEFIC Resumo de Requisitos ou Funcionalidades Requisitos ou Funcionalidades Gerais Requisitos ou Funcionalidades Específicas Gerência de Recursos Humanos - GERHU Resumo de Requisitos ou Funcionalidades Requisitos ou Funcionalidades Gerais Requisitos ou Funcionalidades Específicas Gerência de Logística Resumo de Requisitos ou Funcionalidades Requisitos ou Funcionalidades Gerais Requisitos ou Funcionalidades Específicas

3 1 INTRODUÇÃO A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária objetivando suprir a necessidade de sistemas automatizados de apoio às atividades de sua Área Administrativa (Recursos Humanos, Finanças e Controle e Logística), elaborou, em conjunto com a Área de TI (Tecnologia da Informação), este documento onde estão registrados os requisitos ou funcionalidades que deverão integrar esses sistemas. Os sistemas, em pauta, devem ser operados em plataforma WEB ( Linux ou Microsoft ) e Banco de dados ORACLE. As empresas produtoras de software detentoras de sistemas com todos ou parte dos requisitos, aqui apresentados e obedecidos os termos do edital, estão convidadas a apresentar proposta de fornecimento de software. Os requisitos ou funcionalidades estão apresentados, a seguir, por Área Administrativa de Atuação, por Contexto e por descrição. 3

4 2 GERÊNCIA DE FINAÇAS E CONTROLE - GEFIC 2.1 Resumo de Requisitos ou Funcionalidades Nº Contextos (Sistemas / Módulos) Quantidade Requisitos GESTÃO DE CONVÊNIOS (TODOS OS MÓDULOS). 02 I GESTÃO DE CONVÊNIOS Módulo: HABILITAÇÃO DE PARTÍCIPES. 09 II GESTÃO DE CONVÊNIOS - Módulo: AVALIAÇÃO DE PROPOSTA 06 III GESTÃO DE CONVÊNIOS - Módulo: FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO 22 IV GESTÃO DE CONVÊNIOS - Módulo: EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NA 38 V GESTÃO DE CONVÊNIOS - Módulo: PRESTAÇÃO DE CONTAS 13 TOTAL 90 4

5 2.2 Requisitos ou Funcionalidades Gerais Os requisitos apresentados, a seguir, deverão ser considerados em todos os Contextos (sistemas e módulos) da Área de Finanças e Controle. Contexto ou Sistema: GESTÃO DE CONVÊNIOS Módulo: Todos os módulos. 1. Sistema Gestão de Convênios 2. Sistema Gestão de Convênios executa deve deve a opção ou função. Apresentar opção de consulta a situação e localização de processos via Internet. Apresentar mensagens de alerta sobre exigências, mudança de situação do processo, sempre que o partícipe acessar o sistema. 5

6 2.3 Requisitos ou Funcionalidades Específicas: Os requisitos apresentados, a seguir, deverão ser considerados apenas para os Contextos (sistemas e módulos) a que estiverem vinculados. Os contextos ou sistemas deverão dispor de opções, automatizadas, para que os Atores (Usuários) possam executar os requisitos ou funcionalidades, cuja maioria, atualmente, são realizados manualmente. Contexto ou Sistema: GESTÃO DE CONVÊNIOS Módulo: Habilitação de Partícipe. Obs: Partícipe: (Participantes de Convênios). 1. Usuário de Entidade partícipe 2. Usuário do executa a opção ou função. Manter cadastro de convenentes por pessoa jurídica (privada, federal, estadual, municipal, organismo internacional) e por tipo de partícipe. Manter check-list da documentação necessária para habilitação por tipo de partícipe 3. Usuário do 4. Usuário do 5. Usuário do 6. Usuário do 7. Usuário de Entidade partícipe 8. Usuário do 9. Usuário do Registrar recebimento da documentação, gerando processo administrativo e comunicação para o partícipe (via e/ou alerta no sistema). Manter analise cadastral da entidade partícipe para fins de habilitação (interveniente e/ou executora), registrando datas de validade da documentação e mantendo histórico de análise. Gerar documento sobre analise final do cadastro, e remeter via para a entidade partícipe (habilitado / não-habilitado / em exigência). Manter motivos de exigência Registrar atendimento a exigências, informando data provável de protocolo na, (via e/ou alerta no sistema). Acusar recebimento do cumprimento de exigência (via e- mail e/ou alerta no sistema). Atualizar datas de validade da documentação de partícipe, comunicando o fato (via e/ou alerta no sistema). 6

7 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE CONVÊNIOS Módulo: Avaliação de proposta. 1. Usuário de Entidade proponente 2. Usuário de Entidade proponente executa a opção ou função. Manter Plano de Trabalho de convênio e documentação exigida, com a possibilidade de anexar eletronicamente outros documentos necessários (arquivos:.doc, excel e etc.). Registrar o envio do Plano de Trabalho para análise preliminar, identificando as áreas de interesse da. 3. Usuário do ou de Área de Interesse 4. Usuário do ou de Área de Interesse m Acusar eletronicamente, o recebimento do Plano de Trabalho. m Manter análise preliminar do Plano de Trabalho, indicando a programação orçamentária (PLANOR), e comunicar necessidades de alteração ao proponente, através de Usuário do 6. Usuário de Entidade proponente Registrar conclusão da análise do Plano de Trabalho, comunicando o fato ao proponente através de . Emitir Plano de Trabalho, versão final, para protocolo na e a lista da documentação necessária com base em check-list de formalização do pleito. 7

8 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE CONVÊNIOS Módulo: Formalização de Termo de Convênio. 1. Usuário do Protocolo 2. Usuário do 3. Usuário do executa a opção ou função. Registrar recebimento da documentação, gerando processo administrativo e o sistema comunica ao proponente, através de . Registrar analise do Plano de Trabalho e documentação protocolada Registrar a emissão ou o cumprimento de exigência. E o sistema comunica ao proponente, através de e/ou alerta. 4. Usuário do ou Sistema 5. Usuário do ou Sistema m Registrar pré-convênio no SIAFI. m Registrar a disponibilidade de dotação orçamentária e bloquear no SIAFI. 6. Usuário de Área de Interesse 7. Usuário do Gabinete Diretor- Presidente 8. Usuário do 9. Usuário da Procuradoria Geral 10. Usuário do Registrar parecer técnico correspondente. Registrar aprovação da Diretoria Colegiada (DICOL). Gerar minuta de convenio ou termo similar por personalidade jurídica, baseada em padrões definidos pela GEFIC. Registrar parecer jurídico. Registrar parecer financeiro 11. Sistema deve Verificar validade da documentação dos partícipes, gerando lista de documentos vencidos, desabilitando o partícipe no cadastro e disponibilizando a lista na caixa de mensagens de alerta. 8

9 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE CONVÊNIOS Módulo: Formalização de Termo de Convênio. 12. Usuário do 13. Usuário do 14. Usuário do 15. Usuário do 16. Usuário de Entidade proponente 17. Usuário do Protocolo 18. Usuário do 19. Usuário do Gabinete Diretor- Presidente 20. Usuário do 21. Usuário do executa a opção ou função. Ajustar os cronogramas de desembolso (anexo VI) e de Execução (anexo V), somente quando o partícipe estiver habilitado. Obs: As datas de inicio do cronograma de desembolso e do plano de execução serão contadas a partir da data de ajuste. Registrar abertura de conta corrente para o convenio Registrar número de empenho/nota de crédito Liberar minuta de convenio (ou termo similar) e cronogramas (anexos v e VI) para emissão e assinatura dos partícipes habilitados no cadastro, comunicando o fato através de e- mail. Emitir documentos liberados, colher assinaturas dos partícipes e encaminhar a. Registrar recebimento dos documentos assinados. Verificar integridade dos documentos recebidos e assinados. Registrar assinatura do Diretor-Presidente. Emitir extrato para publicação no DOU, em formato.rtf, disponibilizando o documento para envio eletrônico a imprensa nacional. Registrar dados de publicação no DOU 9

10 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE CONVÊNIOS Módulo: Formalização de Termo de Convênio. 22. Usuário do executa a opção ou função. Registrar conversão do pré-convenio em convênio. 10

11 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE CONVÊNIOS Módulo: Execução de Convênio na. 1. Usuário do executa a opção ou função. Liberar parcelas conforme cronograma de desembolso, checando: certidões específicas válidas e as prestações de contas parciais. O resultado desse procedimento deverá ser comunicado ao proponente via e alerta. Obs: Caso haja atraso de liberação o sistema deverá exigir a emissão de termo de prorrogação de ofício e do ajuste da vigência do convênio. 2. Sistema deve Gerar aviso sobre a necessidade de emissão ou reforço de nota de empenho/nota de crédito. 3. Usuário do 4. Usuário do 5. Usuário do 6. Usuário do Registrar no caso de plurianuais a nota de empenho/nota de crédito correspondente e gerar extrato para publicação no DOU. Emitir extrato para publicação no DOU, em formato.rtf, disponibilizando o documento para envio eletrônico a imprensa nacional. Registrar dados de publicação no DOU Emitir ofício ao convenente, encaminhando o termo de convenio, publicação no DOU, Ordem Bancária, Nota de programação financeira, nota de crédito, termo de prorrogação de ofício (quando for o caso). 7. Usuário do Emitir ofício a assembléia legislativa ou câmara municipal/distrital, encaminhando cópias do termo de convenio, do extrato publicação no DOU, e da Ordem Bancária. 8. Sistema deve Gerar aviso sobre o início de execução do convênio para a área técnica de interesse e enviando Sistema deve Gerar aviso de liberação de parcela de para usuários da GEFIC com base em prazo pré-determinado (dias / meses ajustados pela GEFIC). 10. Sistema deve Gerar aviso sobre vigência e prazos para prestação de contas parcial e final, do convênio, gerando e alerta para todos os envolvidos. 11

12 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE CONVÊNIOS Módulo: Execução de Convênio na. executa a opção ou função. 11. Sistema deve Gerar aviso sobre prestação de conta não encaminhada no prazo 12. Usuário do Emitir ofício comunicando o descumprimento dos prazos para prestação de contas, quando for o caso. 13. Usuário de Entidade proponente Registrar execução do convenio indicando pagamentos efetuados, bens (adquiridos, produzidos e consumidos), conciliação bancária, dados de execução físico-financeira e dados de cumprimento do objeto. A indicação será baseada em formulários padrões existentes. 14. Sistema deve Gerar aviso de débito em conta bancária de convênio sem o devido registro da execução, para a GEFIC, área técnica de interesse e o proponente. 15. Sistema deve Gerar aviso indicando a não aplicação financeira dos recursos liberados, para a GEFIC, área técnica de interesse e o proponente. 16. Usuário de Entidade proponente 17. Usuário do ou de Área de Interesse 18. Usuário do Registrar solicitação de alteração no plano de trabalho, ou seja: remanejamentos no plano de aplicação, inclusão/exclusão de equipamentos, utilização de rendimentos de aplicação financeira, prorrogação dos prazos de vigência. m Registrar pareceres referentes à solicitação de alteração do plano de trabalho do convênio, aprovando ou não. Registrar a aprovação técnica da alteração do plano de trabalho e a necessidade da emissão de termo aditivo, comunicando ao proponente, quando não exigir termo aditivo. 12

13 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE CONVÊNIOS Módulo: Execução de Convênio na. 19. Usuário do 20. Usuário da Procuradoria Geral 21. Usuário da Procuradoria Geral 22. Usuário de Entidade proponente 23. Usuário do 24. Usuário do 25. Usuário do 26. Usuário do 27. Usuário do 28. Usuário do 29. Usuário do ou Sistema 30. Usuário do executa a opção ou função. Emitir termo aditivo de convênio (ou termo similar). Registrar parecer jurídico no caso de termo aditivo. Liberar termo aditivo de convênio para assinatura (ou termo similar). Imprimir termo aditivo de convênio para assinatura. Registrar o recebimento do termo aditivo assinado pelo proponente. Registrar a assinatura do diretor-presidente. Emitir extrato para publicação no DOU, em formato.rtf, disponibilizando o documento para envio eletrônico a imprensa nacional. Registrar dados de publicação no DOU Registrar atualização dos dados no SIAFI, referente ao termo aditivo. Emitir ofício correspondente encaminhando termo aditivo e a publicação no DOU. Gerar cronograma de supervisão físico-financeira in loco com base em regras pré-definidas Manter programação de supervisões 13

14 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE CONVÊNIOS Módulo: Execução de Convênio na. 31. Usuário do executa a opção ou função. Gerar aviso de supervisão informando a programação da visita ao convenente e a área de interesse segundo regras e prazos pré-definidos 32. Usuário do ou de Área de Interesse 33. Usuário do ou de Área de Interesse 34. Usuário do ou de Área de Interesse m Emitir roteiro para supervisão em meio magnético e/ou papel. m Registrar resultado da supervisão, com recursos para anexar imagens digitais. m Emitir relatório da supervisão 35. Sistema deve Gerar aviso para o convenente, informando o resultado da supervisão ( e alerta) 36. Usuário de Entidade Convenente 37. Usuário de Entidade Convenente Registrar as respostas às recomendações Imprimir resposta às exigências da supervisão, com checklist de documentos necessários associado, para assinatura do proponente e envio a. 38. Usuário do ou de Área de Interesse m Registrar recebimento e análise da resposta às exigências da supervisão, classificando cada item como: requer informações adicionais, bloqueia liberações, aceita, impede a aprovação de prestação de contas e gera inadimplência (com o respectivo registro no SIAFI). 14

15 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE CONVÊNIOS Módulo: Prestação de Contas. executa a opção ou função. 1. Sistema deve Gerar aviso para a GEFIC, solicitando a emissão de relatório sobre vencidos e prestação de contas parcial com base em parâmetros de tempo definidos pela GEFIC. 2. Sistema deve Gerar aviso para GEFIC, Convenente e Área Técnica de interesse, informando o término de vigência e de prazo de encaminhamento de documentação para prestação de contas parcial ou final e prazo para devolução de saldo de recursos, conforme parâmetros gerados pela GEFIC. 3. Usuário do ou Sistema 4. Usuário do ou Sistema m Emitir relatório para prestação de contas do convênio, indicando pagamentos efetuados, bens (adquiridos, produzidos e consumidos), conciliação bancária, dados de execução físico-financeira, dados de cumprimento do objeto e checklist da documentação complementar necessária (inclusive GRU - Guia de Recolhimento da União, quando for o caso). A ordem de emissão e os respectivos leiautes seguem os padrões definidos em legislação específica. m Gerar cronograma de supervisão físico-financeira in loco com base em regras pré-definidas 5. Usuário do 6. Usuário do Manter programação de supervisões Gerar aviso de supervisão informando a programação da visita ao convenente e a área de interesse segundo regras e prazos pré-definidos 7. Usuário do ou de Área de Interesse 8. Usuário do ou de Área de Interesse m Emitir roteiro para supervisão em meio magnético e/ou papel. m Registrar resultado da supervisão, com recursos para anexar imagens digitais. 15

16 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE CONVÊNIOS Módulo: Prestação de Contas. executa a opção ou função. 9. Usuário do ou de Área de Interesse 10. Usuário do ou de Área de Interesse m Emitir relatório da supervisão m Registrar recebimento e análise da resposta às exigências da supervisão, classificando cada item como: requer informações adicionais, bloqueia liberações, aceita, impede a aprovação de prestação de contas e gera inadimplência (com o respectivo registro no SIAFI). 11. Usuário do 12. Usuário do 13. Usuário do Registrar aprovação ou rejeição da prestação de contas (com o respectivo registro no SIAFI). Emitir ofício destinado ao convenente, comunicando a aprovação ou rejeição da prestação de contas, encaminhando a GRU, quando for o caso. Registrar a instauração da Tomada de Contas Especial pela rejeição da prestação de contas e não devolução dos recursos repassados, conforme parâmetros definidos pela GEFIC. 16

17 3 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - GERHU 3.1 Resumo de Requisitos ou Funcionalidades Nº Contextos (Sistemas / Módulos) Quantidade Requisitos GESTÃO DE RH (Todos os módulos). 02 I GESTÃO DE RH Módulo: GESTÃO DE CARREIRA 04 II GESTÃO DE RH Módulo: GESTÃO DE COMPETÊNCIA E DESEMPENHO 22 III GESTÃO DE RH Módulo: CDA CADASTRO DE DIRIGENTES E ASSESSORES. IV GESTÃO DE RH Módulo: QUALIDADE DE VIDA 03 TOTAL

18 3.2 Requisitos ou Funcionalidades Gerais Os requisitos apresentados, a seguir, deverão ser considerados em todos os Contextos (sistemas e módulos) da Área de Recursos Humanos. Contexto ou Sistema: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RH Módulo: PARA TODOS OS MÓDULOS. 1. Sistema Gestão de RH 2. Sistema Gestão de RH executa deve deve a opção ou função. Apresentar opção de consulta a situação e localização de RH via Internet. Manter histórico de atualização de dados em todos os contextos ou sistemas. (Manter significa: Incluir, alterar, excluir, consultar) 18

19 3.3 Requisitos ou Funcionalidades Específicas: Os requisitos apresentados, a seguir, deverão ser considerados apenas para os Contextos (sistemas e módulos) a que estiverem vinculados. Contexto ou Sistema: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RH Módulo: GESTÃO DE CARREIRA. executa a opção ou função. GERHU Manter estrutura de carreira, cargos e salários do quadro efetivo (pessoal de carreira) e do quadro específico (pessoal redistribuído do Ministério da Saúde) 1. Usuário do RH 2. Usuário do RH 3. Usuário do RH 4. Usuário do RH Manter carreira Manter cargos Manter salários Associar quadros, carreiras, cargos e salários. 19

20 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RH Módulo: GESTÃO DE COMPETÊNCIA E DESEMPENHO. executa a opção ou função. Usuário do RH 1. Usuário do RH 2. Usuário do RH 3. Usuário do RH 4. Usuário do RH Usuário do RH Usuário do RH 5. Usuário do RH ou de Outros Setores 6. Usuário do RH ou de Outros Setores 7. Usuário do RH ou de Outros Setores 8. Usuário do RH ou de Outros Setores 9. Usuário do RH ou de Outros Setores Manter Competências: são necessidades de conhecimento, habilidade e atitude para o cargo. Manter competência técnica (por cargo, padrão e classe). Manter competência Gerencial Manter competência comportamental (atitudes que se espera do servidor, p.e. saber trabalhar em equipe). Associar competência técnica aos quadros, carreiras, cargos, padrões e classes. Manter Banco de talentos: Inventário de conhecimentos, experiências e habilidades relacionadas a uma pessoa. Manter currículo pessoal: dados pessoais, escolaridade, formação, experiências profissionais, cursos, trabalhos publicados e habilidades. m m m m m Manter experiências profissionais Manter cursos Manter trabalhos publicados Associar habilidades pessoais Manter Avaliação de desempenho 20

21 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RH Módulo: GESTÃO DE COMPETÊNCIA E DESEMPENHO. executa a opção ou função. 10. Usuário da Diretoria Colegiada Usuário do RH ou de Outros Setores 11. Usuário do RH 12. Usuário do RH 13. Usuário do RH 14. Usuário do RH 15. Usuário do RH Usuário do NAEST 16. Usuário do NAEST 17. Usuário do NAEST 18. Usuário do RH 19. Usuário do RH Usuário do RH 20. Usuário do RH m Manter comitê de avaliação para concessão da gratificação de qualificação e desempenho da. Manter avaliação de desempenho individual: avaliar perfil do profissional obtendo um resultado que permitirá a geração do Plano de Desenvolvimento e Capacitação e também a concessão de gratificações de desempenho. Manter comissão de avaliação de desempenho Manter perfil de servidor público da (modelo de avaliação) Registrar avaliação individual do servidor Gerar Plano de desenvolvimento e capacitação Calcular pontuação de avaliação de desempenho individual Manter avaliação de desempenho institucional: Avaliar o desempenho da organização de acordo com metas pré-definidas (contrato de gestão, PPA ou definidas pela unidade). Manter metas institucionais Registrar cumprimento de metas Calcular pontuação da avaliação de desempenho institucional Calcular pontuação da avaliação Total (individual + institucional) Manter capacitação e desenvolvimento: Desenvolver competências necessárias para o cumprimento da missão da, com solicitação e autorização On Line. Manter demanda de capacitação em função das competências requeridas 21

22 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RH Módulo: GESTÃO DE COMPETÊNCIA E DESEMPENHO. 21. Usuário do RH 22. Usuário do RH executa a opção ou função. Manter demanda de capacitação em conseqüência da avaliação de desempenho. Manter demanda excepcionais de capacitação. 22

23 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RH Módulo: CDA CADASTRO DE DIRIGENTES E ASSESSORES. 1. Usuário do RH 2. Usuário do RH 3. Usuário do RH 4. Usuário do RH executa a opção ou função. Manter estrutura de cargos em comissão de acordo com regimento interno da. Manter tabela de remuneração de cargos em comissão. Manter acompanhamento de ocupantes de cargos comissionados. Manter substitutos de ocupantes de cargos. 23

24 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RH Módulo: QUALIDADE DE VIDA. Usuário do RH 1. Usuário do RH 2. Usuário do RH 3. Usuário do RH executa a opção ou função. Manter e acompanhar ações ligadas à qualidade de vida Manter e acompanhar ações ligadas à saúde ocupacional (PCMSO, PPRA, exame periódico, etc) Manter entre a ANSEVS e outras instituições (clubes, drogarias, óticas, etc.) Manter atividades extras (coral, teatro, oficinas, cinema e etc) 24

25 4 GERÊNCIA DE LOGÍSTICA Resumo de Requisitos ou Funcionalidades Nº Contextos (Sistemas / Módulos) Quantidade Requisitos GESTÃO DE LOGÍSTICA (Todos os módulos). 02 I II GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E ACESSO AO PRÉDIO ON LINE. GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE ACESSO AO PRÉDIO III GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DE PATRIMÔNIO IV GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: CONTROLE DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS V GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: FALA USUÁRIO 06 VI GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: RELATÓRIOS GERENCIAIS 09 TOTAL

26 4.2 Requisitos ou Funcionalidades Gerais Os requisitos apresentados, a seguir, deverão ser considerados em todos os Contextos (sistemas e módulos) da Área de Logística. Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: TODOS OS MÓDULOS Executa A opção ou função. 1. Sistema deve Sistemas de interface web. 2. Sistema deve Manter histórico em todos os contextos (Manter significa: Incluir, alterar, excluir, consultar) 26

27 4.3 Requisitos ou Funcionalidades Específicas: Os requisitos apresentados, a seguir, deverão ser considerados apenas para os Contextos (sistemas e módulos) a que estiverem vinculados. Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E ACESSO AO PRÉDIO ON LINE. 1. Usuário área de interesse 2. Usuário área de interesse Executa A opção ou função. Solicitar aquisição de material de consumo/permanente por área de interesse e grupo de item cadastrado, com base na programação anual. Obs.: Quando material de consumo: A solicitação terá como referências: consumo médio da área solicitante nos últimos três meses, saldo de programação anual da área e forma de apresentação (ex.: caixa com 50 unidades). Solicitar Material de consumo/permanente não cadastrado 3. Usuário Área interesse de Consultar a qualquer momento a programação anual de aquisições da 4. Manter modelos de projeto básico e de tipos de solicitação de material de consumo/permanente e de serviços 5. Usuário 6. Usuário área de interesse Consultar a qualquer momento os modelos de projeto básico e de solicitação de material de consumo/permanente e de serviços Solicitar a contratação de serviços com base nos modelos disponíveis no sistema 27

28 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E ACESSO AO PRÉDIO ON LINE. Executa A opção ou função. 7. Usuário avaliador de área técnica Registrar a análise e validar solicitação de aquisição de material de consumo/permanente, registrando o tipo de atendimento (total, parcial ou não atendido), quantidade atendida e justificativa quando necessário. O registro deverá ser informado, automaticamente, ao solicitante via e/ou alerta. Obs: 1. A análise e validação m incluir uma ou mais solicitações do mesmo item por área. 2. Quando Material de consumo: o sistema deverá permitir consultas à quantidade de material em estoque, ao consumo dos últimos três meses e à programação anual da área solicitante. 3. Quando Material permanente: o sistema deverá permitir consultas à quantidade de material existente e ao número de funcionários em exercício na área solicitante, bem como à programação anual desta área. 8. Manter cadastro de motivos de não atendimento 9. Manter cadastro de veículos e motoristas 10. Manter registro de quilometragem do dia por veículo 11. Usuário área de interesse 12. Usuário avaliador 13. Usuário avaliador 14. Usuário avaliador Solicitar agendamento de transporte por categoria (pessoas e material) Registrar a análise da solicitação de agendamento de transporte de pessoas Consultar quadro de agendamento de transportes correspondente a data e a hora da solicitação Incluir a solicitação na programação normal (veículo, data, hora de saída, hora de retorno). Neste momento, o sistema deverá comunicar o fato ao solicitante via e/ou alerta. 28

29 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E ACESSO AO PRÉDIO ON LINE. Executa A opção ou função. 15. Usuário avaliador 16. Usuário solicitante 17. Usuário avaliador 18. Usuário avaliador 19. Usuário avaliador 20. Usuário avaliador 21. Usuário avaliador 22. Usuário avaliador 23. Usuário avaliador Registrar, caso necessário, comunicação pedindo adequação da solicitação a programação normal, indicando a geração de aviso para o solicitante via e/ou alerta. Registrar aceite ou recusa de adequação de solicitação na programação normal. Neste momento, o sistema deverá comunicar ao avaliador via ou alerta. Incluir solicitação em programação adicional (caso não haja disponibilidade na programação normal, ou seja, incluir outros veículos na programação do dia). Neste momento, o sistema deverá comunicar ao solicitante via e/ou alerta. Informar a impossibilidade do atendimento ao solicitante via e/ou alerta, com base no cadastro de motivos de não atendimento. Registrar a análise da solicitação de agendamento de transporte de material. Consultar quadro de agendamento de transporte Incluir a solicitação na programação normal, respondendo ao solicitante via e/ou alerta. Incluir solicitação em programação adicional (caso não haja disponibilidade na programação normal, ou seja, incluir outros veículos na programação do dia). Neste momento, o sistema deverá comunicar ao solicitante via e/ou alerta. Informar a impossibilidade do atendimento ao solicitante via e/ou alerta, com base no cadastro de motivos de não atendimento. 29

30 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E ACESSO AO PRÉDIO ON LINE. Executa A opção ou função. 24. Manter cadastro de chaves por localização (prédio, andar, número da sala) associando à área responsável. 25. Usuário Área de interesse 26. Usuário Área de interesse Solicitar serviços por categoria (chaves, carimbo, manutenção predial, reprografia, telefonia, etc.) Para categoria chaves: 1. Selecionar a localização no cadastro de chaves; 2. Selecionar os funcionários, cadastrados no RH, que terão a posse de cada chave solicitada. 27. Usuário avaliador 28. Usuário avaliador Registrar a análise e validar a solicitação de serviço por categoria, registrando o tipo de atendimento (total, parcial ou não atendido), quantidade atendida e justificativa quando necessário. O registro deverá ser informado, automaticamente, ao solicitante via e/ou alerta. Obs: A análise e validação m incluir uma ou mais solicitações por área. Se Categoria é: 1 - Chaves: Consultar o quadro de distribuição de chaves do local solicitado, identificando quais funcionários detêm cópia de chave do referido local. 2 - Carimbos: Consultar histórico das solicitações do modelo demandado por área solicitante e/ou período. 3 - Demais categorias: consultar histórico de solicitação desta categoria por área solicitante e/ou período. 29. Fechar o atendimento do serviço informando a data e quem recebeu o serviço na área. Neste momento, o sistema deverá comunicar ao solicitante via e/ou alerta. 30. Usuário área de interesse Solicitar acesso ao prédio fora do expediente, verificando se existe bloqueio de acesso ao prédio para a data de referência. 30

31 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E ACESSO AO PRÉDIO ON LINE. 31. Usuário autorizador da área Executa A opção ou função. Registrar autorização da chefia imediata, informando ao solicitante se autorizado ou não via e/ou alerta. 31

32 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE ACESSO AO PRÉDIO. 1. Usuário vigilante 2. Usuário vigilante 3. Usuário vigilante 4. Usuário vigilante 5. Usuário vigilante 6. Usuário 7. Usuário Executa A opção ou função. Manter informações do visitante por RG ou CPF, desde que seja apresentado um documento oficial com foto para conferência. Registrar a entrada do visitante (hora da entrada, pessoa a ser visitada (ndo ser selecionado um funcionário do RH), setor, andar, ramal e número do crachá fornecido) Registrar entrada, fora do expediente, de funcionário autorizado (data e hora). Consultar lista de funcionários com acesso autorizado no dia Registrar saída (hora de saída) de visitante ou funcionário fora do expediente Registrar locais com acesso bloqueado por período (ex.: desratização, obras, limpeza, etc). Neste momento, o sistema deverá informar o fato, por , a todos os funcionários já autorizados a entrar no prédio naquele período. Registrar pessoas impedidas de entrar no prédio 32

33 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DE PATRIMÔNIO. Executa A opção ou função. 1. Usuário ALMOX 2. Usuário 3. Usuário ALMOX 4. Usuário ALMOX 5. Usuário Patrimônio 6. Usuário ALMOX 7. Usuário Patrimônio Manter cadastro de material de consumo, anexando a conta SIAFI correspondente e a área técnica responsável por analisar os pedidos, com base no SIASG (CATMAT) MPO. Patrimônio Manter cadastro de material permanente, anexando a conta SIAFI correspondente e a área técnica responsável por analisar os pedidos, com base no SIASG (CATMAT) MPO. Manter programação anual de solicitações e entrega de material de consumo por área de interesse, com base na lista de demandas e histórico de atendimento. Fechar atendimento de solicitação de material de consumo. Neste momento, o sistema deverá informar, automaticamente, ao solicitante via e/ou alerta. Fechar atendimento de solicitação de material permanente. Neste momento, o sistema deverá informar, automaticamente, ao solicitante via e/ou alerta. Registrar a entrega ou distribuição de material de consumo, com base na programação anual, informando: data e selecionando funcionário do cadastro de RH que recebeu. Neste momento, o sistema deverá gerar as guias de remessa e de notificação de baixa de material. Registrar a entrega de material permanente, informando data, selecionando funcionário do cadastro de RH (que recebeu o material) e aquele que assina o termo de responsabilidade, bem como a situação da entrega. 8. GGGAF Manter cadastro de Integrantes da comissão Permanente de Licitação (funcionários do cadastro de RH, data, instrumento legal de designação) para recebimento de material adquirido com valor superior ao previsto em legislação específica. 33

34 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DE PATRIMÔNIO. Executa A opção ou função. 9. Usuário ALMOX /Comissão designada Registrar recebimento de material adquirido, enviando e- mail e/ou alerta para se entrega fora do prazo. 10. Usuário ALMOX /Comissão designada Registrar o aceite ou recusa de material adquirido por nota de empenho. Enviando ou alerta para em caso de recusa. 11. Sistema Deve Gerar, diariamente, alerta e/ou para e Almoxarifado identificando as compras de material não entregues até o prazo estipulado em edital. 12. Usuário ALMOX 13. Usuário ALMOX /Patrimônio 14. Usuário ALMOX 15. Usuário Patrimônio Registrar conclusão dos procedimentos de aceite do material adquirido no processo de compra e emitir termo de encaminhamento para liquidação e guarda na GEFIC. Registrar e manter a incorporação física do material adquirido (garantia, especificação, números (série, patrimônio e nota fiscal), dados do fornecedor e localização inicial). Registrar a estocagem do material de consumo conforme a instrução normativa número 205/88? SAF (Secretaria de Administração Federal) Registrar a distribuição do material permanente adquirido conforme a instrução normativa número 205/88? SAF (Secretaria de Administração Federal) 16. Usuário ALMOX Gerar movimentação mensal consolidada (RMA Relatório da Movimentação de Almoxarifado) com sinalização para baixa e incorporação no SIAFI 34

35 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DE PATRIMÔNIO. Executa A opção ou função. 17. Usuário Patrimônio Gerar movimentação mensal consolidada (RMB Relatório da Movimentação de Bens) com sinalização para baixa e incorporação no SIAFI 18. Usuário Patrimônio 19. Usuário Patrimônio 20. Usuário ALMOX 21. Usuário Patrimônio 22. Usuário ALMOX /Patrimônio Registrar transferência de bens entre as unidades da (cadastro de setores e de localização), com a possibilidade de se emitir novos termos de responsabilidade. Consultar bens (dados de cadastro do bem) por número de patrimônio (atual e antigo), número de série, fornecedor, localização, número de nota fiscal, tipo de material, conta contábil. Consultar bens de consumo (dados de cadastro do bem) por fornecedor, localização, número de nota fiscal, tipo de material, conta contábil. Registrar inventário anual de bens visando atualizar localização Gerar relatórios/consultas gerenciais 35

36 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: CONTROLE DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 1. Usuário 2. Usuário 3. Usuário 4. Usuário ALMOX 5. Usuário 6. Usuário ALMOX 7. Usuário Executa A opção ou função. Manter cadastro de fornecedores de materiais para itens cadastrados no SIASG (CATMAT) - MPO e serviços existentes no SIASG (CATSER) - MPO Manter cadastro de atas de registro de preços, publicada pelos órgãos governamentais, para itens cadastrados no SIASG (CATMAT) - MPO e serviços existentes no SIASG (CATSER) MPO. Obs.: As atas de registro de preço rão ser importadas de outros sistemas em formato a ser definido. Consultar fornecedores por: UF, cidade, tipo de item ou serviço. Registrar solicitação de compra de material de consumo em caráter regular. Neste momento, o sistema deverá informar o fato ao compras via e alerta. Registrar a análise da solicitação de compra de material de consumo em caráter regular. Neste momento o sistema deverá apresentar, visando facilitar a análise: o consumo médio mensal por período, a quantidade em estoque e data de referência, a especificação/descrição do material e forma de apresentação. Registrar solicitação de compra de material de consumo em caráter não regular. Neste momento, o sistema deverá informar o fato ao compras via e alerta. Registrar a análise da solicitação de compra de material de consumo em caráter não regular. Neste momento o sistema deverá apresentar, visando facilitar a análise: a especificação/descrição do material e forma de apresentação e alerta sobre a existência do item nas atas de registro de preços. 36

37 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: CONTROLE DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 8. Usuário avaliador de área técnica 9. Usuário 10. Usuário avaliador de área técnica 11. Usuário 12. Usuário 13. Usuário Executa A opção ou função. Registrar solicitação de compra de material permanente. Neste momento, o sistema deverá informar o fato ao compras via e alerta. Registrar a análise da solicitação de compra de material permanente. Neste momento o sistema deverá apresentar, visando facilitar a análise: quantidades de material (solicitada e validada por área), a especificação/descrição do material e forma de apresentação, áreas solicitantes, quantidades de funcionários por área solicitante, quantidade de itens já existente nas áreas e alerta sobre a existência do item nas atas de registro de preços. Registrar solicitação de contratação de serviços. Neste momento, o sistema deverá informar o fato ao compras via e alerta. Registrar a análise da solicitação de contratação de serviços. Neste momento o sistema deverá apresentar, visando facilitar a análise: a existência de contrato, referente ao mesmo objeto, e sua respectiva vigência, histórico com descritivo dos termos aditivos (se houver), a programação de execução orçamentária/financeira relacionada, histórico de pagamentos efetuados e um alerta sobre a existência do serviço nas atas de registro de preços. Enviar para o SIASG via sistema (WebService) as solicitações de classificação de material ou serviço não regular. Se isto não for possível, o sistema deverá disponibilizar um link de acesso ao SIASG. Manter programação anual de compras de material e contratação de serviços com base nas solicitações validadas. 37

38 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: CONTROLE DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 14. Usuário 15. Usuário 16. Usuário 17. Usuário 18. Usuário 19. Usuário GEFIC 20. Usuário 21. Usuário 22. Usuário Executa A opção ou função. Manter cadastro de compras ou contratação de serviço com base em solicitações analisadas, comunicando a UNIAP, automaticamente, a necessidade da abertura do processo. Registrar o tipo de compra ou contratação de serviço a ser utilizada (Dispensa de licitação, Inexigibilidade, Modalidades de licitação: Convite, Pregão, Tomada de preço e Concorrência nacional ou internacional) Manter modelos de documentos (minuta de editais, de contratos, despachos, ofícios, etc...) Manter edital de compra de material ou contratação de serviço com base em modelos de minutas cadastrados, associando o edital ao processo de compra gerado. Gerar solicitação de reserva orçamentária para processo de compra ou contratação de serviço junto a GEFIC, enviando alerta e/ou . Registrar reserva orçamentária para o processo de compra ou contratação de serviço, enviando alerta e/ou para. Emitir documento para despacho e encaminhamento à procuradoria, conforme modelo cadastrado. Registrar a justificativa correspondente ao parecer da procuradoria conforme modelo cadastrado Enviar os dados de publicação do edital de licitação da compra ou contratação de serviço para o SIASG/SIDEC (Sistema Integrado de Divulgação Eletrônica de e Contratação de Serviços) via sistema (WebService), que deverá gerar extratos para publicação em DOU. Se isto não for possível, o sistema deverá disponibilizar um link de acesso ao SIASG/SIDEC. 38

39 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: CONTROLE DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 23. Usuário 24. GGINF/EPRO J 25. Usuário 26. Usuário 27. Usuário 28. Usuário 29. Usuário 30. Usuário 31. Usuário Executa A opção ou função. Enviar os editais via sistema para o.net para divulgação Incorporar as funcionalidades do Licita Web. Incluir o campo , como obrigatório, no cadastro da empresa. Consultar informações de identificação de empresa que retirou edital por número de edital ou por CNPJ Registrar os questionamentos e impugnações referentes a um edital Registrar respostas aos questionamentos e impugnações, comunicando às empresas que retiraram o edital via e/ou alerta, e incorporá-las ao edital inicial. Registrar a ata de licitação (se modalidade da licitação for Pregão, buscar a ata no sistema.net) identificando as empresas participantes do certame. Obs.: Este procedimento não é necessário para dispensa de licitação e inexigibilidade. Registrar recursos, contra-razões (impetrados) e respectivas respostas por edital, encaminhando às empresas participantes via e/ou alerta. Registrar mandatos de segurança, resposta e decisão judicial. Manter procedimentos para dispensa de licitação e inexigibilidade 39

40 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: CONTROLE DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 32. Usuário 33. Usuário 34. Usuário GEFIC 35. Usuário 36. Usuário 37. Usuário 38. Usuário 39. Usuário 40. Usuário Executa A opção ou função. Consultar cadastro de fornecedores registrando a pesquisa de preço (quando dispensa de licitação) Gerar solicitação de reserva orçamentária para processo de compra ou contratação junto à GEFIC, enviando alerta e/ou . Registrar reserva orçamentária para o processo de compra ou contratação, enviando alerta e/ou para. Emitir documento para despacho e encaminhamento à procuradoria, conforme modelo cadastrado (para dispensa de licitação este item é facultativo, para inexigibilidade é obrigatório). Registrar a justificativa do parecer da procuradoria conforme modelo cadastrado (para dispensa de licitação este item é facultativo, para inexigibilidade é obrigatório). Registrar adjudicação dos processos de compras e contratação de serviços e emitir termo de adjudicação conforme modelo pré-definido. Registrar homologação dos processos de compras e contratação de serviços e emitir termo de homologação conforme modelo pré-definido Enviar os dados do resultado do processo da compra ou contratação de serviço para o SIASG/SIDEC (Sistema Integrado de Divulgação Eletrônica de e Contratação de Serviços) via sistema (WebService), que deverá gerar extratos para publicação em DOU. Se isto não for possível, o sistema deverá disponibilizar um link de acesso ao SIASG/SIDEC. Gerar solicitação de nota de empenho, enviando alerta e/ou a GEFIC. 40

41 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: CONTROLE DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 41. Usuário GEFIC 42. Usuário 43. Usuário 44. Usuário 45. Usuário ALMOX 46. Usuário 47. Usuário 48. Usuário 49. Usuário Executa A opção ou função. Registrar dados do empenho para o processo de compra ou contratação de serviço, enviando alerta e/ou para. Registrar o envio da nota de empenho via FAX, registrando data limite de entrega e gerando ou alerta para a empresa vencedora, área técnica avaliadora e almoxarifado quando compra de material. Manter Procedimento para recebimento do material. Emitir guia para o encaminhamento do processo de compra de material ao Almoxarifado conforme modelo pré-definido Registrar alteração de data limite para entrega de material e justificativa, em acordo com o avaliador da área técnica. Registrar a substituição de fornecedor e justificativa, gerando ou alerta para a área técnica avaliadora e almoxarifado (quando compra de material) e para empresa fornecedora. Gerar solicitação de cancelamento da nota de empenho referente ao processo de compra de material gerando ou alerta para a GEFIC. Obs.: Executar os passos de 40 a 43, quando for o caso Procedimentos para efetivação da prestação de serviço sem contrato Registrar solicitação para designação do fiscal para acompanhar a execução do serviço, conforme modelo pré-definido. Neste momento, o sistema deverá enviar e/ou alerta para a área solicitante. 41

42 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: CONTROLE DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 50. Usuário área solicitante 51. Usuário 52. Usuário 53. Usuário 54. Usuário Fiscal designado 55. Usuário 56. Usuário 57. Usuário Executa A opção ou função. Registrar a indicação do fiscal e substituto para acompanhar a execução do serviço selecionando funcionário do cadastro de RH. Neste momento, o sistema deverá enviar e/ou alerta para. Emitir portaria para assinatura do Gerente Geral de Gestão Administrativa e Financeira, conforme modelo pré-definido. Registrar dados de assinatura da portaria (número da portaria e data de assinatura). Neste momento, o sistema deverá enviar e/ou alerta para a /GGINF/GECOM Gerência de Comunicação e Multimídia, solicitando a inclusão da portaria no Boletim de Serviço BS. Enviar para os fiscais designados Termo de Prestação de Serviço conforme modelo pré-definido junto com informações da Nota de Empenho e dados do Boletim de Serviço (link de acesso ao boletim na INTRAVISA) por e/ou alerta para consulta/impressão. Registrar alteração do período de vigência ou pedido de substituição do prestador de serviço e justificativa Registrar a substituição do prestador e justificativa, gerando ou alerta para a área solicitante e para empresa prestadora. Gerar solicitação de cancelamento da nota de empenho referente ao processo de contratação de serviço gerando ou alerta para a GEFIC. Obs.: Executar os passos de 35 a 39, quando for o caso Manter procedimentos para efetivação de compra ou contratação de serviço com contrato 42

43 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: CONTROLE DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 58. Usuário 59. Usuário 60. Usuário 61. Usuário área solicitante 62. Usuário 63. Usuário Executa A opção ou função. Emitir termo de contrato para assinatura do contratante (Gerente Geral de Gestão Administrativa e Financeira) e do contratado (empresa prestadora/fornecedora). Neste momento, o sistema deverá enviar e/ou alerta para a empresa prestadora/fornecedora. Enviar extrato de contrato de fornecimento de material ou prestação de serviço para o SIASG/SICON (Sistema de Gestão de Contratos) via sistema (WebService), que deverá gerar extratos para publicação em DOU. Se isto não for possível, o sistema deverá disponibilizar um link de acesso ao SIASG/SICON. Registrar solicitação para designação do fiscal para acompanhar a execução do contrato, conforme modelo pré-definido. Neste momento, o sistema deverá enviar e/ou alerta para a área solicitante. Registrar a indicação do fiscal e substituto para acompanhar a execução do contrato selecionando funcionário do cadastro de RH. Neste momento, o sistema deverá enviar e/ou alerta para. Emitir portaria para assinatura do Gerente Geral de Gestão Administrativa e Financeira, conforme modelo pré-definido. Registrar dados de assinatura da portaria (número da portaria e data de assinatura). Neste momento, o sistema deverá enviar e/ou alerta para a /GGINF/GECOM Gerência de Comunicação e Multimídia, solicitando a inclusão da portaria no Boletim de Serviço BS. 43

44 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: CONTROLE DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 64. Usuário 65. Usuário 66. Usuário GEFIC 67. Sistema de 68. Usuário fiscal designado 69. Usuário 70. Usuário Executa Deve A opção ou função. Enviar para os fiscais designados Termo de Contrato conforme modelo pré-definido junto com informações da Nota de Empenho e dados do Boletim de Serviço (link de acesso ao boletim na INTRAVISA) por e/ou alerta para consulta/impressão. Acessar o SIASG/SICON/CRONOGRAMA para gerar cronograma físico financeiro referente ao contrato. Neste momento, o sistema: 1. Recebe e grava o espelho do cronograma gerado pelo SIASG; 2. Envia e/ou alerta para o fiscal designado com link de acesso ao SIASG/SICON/CRONOGRAMA para consulta/impressão e; 3. Envia e/ou alerta a GEFIC para apropriação do contrato. Registrar dados de apropriação do contrato. Gerar, diariamente, X dias a contar da data da geração do cronograma, alerta e/ou para a e GEFIC informando os contratos que ainda não foram apropriados. Obs.: X dias será definido pela. Registrar solicitação de aplicação penalidades pelo não cumprimento de cláusulas do contrato e justificativa, gerando ou alerta para. Registrar penalidade (advertência, multas, suspensão e rescisão de contrato) e emitir termo conforme modelo pré-definido. Registrar defesa da empresa contratada. 44

45 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: CONTROLE DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 71. Usuário 72. Usuário 73. Usuário Executa A opção ou função. Registrar decisão do Gerente Geral referente à defesa da empresa (acatando a defesa ou confirmando a penalidade). Gerar solicitação de cancelamento da nota de empenho referente ao processo de contratação de serviço gerando ou alerta para a GEFIC. Em caso de rescisão de contrato. Obs.: Executar os passos de 30 a 33, quando for o caso. Emitir termo de encaminhamento para liquidação e guarda na GEFIC. 74. Sistema Deve Enviar e/ou alerta, semanalmente, para o fiscal do contrato e para, quando estiver 60 dias para o término de vigência, e também gerando um ou alerta para GEFIC solicitando o envio do processo para, conforme documentos prédefinidos. 75. Usuário 76. Usuário 77. Usuário 78. Usuário Registrar resposta com justificativa do fiscal. (Aqui, quando for positiva a prorrogação, o sistema deverá ter um dispositivo obrigatório contendo campo de registro da anuência da empresa contratada (oficio)). Ou pedido de Alteração contratual (ndo gerar Termo Aditivo ou Apostilamento). Registrar o recebimento do processo solicitado no item 37. Manter REPOSTA NEGATIVA À PRORROGAÇÃO. Enviar e registrar mensagem via para empresa contratada informando do encerramento do contrato. Neste momento, gera com o oficio para assinatura do Gerente Geral. 45

46 Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA Módulo: CONTROLE DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 79. Usuário Executa A opção ou função. Registrar o recebimento na do oficio assinado pelo Gerente Geral e o envio do mesmo para empresa. 80. Sistema Deve Abrir link no SIASG para procedimento de encerramento no sistema 81. Usuário 82. Usuário 83. Usuário 84. Usuário GEFIC 85. Usuário 86. Usuário 87. Usuário 88. Usuário Emitir termo de encaminhamento para guarda na GEFIC, conforme modelo pré-definido de (memo). Manter REPOSTA POSITIVA À PRORROGAÇÃO. Gerar solicitação de reserva orçamentária junto a GEFIC, enviando alerta e/ou . Conforme modelo pré-definido (memo). Registrar a reserva orçamentária, enviando alerta e/ou para. Gerar minuta de Termo Aditivo ou Apostilamneto e despacho para Procuradoria (somente para o caso de Termo Aditivo), conforme modelos cadastrados. Registrar Pesquisa de Preços. Neste momento o sistema oferecerá a opção de acessar um cadastro de endereço dos órgãos. (somente para o caso de Termo Aditivo). Emitir e registrar, documento para despacho e encaminhamento à procuradoria. (somente para o caso de Termo Aditivo). Registrar o retorno do processo e justificativa do parecer, quando houver necessidade, da procuradoria conforme modelo cadastrado. (somente para o caso de Termo Aditivo). 46