RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
|
|
- Maria de Lourdes Domingues Vilanova
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Folha: 1/20 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr , de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2012. ARADO DE BACIA COM 3D E 26 POL COLHEDORA DE FORRAGENS LAMINA TRASEIRA DE 2,60MTS TRATOR AGRICOLA 75CV, TRAÇÃO 4X4 GRADE HIDRAULICA DE 28 DISCOS DE 18 POL MALOTE 3727 PRETO METRO PLASTICO LAPIS CARPINTEIRO BICO LEQUE LONA 4X5 ARCO SERRINHA FITA ISOLANTE 5 M BROCA AÇO RAPIDO 10,0MM ALICATE PRESSAO BROCA AÇO RAPIDO 5,0MM SERROTE 20 BROCA AÇO RAPIDO 3,0MM BROCA AÇO RAPIDO 2,5MM BROCA AÇO RAPIDO 6,0MM BROCA AÇO RAPIDO 8,0MM BROCA 6MM MENEGARO COMERCIAL AGRICOLA MENEGARO COMERCIAL AGRICOLA MENEGARO COMERCIAL AGRICOLA MENEGARO COMERCIAL AGRICOLA MENEGARO COMERCIAL AGRICOLA ARABRINDES COMERCIO DE BRINDES ME SAFRA AGROPECUARIA * ME SAFRA AGROPECUARIA * ME SAFRA AGROPECUARIA * ME SAFRA AGROPECUARIA * ME SAFRA AGROPECUARIA * ME SAFRA AGROPECUARIA * ME SAFRA AGROPECUARIA * ME SAFRA AGROPECUARIA * ME SAFRA AGROPECUARIA * ME SAFRA AGROPECUARIA * ME SAFRA AGROPECUARIA * ME SAFRA AGROPECUARIA * ME SAFRA AGROPECUARIA * ME SAFRA AGROPECUARIA * ME SAFRA AGROPECUARIA * ME /0001*40 1,00 UN 9.000, , /0001*40 1,00 UN , , /0001*40 1,00 UN 3.420, , /0001*40 1,00 UN , , /0001*40 1,00 UN 4.700, , /0001*57 152,00 UN 8, , /0001*45 1,00 UN 2,50 2, /0001*45 1,00 UN 1,50 1, /0001*45 3,00 UN 3,00 9, /0001*45 1,00 UN 45,00 45, /0001*45 1,00 UN 7,50 7, /0001*45 1,00 UN 1,50 1, /0001*45 1,00 UN 16,00 16, /0001*45 1,00 PC 19,00 19, /0001*45 1,00 UN 2,00 2, /0001*45 1,00 UN 13,00 13, /0001*45 1,00 UN 1,50 1, /0001*45 1,00 UN 1,50 1, /0001*45 1,00 UN 2,50 2, /0001*45 1,00 UN 4,50 4, /0001*45 1,00 UN 3,00 3,00
2 Folha: 2/20 SERRA MANUAL BROCA 8MM SERVIÇOS TECNICOS EM AREAS ESPECIFICAS SEGURO OBRIGATORIO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PAPEL A4 * RESMA ENVELOPE A4 BRANCO ARQUIVO MORTO PAPELÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSO A INTERNET SERVICO DE HORA DE TRATOR DE ESTEIRA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSO A INTERNET PREGO 18X27 PREGO 25 X 72 PREGO 13 X 15 PREGO 24 X 66 PREGO 22 X 54 LUVA 75 CANO 75 BRANCO REDUÇÃO 100X75 FECHADURA INTERNA CAL CONSTRUÇÃO CIMENTO FECHADURA EXTERNA BRITA 3/4 SAFRA AGROPECUARIA * ME SAFRA AGROPECUARIA * ME OEDING CONTABILIDADE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA. IDEAL COMUNICACAO VISUAL ME IDEAL COMUNICACAO VISUAL ME DIJANPEL PAPELARIA. DIJANPEL PAPELARIA. DIJANPEL PAPELARIA. PIETSCH & MENEGARO ME TIÃO TERRAPLANAGEM * ME PIETSCH & MENEGARO ME /0001*45 4,00 UN 1,50 6, /0001*45 1,00 UN 4,00 4, /0001*55 300,00 HS 110, , /0001*85 1,00 UN 1.625, , /0001*94 1,00 UN 80,00 80, /0001*94 1,00 UN 80,00 80, /0001*71 3,00 UND 14,00 42, /0001*71 10,00 UN 0,50 5, /0001*71 5,00 UN 2,00 10, /0001*76 1,00 SERV 49,90 49, /0001*83 59,00 HS 130, , /0001*76 1,00 SERV 87,00 87, /0001*87 8,00 KG 6,50 52, /0001*87 6,00 KG 7,50 45, /0001*87 1,00 KG 8,00 8, /0001*87 40,00 KG 7,50 300, /0001*87 20,00 KG 7,50 150, /0001*87 1,00 UN 2,00 2, /0001*87 36,00 UN 5,30 190, /0001*87 1,00 UN 3,50 3, /0001*87 1,00 UN 27,25 27, /0001*87 3,00 SC 7,90 23, /0001*87 3,00 SC 20,90 62, /0001*87 1,00 UN 46,10 46, /0001*87 1,00 M3 60,00 60,00
3 Folha: 3/20 CIMENTO CAL CONSTRUÇÃO LONA POLIETIL AZUL 6X4 BEBEDOURO LOJAS ADELINO VENTILADOR 40CM TURBO SILENCIO LOJAS ADELINO FOICE SAFRA AGROPECUARIA * ME CABO P/ PICARETA SAFRA AGROPECUARIA * ME PICARETA SAFRA AGROPECUARIA * ME MARRETA 1KG SAFRA AGROPECUARIA * ME CABO P/ FOICE SAFRA AGROPECUARIA * ME SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA PIETSCH & MENEGARO ME ACESSO A INTERNET PÃO DOCE KG PANIFICADORA E CONFEITARIA TIMBE DO SUL. ME PÃO FRANCES KG PANIFICADORA E CONFEITARIA TIMBE DO SUL. ME PRESUNTO FATIADO 150G PANIFICADORA E CONFEITARIA TIMBE DO SUL. ME QUEIJO MUSSARELA 150G PANIFICADORA E CONFEITARIA TIMBE DO SUL. ME MARGARINA C/SAL 500G PANIFICADORA E CONFEITARIA TIMBE DO SUL. ME LEITE UHT INTEGRAL C/ TAMPA 1L PANIFICADORA E CONFEITARIA TIMBE DO SUL. ME SERVICO DE AUTENTICAÇAO DOCUMENTO TIMBE DO SUL CARTORIO DE PAZ PREGO 18X24 SAFRA AGROPECUARIA * ME PREGO 19 X 39 SAFRA AGROPECUARIA * ME LONA 4X5 SAFRA AGROPECUARIA * ME LUVA MALHA SAFRA AGROPECUARIA * ME SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO NITROGENIO LIQUIDO NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO DISCO GRADE 18 POLEGADAS COOPERATIVA REGIONAL AGROP. SUL CAT. FILIAL BROXA GRANDE /0001*87 4,00 SC 20,90 83, /0001*87 1,00 SC 7,90 7, /0001*87 1,00 UN 59,00 59, /0001*04 3,00 UN 199,00 597, /0001*04 1,00 UN 149,00 149, /0001*45 2,00 UN 15,00 30, /0001*45 1,00 UN 6,00 6, /0001*45 1,00 UN 23,00 23, /0001*45 1,00 UN 15,00 15, /0001*45 2,00 UN 4,50 9, /0001*76 2,00 SERV 145,00 290, /0001*42 14,02 KG 6, , /0001*42 15,80 KG 7,00 110, /0001*42 20,00 UN 2,00 40, /0001*42 15,00 UN 2,99 44, /0001*42 6,00 UN 2,50 15, /0001*42 10,00 UN 2,00 20, /0001*48 1,00 SERV 490,40 490, /0001*45 2,00 KG 6,00 12, /0001*45 2,00 KG 6,00 12, /0001*45 2,00 UN 49,00 98, /0001*45 5,00 PAR 7,50 37, /0001*27 72,96 LT 5,00 364, /0002*07 5,00 PÇ 41,00 205, /0001*87 2,00 UN 4,50 9,00
4 Folha: 4/20 CAL PINTURA 5KG CENOURA CORTES DE FRANGO COXINHA DA ASA BATATA INGLESA GELATINA PO * 45G CEBOLA DE CABEÇA OVOS ALHO TEMPERO PARA CARNE ARROZ POLIDO 1KG MOSTARDA 200G REFRESCO EM PÓ 30G BANANA MOLHO DE TOMATE SACHET 340G LEITE INTEGRAL PEITO DE FRANGO EMPANADO TOMATE MAIONESE 500G SARDINHA EM LATA 135G DOCE DE LEITE LOCAÇÃO DE RELOGIO PONTO LOCAÇÃO DE RELOGIO PONTO LOCAÇÃO DE RELOGIO PONTO BEBEDOURO BEBEDOURO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO SUPERMERCADO ROMAO NEWSYSTEM COMERCIO DE RELOGIO PONTO NEWSYSTEM COMERCIO DE RELOGIO PONTO NEWSYSTEM COMERCIO DE RELOGIO PONTO LOJAS ADELINO LOJAS ADELINO /0001*87 30,00 SC 4,50 135, /0001*25 3,20 KG 2,40 7, /0001*25 3,00 KG 6,50 19, /0001*25 7,30 KG 1,10 8, /0001*25 3,00 CX 0,50 1, /0001*25 8,50 KG 1,80 15, /0001*25 3,00 DZ 2,50 7, /0001*25 0,20 KG 9,50 1, /0001*25 3,00 UN 2,45 7, /0001*25 4,00 UN 1,30 5, /0001*25 3,00 UN 1,65 4, /0001*25 15,00 UN 0,78 11, /0001*25 4,00 KG 1,20 4, /0001*25 4,00 UN 1,10 4, /0001*25 12,00 L 1,88 22, /0001*25 10,00 UN 1,00 10, /0001*25 3,50 KG 2,40 8, /0001*25 2,00 UND 4,65 9, /0001*25 5,00 UN 1,98 9, /0001*25 1,00 KG 5,85 5, /0001*02 1,00 SERV 198,00 198, /0001*02 6,00 SERV 198, , /0001*02 1,00 SERV 198,00 198, /0001*04 4,00 UN 199,00 796, /0001*04 3,00 UN 199,00 597,00
5 Folha: 5/20 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO CONTRA*FACA JOAO BATISTA CASTELLER * ME SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO RASPADOR JOAO BATISTA CASTELLER * ME SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO ROLAMENTO 6206 JOAO BATISTA CASTELLER * ME SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO PINO DO ENGATE RAPIDO JOAO BATISTA CASTELLER * ME SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO LANÇADOR JOAO BATISTA CASTELLER * ME SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA JOAO BATISTA CASTELLER * ME SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO SERVICO DE MAO DE OBRA JOAO BATISTA CASTELLER * ME SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO SERVIÇO DE SOLDA JOAO BATISTA CASTELLER * ME SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO SERVIÇO DE TORNO JOAO BATISTA CASTELLER * ME CASCO BOMBONA 20LT MERCEARIA E BAR DO VANDO ME CASCO BOMBONA 20LT MERCEARIA E BAR DO VANDO ME CASCO BOMBONA 20LT MERCEARIA E BAR DO VANDO ME SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CASCO BOMBONA 20LT MERCEARIA E BAR DO VANDO ME PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO PODER FUNDO DE MATERIAIS,PUBLICAÇÕES, EXECUTIVO IMPRESSOS OFICIAIS SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR ARI CESAR JOSE DE ARAUJO * ME FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIVEL SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO FILTRO DE OLEO HIDRAULICO SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CONJUNTO ELEMENTO FILTRANTE DE A SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO ELEMENTO FILTRANTE SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO ELEMENTO FILTRANTE DE A SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO DESLOCAMENTO KM SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO TROCA DE OLEOS E FILTROS SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO ASSINATURA ANUAL DE JORNAL REDE DE COMUNICACOES AMORIM. ME CARIMBO DATADOR * ADM PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PASTA PROCESSO II 01 COR FRENTE F*02 * ADM PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA /0001*40 1,00 PÇ 85,00 85, /0001*40 1,00 PÇ 83,00 83, /0001*40 4,00 UN 19,00 76, /0001*40 1,00 PÇ 6,00 6, /0001*40 5,00 PÇ 45,00 225, /0001*40 25,00 UN 1,20 30, /0001*40 1,00 SERV 640,00 640, /0001*40 1,00 SERV 100,00 100, /0001*40 1,00 SERV 110,00 110, /0001*65 6,00 UN 11,00 66, /0001*65 3,00 UN 11,00 33, /0001*65 2,00 UN 11,00 22, /0001*65 1,00 UN 11,00 11, /0003*04 5,467 CM 19,89 108, /0001*67 1,00 SERV 480,00 480, /0012*56 1,00 PÇ 76,69 76, /0012*56 2,00 PÇ 223,57 447, /0012*56 1,00 PÇ 235,26 235, /0012*56 1,00 PC 69,70 69, /0012*56 1,00 PÇ 106,50 106, /0012*56 1,00 PÇ 166,40 166, /0012*56 170,00 KM 2,20 374, /0012*56 6,00 SERV 135,00 810, /0001*44 1,00 UN 220,00 220, /0001*87 10,00 UN 55,00 550, /0001* ,00 UN 0,89 890,00
6 Folha: 6/20 FOLDERS MODELO 3 SELEÇÃO DE CORES PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. FRENTE E VERSO VINCADO VER CARTOES DE VISITA SELEÇÃO DE CORES PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. FRENTE F*90 * ADM FOLDERS MODELO 2 SELEÇÃO DE CORES PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. FRENTE E VERSO VINCADO VER ENVELOPE OFICIO SELEÇÃO DE CORES PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. FRENTE * EDUC CARTEIRINHAS TRASNPORTE ESCOLAR 01 PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. COR FRENTE F*80 * EDUC FOLHAS TIMBRADAS SELEÇÃO DE CORES PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. FRENTE F*09 * TURISMO BLOCO AUTO INFRAÇÃO 50 x 30 PAPEL PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. AUTO COPIATIVO * ADM BLOCO REQUISIÇÃO DE MATERIAIS 50 x 02 PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PAPEL AUTO COPIATIVO * PASTAS SELEÇÃO DE CORES FRENTE PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PLASTIFICADA FRENTE VINCADA M CARTAZ MODELO 1 SELEÇÃO DE CORES PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. FRENTE F*02 * TURISMO CARIMBO DATADOR * EDUC. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. ENVELOPE 18.5x25 SELEÇÃO DE CORES FRENTE * TURISMO ENCADERNAÇÕES CAPA DURA PRETA COSTURADA COLADA * ADM ENVELOPE 26x36 SELEÇÃO DE CORES FRENTE * AGRIC. PASTAS ASSUNTO 01 COR FRENTE DOBRADA F*04 CARTAZ MODELO 2 SELEÇÃO DE CORES FRENTE F*02 * TURISMO CARTAZES SELEÇÃO DE CORES FRENTE F*02 * VERSO PASTA SELEÇÃO DE CORES FRENTE PLASTIFICADA FRENTE VINCADA F* BLOCO COPIA DE CHEQUES 01 COR FRENTE F*30 * ADM FOLDERS MODELO 1 SELEÇÃO DE CORES FRENTE E VERSO VINCADO VER CARIMBOS CAIXINHA * EDUC CARIMBO DE CAIXINHA * ADM PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. BLOCOS NOTIFICAÇÃO50 x 30 PAPEL AUTO PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. COPIATIVO * ADM BLOCO REQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. 50 x 02 PAPEL AUTO COPIATI FOLHAS TIMBRADAS SELEÇÃO DECORES PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. F*09 * ADM ENCADERNAÇÕES CAPA DURA PRETA PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. COLADA COSTURADA * EDUC /0001* ,00 UN 0, , /0001* ,00 UN 0,18 360, /0001* ,00 UN 0, , /0001* ,00 UN 0,30 600, /0001* ,00 UN 0,07 105, /0001* ,00 UN 0,15 600, /0001*87 5,00 UN 32,00 160, /0001*87 100,00 UN 5,60 560, /0001* ,00 UN 0, , /0001*87 400,00 UN 1,73 692, /0001*87 3,00 UN 55,00 165, /0001* ,00 UN 0,52 780, /0001*87 25,00 UN 40, , /0001* ,00 UN 0,57 855, /0001* ,00 UN 0, , /0001*87 400,00 UN 1,73 692, /0001* ,00 UN 1, , /0001*87 800,00 UN 1, , /0001*87 100,00 UN 2,80 280, /0001* ,00 UN 0, , /0001*87 40,00 UN 45, , /0001*87 20,00 UN 45,00 900, /0001*87 5,00 UN 32,00 160, /0001*87 200,00 UN 2,95 590, /0001* ,00 UN 0, , /0001*87 30,00 UN 40, ,00
7 Folha: 7/20 ENVELOPE 26x36 SELEÇÃO DE CORES FRENTE * TURISMO CARTAZ MATA CILIAR SELEÇÃO DE CORES FRENTE F*02 * AGRIC. CARTOES DE VISITA SELEÇÃO DE CORES FRENTE * EDUC CERTIFICADO SELEÇÃO DE CORES FRENTE F*09 * EDUC BOLETIN ESCOLAR * EDUC ENVELOPE OFICIO SELEÇÃO DE CORES * ADM PASTA SELEÇÃO DE CORES FRENTE PLASTIFICADA F*04 * ADM PASTA PROCESSO I 01 COR FRENTE E VERSO F*04 * ADM ENVELOPE OFOCIO SELEÇÃO DE CORES FRENTE * TURISMO DIARIO DE CLASSE * EDUC FOLDERS SELEÇÃO DE CORES FRENTE E VERSO VINCADO VERNIZ UV FOLHAS OFICIO SELEÇÃO DE CORES FRENTE * EDUC ENVELOPE 26 x 36 SELEÇÃO DE CORES FRENTE * EDUC FOLDERS MATA CILIAR SELEÇÃO DE CORES FRENTE E VERSO VINCADA PASTA, SELEÇÃO DE CORES, FRENTE, PLASTIFICADA, FRENTE VINCAD FOLHA TIMBRADA SELEÇÃO DE CORES FRENTE F*09 * AGRIC. ENVELOPE 26 x 36 SELEÇÃO DE CORES ADM CARTAZ MODELO 3 SELEÇÃO DE CORES FRENTE F*02 * TURISMO ENVELOPE 18.5 x 25 SELEÇÃO DE CORES FRENTE * EDUC ADESIVOS MODELO 1 SELEÇÃO DE CORES FRENTE F*32 * TURISMO ENVELOPE 18.5 x 25 SELEÇÃO DE CORES * ADM ENVELOPE 18.5x25 SELEÇÃO DE CORES FRENTE * AGRIC. PASTA PROCESSO 01 COR FRENTE DOBRADA F*02 * EDUC. ENVELOPE OFICIO SELEÇÃO DE CORES FRENTE * AGRIC. PASTA ASSUNTO 01 COR FRENTE DOBRADA F*04 * EDUC FOLHA IMPRESSA NA LAISER P/B DADOS VARIAVEIS ARQUIVO FECHADO PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA /0001* ,00 UN 0,62 930, /0001*87 300,00 UN 2,05 615, /0001* ,00 UN 0,30 300, /0001*87 500,00 UN 0,60 300, /0001* ,00 UN 0,49 490, /0001* ,00 UN 0,30 600, /0001* ,00 UN 0, , /0001* ,00 UN 0, , /0001* ,00 UN 0,32 480, /0001* ,00 UN 2, , /0001* ,00 UN 0, , /0001* ,00 UN 0, , /0001* ,00 UN 0, , /0001* ,00 UN 0, , /0001* ,00 UN 1, , /0001* ,00 UN 0,16 640, /0001* ,00 UN 0, , /0001*87 400,00 UN 1,73 692, /0001* ,00 UN 0,44 880, /0001*87 800,00 UN 0,46 368, /0001* ,00 UN 0,44 880, /0001* ,00 UN 0,46 690, /0001*87 800,00 UN 0,92 736, /0001* ,00 UN 0,33 495, /0001* ,00 UN 0,58 870, /0001* ,00 UN 0, ,00
8 Folha: 8/20 ADESIVOS MODELO 3 SELEÇÃO DE CORES FRENTE F*32 * TURISMO PASTA SELEÇÃO DE CORES FRENTE PLASTIFICADA, FRENTE VINCADA M ADESIVOS MODELO 2 SELEÇÃO DE CORES FRENTE F*32 * TURISMO FOLHAS IMPRESSAS NA LAISER P/B, DADOS VARIAVEIS ARQUIVO FECH SERVIÇOS DE CORREIOS SERVICO DE MANUTENÇÃO TORRE DE RETRANSMISSÃO DA RBS TV FIO SOLIDO 2,5 CABO PP 3X2,5 CABO FLEXIVEL 6MM PRETO CABO PP 3X2,5 CABO FLEXIVEL 6MM PRETO LUMINARIA EMERGENCIA 2X8W LAMPADA FLUORESCENTE 40 W SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE RENOVAÇÃO CERTIFICADO DE VISTORIA E REGISTRO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DE VISTORIA E REGISTRO CARGA EXTINTOR 1KG INSTALAÇÃO DE MANOMETRO RETESTE EXTINTOR 6 KG PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. PENSGRAFI GRAFICA E EDITORA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MATELVI COM. DE MAT. ELETRICOS E VIDRAÇARIA MATELVI COM. DE MAT. ELETRICOS E VIDRAÇARIA MATELVI COM. DE MAT. ELETRICOS E VIDRAÇARIA MATELVI COM. DE MAT. ELETRICOS E VIDRAÇARIA MATELVI COM. DE MAT. ELETRICOS E VIDRAÇARIA MATELVI COM. DE MAT. ELETRICOS E VIDRAÇARIA MATELVI COM. DE MAT. ELETRICOS E VIDRAÇARIA MATELVI COM. DE MAT. ELETRICOS E VIDRAÇARIA RENATO BECKER NICOLADELLI RENATO BECKER NICOLADELLI COMERCIAL W. VIEIRA. ME COMERCIAL W. VIEIRA. ME COMERCIAL W. VIEIRA. ME /0001*87 800,00 UN 0,48 384, /0001* ,00 UN 1, , /0001*87 800,00 UN 0,46 368, /0001* ,00 UN 0, , /0028*23 1,00 SERV 634,50 634, /0001*20 1,00 SERV 380,00 380, /0001*20 50,00 M 0,80 40, /0001*20 66,00 M 3,25 214, /0001*20 52,00 M 2,00 104, /0001*20 42,00 M 3,25 136, /0001*20 35,00 M 2,00 70, /0001*20 3,00 UN 40,00 120, /0001*20 7,00 UN 5,00 35, /0001*35 4,00 SERV 15,00 60, /0001*35 8,00 SERV 15,00 120, /0001*35 6,00 SERV 15,00 90, /0001*35 5,00 SERV 15,00 75, /0001*35 9,00 SERV 15,00 135, /0001*35 5,00 SERV 15,00 75, /0001*35 9,00 SERV 15,00 135, *20 1,00 SERV 200,00 200, *20 1,00 SERV 200,00 200, /0001*08 1,00 UN 15,00 15, /0001*08 1,00 SERV 6,00 6, /0001*08 2,00 UN 24,00 48,00
9 Folha: 9/20 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO GABINETE DO PREFEITO RETESTE EXTINTOR 04 KG COMERCIAL W. VIEIRA. ME CARGA EXTINTOR 4KG COMERCIAL W. VIEIRA. ME CARGA EXTINTOR 6KG COMERCIAL W. VIEIRA. ME CAIXA DE METAL RAMOS E SEBEN ME COLMEIA 47.0X51,0X5TBE/8 RAMOS E SEBEN ME VENTILADOR 40CM TURBO SILENCIO LOJAS ADELINO VENTILADOR DE PAREDE 60CM LOJAS ADELINO RECUPERAÇÃO DE CILINDRO DO GIRO RD EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS PONTE DE CONCRETO CONSTRUTORA SERRANO. TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40 x 1,00 Mts. TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,50 x 1,00 Mts. TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,60 x 1,00 Mts. TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,30 x 1,00 Mts. TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,20 x 1,00 mts TUBO DE CONCRETO SIMPLES 1,00 x 1,00 Mts. TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,80 x 1,00 Mts. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ALCIDES STECANELLA AREAS ESPECIFICAS TRANSPORTE DE ALUNOS NIESSO ME TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO NIESSO ME FUNDAMENTAL CAIXA DE DESCARGA DOBRADIÇA ZINCADA 3MM AGARRAS LITRO GANCHO C/ BUCHA N 6 COLA EXTRA 1KG COLA P/ TECIDO LOJA IRMÃOS PATEL ME COLA P/ EMBORRACHADO LOJA IRMÃOS PATEL ME /0001*08 2,00 UN 23,00 46, /0001*08 2,00 UN 28,00 56, /0001*08 2,00 UN 38,00 76, /0001*20 1,00 PAR 750,00 750, /0001*20 1,00 UN 1.050, , /0001*04 1,00 UN 149,00 149, /0001*04 3,00 PÇ 138,00 414, /0001*02 1,00 SERV 320,00 320, /0001*29 1,00 OBRA , , /0001*87 150,00 UN 27, , /0001*87 150,00 UN 39, , /0001*87 150,00 UN 51, , /0001*87 150,00 UN 17, , /0001*87 150,00 UN 12, , /0001*87 100,00 UN 148, , /0001*87 100,00 UN 95, , *72 9,00 SERV 1.285, , /0001* ,00 KM 2, , /0001* ,00 KM 2, , /0001*87 1,00 UN 17,50 17, /0001*87 10,00 UN 1,00 10, /0001*87 1,00 UN 7,60 7, /0001*87 12,00 UN 1,00 12, /0001*87 1,00 UN 16,00 16, /0001*09 1,00 UN 1,95 1, /0001*09 1,00 UN 3,50 3,50
10 Folha: 10/20 TINTA PARA TECIDO PASSA FITA LINHA DE CROCHE FITA CETIM AGULHA Nº 6 BORDADO INGLES MT AGULHA P/ CROCHE Nº 3 TINTA EXTRA ESMALTE FOSCO VERDE ESCOLAR 3,6L SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA GÁS DE COZINHA 13KG LEITE INTEGRAL CX C/ 12LT ACUCAR CRISTAL 2KG CAFE EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO AGUA POTAVEL 20L GÁS DE COZINHA 13KG SACO PARA LIXO 100LT SABÃO EM PO * 1KG CERA LÍQUIDA VERMELHA ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 PANO DE LOUÇA VASSOURA NYLON SACO PARA LIXO 15LT RODO C/ CABO AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO FARDO LOJA IRMÃOS PATEL ME LOJA IRMÃOS PATEL ME LOJA IRMÃOS PATEL ME LOJA IRMÃOS PATEL ME LOJA IRMÃOS PATEL ME LOJA IRMÃOS PATEL ME LOJA IRMÃOS PATEL ME MAYCON MIGUEL CAMPOS ME /0001*09 30,00 UN 1,70 51, /0001*09 10,00 M 1,00 10, /0001*09 1,00 UN 4,50 4, /0001*09 10,00 M 0,30 3, /0001*09 5,00 UN 0,90 4, /0001*09 5,00 M 1,75 8, /0001*09 3,00 UN 2,50 7, /0001*87 1,00 UN 92,00 92, /0001*74 6,00 SERV 70,00 420, /0001*59 1,00 UN 41,00 41, /0001*59 12,00 CX 21,36 256, /0001*59 78,00 UN 4,00 312, /0001*59 30,00 KG 13,00 390, /0001*59 22,00 UN 6,00 132, /0001*59 1,00 UN 41,00 41, /0001*59 45,00 PCT 2,99 134, /0001*59 12,00 UN 6,00 72, /0001*59 8,00 UN 6,80 54, /0001*59 28,00 LT 3,90 109, /0001*59 18,00 UN 3,00 54, /0001*59 6,00 UN 12,00 72, /0001*59 50,00 PCT 1,99 99, /0001*59 6,00 UN 6,00 36, /0001*59 20,00 LT 2,00 40, /0001*59 18,00 UN 21,00 378,00
11 Folha: 11/20 ALCOOL EM GEL DESINFETANTE SANITARIO 2L PÁ PARA LIXO ESCOVA VASO SANITARIO DETERGENTE LÍQUIDO 1LT VASSOURA PALHA ESPONJA LOUCA SACO PARA LIXO 30LT PANO CHAO SACO PARA LIXO 50LT LUSTRA MOVEIS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CREME DE LEITE (NATA) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLENTINA 500 GR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CALDO DE GALINHA * 2 UNID SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FERMENTO BIOLOGICO 1KG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OVOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LEITE INTEGRAL CX C/ 12LT SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COCO RALADO * 100G SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MILHO ENLATADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FERMENTO EM PO * 250G SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REFRESCO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CAFE EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OLEO DE SOJA REFINADO * 900ML SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FARINHA DE TRIGO ESPECIAL * 1 KG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E BANANA /0001*59 16,00 LT 3,75 60, /0001*59 14,00 UN 2,50 35, /0001*59 2,00 UN 1,99 3, /0001*59 5,00 UN 1,99 9, /0001*59 22,00 UN 2,35 51, /0001*59 10,00 UN 10,00 100, /0001*59 12,00 UN 0,80 9, /0001*59 20,00 PCT 1,99 39, /0001*59 17,00 UN 2,25 38, /0001*59 15,00 PCT 1,99 29, /0001*59 14,00 UN 2,55 35, /0001*59 2,00 UN 2,90 5, /0001*59 2,00 UN 2,50 5, /0001*59 1,00 UN 0,40 0, /0001*59 1,00 KG 15,00 15, /0001*59 4,00 DZ 2,90 11, /0001*59 1,00 CX 21,36 21, /0001*59 3,00 UN 2,50 7, /0001*59 4,00 LATA 1,35 5, /0001*59 1,00 UN 4,90 4, /0001*59 10,00 UN 0,65 6, /0001*59 2,00 KG 13,00 26, /0001*59 5,00 UN 3,25 16, /0001*59 7,00 KG 2,20 15, /0001*59 4,00 KG 1,00 4,00
12 Folha: 12/20 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MARGARINA 500 G SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OVOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LEITE INTEGRAL CX C/ 12LT SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FERMENTO EM PO * 250G SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CREME DE LEITE (NATA) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E QUEIJO RALADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACHOCOLATADO EM PO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MILHO ENLATADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REFRESCO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CAFE EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PAPEL HIGIENICO FARDO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DETERGENTE LÍQUIDO 1LT SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E VASSOURA PALHA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESINFETANTE SANITARIO 2L SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SACO PARA LIXO 100LT SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AGUA SANITARIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SABÃO EM PO * 1KG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EXTINTOR INCENDIO 4KG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E QUEIJO RALADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇUCAR CRISTAL 5KG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REFRESCO 35 GR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLVILHO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MILHO ENLATADO EXTINTORES * EPP /0001*59 2,00 UN 3,50 7, /0001*59 5,00 DZ 2,90 14, /0001*59 1,00 CX 21,36 21, /0001*59 1,00 UN 4,90 4, /0001*59 3,00 UN 2,90 8, /0001*59 2,00 PCT 1,25 2, /0001*59 1,00 KG 8,50 8, /0001*59 2,00 LATA 1,35 2, /0001*59 10,00 UN 0,65 6, /0001*59 1,00 KG 13,00 13, /0001*59 4,328 KG 9,70 41, /0001*59 1,00 UN 21,00 21, /0001*59 5,00 UN 2,35 11, /0001*59 1,00 UN 10,00 10, /0001*59 2,00 UN 2,50 5, /0001*59 4,00 PCT 2,99 11, /0001*59 5,00 LT 2,00 10, /0001*59 1,00 UN 6,00 6, /0001*88 1,00 UN 100,00 100, /0001*59 6,00 PCT 1,25 7, /0001*59 2,00 UN 9,00 18, /0001*59 10,00 UN 0,65 6, /0001*59 2,00 KG 3,50 7, /0001*59 0,50 KG 9,70 4, /0001*59 2,00 LATA 1,35 2,70
13 Folha: 13/20 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OVOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FARINHA DE TRIGO * 5KG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TOMATE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FERMENTO EM PO * 250G SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CAFE EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E BANANA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ABACAXI SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LEITE INTEGRAL CX C/ 12LT SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E BISCOITO 400 GR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REFRESCO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CREME DE LEITE (NATA) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REFRIGERANTE 2 LT SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OLEO DE SOJA REFINADO * 900ML CARGA EXTINTOR 4KG RETESTE EXTINTOR 04 KG RETESTE EXTINTOR 04 KG CARGA EXTINTOR 8KG CARGA EXTINTOR 4KG CARGA EXTINTOR 6KG CARGA EXTINTOR 10L CARGA EXTINTOR 4KG RETESTE EXTINTOR 04 KG CARGA EXTINTOR 10L CARGA EXTINTOR 4KG CARGA EXTINTOR 4KG EXTINTORES * EPP EXTINTORES * EPP EXTINTORES * EPP EXTINTORES * EPP EXTINTORES * EPP EXTINTORES * EPP EXTINTORES * EPP EXTINTORES * EPP EXTINTORES * EPP EXTINTORES * EPP EXTINTORES * EPP EXTINTORES * EPP /0001*59 2,00 DZ 2,90 5, /0001*59 1,00 UN 7,90 7, /0001*59 6,00 KG 2,40 14, /0001*59 1,00 UN 4,90 4, /0001*59 4,00 KG 13,00 52, /0001*59 12,00 KG 1,00 12, /0001*59 4,00 UN 4,00 16, /0001*59 1,00 CX 21,36 21, /0001*59 4,00 UN 3,45 13, /0001*59 12,00 UN 0,85 10, /0001*59 2,00 UN 2,90 5, /0001*59 3,00 UN 3,50 10, /0001*59 5,00 UN 3,25 16, /0001*88 2,00 UN 30,00 60, /0001*88 2,00 UN 10,00 20, /0001*88 1,00 UN 10,00 10, /0001*88 1,00 UN 45,00 45, /0001*88 1,00 UN 30,00 30, /0001*88 3,00 UN 40,00 120, /0001*88 1,00 UN 30,00 30, /0001*88 9,00 UN 30,00 270, /0001*88 1,00 UN 10,00 10, /0001*88 1,00 UN 30,00 30, /0001*88 12,00 UN 30,00 360, /0001*88 4,00 UN 30,00 120,00
14 Folha: 14/20 MANOMETRO EXTINTORES * EPP RETIFICA DE MOTOR DIESEL ESCAVADEIRA RETIFICADORA DE MOTORES NEREU HIDRAULICA NEW HOLLAND SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LEITE INTEGRAL CX C/ 12LT SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FERMENTO EM PO * 250G SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ABACAXI SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MAÇA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OVOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FARINHA DE TRIGO * 5KG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO * 400G SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E BANANA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REFRIGERANTE 2 LT SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LARANJA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MAIONESE 500G SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MILHO E ERVILHA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CREME DE LEITE (NATA) LUSTRA MOVEIS SACO PARA LIXO 15LT ALCOOL EM GEL PANO CHAO RODO C/ CABO ESPONJA LOUCA PAPEL HIGIENICO FARDO CERA LÍQUIDA VERMELHA SACO PARA LIXO 30LT SACO PARA LIXO 100LT /0001*88 5,00 UN 4,00 20, /0001*19 1,00 SERV , , /0001*59 1,00 CX 21,36 21, /0001*59 1,00 UN 4,90 4, /0001*59 1,00 UN 4,00 4, /0001*59 1,00 KG 2,90 2, /0001*59 3,00 DZ 2,90 8, /0001*59 1,00 UN 7,90 7, /0001*59 2,00 UND 5,00 10, /0001*59 3,60 KG 1,00 3, /0001*59 3,00 UN 3,00 9, /0001*59 1,00 KG 3,70 3, /0001*59 1,00 UND 4,90 4, /0001*59 2,00 LATA 1,90 3, /0001*59 2,00 UN 2,90 5, /0001*59 12,00 UN 2,55 30, /0001*59 38,00 PCT 1,99 75, /0001*59 14,00 LT 3,75 52, /0001*59 15,00 UN 2,25 33, /0001*59 6,00 UN 6,00 36, /0001*59 14,00 UN 0,80 11, /0001*59 16,00 UN 21,00 336, /0001*59 10,00 UN 6,80 68, /0001*59 20,00 PCT 1,99 39, /0001*59 30,00 PCT 2,99 89,70
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisLOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
Leia maisRELAÇÃO DE ITENS A ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº 0001/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE
Leia maisRELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
Leia maisMATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
Leia maisCâmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
Leia maisEstado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Florinea. Unidade Gestora: Camara Municipal de Florinea
Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Unidade Gestora: 02.01.2014 2014/000001 107 525 JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO MONITORA 55,00 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisEDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I
PREFEITURA MICIPAL DE ÁGUIA BRANCA EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I 1 - Propomos entregar a PMAB-ES, pelo preço apurado após a fase de lances, o objeto desta Licitação, obedecendo às estipulações
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/11 RELAÇÃO NSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisESTADO DO RIO GRANDE DO SUL P. M. DE SAO JOSE DO HORTENCIO
Licitação:PREGÃO PRESENCIAL Nro:6/2015 01a Via Pagina:1 Fornecedor: Data:07/07/2015 Endereço: Bairro: CNPJ: IE: Municipio: CEP: Telefone: Fax: 1 1,00 UN LOTE 01 - PÃES E PERECÍVEIS 2 1050,00 UN PÃO FRANCÊS
Leia maisTERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Nr.: - CV Folha: 1/10 O Secretario Executivo, AGOSTINHO SENEM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
Leia maisCompras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
Leia maisLISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA ACIDO MURIAX LT ACIDO MURIAX CAIXA CX ACUCAR Und ADOCANTE AGUA SANITARIA BB AGUA SANITARIA BRILUX AGUA SANITARIA CLORAL AGUA SANITARIA MANIA 1 LITRO ALGICIDA DE CHOQUE 2LT
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
1 Cardápio Segunda-Feira: Mingau de aveia, canela e biscoito doce MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Frango guisado, arroz escorrido, feijão, farofa, salada e Sopa de legumes e carne seca Tiras de frango acebolada,
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia mais1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
Leia maisEntrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisMUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
Leia maisRELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
Leia maisGRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Lauro Sodré s/nº Esperança CEP: 68.129-000 Mojuí dos Campos Estado do Pará Telefone: (93) 3537-1169 e-mail:
Leia maisPrefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
Leia maisFormulário de Pedidos
CUIDADOS COM A CASA [ 01/05 ] 8363 ÁGUA SANITÁRIA PROEZA 1000ML 8503 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT EMOÇÃO 85011 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT BEM ESTAR 8504 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT NENÉM 85021
Leia maisANEXO ITEM QUANT. REFERENCIA DESCRIÇÃO VALOR UNIT. R$
ANEXO PROCESSO Nº 011/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TRATOR DE ESTEIRAS D 130, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS DA RELAÇÃO
Leia maisITALAC UNID 3,49 SERTANEJO UNID 1,89 ASSUGRIN UNID 2,79 DURYEA UNID 4,99 FALMOLI KG CAÇAROLA UNID 2,59 SERIDÓ UNID 2,49 CAICÓ UNID 4,49
Item Especificação Marca Unid Preço Unit Registrado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ACHOCOLATADO PO, 400G AÇUCAR CRISTAL, PACOTE 1 ADOÇANTE ARTIFICIAL LIQUIDO 200ML AMIDO MILHO 500G APRESUNTADO
Leia maisPLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisSERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA SENAR-AR/RO CNPJ Nº. 04.293.236/0001-14
ANEXO II ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001 VINCULADA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊCIA Nº 001/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2010 PROCESSO Nº 006/2010 CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 CONTRATANTE: SENAR/RO
Leia maisEDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 4/2013
Página 1 de 13 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 30,00 UND abacaxi Valor de Referência: 3,75000 2 10,00 Kg Abóbrinha Cabotia Valor de Referência: 3,59000 3 25,00 UN achocolatada/lta 400gr 4 100,00
Leia maisPADRÃO BÁSICO 03 CESTAS DE R$ 100...pág 02 a 03 06 CESTAS DE R$ 100...pág 04 a 05 12 CESTAS DE R$ 100...pág 06 a 07
REGULAMENTOS DAS ASSISTÊNCIAS CESTA ALIMENTAÇÃO ÍNDICE PADRÃO BÁSICO 03 CESTAS DE R$ 100...pág 02 a 03 06 CESTAS DE R$ 100...pág 04 a 05 12 CESTAS DE R$ 100...pág 06 a 07 PADRÃO CLASSIC (12 CESTAS DE R$
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisEDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2017
Página 1 de 7 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 100,00 PAC ACHOCOLATADO EM PÓ PCT DE 800 GR Valor de Referência: 11,60000 2 40,00 PAC AMIDO
Leia maisCompras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
Leia maisRio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732 C.N.P.J / Departamento de Licitações
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 46/2014, sendo julgada(s) como vencedora(s)
Leia maisEntrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisLicitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE Relação de Itens da CGCICM : INSCR M : 0000 001 25,00 VASSOURA DE PALHA COM CABO C/ NO MÍNIMO 3 COSTURAS, GRANDE 0000 002 77,00 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2 LITROS 0000 003 30,00
Leia maisEMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102220
Leia maisEspecificação dos materiais e produtos de limpeza
Item Especificação dos materiais e produtos de limpeza Apres. Qtd/ mensal 03 06 07 ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de litro, com dados de identificação
Leia maisCâmara Municipal de Al meirim
1 Lote 1 Material de Expediente ANEXO I PLANILHA DE QUANTITATIVOS - CARTA CONVITE Nº. 1/2015/CMA RAZÃO SOCIAL: CNPJ: Item Quant Volume Descrição 1 20 Und Almofada p/ carimbo 2 1 Rolo Barbante de algodão
Leia maisESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 21/12/2018 a 21/12/2018
NF: 6380 Emissao: 21/12/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA : 535,75 1 12945 LARANJA 6,00 KG 2,49 14,94 2 14841 CHEIRO VERDE 2,00 PC 23,00 46,00 3 15899 MILHO VERDE 200G 12,00 UND 1,69 20,28 4 15921
Leia maisPrefeitura Municipal de Júlio de Castilhos
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N.º 27/2011 Modalidade: CONVITE Tipo: MENOR PREÇO Objeto: PISO VARIAVEL II (Programa Integral a Família) JOÃO VESTENA, Prefeito do Município de JÚLIO DE CASTILHOS, Estado do RIO
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/21 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE NOVA PRATA
EDITAL N.º 084/2015 - LICITAÇÃO N.º058/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2015 REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2015 LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE
Leia maisAPÓS TRÊS MESES DE AUMENTO, CUSTO DO CESTO BÁSICO CAI EM CHAPECÓ
APÓS TRÊS MESES DE AUMENTO, CUSTO DO CESTO BÁSICO CAI EM CHAPECÓ A pesquisa 1 feita mensalmente pelo curso de Ciências Econômicas da Unochapecó em parceria com o Sindicato do Comércio/SICOM, através do
Leia maisDuohigiene Multiusos Perfumado (limão, floral, maçã, lavanda, pinho, marinho, camomila flor de laranjeira, aloe vera, bosque)
Catálogo DuoHigiene Limpeza de Pavimentos Duohigiene Multiusos Perfumado (limão, floral, maçã, lavanda, pinho, marinho, camomila flor de laranjeira, aloe vera, bosque) Duohigiene Multiusos Concentrado
Leia maisMATERIAL DE LIMPEZA ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE
RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015 Processo no. 01/2015 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS OBJETO: Tem por objeto o presente Edital de PREGÃO ELETRÔNICO, SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS,
Leia maisMunicípio de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
003907 Ordinário 09/11/2009 003905 padrão 026 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Sem licitação Página: 1 / 30 LOURACENA RIBEIRO RUZIM CPF 584.344.969-68 1297-1 000240 02 Executivo Municipal 02.002 Chefia de Gabinete
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisRelação de Peças para Plantadeira Hidráulica
1221 DISCO DE CORTE ONDULADO 14 Com cubo,2 rolamentos 6206 e eixo 11556 DISCO DE CORTE ONDULADO 12 Com cubo,2 rolamentos 6206 e eixo 1218 DISCO DE CORTE ONDULADO 10 Com cubo,2 rolamentos 6206 e eixo 2286
Leia maisEm caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E S 1 LTS 1.800,00 2 LTS 1.800,00 3 UN 4.800,00 4 UN 7.600,00 5 UN 4.200,00 6 UN 3.600,00 7 UN 2.400,00 AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO,FRASCO PLAS.C/1LITRO - (AGUA
Leia maisApresentação Oficial da SCI - 001/SET/2015 01/26
Apresentação Oficial da SCI - 001/SET/2015 01/26 Sistema de Consumo Inteligente 02/26 Como se tornar um Consumidor Inteligente Stella Luri Depto. de Compras Hoje você terá a oportunidade de conhecer a
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/12 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisInfantil. Suco de laranja Suco de acerola Achocolatado Suco de uva Suco de abacaxi
Infantil FEVEREIRO 01 Terça- feira 02 Quarta- feira 03 Quinta- feira 04 Sexta-feira Lanche Bolo mármore Pão coió recheado com Torrada Sucrilhos com sorvete queijo minas geléia / requeijão Biscoito cream
Leia maishttp://10.14.0.19:10000/smc/estoque?p=cl1185
Page 1 of 7 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2012 (no período listado) ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL RM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 41,37 Total Setor
Leia maisReceitas do livro BOLO SALGADO DE FARINHA DE MANDIOCA
Receitas do livro BOLO SALGADO DE FARINHA DE MANDIOCA Nome da 4 xícaras de chá de farinha de farinha (500g) 4 ovos 2 Litros de leite morno 1 colher (sopa) de fermento em pó (10g) 2 gemas para pincelar
Leia mais1.18. 2 Material Básico Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 2.1 Material Básico:argamassa Ac3,rejunte acrílico e cruzeta 1,5mm 1,00 Unid.
1 Mão de Obra Civil e Hidraulica Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 1.1 Retirada de paredes drywall 44,72 m2 1.2 Retirada de pisos - Banheiro e copa 8,10 m2 1.3 Retirada de vaso sanitário 4,00 Unid.
Leia maisITENS DA MERENDA ESCOLAR 2015
ITENS DA MERENDA ESCOLAR 2015 Nº ITEM UNIDADE DE MEDIDA 1 ABACATE 2 ABACAXI 3 ABÓBORA 4 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 800G FARDO COM 24 PCT DE 400G 5 ACHOCOLATADO EM PÓ DIET EMBALAGEM DE 210G 6 ACHOCOLATADO
Leia maisAlmôndegas de Arroz. Ingredientes. Modo de preparo
Almôndegas de Arroz 2 xícaras (chá) de arroz cozido 200g de carne moída 1 dente de alho picado 1 cebola picada 2 colheres (sopa) de farinha de rosca 4 xícaras (chá) de molho de tomate Sal e pimenta a gosto
Leia mais1.18. 2 Material Básico Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 2.1 Material Básico:argamassa Ac3,rejunte acrílico e cruzeta 1,5mm Unid.
1 Mão de Obra Civil e Hidraulica Qntde Valor Unitário Valor Total 1.1 Retirada de paredes drywall m2 1.2 Retirada de pisos - Banheiro e copa m2 1.3 Retirada de vaso sanitário 1.4 Retirada de cuba 1.5 Assentamento
Leia maisRELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
Leia maisTERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 11:33 horas do dia 23 de outubro de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Travesseiro, designado pela portaria 034/2012 após analise da documentação do Pregão Presencial
Leia maisUASG. folhas. 300 un 200 un 500 un 2.000 un 300 un 150 un 150 un 200 un
UASG UASG UASG 440001 UASG UASG UASG 130126 UASG Participante 170116 170386 183038 Participante 254420 443020 Ministério Participante Participante Participante Lavoura Participante itens material reciclado
Leia maisPEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Aquisição de Material de e Permanente (Equipamentos e Suprimentos de Informática), para 001 081266-9 CABO UTP CAT5E FLEXíVEL, CAIXA COM 300MT Lote 1- Destino: Uinfor CX 30 002 113294-5
Leia maisATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO N 704/2014 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA UASG: 154040 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A FUB
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO N 704/2014 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA UASG: 154040 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A FUB ITEM ATA QTD UN ESPECIFICAÇÃO 1 10000 Refil 2 2000 Litro 3 1800 PEÇA
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisRECEITAS SEM GLÚTEN ALERGIAS ALIMENTARES RECEITAS
RECEITAS Souflê de brócolis (4 - Porção(ões) - 120 - Caloria(s)) Ingredientes: 100 g de queijo minas ou tofu 1 xícara de leite ou extrato de soja 2 ovos 1 colher de sopa de amido de milho (maisena) 1 pitada
Leia maisRelatório de Compras de Material de Consumo do Mês de Janeiro
Fornecedor: CNPJ - 66.752.478/0001-86 / DRACMA COMERCIO DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 111000001152200775 03/12/2007 EMPENHO 2007NE000437 03/12/2007 NOTA FISCAL 000908
Leia maisCompras Efetuadas por Período De 1/1/2011 até 31/1/2011
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 13013 FRETAMENTO 147 05/01/2011 ALGAR AVIATION TAXI AEREO SA - CNPJ: 17.186.172/0001-02 MO 1,00 20.000,00 20.000,00
Leia maisEDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2016
Page 1 of 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Alimentação 1 50,00 PCT. Açúcar pct. 5kg. 2 50,00 Pct Arroz parbolizado, classe longo fino, tipo 1, pct de 5 kg. 3 20,00 PCT. Arroz tipo 1, pct 5
Leia maisPublicação mensal do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais
IPES Cesta Básica de Caxias do Sul Publicação mensal do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais CESTA BÁSICA DE CAXIAS DO SUL Junho - 2013 Junho de 2013 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL REITOR Prof. Isidoro
Leia maisEntrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
Leia maisPreto - cód. 3340 cód. 4066. Agora sua empresa tem mais uma oportunidade de economia. Uma vantagem que a AMC Distribuidora oferece somente para você!
Promoção válida até 10/01/2014 ou enquanto durarem os estoques. Mega Promoção de Final de Ano Bocal com plafon Caixa de correio PVC grande Preto - cód. 3340 cód. 4066 1 29,79,69 Branco - cód. 2307 Liquikal
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisObjeto: EDITAL Nº 008/2011 - PROCESSO Nº 9966/2010 - PREGÃO PRESENCIAL RP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERRALHERIA. Itens:
IVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Página: 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1.05.020-000001 1.12.013-000014 1.12.013-000016 1.12.013-000010 1.10.030-000005
Leia maisANEXO I Pag.: 1 Licitação Nº 9/2015-0026. Lote Descrição Qtd Unidade Preço total
ANEXO I Pag.: 1 Lote Descrição Preço total 0001 000725 ACHOCOLATADO EM PÓ EMB.1KG 500,0000 QUILO 0002 009053 AÇÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA PACOTE COM 1 KG 40,0000 QUILO Acondicionado em sacos plásticos
Leia maisEDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 22/2014
Tipo de Julgamento: Menor Preço por Página 1 de 5 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 75,00 KG AÇUCAR 2 3,00 UND AÇUCAR DE BAUNILHA PC/500G 3 0,80 Kg ALHO 4 9,00 PACT AMIDO DE MILHO
Leia maisESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV *165/00 27/11/2000 IMPRESSORA UNIVERSAL LTDA PUBLICAÇÕES LEGAIS CONF. CONTRATO Nº 10.000,00 124/00, CONF.. CV 36/2001 19/03/2001 FIMAR AGROINDUSTRIAL LTDA AQUISIÇÃO MADEIRA DE EUCALIPTO E 5.637,12 ANGELIN
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisRELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Leia maisEntrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
Leia maisDesenho Explodido: MDG-3600CL MDG-5000CL CLE MDG-6500 CLE MDGT-6500 CLE MD170 MD178 MD186
Desenho Explodido: MDG-3600CL MDG-5000CL CLE MDG-6500 CLE MDGT-6500 CLE MD170 MD178 MD186 TANQUE DE COMBUSTIVEL GERADOR MODELO MDG-3600CL / MDG-5000CL /CLE MDG-6500 CLE TANQUE DE COMBUSTIVEL MOTOR MODELO
Leia maisSOLICITAÇÃO DE COMPRA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, 20 de janeiro de 2015 Ilmo. Senhor Prefeito Municipal: Pelo presente, solicito a Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza
Leia maisCód. Descrição Cód. Descrição Cód. Descrição
Abertura de sessão Acessorios para Makita Peças P/Sopradores Peças P/Coletor Pó 13519 MKPÇ COLETOR DE PÓ Peças P/Furadeira 13520 MKPÇ COTOVELO DO CANO 13937 MKPÇ ABRACADEIRA D/MANG P/ROÇ RBC2510 16743
Leia maisPLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PRODUÇÃO
Pág.: 1 de 9 Identificação do equipamento ELEVADOR DE PASSAGEIROS E CARGAS Com Relação às Torres: Prumo; Espessura da parede do tubo; Resistência e nivelamento da base; Estaiamento; Aterramento elétrico
Leia maisRequisições de compra 2013
Página: 1/7 Dados do credor Identificação Inscrição: 4103 Nome: Comercio E Representação Nene Rosso Ltda - Me CNPJ: 72.337.918/0001-31 Data cadastral: 06/08/2013 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral:
Leia maisAnexo III - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS. ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE VALOR 01 Tanque c/ equipamento combinado c/capacidade para 6m³ litros
Anexo III - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE VALOR 01 Tanque c/ equipamento combinado c/capacidade para 6m³ litros 01 (Instalado sobre reboque agrícola). 1 1 TANQUE RESERVATÓRIO: Tanque
Leia mais