Procedimentos para Viagens
|
|
- Stéphanie Quintanilha Aldeia
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Outubro/2015
2 Brasal Presidente: Dr. Osório Adriano Filho Vice Presidente: Osório Adriano Neto Centro Corporativo Diretor Corporativo Financeiro Wendell Maurício Brasal Refrigerantes S/A Diretor Geral: Jean Claude Blaffeder Brasal Incorporações LTDA Diretor Geral: Dilton Junqueira Brasal Veículos LTDA Gerente Administrativo e Financeiro Francisco Luciano Brasal Combustíveis LTDA Gerente Geral Alsene Beserra Brasal Hotéis LTDA Gerente de Operações Maria Fabiana Secretárias/Analistas/Recepcionista: Centro Corporativo: Sandra Dellorto e Nilza Maciel Brasal Refrigerantes: Thais Moreira e Jéssica Manuela Brasal Incorporações: Patrícia Maia e Rhaissa Rodrigues Brasal Veículos: Deyse Dutra Brasal Combustíveis: Francielle Cirqueira Brasal Hotéis: Israel Almeida Aprovação Diretoria de cada empresa Página 2
3 Sumário Procedimentos para Viagens 04 Introdução 04 - Objetivo 04 - Abrangência 05 - Disposições gerais 05 - Regras gerais 06 - Adiantamento para despesas de viagem 7 - Atendimento 8 - As parcerias 9 - Disposições gerais 11 - Anexos Página 3
4 Procedimentos de Viagens 1 - INTRODUÇÃO Turismo de Negócios ou Viagens Corporativas são as viagens e os deslocamentos, individuais ou coletivos efetuados frequentemente por colaboradores, terceiros ou convidados de Pessoas Jurídicas e pagos pela própria empresa, com objetivos profissionais ou decorrentes dos mesmos (ABGEV- Associação Brasileira de Gestores de Viagens Corporativas). Tendo em vista a definição citada, os Procedimentos de Viagens ora instituído pela Brasal visa à boa gestão dos custos de viagens e o estabelecimento de normas gerais que determinem o tratamento das despesas efetuadas em viagens de negócios, treinamentos, capacitação com aquisição de passagens, hotéis, eventos, locações, refeições, transporte e similares, assim como o cumprimento das normas legais no que tange ao direito dos trabalhadores. Estes Procedimentos têm por finalidade definir regras claras para as situações que se apresentem em viagens, deslocamentos ou eventos, de modo a garantir que todas as necessidades sejam atendidas sem excessos nem restrições exageradas, proporcionando suporte em emergências ou em dificuldades em tais ocasiões. A definição dos Procedimentos tem como premissa que toda e qualquer viagem realizada pelos Colaboradores justifique seu custo, isto é, a finalidade de uma viagem deve ter sempre um objetivo que resulte em vantagens, benefícios comerciais ou financeiros para a Empresa, a que deve ser respeitado por todos os Colaboradores Brasal. 2 OBJETIVO Estabelecer processos relativos aos deslocamentos de Funcionários a serviço da Brasal, quando em atividades fora da localidade onde normalmente exercem seus trabalhos, dentro e fora do território nacional. 3 ABRANGÊNCIA Estes Procedimentos aplicam-se-a ao Centro Corporativo e para que seja válido nas demais empresas do Grupo empresarial deve ser ratificado pelo Diretor Geral ou responsável por cada segmento de negócio. Página 4
5 4 DISPOSIÇÕES GERAIS 4.1 Da prestação de serviços As solicitações de passagens e hospedagens devem ser feitas, prioritariamente, com, pelo menos, 5 (cinco) dias corridos de antecedência, por meio do envio por do formulário Solicitação para Autorização de Viagem (ANEXO 1), endereçado à Secretária da Diretoria Geral a qual o Funcionário é vinculado. É da competência exclusiva da Secretária prestar os seguintes serviços: São de competência exclusiva das Secretárias os atendimentos e a prestação dos seguintes serviços: cotação e aquisição de hospedagem, nos termos autorizados pela Diretoria; cotação e aquisição de passagem aérea, nos termos autorizados pela Diretoria;. cotação e aquisição de seguro-viagem, nos termos autorizados pela Diretoria; cotação e aquisição de passagem terrestre interestadual, nos termos autorizados pela Diretoria; cotação e contração de locação de veículo, nos termos autorizados pela Diretoria; e cotação, negociação de descontos e contratação de eventos ou de participação de colaborem em eventos de terceiros, nos termos autorizados pela Diretoria. A responsabilidade das Secretárias compreende, ainda, a execução dos seguintes serviços operacionais: Solicitação da aprovação do Diretor Geral ou pessoa por ele autorizada; Envio dos dados de voo e hospedagem ou da não aprovação, quando for o caso, ao Colaborador solicitante; Confecção da Aprovação do Pedido de Viagem (APV) para liberação do pagamento; e Validação da prestação de contas realizada pelo Colaborador solicitante (conforme os valores praticados). 5 REGRAS GERAIS Página 5
6 5.1 - Despesas não reembolsáveis: Não serão reembolsadas pela Brasal as despesas que isolada ou conjuntamente representem gastos ou consumo de: a) Bebidas alcoólicas; b) Despesas de acompanhante; c) Itens de uso pessoal (cabeleireiro, engraxate, revistas, vídeos, eventos de lazer fora da programação da empresa); d) Prejuízos por perda ou roubo de propriedades pessoais; e) Serviços de lavanderia, com menos de 3 dias de hospedagem f) Locação de veículos Da marcação de viagens a) É imprescindível que seja justificado o motivo da viagem. Será com base nessa informação que o Diretor Geral ou pessoa por ele indicada autorizará ou não o deslocamento. b) Ao solicitar uma cotação de viagem, identifique sempre o período de deslocamento (manhã, tarde, noite ou madrugada). Essa informação garantirá a melhor tarifa, dentro da necessidade do viajante, evitando comparações e eliminando justificativas por preços mais baratos em outro período Da solicitação de serviços de viagens Cada viajante deverá enviar, por , à Secretária da Diretoria Geral a qual está vinculado o formulário devidamente preenchido, para cadastro do Perfil de Passageiro. As informações contidas nesse formulário permitirão à Secretária um atendimento mais personalizado. Para tanto: a) Cada Gestor da Empresa determinará o Funcionário que ficará responsável pelas solicitações de serviços de viagens; b) As solicitações serão feitas por e os pedidos urgentes devem ser reforçados por telefone; c) É imprescindível informar à Secretária o respectivo centro de custo; d) Deverá ser privilegiada a menor tarifa oferecida, desde que em consonância com as necessidades da viagem e os riscos envolvidos, considerados, para tanto, horários de embarque e desembarque; e) O Solicitante, sempre que optar por tarifa superior à menor oferecida,deverá justificar tal escolha e colher a assinatura do Diretor Geral da empresa a qual está vinculado; f) Necessitando da remarcação de passagem, o viajante deverá enviar um para a secretária, informando o localizador contido no e-ticket a ser remarcado e a justificativa para a remarcação. Caberá à Secretária apresentar todos os Página 6
7 custos da remarcação (multa + diferença de preço do bilhete) ao Diretor Geral da empresa local para aprovação; g) Mensalmente, o(a) gestor(a) da Empresa solicitante receberá da Secretária um relatório sobre os serviços prestados, para que tenha uma visão dos gastos que são debitados a título de despesas com viagens Viagens aéreas a) As passagens aéreas devem ser emitidas preferencialmente na categoria mais barata, em classe econômica promocional; b) Os pontos dos programas de milhagens das companhias aéreas obtidos em razão das viagens de interesse corporativo são cedidos automaticamente cedidos pela Brasal ao Solicitante, entretanto, não devem ser adotados como critério para escolha da companhia aérea;.9 c) Nos eventos em que um grupo de Colaboradores é envolvido, deve-se restringir a quantidade de passageiros num mesmo voo, privilegiando-se a diferenciação de funções. Em outras palavras, os Colaboradores devem viajar na maior quantidade possível de voos disponíveis, distribuindo-os em horários, datas e companhias aéreas diferentes. Essa regra se sobrepõe à que determina a escolha do voo pela menor tarifa. d) Caso o Colaborador perca o voo por motivo alheio à sua vontade, ele deverá pagar a diferença de tarifa para viajar em outro voo e solicitar o reembolso, mediante autorização. e) Se o Funcionário não viajar, a Secretária deverá ser imediatamente comunicada, para providenciar a remarcação ou solicitar o reembolso do bilhete à companhia aérea, conforme for o caso e mediante autorização da Diretoria Viagens terrestres a) O local de partida será sempre o local de origem ou o local de trabalho do Colaborador solicitante; b) Os pedágios e estacionamentos serão reembolsados mediante comprovante de pagamento original, anexado ao relatório de despesas disponível na intranet ou com a Secretária do segmento de negócio a que o Colaborador estiver vinculado; c) Viagens terrestres em veículos alugados são permitidas quando o táxi não for viável. A categoria do veículo deverá ser básica, como motor 1.0, ar condicionado, km livre e seguro total incluso e sua contratação deve ser feita, necessariamente, através da Secretaria do segmento de negócio a que o Colaborador estiver vinculado, mediante autorização da Diretoria. c.1) Acima de 3 usuários, é permitido o uso de categoria imediatamente superior à básica, e dentro das mesmas condições acima. d) As viagens feitas em táxi serão reembolsadas mediante a apresentação de relatório de despesas, acompanhado do comprovante original, exceto se as corridas Página 7
8 forem feitas por cooperativas de táxi conveniadas com a Brasal (consultar a Secretária), hipótese em que a utilização do serviços se dará através de voucher. e) Deverá ser dada total prioridade a viagens em carros pertencentes à Brasal, sendo necessário, para tanto, que o Colaborador interessado efetue a reserva do veículo com antecedência de 3 dias ao departamento responsável, ou que a reserva se efetue conforme procedimentos de cada segmento. f) Fica vendada em qualquer hipótese o oferecimento de carona em carro da empresa Viagens em veículo Próprio 1. Se a viagem ocorrer em veículo próprio do Colaborador deverá ser solicitado o reembolso pelos quilômetros rodados na proporção de 30% sobre o valor do litro do combustível abastecidos. Para efeito destes procedimentos tem com base que cada carro fará 10 KM s com 1 litro de combustível, assim explicando, o Funcionário receberá: Rodados 300 Km s Preço médio do combustível abastecidos foi de R$ 3.55, Assim o Funcionário receberá conforme o seguinte calculo: 300/10*3,55 +30% = R$ 138, A viagem em casa próprio deverá ser precedida de comunicação ao superior imediato com as devidas justificativas Da hospedagem a) A hospedagem deve ser contratada, preferencialmente, com empresas pertencentes à Brasal que tenham disponibilidade de acomodação e somente em casos de indisponibilidade ou inexistência de acomodações a contratação se dará com hotel ou rede de hotéis conveniados; b) Hotéis que não constem no diretório de hotéis cadastrados serão pontualmente avaliados pela Secretária da Diretoria geral, conforme diretrizes traçadas. c) Os acordos comerciais firmados com hotéis foram e serão estabelecidos levando em consideração o critério de localização das Unidades da Brasal, com o objetivo de evitar ou diminuir gastos com transporte; d) O padrão de acomodação estabelecido é o Standard ; e) Em caso de no show (não comparecimento) a Secretária deve ser imediatamente comunicada, para negociação de valores junto ao hotel contratado;. f) O pagamento de taxas extras, não previstas nestes procedimentos, deverá ser feito diretamente pelo Colaborador no momento do checkout; g) O valor gasto com da diária tem como limite o valor que é cobrado pelo Hotel pertencente ao Brasal na categoria Standard. Obs.: Os que excederem aos limites aqui estabelecidos serão não serão reembolsados. Página 8
9 5.7 - Da alimentação a) O Colaborador a serviço da Brasal tem direito ao reembolso das despesas com alimentação, sempre que não houver restaurante nas nossas Empresas; quando for estrita e comprovadamente necessário que o almoço se dê em ambiente externo (por razões comerciais ou estratégicas) ou quando o deslocamento se der para outras cidades e finalidades de interesse da Brasal. O direito ao reembolso é garantido mesmo que o retorno se dê no mesmo dia do embarque ou do início da viagem; b) O café da manhã deve ser tomado no hotel, se o hotel não oferecer café da manhã deve ser apresentada solicitação de reembolso. Essa prática estende-se ao Colaborador em trânsito no horário dessa refeição; c) Refeições com convidados deverão ocorrer somente nos casos em que houver justificava amparada em interesse comercial ou estratégico da Brasal; d) O valor de cada refeição deve ter como limite máximo o quadruplo do valor pago em vale alimentação/refeição no respectivo segmento de negócio. Obs.: Os que excederem aos limites aqui estabelecidos serão não serão reembolsados. 5.8 Telefonemas a) O Colaborador deverá utilizar, preferencialmente, a aparelhagem da Empresa local para realizar as ligações correlatas ao trabalho a ser desenvolvido. b) O Funcionário em viagem a trabalho tem direito a ligação diária, em caráter particular (tempo até 10 minutos), do hotel ou de qualquer lugar. c) Ligações telefônicas feitas em aparelhos celulares (pessoais) não serão reembolsadas. d) Ligações telefônicas feitas a partir do exterior serão reembolsadas, mediante relatório de despesas. Deverá prevalecer o bom senso, para que não haja abusos. 5.9 Frigobar O Colaborador será reembolsado somente pelo consumo da água mineral do frigobar. Outros itens ficarão sob a responsabilidade de cada viajante, e não serão reembolsados quando incluídos na prestação de contas Lavanderia O uso de lavanderia só será permitido em casos de estada superior a 3 (três) dias consecutivos, ou, em casos excepcionais, mediante justificativa e posterior aprovação do responsável pelo deslocamento Página 9
10 Bebidas O custo de bebidas está incluso na verba de refeição, com exceção de bebidas alcoólicas, que não são reembolsadas. Obs.: Os valores acima mencionados serão atualizados periodicamente e divulgados na intranet. Os que excederem os limites aqui estabelecidos não serão reembolsados. 6 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM a) O Adiantamento para despesas de viagens, nacionais ou internacionais, deverá ser solicitado à Secretária, mediante apresentação do formulário Solicitação para Autorização de Viagem (ANEXO I), devidamente assinado pelo responsável, neste caso Diretor ou pessoa por ele indicada. b) O Adiantamento deverá ser solicitado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos antes da viagem. O valor é liberado depois de 2 dias úteis da solicitação. c) Todos os serviços terrestres deverão ser pagos pelo próprio Colaborador no check-out (extras hotel, transporte, refeições, entre outros). d) A compra de moeda estrangeira deve ser solicitada ao mesmo setor, com 15 (quinze) dias corridos de antecedência. e) A quantia em moeda estrangeira a ser entregue ao viajante, obedecerá aos parâmetros estabelecidos pela legislação do país de destino, bem como os gastos previstos com refeição, hotel, taxi, entre outros. f) O acerto de contas do Adiantamento deve ser apresentado em até 5 (cinco) dias corridos após o retorno ao local de trabalho, no formulário de Relatório de Despesas, com comprovantes originais. g) Não será concedido um segundo Adiantamento se houver pendências de acerto de contas na Tesouraria ou departamento equivalente. 7 ATENDIMENTO a) Segunda a sexta feira, em horário comercial. Para as solicitações de viagens, utilizar o formulário (ANEXO I Autorização para Viagens), e encaminhá-lo para: Secretária da Diretoria Geral ao viajante vinculado b) Finais de semana, feriados e após as 18 horas: Secretária da Diretoria Geral ao viajante vinculado Página 10
11 8 - AS PARCERIAS Hotelaria e Táxi A Brasal mantém acordos comerciais com alguns hotéis localizados nas praças onde a atua. Para conhecê-los, consulte a Intranet 09. Do Registro Junto ao Gestão de Pessoas a) No caso de viagens para treinamentos, cursos, paletas e similares custeados pela empresa, o colaborador devera remeter à Gestão de Pessoas relatório (anexo 2) devidamente preenchimento em até 10 (dez) dias após o retorno. 10 DISPOSIÇÕES GERAIS a) Os Acionistas e Diretores gerais estão dispensados do cumprimento destes procedimentos, podendo flexibilizar conforme suas necessidades. b) Estes procedimentos e futuras atualizações, informações complementares, documentos e formulários exigidos para sua operacionalização deverão ser publicados pela por cada empresa Brasal em suas respectivas intranets, além de serem objetivos de divulgação pelas lideranças sem suas reuniões mensais. c) Fica estabelecido o prazo máximo de trinta dias, a partir da data de publicação destes procedimentos, para as Empresas adotarem as providências necessárias ao seu cumprimento integral, desde que aprovada pelo Diretor Geral ou responsável por cada segmento de negócio. f) A manutenção do ponto do Colaborador em viagem será de responsabilidade do seu Gestor imediato. Página 11
12 Anexo I Página 12
MANUAL DE PROCEDIMENTO V.WEISS & CIA LTDA PROCEDIMENTO PADRÃO PARA VIAGEM A SERVIÇO ATUALIZADO: JULHO/2015 V.WEISS & CIA LTDA
Julho/2015 Índice Sumário 1. Envolvidos... 3 2. Formulários Envolvidos... 3 2.1. Relatório de Solicitação de Viagem (anexo 02).... 3 2.2. Relatório de Prestação de Contas (anexo 03).... 3 3. Procedimentos...
Leia maisPolítica de Viagem Sistema de Gestão da Qualidade
Página 1 de 5 1. OBJETIVO Política tem como finalidade informar as diretrizes na utilização dos serviços de viagem. 2. APLICAÇÃO Esta política aplica se á PC Sistemas. 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Não se
Leia maisPolítica de Viagem Sistema de Gestão da Qualidade
Página 1 de 5 1. OBJETIVO Esta política tem como finalidade informar as diretrizes na utilização dos serviços de viagem. 2. APLICAÇÃO Esta política aplica se à PC Informática. 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Leia maisGRUPO SERVOPA PROCEDIMENTO de VIAGENS
GRUPO SERVOPA PROCEDIMENTO de VIAGENS 1. Objetivo Padronizar os procedimentos e rotinas administrativas e financeiras, para que os colaboradores das empresas do Grupo Servopa possam realizar viagens profissionais
Leia maisPolítica de Viagens Gestão operacional dos produtos e serviços de viagem junto aos fornecedores
1. Objetivo 1.1. Estabelecer diretrizes na execução dos processos de viagens da : atendimento às solicitações de viagens, adiantamento, reembolso de despesas com viagens, cancelamento e prestação de contas;
Leia maisPolítica e regras válidas a partir de 01 de Novembro de 2014.
Informações Gerais Qual política a seguir Adiantamento de Valor para Sempre seguir a Política da Compasso, a menos que o cliente/projeto em que o profissional esteja trabalhando possua uma política específica;
Leia maisREGULAMENTO DE VIAGENS CORPORATIVAS NACIONAIS (versão resumida para o Conselho de Usuários)
REGULAMENTO DE VIAGENS CORPORATIVAS NACIONAIS (versão resumida para o Conselho de Usuários) 1 OBJETIVO Estabelecer as regras, critérios e responsabilidades para colaboradores Oi, Terceiros e membros do
Leia mais4. DESCRIÇÃO DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
1. OBJETIVOS 1.1. Estabelecer diretrizes na execução dos processos de viagens: atendimento às solicitações de viagens, adiantamentos, reembolso de despesas com viagens, cancelamento e prestação de contas.
Leia maisPOLÍTICA E PROCEDIMENTOS DESPESAS DIVERSAS E DE VIAGEM
POLÍTICA E PROCEDIMENTOS DESPESAS DIVERSAS E DE VIAGEM Finalidade Estabelecer procedimentos para o reembolso consistente de despesas comerciais de colaboradores incorridas em nome da WMCCANN, empresa do
Leia maisPolítica Interna de Despesas AMIB
Política Interna de Despesas AMIB Gestão 2016/2017 Política de Despesas AMIB 1. Objetivo: Esta política tem por objetivo estabelecer as diretrizes para reembolso e prestações de contas referentes às despesas
Leia maisMANUAL DESCRITIVO DO PROCESSO GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA GERÊNCIA DE NORMAS E PROCEDIMENTOS
MANUAL DESCRITIVO DO PROCESSO COB GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA GERÊNCIA DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PCF-034 DE COOPERATIVAS CONVENIADAS Revisão: 01 ÁREA RESPONSÁVEL: CONTROLE DE CONVENIOS E
Leia maisMANUAL DE POLITICAS E NORMAS ADMINISTRATIVAS NORMA ADMINISTRATIVA NA 004 GASTOS COM VIAGENS E REEMBOLSO DE DESPESAS
1. OBJETIVO Regulamentar o procedimento para disciplinar os gastos e os reembolsos de despesas de viagens para as empresas do grupo BEVAP; 2. ABRANGÊNCIA Esta norma aplica-se a todos os colaboradores das
Leia maisREEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM
1. OBJETIVO Estabelecer critérios e regras para os adiantamentos de viagem, bem como o reembolso de despesas para os colaboradores da empresa, quando realizarem serviços extraordinários da mesma e também
Leia mais1. Quadro de revisões Objetivos Definições e Siglas Documentos e Registros de Referência Responsabilidades...
Sumário 1. Quadro de revisões... 1 2. Objetivos... 2 3. Definições e Siglas... 2 4. Documentos e Registros de Referência... 2 5. Responsabilidades... 2 6. Hospedagem... 4 7. Despesas Reembolsáveis... 4
Leia maisORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS NO SCDP VIAGENS INTERNACIONAIS
ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS NO SCDP VIAGENS INTERNACIONAIS OBJETIVO Estas instruções foram elaboradas com o objetivo de orientar os servidores, docentes e técnico-administrativos,
Leia maisManual de Procedimentos ISGH Gestão de Viagens Página 1
Manual de Procedimentos ISGH Gestão de Viagens Página 1 ELABORAÇÃO Cristina Isidio Gracília dos Santos Gonçalves Tatiany Torres FORMATAÇÃO Silvânia Oliveira Teixeira DATA Estabelecido em 10/12/2013 Manual
Leia maisP O L Í T I C A 01 1 / 8. Versão: 1.3 Vigência: 15/03/2013 Atualização: 03/03/2015 VIAGENS CORPORATIVAS ÍNDICE
TÍTULO: VIAGENS CORPORATIVAS P O L Í T I C A 01 1 / 8 Versão: 1.3 Vigência: 15/03/2013 Atualização: 03/03/2015 ÍNDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO... 2 3. DEFINIÇÕES... 2 4. SÍMBOLOS E SIGLAS...
Leia maisProcedimento Nº: P.CT.001 Página 1 de 9 MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS Revisão: 1 Data Rev.: out15
Procedimento Nº: P.CT.001 Página 1 de 9 ÍNDICE I Norma: 1. Objetivo. 2. Abrangência. 3. Política. 3.1. Áreas envolvidas. 3.2. Vigência. 3.3. Definições. 3.3.1. Extensão de roteiros por motivo particular.
Leia maisPolítica de Uso de Táxi. Novembro/2015
1 Política de Uso de Táxi Novembro/2015 2 SUMÁRIO 03 Objetivo 03 Abrangência 03 Definições Gerais 04 Papéis e Responsabilidades 05 Considerações 3 1. Objetivo: Estabelecer os procedimentos e diretrizes
Leia maisNorma Administrativa Data Assunto Código Página. 21/10/2014 Norma para Viagens FN-001/12 Pág. 1 de 11
21/10/2014 Norma para Viagens FN-001/12 Pág. 1 de 11 1. OBJETIVO Reduzir os problemas com acertos e padronizar o controle dos adiantamentos, através de critérios e limites para despesas com viagens, representações
Leia maisNORMAS PARA VIAGEM A SERVIÇO NA AMBEP
NORMAS PARA VIAGEM A SERVIÇO NA AMBEP Estas Normas estabelecem os procedimentos relativos à concessão de adiantamento de diárias, fornecimento de passagens e cobertura de diversas despesas de viagem realizadas
Leia maisAmerican Express Conta EBTA
American Express Conta EBTA Guia de Serviços e Benefícios. SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS. Bem-vindo ao American Express Conta EBTA ÍNDICE 1. COMO UTILIZAR... 4 2. COMO FUNCIONA...
Leia maisPOLÍTICA DE VIAGENS CORPORATIVAS
1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes de reembolso de gastos aos funcionários e prestadores de serviços da companhia durante viagens a trabalho. 2. APLICABILIDADE Todos os colaboradores e prestadores de serviços.
Leia maisREEMBOLSO DE DESPESAS DE
1. OBJETIVO Estabelecer critérios e regras para os adiantamentos de viagem, bem como o reembolso de despesas para os colaboradores da empresa, quando realizarem serviços extraordinários da mesma. 2. REGRAS
Leia maisPOLÍTICA DE REEMBOLSO SUMÁRIO
POLÍTICA DE REEMBOLSO SUMÁRIO 01. OBJETIVO... 2 02. AMPLITUDE... 2 03. DIRETRIZES... 2 04. ADIANTAMENTOS... 2 05. PRESTAÇÃO DE CONTAS... 3 06. REFEIÇÕES... 4 07. DESPESAS INTERNACIONAIS... 6 08. CORREIOS
Leia maisFUNDO MATO-GROSSENSE DE APOIO À CULTURA DA SEMENTE MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO MATO-GROSSENSE DE APOIO À CULTURA DA SEMENTE MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Cuiabá/MT, 10/04/2013 1 MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1. INTRODUÇÃO 1.1 - Recomenda-se a leitura deste manual antes de utilizar
Leia maisNORMAS DE SERVIÇO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS.
NORMAS DE SERVIÇO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS. NORMA - FACTI 001/2007 VERSÃO 01 Revisão Razão para Alteração Páginas Alteradas Autor Data 01 ANALISE E APROVAÇÃO CenPRA FacTI
Leia maisPolítica de Reembolso de Despesas. Adiantamento de Viagem
Adm/ Política de Reembolso de Despesas E Adiantamento de Viagem 1 Adm/ ÍNDICE 1-Finalidade... 3 2-Legibilidade...3 3-Regra Geral...3 3.1 Reembolso KM...4 3.2.Reembolso de Pedágio...4 3.3 Reembolso Estacionamento...4
Leia maisREEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM
Rev. 00 Página 1 de 5 1. OBJETIVO: Estabelecer critérios e regras para os adiantamentos de viagem, bem como o reembolso de despesas para os colaboradores da empresa, quando realizarem serviços extraordinários
Leia maisProcesso de Viagem GENS Manual do Colaborador Versão 1.5
- 1 - Processo de Viagem GENS Manual do Colaborador Versão 1.5 - 2 - SUMÁRIO 1. Apresentação - 3-1.1 Objetivos - 3-1.1.1 Objetivo da definição do Processo de Viagem - 3-1.1.2 Objetivo deste Manual - 3-2.
Leia maisPORTARIA 505, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 Art. 1º : antecedência mínima de 10 dias; (cotação de preços);
PASSAGENS AÉREAS PORTARIA 505, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 Art. 1º : - Solicitação da viagem com passagem aérea com antecedência mínima de 10 dias; - Representante Administrativo Novo Solicitante de Passagens
Leia maisCAMPUS ABAETETUBA PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PAE) EDITAL Nº 003/2015 APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIDÁTICO-CIENTÍFICOS
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PAE) EDITAL Nº 003/2015 APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIDÁTICO-CIENTÍFICOS Parecer favorável da Procuradoria Federal/IFPA Proc. 23051.005120/2015-98 O Diretor Geral
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTO V.WEISS & CIA LTDA ATUALIZADO: JULHO/2016 PROCEDIMENTO PADRÃO PARA VIAGEM A SERVIÇO
PADRÃO PARA VIAGEM A PADRÃO PARA VIAGEM A Julho/2015 PADRÃO PARA VIAGEM A Índice Sumário 1. Envolvidos... 3 2. Formulários Envolvidos... 3 2.1. Relatório de Solicitação de Viagem (anexo 02).... 3 2.2.
Leia maisPolítica de Viagem. Administração Spread. Revisão de Julho/2014.
Administração Spread 1. OBJETIVO O objetivo deste documento é estabelecer os critérios para operacionalizar o processo de aquisição, pagamento e apropriação contábil dos recursos necessários às viagens
Leia maisPREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2016 =SRP VIGÊNCIA 29/02/16 a 28/02/17 AULA DE CAMPO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2016 =SRP VIGÊNCIA 29/02/16 a 28/02/17 AULA DE CAMPO OBS.: AS AUTORIZAÇÕES DEVEM SER SOLICITADAS A CECOM evani@ufpr.br Item Especificação do Produto UNID QUANT 1 2 3 Hospedagem.
Leia maisProcedimento Operacional FUNDO FIXO DE CAIXA. Este procedimento estabelece as diretrizes que regulamentam a utilização e prestação de contas do
Companhia de Informática de Jundiaí CIJUN Procedimento Operacional FUNDO FIXO DE CAIXA Responsável: Diretoria Administrativa Financeira 1. OBJETIVO Este procedimento estabelece as diretrizes que regulamentam
Leia maisDELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 252/2017 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017
DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 252/2017 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 Dispõe sobre a adequação dos valores de ajuda de custo e ressarcimento de despesas referentes a deslocamento dos membros da Diretoria Colegiada
Leia maisPRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2012/PROAD de 11 de abril de 2012. Procedimentos de solicitação e concessão de diárias e passagens: Art. 1º Os procedimentos desta instrução são
Leia maisUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO E LICENCIATURA EM GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA DENTRO DO PROJETO CAPES/FIPSE N O 078/09. A Diretoria de Relações
Leia maisRegulamento Oferta Especial Exclusiva LIVE TIM
Regulamento Oferta Especial Exclusiva LIVE TIM 1. INTRODUÇÃO 1.1 Esta Promoção é realizada pela TIM Celular S/A, com sede na Avenida Giovanni Gronchi, número 7.143, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 05724-006,
Leia maisORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DE PERNAMBUCO RESOLUÇÃO 01/2013
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DE PERNAMBUCO RESOLUÇÃO 01/2013 Dispõe sobre o cálculo e a concessão de valores pecuniários a título de ressarcimento das despesas com viagens, hospedagem e alimentação
Leia maisNORMAS E PROCEDIMENTOS
TÍTULO: VIAGENS, ESTADAS E DESLOCAMENTOS 1. OBJETIVO Estabelecer normas e procedimentos para os deslocamentos e viagens, por motivos profissionais, dos colaboradores e prestadores de serviços do Grupo
Leia maisQuaisquer despesas que não estejam relacionadas ao objetivo da viagem devem ser evitadas.
15. POLÍTICA DE VIAGENS CORPORATIVAS a) Abrangência Esta política tem caráter obrigatório para todos os funcionários COGEM efetivos e tem porários, estagiários e membros dos Conselhos de Administração
Leia mais1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes e procedimentos para o reembolso de despesas efetuadas pelos Colaboradores da Casa do Pica-Pau relativos às viagens
POLÍTICA DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SUMÁRIO 1. OBJETIVO 2. AMPLITUDE 3. DIRETRIZES 4. RESPONSABILIDADES 5. REEMBOLSO 6. REFEIÇÕES/VIAGENS 7. DESPESAS COM DESLOCAMENTO 8. HOSPEDAGEM 9. DESPESAS
Leia maisProcedimentos para Concessão de Diárias e passagens aos Servidores e Colaboradores Eventuais do CEFETMG
Procedimentos para Concessão de Diárias e passagens aos Servidores e Colaboradores Eventuais do CEFETMG Procedimentos para Concessão de Diárias aos Servidores e Colaboradores eventuais do CEFETMG Os servidores
Leia maisDe acordo com determinações legais em geral, o cancelamento ou alteração estarão sujeitos à cobrança de taxas e multas, conforme condições abaixo.
Como fazer reserva: Não é sorteio. O titular deverá efetuar a reserva, entrando em contato com o Departamento Cultural e de Turismo, via telefonema ou por e-mail, solicitar informações e disponibilidade
Leia maisESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa - SGA Secretaria Adjunta de Compras e Licitações. Comissão Permanente de Licitação CPL 03
01ª RETIFICAÇÃO PREGÃO SRP Nº 728/2015 CPL 03 CGE Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas em voo nacionais, solicitado através do OF Nº. 541/CGE/GAB
Leia maisAmerican Express Conta Hotel
American Express Conta Hotel Guia de Serviços e Benefícios. SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE GASTOS COM HOSPEDAGENS. Bem-vindo ao American Express Conta Hotel O American Express Conta Hotel é um meio de pagamento
Leia maisFACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA FÓRMULA SANTANDER - 2012 PROGRAMA DE BOLSAS DE MOBILIDADE INTERNACIONAL
FÓRMULA SANTANDER - 2012 O Diretor Geral da Faculdade de Medicina de Marília (Famema), Professor Doutor José Augusto Alves Ottaiano, no uso de suas atribuições, torna público este Edital de seleção de
Leia maisLEGISLAÇÃO SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - SCDP
LEGISLAÇÃO SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - SCDP Art. 58ª LEI 8.112, 11 DEZEMBRO DE 1990 O Servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do
Leia maisUTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI
Folha 1 de 5 Revisão Data. Conteúdo Elaborado por A 1/6/2015 Emissão inicial Roberto Couto 00 2/6/2015 Aprovação 01 3/6/2015 Feitas correções sugeridas por Luciene Roberto Couto 02 11/11/2016 Ajustes para
Leia maisMANUAL DE CLUBES DE INVESTIMENTO XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A. Departamento de Clubes
MANUAL DE CLUBES DE INVESTIMENTO XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A Departamento de Clubes Versão 2.0 Junho/2012 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO... 3 1.1 O que é um clube de investimento?... 3 1.2 Como criar um clube de
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS POLÍTICA DE VIAGEM
03/02/205 PGR-0. INTRODUÇÃO A Política de Viagem tem por objetivo estabelecer normas e procedimentos relacionados a viagens a serviço da empresa. 2. ESCOPO Viagens a serviço da empresa. 3. CAMPO DE APLICAÇÃO
Leia maisA impressão e reprodução deste documento tornam a cópia não controlada.
1 Norma de Viagens RNP Rede Nacional de Ensino e Pesquisa REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA RNP - OS. Av. Lauro Muller 116 sala 1103 Botafogo - RJ BRASIL Tel. +55 2102-9660 www.rnp.br Data 04 de julho
Leia maisA P R E S E N T A Ç Ã O N A P T R A N S P O R T E 2 1 D E A G O S T O D E
A P R E S E N T A Ç Ã O N A P Direitos dos Idosos T R A N S P O R T E Estatuto do Idoso CAPÍTULO X Do Transporte Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes
Leia maisHOTEL 100% NÃO FUMANTE NAS ACOMODAÇÕES E ÁREAS COMUNS INTERNAS E EXTERNAS COM COBERTURAS.
Política de Reservas CHECK IN - A PARTIR DAS 16:00 Hrs CHECK OUT - ATÉ 14:00 HRS NÃO ACEITAMOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. HOTEL 100% NÃO FUMANTE NAS ACOMODAÇÕES E ÁREAS COMUNS INTERNAS E EXTERNAS COM COBERTURAS.
Leia maisRESOLUÇÃO OPERACIONAL SUPRIMENTOS E DIÁRIAS
de Compras e de Recursos Humanos 1 / 8 Objetivo: Revisar e consolidar o processo de concessão de suprimentos e diárias no âmbito dos projetos e atividades geridos pela COPPETEC. Público Alvo: Coordenadores,
Leia maisTEAM SIX BRAZIL ADVANCED TACTICAL TRAINING
ANEXO A INFORMAÇÕES ADICIONAIS Local: Miami, Fl, USA. CURSO: Basic School US Marshals. PERÍODO: 19 à 23 de maio de 2016. CARGA HORÁRIA: 32 horas (não incluso City Tour). COMO REALIZAR A MATRÍCULA E FORMAS
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS GERENCIA GERAL ADMINISTRATIVA/ FINANCEIRA
COB MANUAL DE PROCEDIMENTOS GERENCIA GERAL ADMINISTRATIVA/ FINANCEIRA Nº PCF-005 TÍTULO: Pg. 1/9 ÓRGÃO EMITENTE: CONTROLE DE CONVÊNIOS E CONTRATOS Data: 04/07/2012 Rev. 4 SUMÁRIO 1 - OBJETIVO 2 - CAMPO
Leia maisProcedimentos Internos do Departamento de Apoio ao Conama
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE Secretaria Executiva Departamento de Apoio ao Conselho Nacional do Meio Ambiente DCONAMA Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 9º andar, sala 950 CEP: 70.068-901 Tel. (061) 2028.2207/2102
Leia maisROTEIRO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS CAPES-PROAP CONVÊNIO Nº /2015 e-convênios nº 38979
ROTEIRO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS CAPES-PROAP CONVÊNIO Nº 81.7559/2015 e-convênios nº 38979 1) Da legislação aplicável - Portaria CAPES nº 156 de 28 de Novembro de 2014 a. Decreto nº 7.692 de 02 de Março
Leia maisAcessos: -Site do Reserve
Acessos: -Site da BK 21 www.lcc-bk21.com -Site do Reserve www.reserve.com.br 1 Agendamento Hotel Nacional e Internacional Fazer pedidos OU Menu: Pedidos > Fazer Pedidos 2 Clicar na Aba Hotel Campos marcados
Leia maisS E R V I Ç O P Ú B L I C O F E D E R A L Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP Pró- Reitoria de Pós- Graduação e Pesquisa
PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIÁRIO RECURSOS CAPES PROAP Programa de Apoio à Pós- Graduação PNPD Programa Nacional de Pós- Doutorado Em atendimento a Portaria CAPES nº. 132 de 18/08/2016,
Leia maisGUIA DE ORIENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS Em cumprimento ao Decreto Nº 5.992, de 19 dezembro de 2006, esta instituição aderiu e implantou o SCDP (Sistema Concessão de Diárias e Passagens)
Leia maisOPERATIONAL PROCEDURE REEMBOLSO DE DESPESAS
1 de 6 1. Objetivo Detalhar a política de reembolso de despesas e os procedimentos relacionados. 2. Documentos relacionados Manual de utilização do sistema GIITS da ITS. Formulário de Solicitação Interna
Leia maisInstruções para o cadastramento da Operação de Transporte e geração do Código Identificador da Operação de Transporte CIOT.
Instruções para o cadastramento da Operação de Transporte e geração do Código Identificador da Operação de Transporte CIOT. Versão: 16/03/12 As instruções abaixo aplicam-se a todas as Operações de Transportes
Leia mais- a necessidade de regulamentar a utilização destes recursos;
RESOLUÇÃO CBH Macaé n 82/2018, de 26 de junho de 2018. "Dispõe sobre o custeio das despesas de convidados para participação em Reuniões e Eventos organizados pelo Comitê Macaé." O Comitê das Bacias Hidrográficas
Leia maisEDITAL UFU/DRII /18/2011 PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO (A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA D I R E T O R I A D E R E L A Ç Õ E S I N T E R N A C I O N A I S E I N T E R I N S T I T U C I O N A I S Av. João Naves de Ávila, 22 CEP 38.408-00 Uberlândia-MG Campus
Leia maisORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Seção do Estado da Bahia RESOLUÇÃO Nº 006/ DIRETORIA
RESOLUÇÃO Nº 006/2017 - DIRETORIA Dispõe sobre os procedimentos de cobertura e reembolso de despesas dos Diretores, Conselheiros, membros do Tribunal de Ética e Disciplina, membros da Diretoria da Escola
Leia maisSupermercados Cidade Canção
1. OBJETIVO Padronizar a distribuição de aparelhos celulares e planos corporativos de acordo com a real necessidade de cada Unidade ou Departamento, para uma melhor adequação da utilização dos serviços
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA ESTADO DE MINAS GERAIS GABINETE DO PREFEITO
1 Projeto de Lei n.º 68, de 03 de março de 2010. Dispõe sobre concessão de diárias dos servidores do poder executivo, membros dos conselhos municipais e tutelar, membros do Controle interno, prefeito e
Leia maisSECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA ESCOLA DE GOVERNO DO PARANÁ CENTRAL DE ESTÁGIO
A Lei Federal Nº 11.788/2008 em seu Art. 2 1º, determina que Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Para
Leia maisApresentação Institucional 2016
Apresentação Institucional 2016 APRESENTAÇÃO Acreditamos que viajar é uma arte, portanto propomos uma personalização de suas viagens, identificando e atendendo as suas necessidades e concretizando as suas
Leia maisCREA-ES CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
PORTARIA Nº 003/2016 Dispõe sobre a concessão de passagens e diárias pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo e dá outras providências. O Presidente do Conselho Regional de Engenharia
Leia maisSERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP
Instrução nº 2556 /2013 Dispõe sobre o ressarcimento de diárias e transporte aos Senhores Conselheiros, Inspetores, Componentes de Grupos de Trabalho e Fóruns, instituídos pelo Plenário do Crea-SP, formalmente
Leia maisO Plenário do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ no exercício de suas atribuições legais e regimentais.
RESOLUÇÃO Nº CRC-CE 0695/2018 DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Plenário do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ no exercício de suas atribuições legais
Leia maisPolítica de Viagem e Reembolso
Política de Viagem e Reembolso 01 2 / 8 ÍNDICE 1. OBJETIVO... 3 2. BASE LEGAL... 3 3. SOLICITAÇÕES DE VIAGENS E ADIANTAMENTO... 3 4. DESPESAS E LIMITES PERMITIDOS... 4 5. PRESTAÇÃO DE CONTAS E REEMBOLSO...
Leia maisVIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
PÁG.: 1 / 14 EMITENTE: APROVAÇÃO: VANDERLEI RAFFI SCHILLER VICE-PRESIDENTE DE RECURSOS HUMANOS, TI E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS JOSÉ ARMANDO DE FIGUEIREDO CAMPOS PRESIDENTE RESUMO DA REVISÃO Revisão de caráter
Leia maisREVEILLON by FLOT 2010. Índice. Condições Específicas
REVEILLON by FLOT 2010 Índice Reveillon Paris : 26, 27 e 28Dezembro/10 Programação com 05, 06 e 07 noites. Reveillon Madrid Saída: 26Dezembro/10 Programação com 06 noites. Reveillon Barcelona : 28Dezembro/10
Leia maisGuia do Participante
Guia do Participante Prezado Participante da 15ª Expoepi, É uma alegria contar com você em mais esta edição da Expoepi. Este guia tem a finalidade de orientar os participantes com informações de como proceder
Leia maisInstrução de Viagens
Índice: 1. Viagens Regras com aplicação global... 2 2. Viagens Regras com aplicação local (Brasil)... 5 Glossário:... 7-1 de 7 - 1. Viagens Regras com aplicação global Objetivo: Estabelecer diretrizes
Leia maisVTM Visa Travel Money
VTM Visa Travel Money Cartão Pré-Pago internacional recarregável em USD ou EUR que pode ser utilizado para compras* ou saques. Segurança para quem viaja e tranquilidade para quem fica. Adquirido através
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. Especialização em Políticas e Gestão da Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Especialização em Políticas e Gestão da Educação Curso de Pós Graduação lato sensu UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO EDITAL
Leia maisEDITAL Nº 04/ PPGE
EDITAL Nº 04/2017 - PPGE PARTICIPAÇÃO DOCENTE EM EVENTOS CIENTÍFICOS/VISITA TÉCNICA O Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE), da Universidade Federal de Juiz de Fora, torna pública a abertura das
Leia maisCOMPRE E GANHE MÃES 2015
COMPRE E GANHE MÃES 2015 Shopping Centers Reunidos do Brasil Ltda. (o Shopping Reunidos ) Avenida Angelina Maffei Vita, 200-9º andar, Jardim Europa CEP 01455-070 - São Paulo - SP CNPJ/MF nº 51.693.299/0001-48
Leia maisPROCEDIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS E VIAGENS
Ref. - Assunto Página: 1 / 19 de Publicação: 01//08/2017 : PROCEDIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Marina Mendes Cyrillo Controles Internos Revisores Carlos
Leia maisEDITAL Nº 22, DE 03 DE MAIO DE DA VIGÊNCIA, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DOS ITENS FINANCIÁVEIS
EDITAL Nº 22, DE 03 DE MAIO DE 2018 O Diretor-geral do do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) -, por intermédio da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos
Leia maisEDITAL PPGEE 07/2017 EDITAL PARA APOIO À PARTICIPAÇÃO DE DISCENTES E DOCENTES EM EVENTOS CIENTÍFICOS NO BRASIL E NO EXTERIOR
1 EDITAL PPGEE 07/2017 EDITAL PARA APOIO À PARTICIPAÇÃO DE DISCENTES E DOCENTES EM EVENTOS CIENTÍFICOS NO BRASIL E NO EXTERIOR O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE,) da Universidade
Leia maisINSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CÂMPUS PELOTAS DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO DIRAP
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CÂMPUS PELOTAS DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO DIRAP DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEAD COORDENADORIA FINANCEIRA COFIN MANUAL DE COMO PREENCHER UMA PROPOSTA
Leia maisPORTARIA Nº 0315 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017
PORTARIA Nº 0315 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017 O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAPÁ CREA-AP, no uso das atribuições previstas no art. 86 do Regimento Interno do Crea-AP,
Leia maisANEXO I. Tabele Valor da Indenização, por meio de Diárias no âmbito do Cofen
ANEXO I Tabele Valor da Indenização, por meio de Diárias no âmbito do Cofen Classificação Cargo/Emprego/Função Qualificação Profissional do Deslocamentos dentro do Estado/Distrito Federal sede do Conselho,
Leia maisEDITAL Nº 003/2016-PROPPG, de 07 de março de 2016.
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INCENTIVO À TRADUÇÃO PARA LÍNGUA ESTRANGEIRA E PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (PIPART/IFG) EDITAL Nº 003/2016-PROPPG,
Leia maisCartão Business Travel Bradesco - BTB Elo INFORMAÇÕES AO ASSOCIADO
Cartão Business Travel Bradesco - BTB Elo INFORMAÇÕES AO ASSOCIADO Índice CARTÃO BUSINESS TRAVEL BRADESCO - BTB ELO Com o Cartão Business Travel Bradesco - BTB Elo, todos os gastos com hospedagens, eventos
Leia maisNorma - Despesas de Viagens e Estadias
1 de 16 1. Objetivo Padronizar os procedimentos de solicitação de viagens e estadias para profissionais do Grupo Caoa. 2. Programação Anual: As necessidades operacionais e funcionais definirão a frequência
Leia maisGOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DO MARANHÃO APOIO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS - APEC EDITAL FAPEMA Nº 036/2014 APEC
Leia maisMANUAL DE PESSOAL. Regulamentar a concessão, fixar critérios e estabelecer procedimentos a serem observados no fornecimento de Vale-Transporte.
MÓD : 25 CAP : 1 EMI: 07.03.91 10 ª ROD VIG: 27.03.91 1 MÓDULO 25: VALE-TRANSPORTE CAPÍTULO 1: APRESENTAÇÃO 1. FINALIDADE Regulamentar a concessão, fixar critérios e estabelecer procedimentos a serem observados
Leia maisPROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIO PIC DIREITO/UniCEUB EDITAL DE 2016
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIO PIC DIREITO/UniCEUB EDITAL DE 2016 O reitor do Centro Universitário de Brasília UniCEUB, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público que
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016 O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS OSÓRIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições legais e regimentais,
Leia maisNormativa COPPEX-PESQUISA Nº 02, de 16 de janeiro de 2016
FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba LTDA. Rodovia BR 343, Km 16 Bairro Sabiazal, CEP 64.212-790, Parnaíba-PI
Leia mais