PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: /

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1 1. JUSTIFICATIVA TERMO DE REFERÊNCIA A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde SEMSA, com a necessidade de atender a demanda de suas atividades essências revendo que a saúde, possui condições especiais, situações que não pode aguardar os prazos processuais ou administrativos, considerando que a doença não estabelece hora para chegar e, caso não seja atendida com tratamentos apropriados, determinados estados de saúde podem agravar, chegando a óbito, necessitando assim que seja realizado o processo licitatório, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)., para atender os Planos de ações que os setores desenvolvem para Santarém- Pará. 2. OBJETO Constitui objeto do presente certame AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). 3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO LICITADO a) Para o(s) ITEM(NS)-A (Cota Principal) os interessados que atendam aos requisitos do edital; b) Para o(s) ITEM(NS)-B (Cota Reservada) as empresas enquadradas como Microempresa ME e Empresa de Pequeno Porte EPP, inclusive Microempreendedores Individuais MEI, nos termos da Lei Complementar n. 147/2014. c) Não havendo licitantes interessados na Cota Reservada (ME, EPP ou MEI), esta será julgada deserta e reaberta com ampla participação a todos os licitantes presentes e devidamente credenciados. a) (ITENS COM LIVRE PARTICIPAÇÃO); ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 1 ATADURA DE CREPOM 10 CM x 3M EM UNIDADE ,65 650,00 REPOUSO 2 ATADURA DE CREPOM 15 CM x 3M EM UNIDADE ,82 820,00 REPOUSO 3 ATADURA DE CREPOM 20 CM x 3M EM REPOUSO UNIDADE , ,00 4 AVENTAL ANADONA ( MANGA LONGA UNIDADE 150 2,22 333,00 ESTERIL AZUL) 5 BORRACHA DE LÁTEX (GARROTE) PCTE 1 32,00 32,00 PCTE C/ 15 METROS 6 CATÉTER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 14 UNIDADE 500 1,10 550,00 7 CATÉTER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 16 UNIDADE ,10 8 CATÉTER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 18 UNIDADE ,10 9 CATÉTER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 20 UNIDADE ,10 10 CATÉTER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 22 UNIDADE 500 1,10 550,00 11 CATÉTER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 24 UNIDADE 500 1,20 600,00 12 COLETOR PERFURO CORTANTE-13 UNIDADE 60 5,22 313,20 LITROS 13 COMBITUBE TAM: N 8;0 UNIDADE , ,00 14 COMBITUBE TAM: N 7;6 UNIDADE , ,00 15 COMBITUBE TAM: N 8;6 UNIDADE 5 R1.900,00

2 9.500,00 16 ELETRODOS P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA C/ GEL ADULTO PACOTE 50 28, ,00 17 ELETRODOS P/ MONITORAÇÃO CARDIACO COM GEL INFANTIL PCTE 50 22,00 18 ELETRODOS PARA DESFIBRILAÇAO ADULTO DEA (ZOLL AED PLUS) CPR UNIDADE , ,00 STAT-PADZ 19 ELETRODOS PARA DESFIBRILAÇAO PEDIATRICO DEA (ZOLL AED PLUS) UNIDADE , ,00 PEDI-PA DZ II 20 EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL FILTRO FLASH UNIDADE , ,00 21 EXTENÇAO DE SILICONE P/ VACOMETRO UNIDADE , ,00 22 FITA ADESIVA BRANCA (CREMER) ROLO 50 2,95 147,50 23 FITA PARA MEDIR GLICEMIA (ON CALL PLUS) C/ ,00 24 INFUSOR DE 2 VIAS UNIDADE 100 0,95 95,00 25 KIT PARTO DESCARTÁVEL UNIDADE , ,00 26 LÂMINA DE BISTURI Nº 23 C/ 2 22,00 44, LENÇOL DESCARTÁVEL EM PAPEL- ROLO 40 11,00 440,00 ROLO 50CMX50M 28 LUVA CIRÚRGICA ESTÉREO Nº 7,5 PAR 200 1,50 300,00 PUNHO 29 LUVA CIRÚRGICA ESTÉREO Nº 8,0 PAR 200 1,50 300,00 PUNHO 30 MANTA TERMICA ALUMINIZADA TAM: 2,10 X 1,40 UNIDADE , ,00 31 MASCARA N95 UNIDADE 100 3,05 305,00 32 PAPEL MANILHA ROLO 20 74, ,00 33 PAS DE DESFIBRILADOR DEA UNIDADE , ,00 34 PERA P/ ASPIRAÇÃO UNIDADE 6 19,50 117,00 35 POLIFIX ( TORNEIRINHA) UNIDADE 100 1,05 105,00 36 PROTETORES P/ EVISCERADOS OU QUEIMADOS UNIDADE , ,00 37 SACO P/ LIXO HOSPITALAR (BRANCO LEITOSO) PACOTE 30 48, ,00 38 SERINGA DE 10ML AGULHADA UNIDADE 500 0,50 250,00 39 SERINGA DE 20ML AGULHADA UNIDADE 400 0,62 248,00 40 SERINGA DE 5ML AGULHADA UNIDADE 250 0,32 80,00 41 SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº04 UNIDADE 50 0,68 34,00 42 SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº06 UNIDADE 50 0,70 35,00 43 SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº08 UNIDADE 50 0,76 44 SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº10 UNIDADE 100 0,78 78,00 45 SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº12 UNIDADE 100 0,82 82,00 46 SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº14 UNIDADE 100 0,90 90,00 47 SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº16 UNIDADE 100 0,94 94,00 48 SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº18 UNIDADE 100 1,02 102,00 49 SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº20 UNIDADE 100 1,28 128,00 50 SONDA DE FOLLEY N º08 2VIAS UNIDADE 30 3,22 96,60 51 SONDA DE FOLLEY N º10 2VIAS UNIDADE 50 3,22 161,00

3 52 SONDA DE FOLLEY N º14 2VIAS UNIDADE 20 3,22 64,40 53 SONDA DE FOLLEY N º16 2VIAS UNIDADE 20 3,22 64,40 54 SONDA DE FOLLEY N º18 2VIAS UNIDADE 20 3,22 64,40 55 SONDA NASOGÁSTRICA Nº06 LONGA UNIDADE 20 0,86 17,20 56 SONDA NASOGÁSTRICA Nº08 LONGA UNIDADE 20 0,92 18,40 57 SONDA NASOGÁSTRICA Nº10 LONGA UNIDADE 20 0,96 19,20 58 SONDA NASOGÁSTRICA Nº12 LONGA UNIDADE 20 0,98 19,60 59 SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA UNIDADE 30 1,12 33,60 60 SONDA NASOGÁSTRICA Nº16 LONGA UNIDADE 30 1,38 41,40 61 SONDA NASOGÁSTRICA Nº18 LONGA UNIDADE 50 1,62 81,00 62 SONDA NASOGÁSTRICA Nº20 LONGA UNIDADE 50 1,86 93,00 63 SONDA URETAL Nº 06 UNIDADE 20 0,80 16,00 64 SONDA URETAL Nº 08 UNIDADE 20 0,86 17,20 65 SONDA URETAL Nº 12 UNIDADE 20 0,88 17,60 66 SONDA URETAL Nº 14 UNIDADE 20 0,96 19,20 67 SONDA URETAL Nº 16 UNIDADE 30 1,08 32,40 68 TORNEIRINHAS 3 VIAS UNIDADE 10 2,22 22,20 69 TOUCA DESCARTÁVEL ELÁSTICA UNIDADE 150 8, ,00 70 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,0 COM UNIDADE 30 4,50 135,00 CUFF Nº TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,0 COM UNIDADE 30 4,50 135,00 CUFF Nº TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,5 COM UNIDADE 30 4,50 135,00 CUFF Nº28 73 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,0 COM UNIDADE 50 7,00 350,00 CUFF Nº32 74 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,5 COM UNIDADE 50 4,88 244,00 CUFF Nº32 75 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,0 COM UNIDADE 50 4,88 244,00 CUFF Nº34 76 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,5 COM UNIDADE 50 4,60 230,00 CUFF Nº TUBO ENDOTRAQUEAL Nº9,0 COM UNIDADE 30 4,80 144,00 CUFF Nº UMIDIFICADOR C/ MÁSCARA DE KIT 20 40,50 810,00 VENTURE E CONEXÃO 79 PAPEL GRAU CIRÚRGICO (400 MILÍMETROS) ROLO , ,00 VALOR TOTAL LIVRE ,50

4 b) Para o(s) ITEM(NS)-B (Cota Reservada) as empresas enquadradas como Microempresa ME e Empresa de Pequeno Porte EPP, inclusive Microempreendedores Individuais MEI, nos termos da Lei Complementar n. 147/2014. ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE VALOR UNT VALOR TOTAL 80 AGULHA 13X7 UNIDADE 200 0,12 24,00 81 AGULHA 25X12 UNIDADE 400 0,12 48,00 82 AGULHA 30X8 UNIDADE 400 0,10 40,00 83 AGULHA 40X12 UNIDADE 400 0,12 48,00 84 ALGODÃO HIDRÓFILO 500G NÃO ROLO , ,00 85 BATERIAS DE LITHIUM CR-123A DURACELL PARA DEA (ZOLL AED PLUS) UNIDADE , ,00 86 CÂNULA DE GUEDEL Nº 01 UNIDADE 10 3,80 87 CÂNULA DE GUEDEL Nº 02 UNIDADE 10 3,80 88 CÂNULA DE GUEDEL Nº 03 UNIDADE 10 3,80 89 CÂNULA DE GUEDEL Nº 04 UNIDADE 10 3,80 90 CÂNULA DE GUEDEL Nº 05 UNIDADE 10 3,80 91 CÂNULA DE GUEDEL Nº 06 UNIDADE 10 3,80 92 CÂNULA P/ CRICOTIREOIDESTÓMIA UNIDADE , ,00 93 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 5 COM BALÃO UNIDADE 20 5,88 117,60 94 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7 COM BALÃO UNIDADE 20 5,88 117,60 95 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 8,5 COM BALÃO UNIDADE 20 5,88 117,60 96 CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS UNIDADE , ,00 97 LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ , ,00 98 LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ , ,00 99 LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ , , MÁSCARA DESCARTÁVEL N 95 PCTE C/50UNID , , MASCARAS LARINGEAS - TAM: N 3 UNIDADE 5 62,00 310, MASCARAS LARINGEAS - TAM: N 4 UNIDADE 5 62,00 310, MASCARAS LARINGEAS - TAM: N 5 UNIDADE 5 62,00 310, TUBO ENDOTRAQUEAL Nº2,5 UNIDADE 30 3,50 105,00

5 105 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3,5 UNIDADE 30 4, TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,0 UNIDADE 30 3, TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,5 UNIDADE 30 4, TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,0 UNIDADE 30 4,22 VALOR TOTAL COTA RESERVADA ,00 126,60 111,00 120,00 126,60 1-VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE XXXXXXXXXXXXXXXX ( ) 2- OS VALORES UNITÁRIOS DA PROPOSTA ESTÃO DE ACORDO COM OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, CONFORME ESTABELECE O ART. 43, INCISO IV, DA LEI Nº /93, EM ALGARISMO E POR EXTENSO, EXPRESSO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL (). 3- O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS É DE XX ( ) DIAS, CONTADOS DA DATA DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 4- DECLARAMOS, AINDA, CONCORDÂNCIA COM TODAS AS NORMAS EDITALÍCIAS. 5- NOME DO BANCO, O CÓDIGO DA AGÊNCIA E O NÚMERO DA CONTA-CORRENTE DA EMPRESA, PARA EFEITO DE PAGAMENTO. AGENCIA BANCÁRIA: AGÊNCIA Nº CONTA CORRENTE Nº Carimbo e assinatura do representante legal da empresa Especificações dos produtos: A solicitação (O fornecimento) será através solicitação, discriminando o quantitativo da necessidade do órgão solicitante. A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes deste Termo de Referência e à proposta da licitante O produto deverá ser novo, de primeiro uso e que esteja na linha de produção atual do fabricante, e em perfeitas condições de uso. Os pedidos serão parcelados, podendo chegar até os quantitativos descritos. 4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Os recursos para o adimplemento do preço correrão por conta do Fundo Municipal de Saúde, com as seguintes dotações: DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO DE ENTREGA O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2016, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo no termo do art. 57, Inciso I e II, 2º e art. 65, I, alínea b do inciso II, 1º da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93; 5.2. O prazo de entrega materiais, não deverá exceder o máximo de 20 (vinte) dias corridos, o descumprimento estará passível de sanções administrativas. 6. DAS OBRIGAÇÕES: 6.1. Caberá ao CONTRATANTE as atribuições de fiscalizar o fornecimento dos produtos e o estrito cumprimento das Cláusulas aqui estabelecidas. Caberá ao CONTRATADO cumprir fielmente todas as Cláusulas constantes desta Carta Contrato, manter-se em dia com as condições de habilitação previstas no edital, obrigação de substituir quaisquer produtos que venham a ser entregues fora das especificações, responsabilizar-se por todos os provenientes da execução do contrato.

6 6.2. Caberá à CONTRATADA: a) Fornecer os equipamentos objeto deste contrato, no prazo de 20 (vinte) dias úteis estabelecido para a garantia técnica, de acordo com o as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este instrumento; b) prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE; c) atender imediatamente às reclamações do CONTRATANTE, devendo efetuar correções quando da constatação de defeitos, imperfeições, alterações ou qualquer irregularidade nos equipamentos fornecidos; d) assumir a inteira responsabilidade técnica e administrativa, assim como treinamento e instalação do objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por falhas e/ou problemas de funcionamento do serviço; e) Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como custo total do frete, transporte e descarregamento e montagem; f) utilizar materiais e equipamentos de primeira qualidade, necessários à perfeita execução dos serviços; g) responder, quando da execução dos serviços, pelos danos comprovadamente causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, excluídas as hipóteses de caso fortuito, força maior e fato de terceiros, de modo que não haja prejuízo dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE; h) assumir a responsabilidade por todos os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e demais obrigações sociais resultantes da adjudicação e execução deste contrato; i) manter, durante todo o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação exigidas por ocasião do certame competitivo que deu origem à presente contratação, não se ter custo adicional para a SEMSA com abertura de chamados); j)será considerado recusa formal da contratada à não entrega do material nos prazos estabelecidos na línea a do item desta cláusula, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela contratante; 6.3. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA. a) A Contratada será responsável pelo descumprimento de suas obrigações contratuais nos casos de negligência de pessoal ou intervenção por parte de elementos não autorizados pela Contratada, exceto por motivos resultantes de caso fortuito, definidos no art. 393, da Lei Nº , de 10 de janeiro de b) Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como custo total do frete, transporte e descarregamento e montagem; c) Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Secretaria Municipal de Saúde, ou bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações previstas no Art. 78 e 79 da Lei Nº /93 e alterações posteriores. d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor. 7. PAGAMENTO O pagamento será efetuado em moeda corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a efetiva entrega do objeto, sujeito à prévia conferência do material licitado, mediante apresentação de Nota de Empenho acompanhada da Nota Fiscal, onde esta será atestada pelo responsável do departamento recebedor competente. 8. DISPOSIÇÕES GERAIS A responsabilidade pela Contratação dos objetos do presente certame será do Fundo Municipal de Saúde SEMSA. VALTER PINHEIRO SINIMBÚ SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DECRETO Nº 017/2015 SEMAD