DJMONITOR 1.0. Daniel Simões de Almeida Juliana R. Prado Tamizou. (15)

Transcrição

1 DJMOITOR 1.0 Daniel imões de Almeida Juliana R. Prado Tamizou (15) Rua Coronel Aureliano de Camargo, 973 Centro Tatuí P revisado em 20/05/2011 Pag: 1

2 Pag: 2 umário 1 - Introdução Como executar o DJPDV em 6 passos Visão Geral sobre o DJMOITOR Instalando o DJMOITOR Configurando Conexão com o FireBird Acessando o DJMOITOR pela primeira vez Cadastrando os Dados de uma Loja Alterando uma Loja A aba Cadastro A aba Geral A aba Venda A aba Arquivos Fiscais A aba PAF-ECF Cadastrando os Operadores Cadastrando as Impressoras Fiscais (ECF) Cadastrando os Terminais (PDV) Tabelas Manipulando as tabelas Fazendo pesquisas nas tabelas Tabelas do Cadastro de Produtos Grupos Departamentos Marcas Tipos de Vasilhame Tabelas do Cadastro de Clientes Classes de Clientes Convênios Tipos de Autorizados Tabelas do istema Formas de Pagamento Planos de Pagamento Tipos de Recebimento Carteiras de Cobrança Animações Lista egra Pesquisando um cliente na Lista egra Alterando um cliente da Lista egra Excluindo um cliente da Lista egra Cadastro de Produtos Cadastro Geral Códigos Alternativos Manipulando o Cadastro de Produtos...44

3 Pag: Pesquisando um produto Alterando um Produto Excluindo um Produto Cadastro de Clientes Cadastro Geral Cadastro de Autorizados Manipulando o Cadastro de Clientes Pesquisando Clientes Alterando um Cliente Excluindo um Cliente Atualizando os PDVs (carga) Monitorando os PDVs Capturando Espelhos dos Cupons e Telas dos PDVs Capturando o Espelho do Cupom Fiscal Capturando a Tela do PDV O Menu Movimentação Opção Entregas A opção Manutenção de Documentos As opção DAVs e Pré-Vendas Incluindo um DAV Manutenção de DAVs Incluindo uma Pré-Venda A manutenção de Pré-Vendas O menu Arquivos Fiscais Gerando o arquivo integra Gerando o arquivo PED Fiscal Gerando o arquivo ota Fiscal Paulista Importando e Exportando Dados do DJMonitor para a Retaguarda Efetuando uma Importação de Dados Efetuando uma Exportação de Dados Integrando com o istema de Retaguarda Configurando a Integração no DJMonitor Configurando a Importação de Dados Configurando a Exportação de Dados Efetuando uma exportação Consultando e Excluindo Exportações Integração Automática DJITEGRAÇÃO Configurando o DJIntegração Leiautes de arquivos de integração- Importação DJMOITOR Leiaute de Importação do Cadastro de Produtos (PRODUTO.TXT) Leiaute de Importação de Cod.Barras adicionais (BARRA.TXT) Leiaute de Importação do Cadastro de Clientes (CLIETE.TXT) Leiaute de Importação de Autorizados de um Cliente (AUTORIZA.TXT) Leiaute de Importação da Lista egra (LITAEG.TXT) Leiaute de Importação das Pré-Vendas Descrição do arquivo...88

4 Pag: Regras de criacao Estrutura do arquivo Registro PRE - Cabeçalho da Pré-Venda Registro PIT Itens da Pré-Venda Registro PE Informações para Entrega Exemplo de Arquivo Arquivo resposta da Importação das Pré-Vendas Leiaute de Importação do Kardex (Movimentação dos Produtos no Retaguarda) Leiaute de integração Exportação DJMOITOR Descrição do arquivo de exportação Estrutura do arquivo de exportação Especificações do arquivo Layout de exportação Registro II Cabeçalho do arquivo Layout de exportação Registro ECF Layout de Exportação Registro TUR Resumo do Turno Layout de Exportação Registro DOC Cabeçalho do Documento Layout Exportação - Registro DIT Itens do documento (Apenas quando o documento for referente a vendas) Layout Exportação - Registro DPG Pagamentos do documento (Exceto para DOC = Redução Z e Leitura X) Layout Exportação - Registro DPA Parcelas do documento (Apenas para vendas a prazo) Layout Exportação - Registro DCH - Cheques do documento (Apenas para documentos que envolvem cheques) Layout Exportação Registro TEF/CAT Transações TEF (Apenas para Documentos recebidos através do TEF) Layout Exportação Registro REZ - Cabeçalho da redução (Apenas para documento Redução Z) Layout Exportação - Registro RED Detalhe da redução (Apenas se existir registros do tipo REZ) Layout Exportação - Registro TIV Total de Vendas por Produto e por ECF (Apenas se não tiver sido gerado o registro DIT) Layout de exportação Registro FIM Rodapé do arquivo Erros Durante a Instalação Erro 1 A instalação é concluída, porem ocorre um erro ao executar...113

5 Pag: 5 1 Introdução O DJMonitor é um programa que faz parte do pacote DJPDV. A função do DJMonitor é Monitorar e Controlar os diversos programas DJPDV instalados nos caixas da empresa. Com o DJMonitor você pode efetuar tarefas como: Atualizar o cadastro de Produtos e Clientes nos PDVs, (carga parcial ou total) Acompanhar as Vendas nos PDVs, solicitando Copias das Telas ou dos Textos dos Cupons Enviar comandos aos PDVs, como Bloqueio de Caixa, Obrigar o Fechamento, etc Monitorar em tempo real o estado dos PDVs, e as informações das Vendas efetuadas por cada caixa. Liberar remotamente requisições dos PDVs O DJMonitor usa o Banco de Dados FireBird 2.0, caso exista outra versão do FireBird já rodando na máquina onde o DJMOITOR será instalado, será necessário remover esta versão ou instalar o bando de dados em outra máquina. Toda a comunicação entre o DJMonitor e os PDVs é feita através do Banco de Dados. Portanto é fundamental instalar o Banco de Dados FireBird em uma das máquinas da sua rede. Geralmente o Banco de Dados é instalado na mesma máquina do DJMonitor. O instalador do DJMonitor é capaz de efetuar a instalação do Banco de Dados FireBird automaticamente. O DJMonitor permite a integração com diversos programas de Retaguarda, entre eles o DJYTEM. O processo de integração é feito através da troca de arquivos de texto (TXT), o que permite que sistemas de Retaguardas em qualquer linguagem possam ser integrados ao DJMonitor + DJPDV. Para mais informações sobre a integração veja o Capitulo 15 Integrando com o istema de Retaguarda 1.1 Como executar o DJPDV em 6 passos I. Instale o DJMOITOR, e se necessário o Banco de Dados FireBird II. Execute o DJMOITOR e Cadastre os Dados da Loja, Operadores, ECFs e finalmente os Terminais III. Cadastre alguns Produtos, ou efetue uma Importação de Dados IV. Efetue uma atualização dos Caixas (carga), e mantenha o DJMOITOR aguardando o termino. V. Instale o DJPDV, e selecione o Terminal previamente cadastrado

6 VI. Execute o DJPDV, Abra o Turno, e boas vendas Pag: 6

7 Pag: 7 2 Visão Geral sobre o DJMOITOR O DJMOITOR é o software para monitoramento dos PDVs (terminais de venda), através do DJMOITOR é possível controlar e monitorar o funcionamento dos PDVs, desde a visualização das telas e espelhos de cupons fiscais que estiverem sendo emitidos até forçar o fechamento do caixa, bloquear e desbloquear o PDV. O DJMOITOR se comunica com o DJPDV que é o software responsável por efetuar as vendas nos caixas, o DJPDV deve ser instalado nos terminais(caixas), nele podem ser configurados de forma mais simples todos os equipamentos de automação utilizados pelo PDVs (caixas). O DJMOITOR pode ser integrado a qualquer sistema de Retaguarda, desde que este gere os arquivos txt necessários a integração. O Layout destes arquivos esta específicado no tópico 14 Layouts dos Arquivos de Integração DJMOITOR/outline.

8 Pag: 8 3 Instalando o DJMOITOR Caso você tenha em sua máquina o Interbase ou uma versão inferior a 2.0 do Firebird, e tenha algum software que utilize este bancos de dados, entre em contato com o suporte da DJystem para que possamos auxiliá-lo na instalação. O instalador do DJMonitor é distribuído DJMonitor-0.4-Windows-Instalador.exe. em apenas 1 arquivo, Exemplo: Onde 0.4 é o numero da Versão atual do Programa. ão há maiores dificuldades na instalação do DJMonitor, apenas execute o instalador e siga as instruções na tela. e necessário, instale o Banco de Dados FireBird 2.0 na mesma máquina do DJMonitor, caso já tenha o FireBird 2.0 instalado ou for utilizar outra máquina para o banco de dados escolha a Opção não instalar e clique em Avançar. Caso desejar desinstalar a versão atual do FireBird, basta acessar o menu Iniciar do Windows Configurações Painel de Controle Adicionar/Remover Programas e remover o FireBird e reinicie a máquina, caso mesmo tendo desinstalado o FireBird seja exibida a mensagem dizendo que o o mesmo ainda está em execução, vá até o gerenciador de tarefas e finalize o processo fb_inet_server.exe.

9 Pag: 9 a janela seguinte será mostrado o diretório onde o DJMOITOR será instalado, apenas clique em Avançar ou em Procurar para instalar em outro diretório.

10 Pag: 10 a janela seguinte será mostrado a pasta no menu iniciar onde será criado o atalho para o DJMOITOR (djsystem\djpdv\), clique novamente em Avançar e caso deseje alterar a pasta clique em Procurar e informe a pasta desejada. a próxima janela serão mostradas as opções para criar o atalho na área de trabalho e iniciar junto com o windows, marque as opções desejadas e clique em Avançar.

11 Pag: 11 Agora basta iniciar a instalação do DJMOITOR clicando em Instalar. Após a instalação ser concluída será exibida a janela de conclusão da instalação, clique em Concluir. Após ser instalado será criada na área de trabalho a pasta DJYTEM que contém o manual do DJMOITOR e o atalho para acessá-lo.

12 Pag: 12 4 Configurando Conexão com o FireBird 2.0 Ao executar o DJMOITOR pela primeira vez será pedido para configurar a conexão com o FireBird 2.0. Apenas clique em Avançar. Agora será necessário informar o endereço IP da máquina onde o DJMOITOR está instalado, basta clicar em Avançar, pois o IP desta máquina é detectado automaticamente, caso isto não ocorra informe manualmente o endereço IP. Você pode também verificar o endereço IP acessando o prompt do dos e digitando seguinte comando: IPCOFIG.

13 Pag: 13 O próximo passo será informar o IP do servidor do banco de dados, ou seja a máquina onde o FireBird 2.0 está instalado, caso seja a mesma máquina do DJMOITOR, no campo IP do Banco de Dados digite LOCALHOT, caso contrário informe o IP da máquina onde o FireBird está instalado, caso não saiba o endereço IP, é possível clicar em Procurar ervidor, então o próprio programa irá pesquisar em toda a rede pelo servidor do banco de dados.

14 Pag: 14 a janela seguinte é possível testar a conexão com o banco de dados, clicando no botão Testar Conexão, se o teste for concluído com sucesso será exibido na tela o texto Conexão estabelecida com ucesso, clique agora no botão Avançar. Feito isso a conexão com o banco de dados foi configurada. Após concluir a configuração da conexão com o banco de dados, será solicitado o registro da sua empresa junto a DJystem, este processo é detalhado no Manual de Instalação e Configuração do DJMonitor e DJPDV.pdf, que é distribuido junto com este manual. Após clicar em Avançar será mostrado a janela de Conclusão da configuração do DJMOITOR, apenas clique no botão Concluir,o programa será encerrado e estará pronto para ser utilizado.

15 Pag: 15 5 Acessando o DJMOITOR pela primeira vez. O DJMOITOR poderá ser acessado através do menu Iniciar DJystem DJPDV ou então acessando a pasta DJystem na área de trabalho. Ao executar o DJMOITOR pela primeira vez será exibida a mensagem informando que foi cadastrado o usuário 1 de nível 9 com a senha 1 e solicitando a alteração desta senha. Após clicar em OK será exibida a janela de Login, onde deverá ser informado o usuário e a senha. Após informar o usuário e a senha caso os mesmos estejam corretos, será exibida a janela principal do DJMOITOR.

16 Pag: 16 Para iniciar a utilização do DJMOITOR será necessário cadastrar os operadores, terminais de venda e associá-los aos ECFs liberados para uso pela DJystem.

17 Pag: 17 6 Cadastrando os Dados de uma Loja Os dados da Loja já foram cadastrados ao efetuar o registro de sua empresa junto a DJystem, para efetuar o cadastro de lojas adicionais, iremos disponibilizar e, breve uma opção no menu Utilitários->Regitro do Programa..., porém, neste momento, é possivel cadastrar apenas uma empresa. a janela que irá surgir do lado esquerdo será exibido um Cadastro Ramificado, onde temos o cadastro da lojas e dentro de cada loja seus operadores, ECFs e terminais. Como ilustra a figura abaixo: Para exibir ou ocultar os itens clicar no sinal + ou - ao lado de cada item do cadastro 6.1 Alterando uma Loja O cadastro da loja é dividido em 2 partes Cadastro e Parâmetros, para alternar entre estes basta pressionar a tecla F A aba Cadastro Para visualizar os dados da loja atual, basta clicar sobre o nome da Loja. Para alterar os parâmetros da loja, pressione a tecla F6 ou clique na aba Parâmetros, nesta aba existem as sub-opções Geral, Venda, Arquivos Fiscais e PAF-ECF.

18 Pag: A aba Geral. esta aba é possível alterar os kins (Plano de Fundo) dos PDVs, configurar o tempo para o descanso de tela ser acionado. É possível ainda configurar o código EA-13 (tamanho, prefixo, sufixo e se irá utilizar o valor total ou o peso ) para os produtos pesáveis, ou seja, que utilizam balança. Para alterar estas configurações é necessário verificar as configurações utilizadas pela balança. esta tela é possível ainda habilitar/desabilitar a exibição da diferença no Fechamento do Turno. É possivel também configurar o percentual máximo de desconto para cada nivel de operador. Aqui ainda é possivel, configurar o diretório do DJIntegração, um robô, que dispara a geração do arquivos de movimentação dos PDVs e também verifica se existem arquivos de importação a serem lidos, iremos discutir melhor o DJIntegração no tópico 14.Integração

19 Pag: 19 Automática DJITEGRAÇÃO A aba Venda a aba Venda é possível configurar algumas opções de Venda, como Imprimir a Descrição Complementar do Item (esta opção só irá funcionar caso o ECF permita a impressão desta descrição), definir um Valor Máximo para o Troco, habilitar/desabilitar a Demonstração do Troco e Monitorar Gaveta (caso sejam utilizadas gavetas de dinheiro). É possivel também, bloquear a venda para clientes com CPF\CPJ inválidos, solicitar confirmação da identificação do cliente no cupom. É possível ainda definir a Mensagem que será Exibida no Fim da Venda e a Mensagem a ser Impressa no Rodapé do Cupom Fiscal.

20 Pag: A aba Arquivos Fiscais esta aba são configurados os parâmetros de geração dos arquivos integra,ped e ota Fiscal Paulista(para o estado de ão Paulo). Para o integra é necessário configurar apenas o diretório de geração do arquivo, as demais imformações já estão preenchidas, altere apenas se realmente for necessário. Para o PED, além do diretório de geração do arquivo, também é necessário configurar as informações do Contador, sem estas informações o arquivo gerado não é validado. Para a ota Fiscal Paulista, basta configurar o diretório onde os arquivos devem ser gerados.

21 Pag: A aba PAF-ECF esta aba, é feita a configuração se a sua UF permite a impressão de DAVs em impressoras não fiscais, esta configuração só poderá ser feita utilizando uma senha, que apenas DJystem possui. a

22 Pag: 22 Após alterar os parâmetros desejados clique no botão Gravar, feito isso os parâmetros estarão alterados. Para alterar o cadastro ou os parâmetros de uma loja basta selecioná-la no Cadastro Ramificado, pressionar a tecla F3 (Alterar), fazer as alterações e clicar no botão Gravar. 6.2 Cadastrando os Operadores Após registrar a sua loja é necessário cadastrar os operadores (usuários) do sistema. Para cada loja cadastrada é necessário o cadastro dos seus respectivos operadores. Para cadastrar um novo operador, basta clicar sobre o ícone Operadores dentro da Loja para a qual o operador será cadastrado, pressionar a tecla F2 (Incluir), informar os dados sobre a operador e qual será o seu ível (caixa, gerente de caixa, gerente geral, super usuário), as funções do sistema que cada operador poderá acessar são definidas pelo ível do operador.

23 Pag: 23 Os campos ome, Login, ível, enha e Resenha são de preenchimento obrigatório, sendo que para os campos senha e resenha são apenas permitidos números, após inserir todos os dados necessários é só clicar no botão Gravar e o cadastro estará concluído. Para alterar o cadastro de um operador basta selecioná-lo no Cadastro Ramificado, pressionar a tecla F3 (Alterar), fazer as alterações e clicar no botão Gravar. É nesta tela que a senha do usuário 1 (criado ao executar o DJMOITOR pela primeira vez) deve ser alterada. Para excluir um operador basta selecioná-lo no Cadastro Ramificado e pressionar a tecla F4 (Excluir). 6.3 Cadastrando as Impressoras Fiscais (ECF) O cadastro das Impressoras Fiscais é feito através do DJIdentificaECF.exe, que é um programa que captura os dados do ECF e os envia a DJystem, para que o ECF seja liberado para uso, após sua liberação, basta acessar o cadastro de lojas e clicar em Atualizar, caso você possua internet na máquina. e você não possuir internet nesta máquina, esse processo deve ser feito através da leitura do arquivo de liberação enviado pela DJystem, acessando o menu Utilitários->Registro do Programa... Este processo está explicado detalhadamente no ManualRapidoRegistroDJMonitor.pdf, página 3,que está salvo na pasta do DJMonitor.

24 6.4 Pag: 24 Cadastrando os Terminais (PDV) Após cadastrar a loja, os operadores e ECFs é necessário cadastrar os terminais de venda (PDVs). Para cada loja cadastrada é necessário o cadastro dos seus respectivos PDVs. Para cadastrar um novo Terminal basta, clicar sobre o ícone Terminais dentro da Loja para a qual o Terminal será cadastrado, pressionar a tecla F2 (Incluir), informar os dados sobre o terminal, quais equipamentos de automação o mesmo irá utilizar e a portas onde os mesmos estão conectados (é possível configurar estes equipamentos de maneira mais fácil direto no DJPDV instalado nos terminais), a opção trabalhar offline deverá estar sempre marcada. Agora é só clicar no botão Gravar, feito isso o terminal esta cadastrado.

25 Pag: 25 7 Tabelas As tabelas contém as informações genéricas sobre os produtos, clientes, além de conter os planos e formas de pagamento para serem utilizados pelos PDVs. Todas as tabelas contém os seguintes botões: 7.1 Manipulando as tabelas Para incluir item numa tabela você poderá clicar no botão Incluir ou pressionar a tecla F2, informar os dados do item e clicar no botão Gravar. Para alterar um item numa tabela, após selecioná-lo, você poderá clicar no botão Alterar ou pressionar a tecla F3 e clicar no botão Gravar. Para excluir um item numa tabela, após selecioná-lo, você poderá clicar no botão Excluir ou pressionar a tecla F4. Para gravar no banco de dados uma alteração efetuada (inclusão, alteração ou exclusão) basta clicar no botão Atualizar ou no botão OK (logo abaixo da grade de dados), feito isso as alterações estarão gravadas no banco de dados. Caso as alterações ainda não tenham sido gravadas no banco de dados, o botão Desfazer estará ativo, clicando nele você poderá desfazer as alterações efetuadas (a cada clique será desfeita uma alteração) Caso você tente fechar a janela sem Gravar ou Desfazer as alterações, o DJMOITOR irá lhe perguntar oque deseja fazer. 7.2 Fazendo pesquisas nas tabelas È possível fazer pesquisas nas tabelas de 2 maneiras: Pesquisando por um texto especifico ou por todos os registros que contém o texto, é possível ainda ordenar em ordem crescente/decrescente os registros de acordo com a coluna especificada, para isto basta clicar sobre a descrição da coluna.

26 Pag: 26 Para efetuar uma pesquisa, posicione o cursor na coluna que deseja pesquisar (no exemplo acima a pesquisa foi feita com a coluna Cód. Marca), para isto basta clicar em qualquer registro da coluna. Informe o texto a ser pesquisado, a pesquisa será feita automaticamente e caso o registro seja localizado o cursor ficará posicionado sobre ele. Para pesquisar por todos os registros que contém o texto informado, clique no ícone para ativar a pesquisa Contém o texto, para navegar entre os registros localizados utilize as etas de avegação ou pressione CTRL+ eta para Baixo para ir ao próximo registro ou CTRL + eta para Cima, para ir ao registro ao anterior. Caso não seja encontrado o item pesquisado, ou não haja mais registros para serem mostrados, a caixa de texto para digitação do texto ficará com o fundo vermelho.

27 7.3 Pag: 27 Tabelas do Cadastro de Produtos As tabelas do cadastro de produtos contém as informações adicionais sobre os produtos, como o grupo e departamento ao qual o produto pertence, sua marca e se utiliza vasilhame. Para acessar as tabelas do cadastro de produtos vá até a tela Principal do DJMOITOR e clique em Cadastros Tabelas, então você encontrará as tabelas descritas abaixo: Grupos O Grupo do pode ser visto como a divisão de tipos de produto, como por exemplo frios, sobremesas, produtos de limpeza, produtos de higiene, etc. Definir os grupos corretamente é importante para ter um cadastro de produtos correto e fácil de utilizar. Para incluir um novo Grupo, pressione a tecla F2 e informe o Código (pode conter números ou letras) e a Descrição, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar Departamentos O Departamento de um produto é parecido com o grupo e pode ser visto como uma subdivisão do grupo, por exemplo no grupo Bebidas, podemos ter os departamentos Vinhos, Cervejas, etc.

28 Pag: 28 Para incluir um novo Departamento, pressione a tecla F2 e informe o Código (pode conter números ou letras) e a Descrição, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar Marcas O cadastro de Marcas refere-se a marca do produto, como por exemplo Coca-Cola, Perdigão, etc. Para incluir uma nova Marca, pressione a tecla F2 e informe o Código (pode conter números ou letras) e a Descrição, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.

29 Pag: Tipos de Vasilhame Os Tipos de Vasilhame são os vasilhames necessários para a venda de determinados produtos, como por exemplo garrafa de cerveja 600 ml, onde é necessário que o cliente leve o vasilhame até a loja. Para incluir um novo Vasilhame, pressione a tecla F2 e informe o Tipo (campo numérico, que pode ser utilizado como código), a Descrição e o Valor do Acréscimo que será cobrado por vasilhame que o cliente não tenha entregue durante a venda, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar. 7.4 Tabelas do Cadastro de Clientes As tabelas do cadastro de clientes contém as informações genéricas sobre os clientes, como a classe e o convênio do qual o cliente pode fazer parte e os tipos de autorizados que o mesmo pode ter. Para acessar as tabelas do cadastro de clientes vá até a tela Principal do DJMOITOR e clique em Cadastros Tabelas, então você encontrará as tabelas descritas abaixo: Classes de Clientes A Classe do Cliente pode ser vista como a divisão dos clientes em grupos, pode ser utilizada para fazer uma classificação dos diferentes tipos de clientes, como por exemplo: clientes especiais, clientes novos, etc.

30 Pag: 30 Para incluir uma nova Classe, pressione a tecla F2 (Incluir) e informe o Código (podem ser informados números e letras) e a Descrição, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar Convênios Um Convênio é utilizado para definir os planos de pagamento que poderão ser utilizados pelos clientes que possuírem este convênio. Através dos convênios é possível bloquear ou liberar a utilização de determinados planos de pagamento. Por exemplo, poderia ser criado um convênio Empresa e configurá-lo para utilizar somente o plano de pagamento 30 dias, dessa maneira os clientes que fizerem parte deste convenio só poderão comprar com o plano de pagamento 30 dias. A tela do cadastro de Convênios está dividida em 2 abas, na aba Listagem, temos a listagem dos convênios cadastrados e na aba Cadastro as informações do convênio selecionado na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro. esta tela é possível ainda navegar pelos registros utilizando a Barra de avegação exibida na parte inferior da tela. Como mostra a figura abaixo:

31 Pag: 31 Para incluir um novo Convênio pressione a tecla F2 (Incluir), informe o Código (apenas números podem ser informados), a Descrição, as Observações, escolha Como será a Restrição de Planos de Pagamentos ( T Permite Todos os planos, P Permite apenas os planos especificados ou ão permite os planos especificados ( no exemplo citado acima o opção correta seria P ), caso nas restrições você tenha escolhido P, informe os códigos dos Planos de Pagamentos permitidos e se tiver escolhido, informe os códigos dos Planos de Pagamentos não permitidos. Após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.

32 Pag: Tipos de Autorizados Os Tipos Autorizados são o tipo de ligação que um autorizado (pessoa autorizada a comprar na ficha do cliente) pode ter com o cliente, como por exemplo pai, esposa, filho, etc. o DJMOITOR já estão previamente cadastrados os seguintes tipos: Cônjuge, Filho, Irmão e ão Classificado. Para incluir um novo tipo de autorizado, pressione a tecla F2, informe o Tipo (pode conter números ou letras) que pode ser utilizado como código e a Descrição. Após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar. 7.5 Tabelas do istema As Tabelas do istema permitem configurar o funcionamento do sistema, estas tabelas contém as formas de pagamento, os planos de pagamento, os tipos de recebimento, as carteiras para cobrança e as animações que podem ser aplicadas aos produtos e clientes. Para acessar as tabelas do sistema, vá até a tela Principal do DJMOITOR e clique em Cadastros Tabelas, então você encontrará as tabelas descritas abaixo: Formas de Pagamento As Formas de Pagamento são como o cliente pode efetuar um pagamento (dinheiro, cheque, cartão, etc). esta tabela é possível configurar se a forma de pagamento necessita de alguma aprovação, como por exemplo o TEF, entre outras configurações.

33 Pag: 33 A tela do cadastro de Formas de Pagamento está dividida em 2 abas, na aba Listagem, temos a listagem das formas de pagamento cadastradas e na aba Cadastro as informações da forma de pagamento selecionada na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro. esta tela é possível ainda navegar pelos registros utilizando a Barra de avegação exibida na parte inferior da tela. Como mostra a figura abaixo: Para incluir uma nova Forma de Pagamento, basta pressionar a tecla F2 (Incluir), informe o Código (pode conter números e letras), a Descrição, o Código externo (campo utilizado caso haja a integração com o sistema de retaguarda,não é necessário ser preenchido),a Descrição Cadastrada no ECF para esta forma de pagamento. Escolha uma tecla de atalho, informe se será necessário alguma aprovação ( consulta TEF, consulta DJACE, aprovação por um

34 Pag: 34 superior), escolha a imagem que será exibida ao lado da forma de pagamento. Habilite os históricos válidos, isto é, se com esta forma de pagamento poderão ser feitos créditos ou débitos no caixa, vendas ou recebimentos. Caso o troco para a forma de pagamento for feito com Vale Credito, marque a opção Troco com Vale Crédito. Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar Planos de Pagamento O Plano de Pagamento é a condição que a venda é feita, por exemplo: a prazo, a vista, no cadastro dos planos de pagamento é possível, configurar parcelamentos, se serão cobrados juros ou aplicados descontos, entre outras configurações. A tela do cadastro de Formas de Pagamento está dividida em 3 abas, na aba Listagem, temos a listagem das formas de pagamento cadastradas, na aba Cadastro as informações da forma de pagamento selecionada na aba Listagem e na aba Exceções, temos as exceções que podem ser configuradas para este plano. A aba Cadastro, será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro. esta tela é possível ainda navegar pelos registros utilizando a Barra de avegação exibida na parte inferior da tela. Como mostra a figura abaixo:

35 Pag: 35 Para inserir um novo Plano de Pagamento, pressione a tecla F2 (Incluir) e informe os seguintes campos: Código (pode conter números ou letras), Descrição, Observação, úmero de Parcelas, Dias para Entrada, % de entrada e o Intervalo entre as Parcelas (número de dias entre o vencimento das parcelas). Caso deseje manter o mesmo dia de vencimento para todas as parcelas, marque a opção Manter Dias das Parcelas, caso seja um plano com cheques e desejar que seja solicitado o cadastro dos cheques para cada parcela, marque a opção Exigir número de Cheque, caso desejar utilizar o desconto definido no cadastro do produto, marque a opção Usar Desconto Produto. O valor do campo prazo médio calculado será calculado automaticamente ao informar o número de parcelas, os dias para entrada e o intervalo entre parcelas, porém é possível definir um prazo médio máximo, desta maneira, caso durante a venda os vencimentos sejam alterados não será permitido ultrapassar o prazo médio máximo. Pode ser definido o % mínimo e máximo de desconto para a venda, caso seja informado um valor minimo maior que 0, sempre terá que ser dado um desconto mínimo ao utilizar este plano. Caso o valor máximo e o valor mínimo forem iguais o desconto será aplicado automaticamente a venda.

36 Pag: 36 Caso o desconto do produto esteja habilitado e for definido o desconto no plano de pagamento, será aplicado o % de desconto que for maior. Com o valor para o percentual de acréscimo ocorre a mesma situação do valor do desconto. Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar Tipos de Recebimento Os Tipos de Recebimento são os recebimentos que poderão ser feitos no PDVs, como pagamentos de duplicatas e pagamentos diversos. Os tipos de Pagamento Duplicatas e Pagamentos Diversos são previamente cadastrados no DJMOITOR. Para incluir um novo Tipo de Recebimento, pressione a tecla F2 (Incluir), informe o Código (pode conter números ou letras), a Descrição, e a Descrição cadastrada no ECF, o Código Externo será utilizado caso haja integração com o programa de Retaguarda. Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar Carteiras de Cobrança As Carteiras para Cobrança serão utilizadas para fazer o recebimento de duplicatas nos PDVs, caso haja algum problema na rede e não for possível a comunicação com o sistema de Retaguarda para verificar descontos ou acréscimos a serem cobrados e os dados num formato que o DJPDV entenda, será possível efetuar o recebimento da mesma maneira, caso

37 Pag: 37 as carteiras estejam configuradas corretamente A tela do cadastro de Carteiras está dividida em 2 abas, na aba Listagem, temos a listagem das carteiras cadastradas e na aba Cadastro as informações da carteira selecionada na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro. esta tela é possível ainda navegar pelos registros utilizando a Barra de avegação exibida na parte inferior da tela. Como mostra a figura abaixo: Para incluir uma nova Carteira, pressione F2 (Incluir), informe o Código (pode conter números ou letras), a Descrição, e as Observações, o código externo será utilizado caso haja integração com o sistema de Retaguarda, deixe-o em branco. Defina os descontos para pagamento adiantado, dias de carência, percentual de multa para atraso e mora diária.

38 Pag: 38 Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar Animações As Animações são imagens, sons ou efeitos que podem definidos para os clientes ou produtos e que serão exibidos/executados durante a venda para um cliente ou de um determinado produto. A tela do cadastro de Animações está dividida em 2 abas, na aba Listagem, temos a listagem das animações cadastradas e na aba Cadastro as informações da animação selecionada na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro. esta tela é possível ainda navegar pelos registros utilizando a Barra de avegação exibida na parte inferior da tela. Como mostra a figura abaixo:

39 Pag: 39 Para inserir uma nova animação, clique na aba Cadastro e pressione a tecla F2 (Incluir), informe o Código (devem ser informados apenas números), a descrição, o texto Pop-Up que será exibido durante a apresentação e o Arquivo da Animação, por exemplo c:\animação\animação.jpg. Marque onde esta animação poderá ser utilizada, cadastro de Produtos e Clientes. Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar. 7.6 Lista egra A Lista egra é o cadastro dos clientes que tem alguma restrição e por isso as vendas para ele devem ser bloqueadas. este cadastro o nome do cliente não é obrigatório, apenas o CPF / CPJ. Para incluir um novo registro na lista negra, pressione a tecla F2 (Incluir), informe o CPF ou CPJ, o ome ou Razão ocial, o R.G ou Inscrição Estadual, o Telefone e o Tipo de Restrição (porque este cliente está sendo cadastrado na lista negra), caso queira que seja exibida uma mensagem ao tentar vender para este cliente, informe-a no campo Pop-Up. Para gravar este cadastro clique no botão Gravar ou pressione novamente a tecla F Pesquisando um cliente na Lista egra Para localizar um cliente na lista negra, você pode digitar seu código no campo Código Interno e caso não saiba o código, pode fazer uma pesquisa para localizá-lo. Para efetuar a pesquisa, basta clicar no botão Pesquisar, será exibida a janela de consulta, o funcionamento desta tela

40 Pag: 40 é idêntico a pesquisa nas telas de cadastro de Tabelas (ver tópico 7.2 Fazendo Pesquisas nas Tabelas). Após localizar o registro desejado, basta selecioná-lo com um clique e em seguida clicar no botão OK, feito isso o registro será exibido na tela anterior Alterando um cliente da Lista egra Para alterar um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F3 ou clique no botão Alterar, após efetuar as alterações será exibido o botão Gravar, para gravar as alterações você pode clicar no botão Gravar ou pressionar novamente a tecla F Excluindo um cliente da Lista egra Para excluir um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F4 ou clique no botão Excluir

41 Pag: 41 8 Cadastro de Produtos Após cadastrar as tabelas referente aos produtos ( Grupos, Departamentos, Marcas e Vasilhames) é possível cadastrar os produtos. Este cadastro contém todas as informações sobre o produto. Para acessar o cadastro vá ate o menu Cadastros e clique em Produtos. O cadastro de Produtos é dividido em 2 partes, Cadastro Geral, onde são cadastradas todas as informações dos produtos e Códigos Alternativos onde são informados códigos adicionais ao produto. Abaixo veremos detalhadamente o cadastro.

42 8.1 Pag: 42 Cadastro Geral Para incluir um novo produto pressione a tecla F2 (Incluir) e informe o Código de Barras, a Unidade de Medida (campo U), a Descrição, o Complemento (pode ser uma extensão da descrição), o Código Externo será utilizado pelo sistema de Retaguarda, deixei-o em branco. Informe o Preço de Venda, a % de Desconto para este produto (será utilizado caso o plano de pagamento estiver habilitado para utilizar este desconto), a data de alterado será preenchida automaticamente sempre que houver uma alteração no cadastro do produto. Informe a ituação Tributária, caso seja tributado pelo ICM ou IQ, informe o % do imposto, caso o produto seja produzido pelo próprio estabelecimento, marque a opção Produção Própria. e desejar adicionar a foto do produto ao cadastro, clique no botão Foto e informe onde está salva a foto do produto. Informe agora o Grupo, o Departamento, a Marca e o Tipo de Vasilhame que o produto utiliza, caso não utilize nenhum escolha a opção 0 - em Vasilhame. Habilite a opção Calcular Quantidade (Pesável) Caso queira que o DPDV calcule a quantidade com base no valor total informado, ou quando utilizar balança e esta imprimir etiquetas. Habilite a opção Bloquear Digitação da Quantidade, quando for um produto pesável, pois ao informar o total já será calculada a quantidade ou caso a quantidade vendida seja sempre 1.Esta opção é habilita automaticamente sempre que a opção Calcular Quantidade é habilitada. Habilite a opção Bloquear Quantidade Fracionária, para produtos que não podem ser vendidos fracionadamente, por exemplo 0,3 unidades de Coca-Cola. Informe um texto para a Observação Pop-Up, caso queira que a mesma seja exibida durante as vendas. Caso queira exibir durante a venda do produto uma animação previamente cadastrada, selecione a animação. Após informar os dados do produto clique no botão Gravar.

43 8.2 Pag: 43 Códigos Alternativos È possível ainda adicionar outros códigos ao produto cadastro, como por exemplo no caso de cervejas que são vendidas por unidade e também em caixas especificar além do código de barras unitário, o código de barras para a caixa. Para cadastrar os códigos alternativos, após concluir o cadastro do produto, clique na aba Códigos Alternativos e pressione a tecla F2. Informe o Código de Barras que deseja adicionar, a Quantidade Múltipla (quantidade de itens na caixa), casa haja desconto ou acréscimo, selecione uma das opções e informe o percentual do desconto. Agora é só clicar no botão Gravar.

44 8.3 Pag: 44 Manipulando o Cadastro de Produtos Pesquisando um produto Para localizar um produto no cadastro de produtos, você pode digitar seu código no campo Código Interno e caso não saiba o código, pode fazer uma pesquisa para localizá-lo. Para efetuar a pesquisa, basta clicar no botão Pesquisar, será exibida a janela de consulta, o funcionamento desta tela é idêntico a pesquisa nas telas de cadastro de Tabelas (ver tópico 7.2 Fazendo Pesquisas nas Tabelas). Após localizar o registro desejado, basta selecioná-lo com um clique e em seguida clicar no botão OK, feito isso o registro será exibido na tela anterior Alterando um Produto Para alterar um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F3 ou clique no botão Alterar, após efetuar as alterações será exibido o botão Gravar, para gravar as alterações você pode clicar no botão Gravar ou pressionar novamente a tecla F3.

45 Pag: Excluindo um Produto Para excluir um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F4 ou clique no botão Excluir. 9 Cadastro de Clientes Após cadastrar as tabelas referentes aos clientes é possível então iniciar o cadastro de clientes. Para acessar o cadastro de clientes, na tela Principal, clique no menu Cadastros Clientes. O cadastro de clientes é dividido em 2 partes, o cadastro Geral, com todas as informações sobre o cliente e o cadastro de Autorizados, onde é possível cadastrar poderão comprar na ficha deste cliente. as pessoas que

46 9.1 Pag: 46 Cadastro Geral Para incluir um novo cliente, pressione a tecla F2 (Incluir) e informe o Tipo Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, de acordo com oque for informado serão exibidos os campos para cadastro. Identificação Caso o tipo informado for Pessoa Física, informe o ome Completo, um CPF válido (será feita uma verificação para saber se o CPF foi informado corretamente), o R.G, Data de ascimento, caso queira o Apelido e . Caso o tipo informado for pessoa Jurídica, informe a Razão ocial, um CPJ válido (será feita uma verificação para saber se o CPJ foi informado corretamente), a Inscrição Estadual, nome Fantasia e o . Informe os dados referente ao endereço e os telefones de contato. Informações Financeiras Informe o ível de Crédito do cliente (valores de 0 a 9), sendo que o nível 0 é um cliente

47 Pag: 47 Bloqueado e nível 9 é um cliente Vip. Informe o Limite de Crédito para o cliente, este será o limite para compras a prazo deste cliente. Informe a senha do cliente, caso queira que ao fazer vendas para este cliente a mesma seja solicitada. Informe o Convênio ao qual este cliente pertence, como explicado antes, através do Convênio poderemos bloquear ou liberar a utilização dos planos de pagamento pelo cliente. Informe a Classe do cliente, como visto antes, aqui pode ser feita a divisão dos clientes em grupos. Observações Caso queira que ao fazer vendas para este cliente seja exibida uma mensagem, cadastre a observação Pop-Up. Para as observações gerais utilize o campo Gerais. Caso queira que uma animação seja exibida/executada ao vender para este cliente, selecione uma animação. Caso desejar incluir a foto do cliente, clique no botão Foto e indique onde está a foto. Datas As datas serão preenchidas automaticamente, ao cadastrar o cliente ( Data Cadastro), a cada compra (Última compra) e a cada alteração de cadastro ( Última Alteração). Após informar os dados do cliente, clique no botão Gravar para concluir o cadastro. 9.2 Cadastro de Autorizados Para incluir um autorizado para um cliente, basta após concluir o cadastro do cliente, clicar na aba Autorizados e pressionar a tecla F2 (Incluir), nesta tela além dos campos para incluir um novo autorizado, são exibidos todos os autorizados cadastrados para este cliente.

48 Pag: 48 Dados Autorizados. Informe o ome, o Tipo de Autorizado (cônjuge, filho(a),etc) e Documento (pode ser RG, CPF ou outro documento que identifique o autorizado). Observações Caso queira que seja exibida uma observação na hora da venda para este autorizado, informe-a no campo Observação Pop-Up, para outras observações utilize as Observações Gerais. Agora é só clicar no botão Gravar e o autorizado será incluído. 9.3 Manipulando o Cadastro de Clientes Pesquisando Clientes Para localizar um cliente, você pode digitar seu código no campo Código Interno e caso não saiba o código, pode fazer uma pesquisa para localizá-lo. Para efetuar a pesquisa, basta clicar no botão Pesquisar, será exibida a tela perguntando o trecho do nome do cliente, após ser

49 informado, será exibida Pag: 49 a janela de consulta, o funcionamento desta tela é idêntico a pesquisa nas telas de cadastro de Tabelas (ver tópico 7.2 Fazendo Pesquisas nas Tabelas). Após localizar o registro desejado, basta selecioná-lo com um clique e em seguida clicar no botão OK, feito isso o registro será exibido na tela anterior. Caso a pesquisa retorne um número muito grande de registros, será solicitado que seja digitado um filtro mais completo

50 Pag: Alterando um Cliente Para alterar um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F3 ou clique no botão Alterar, após efetuar as alterações será exibido o botão Gravar, para gravar as alterações você pode clicar no botão Gravar ou pressionar novamente a tecla F Excluindo um Cliente Para excluir um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F4 ou clique no botão Excluir.

51 Pag: Atualizando os PDVs (carga) A atualização dos PDVs é o processo de transmitir ao terminal (PDV) as atualizações efetuadas no DJMOITOR. Para efetuar a atualização dos PDVs, vá até a tela Principal, clique no menu Atualização Atualizar Caixas... É possível fazer a atualização de todos os PDVs, dos PDVs de apenas uma loja, clicando sobre a loja ou de apenas um PDV, clicando sobre o PDV ser atualizado. Para efetuar a atualização é necessário que os PDVs a serem atualizados estejam Online, ou seja o DJPDV deve estar ativo nos terminais.. Após selecionar os PDVs que serão atualizados clique no botão Avançar.

52 Pag: 52 Após clicar em Avançar será exibida a tela para seleção das tabelas a atualizar, caso desejar atualizar apenas algumas tabelas, ou as alterações efetuadas após determinada data, marque as tabelas que deseja atualizar ou informe as datas a partir das quais alterações, para efetuar a atualização completa, clique no Efetuar Atualização Completa, feito isso todas as opções para atualização serão marcadas. Agora é só clicar no botão Avançar.

53 Pag: 53 Clicando novamente no botão Avançar será iniciado o processo de atualização, durante a atualização é exibido em Histórico das Operações as etapas da atualização. Ao ser concluído o processo de atualização, será exibida a mensagem informando seu término.

54 Pag: Monitorando os PDVs Com o DJMOITOR é possível monitorar o status dos terminais (PDVs), saber se o mesmo está em venda, está livre, desligado, etc. E possível ainda Visualizar a tela dos PDV s ou o Cupom fiscal que estiver sendo emitido no momento, efetuar liberações remotamente, desligar o PDV, bloquear/desbloquear o PDV e enviar mensagens ao PDV solicitando o fechamento do turno. Para acessar a tela de Monitoramento dos PDVs, vá até a tela Principal do DJMOITOR, clique no menu Monitoramento Monitorar Terminais. Ao selecionar a opção Monitorar Terminais será exibida a seguinte tela, com as funções que podem ser executadas para os terminais, bastando apenas selecionar o terminal e clicar no botão da função desejada. Para emitir um aviso de fechamento de turno, selecione o terminal e clique no botão Fechar

55 Pag: 55 Turno. Para desligar um terminal, selecione o terminal e clique no botão Desligar. Para bloquear/desbloquear um terminal selecione um terminal e clique em Bloq / Desb, para desbloquear o terminal será solicitada a senha, que pode ser a do operador que o bloqueou ou do super usuário. Para verificar as liberações pendentes, de todos os terminais, basta clicar em Liberações. Para verificar oque foi gravado na Auditoria até o momento, basta clicar em Auditoria. o canto direito da tela, é possivel visualizar um resumo das formas de pagamento por turno do caixa selecionado Capturando Espelhos dos Cupons e Telas dos PDVs Além das funções acima podemos ainda Capturar a tela do PDV e o espelho do cupom fiscal que estiver sendo emitido. Para isso, basta selecionar um terminal e pressionar o botão TELA Capturando o Espelho do Cupom Fiscal Ao clicar no botão Tela, o DJMOITOR irá tentar capturar o espelho do cupom fiscal, para tentar capturar manualmente, basta pressionar o botão Capturar, caso não esteja sendo emitido nenhum cupom fiscal no momento, será exibida a mensagem Falha ao ler o terminal. É possível apenas capturar o espelho do cupom fiscal que estiver sendo emitido no momento Capturando a Tela do PDV Após clicar no botão Tela, clique na aba Tela e em seguida no botão capturar, será apresentado então uma cópia da tela do PDV, como mostra a figura abaixo.

56 Pag: O Menu Movimentação este menu temos as funções de Consulta de Documentos Emitidos pelos PDVs, inclusão e manutenção de DAVs e Pré-Vendas e Controle de Entregas Opção Entregas Aqui é possivel visualizar todas as entregas pendentes e também as que já foram realizadas, alterar as informações sobre a entrega, cancelar ou ainda finalizar a entrega. Para alterar o endereço ou qualquer outra informação da entrega, basta clicar em Alterar

57 Pag: 57 Entrega. Para marcar a entrega como efetuada, basta clicar em Finalizar Entrega e informar a data e horário que a mesma foi efetuada. Para cancelar uma entrega, basta clicar em Cancelar Entrega. A inclusão das entregas é feita no DJPDV, durante a venda.

58 Pag: A opção Manutenção de Documentos Aqui é possivel visualizar todos os documentos emitidos pelos PDVs, é possivel também marcar um documento para ser exportado novamente, caso seja necessário. Ainda é possivel marcar um documento de venda para ser feita a entrega dos itens.

59 Pag: As opção DAVs e Pré-Vendas Os DAVs e Pré-Vendas, funcionam como Orçamentos, porém com as regras de utilização criadas pelo Ato Cotepe 06/08, o PAF-ECF. A diferença básica entre os dois, é que os DAVs podem ser impressos e não tem um período de validade, já que a idéia do DAV, e ele ser utilizado quando o clientes esta apenas fazendo uma cotação de preços. É importante lembrar que, mesmo o DAV sendo apenas uma cotação de preços, de acordo com a legislação ele pode ser impresso apenas uma vez. Como forma de evitar que o DAV tenha que ser refeito em caso de problemas durante a impressão, o sistema pergunta se o DAV foi impresso corretamente, caso a resposta seja ão, será criado um novo DAV com as mesmas informações do primeiro. Já a Pré-Venda, não pode ser impressa e tem sua validade até a emissão da Redução Z do movimento ao seguinte, ao ser listada a Redução Z, todas as pré-vendas pendentes até o movimento anterior serão canceladas Incluindo um DAV Para incluir um novo DAV, acesse Movimentação->DAV->Incluir DAV.., conforme mostra a figura abaixo: Ao informar o cliente, caso use o Vendas A Vista, obrigatóriamente você terá de indentificá-lo, já que esta é outra exigência do PAF-ECF para os DAVs.

60 Pag: Manutenção de DAVs a manutenção de DAVs é possivel, consultar os DAVs criados num período, alterar os DAVs que ainda não foram impressos e imprimir os DAVs. Para acessar a Manutenção de Davs, vá até Movimentação->DAV->Manutenção...

61 Para Pag: 61 imprimir um DAV, clique em Imprimir, verifique se o DAV realmente foi impresso corretamente e responda a pergunta feita pelo sistema, caso o DAV não tenha sido impresso e você responder IM, você terá que incluir outro DAV com as mesmas informações do atual para poder imprimi-lo novamente. Para alterar um DAV, incluir ou cancelar itens do mesmo, clique em Visualizar, o DAV será exibido da mesma forma que na tela de Inclusão. Agora clique em Alterar e após concluir as alterações, clique em Gravar.

62 Pag: Incluindo uma Pré-Venda Para incluir uma nova Pré-Venda, acesse o menu Movimentação->Pré-Venda->Incluir PréVenda.. Para a pré-venda não é necessário informar os dados do cliente, diferente do que acontece no DAV. Ao se incluir uma pré-venda, também é possivel, marcar a mesma para ser feita a Entrega, apenas clicando em Endereço\Entrega, e na janela que surge, informando o endereço e a hora para a entrega.

63 Pag: A manutenção de Pré-Vendas a manutenção de Pré-Vendas é possivel, consultar as Pré-Vendas criadas num período, marcar para ser entregues e alterar as Pré-Vendas que ainda não foram concluidas. Para acessar a Manutenção de Pré-Vendas, vá até Movimentação->Pré-Venda- >Manutenção... Para alterar um Pré-Venda, incluir ou cancelar itens da mesma, clique em Visualizar, a PréVenda será exibida da mesma forma que na tela de Inclusão.

64 Pag: 64 Agora clique em Alterar Pré-Venda, efetue as alterações, inclusões ou cancelamentos de itens, marque a Pré-Venda para ser entregue, se for o caso e então clique em Gravar. 13 O menu Arquivos Fiscais este menu estão as opções de geração dos arquivos fiscais, integra, PED Fiscal e ota Fiscal Paulista (para o estado de ão Paulo). Antes de gerar qualquer dos arquivos citados acima, é necessário configurar o diretório de

65 Pag: 65 geração dos arquivos e outras informações necessárias para a geração correta dos mesmo. o tópico A aba Arquivos Fiscais é explicado como cadastrar essas informações Gerando o arquivo integra Para gerar o integra, basta clicar em Arquivos Fiscais->integra..., selecionar a loja, e o período para o qual deseja gerar o arquivo e clicar em Processar. Para gerar o integra é necessário informar o período de um mês completo, o período também não pode ser superior a data atual, caso o periodo informado tenha alguma dessas restrições, o arquivo não será validado.

66 Pag: Gerando o arquivo PED Fiscal Para gerar o integra, basta clicar em Arquivos Fiscais->PED Fiscal..., selecionar a loja, e o período para o qual deseja gerar o arquivo e clicar em Processar. Para gerar o PED é necessário informar o período de um mês completo, o período também não pode ser superior a data atual, é necessário também que os dados do contador estejam preenchidos corretamente, caso seja gerado com alguma dessas restrições, o arquivo não será validado.

67 Pag: Gerando o arquivo ota Fiscal Paulista A geração deste arquivo deve ser feita através do DJMonitor, apenas no caso do ECF ter perdido sua memória fiscal, devido algum problema, pois a forma correta de ser gravado este arquivo, é com as informações sendo extraidas diretamente da memória fiscal da impressora, utilizando-se o software fornecido pelos próprios fabricantes. Para gerar o arquivo da FP (ota Fiscal Paulista), basta clicar em Arquivos Fiscais->ota Fiscal Paulista..., selecionar a loja, o ECF, e o período para o qual deseja gerar o arquivo e clicar em Processar. Este arquivo é exigido apenas no estado de ão Paulo.

68 Pag: Importando e Exportando Dados do DJMonitor para a Retaguarda 14.1 Efetuando uma Importação de Dados Após os parâmetros de Importação terem sido configurados corretamente, utilize a rotina: Atualização Importar Arquivos, para Ler os arquivos de entrada e atualizar o DJMonitor. Para configurar a Importação / Exportação veja o Capítulo 15 Integrando com o istema de Retaguarda Ao acessar a tela de importação dos arquivos, serão mostrados as informações sobre os arquivos e se algum arquivo não foi encontrado. Clique no botão Processar para iniciar a importação dos dados.

69 Pag: 69 Após clicar em Processar, será iniciado a importação dos dados para o DJMOITOR e durante o processo de importação será exibido o Histórico das Operações, com cada etapa realizada pela importação.

70 Pag: 70 Após a importação dos dados ser concluída, clique no botão Fechar. Agora é só efetuar a Atualização dos PDVs, conforme explicado no tópico 10 Atualizando os PDVs (Carga) Efetuando uma Exportação de Dados Após os parâmetros de exportação terem sido configurados corretamente utilize a rotina Atualização Exportar Arquivos, para gerar o arquivo de movimentação a ser importado para o programa de Retaguarda. Para configurar a Importação / Exportação veja o Capítulo 15 Integrando com o istema de Retaguarda

71 Pag: 71 Ao acessar a tela de Exportação de Movimento, é possível selecionar se serão exportados todos os Documentos Pendentes(ainda não exportados) ou se serão exportados apenas os documentos emitidos até a data/hora desejada. É necessário também informar para qual loja será feita a geração do arquivo de exportação. Fornecidas essas informações basta clicar no botão Processar para que seja iniciada a exportação. Durante a exportação é mostrado na tela um log dos documentos que estão sendo exportados e ao final do processo é possível visualizar o arquivo gerado

72 Pag: 72

73 Pag: Integrando com o istema de Retaguarda O DJMonitor é capaz de monitorar um diretório e processar os arquivo de Entrada assim que eles estiverem disponíveis no diretório previamente configurado Configurando a Integração no DJMonitor Para configurar a integração no DJMonitor acesse a tela de Configurações no menu de Utilitários Configurando a Importação de Dados Acesse as abas de Integração Importar, e Informe no campo Diretório de Origem, a pasta onde o DJMonitor deve buscar os arquivos de Entrada e então clique no botão OK. Veja o exemplo na figura abaixo.

74 Pag: Configurando a Exportação de Dados Acesse a aba Integração Exportar e preencha as seguintes informações: o campo Diretório Destino informe a pasta onde o arquivo de exportação deverá ser gerado. elecione as informações que deseja que sejam exportadas. É possível deixar que os arquivos de exportação sejam gerados automaticamente de tempos em tempos e importados para o programa de Retaguarda automaticamente, através do aplicativo DJIntegração, que será discutido melhor no capitulo 14.Integração Automática DJITEGRAÇÃO. Para isso é necessário configurar além dos parâmetros mencionados acima, os parâmetros abaixo: Path do Programa de Importação, informe o caminho(inclusive o nome do Programa) do programa que fará a importação do arquivo gerado para o Retaguarda. Efetuar ova Exportação a cada, informe de quantos em quantos minutos deverá ser efetuado o processo de exportação.

75 Pag: Efetuando uma exportação Para acessar a tela de Exportações, basta na tela Principal acessar o Menu Atualização>Exportação, nesta tela é possível Efetuar uma ova Exportação, Visualizar as Exportações já efetuadas e Excluir a última Exportação. A primeira aba mostrada é ova Exportação, nela é mostrado o diretório de Destino do Arquivo (configurado em Parâmetros de Exportação) e os campos necessários para a exportação ser realizada, conforme descrito abaixo. Para efetuar uma exportação, informe a Data/Hora máxima da emissão dos documentos que deseja exportar e em seguida clicar em Processar. e quiser exportar os documentos emitidos

76 Pag: 76 até as 15:00 horas do dia 05/02/10 basta informar esta data/hora, caso desejar exportar todos os documentos emitidos no até o dia 05/02/2010, então basta não informar a hora, como a imagem abaixo ilustra. Durante a geração do arquivo exibido na tela um log para que o usuário possa acompanhar o processamento. Durante o processamento o usuário pode Cancelar a geração do arquivo a qualquer instante, bastando apenas clicar no botão Cancelar. Exportação realizada com sucesso, log informando o processamento está sendo mostrado na tela Caso o arquivo tenha sido gerado com sucesso, será mostrado o botão Visualizar Arquivo, que ao ser clicado mostra o arquivo gerado na tela.

77 Pag: 77 Arquivo gerado sendo visualizado Consultando e Excluindo Exportações Para visualizar as exportações efetuadas e até exclui-las, basta clicar na aba Consultar Exportações e selecionar uma das opções de período de geração. a grade superior são mostradas as exportações efetuadas e os dados relativos a exportação, como por exemplo data da geração, total de registros de vendas, cancelamentos,etc..., na grade inferior são mostrados os documentos pertencentes a exportação selecionada atualmente. o exemplo abaixo, estão sendo mostradas as exportações realizadas no dia selecionada é a número 3. atual, e a exportação

78 Pag: 78 ó será possível excluir a última exportação efetuada, por isso caso desejar excluir uma exportação que não seja a última, será necessário clicar várias vezes em Desfazer Ultima Exportação até que a exportação desejada seja excluída. Ao clicar em Desfazer Ultima Exportação, é emitido um aviso de quando documentos a exportação contém e é solicitada a confirmação da operação. Quando uma exportação é excluída, os documentos que pertenciam a essa exportação, ficam com o número de Exportação vazio, podendo assim ser exportados novamente.

79 Alerta informando numero de documentos da exportação e solicitando a confirmação da operação. Pag: 79

80 Pag: Integração Automática DJITEGRAÇÃO Além da possibilidade de gerar o arquivo de importação através do DJMOITOR, é possível efetuar o processo de Exportação do Movimento e Importação para o Retaguarda automaticamente, através do programa DJITEGRAÇÃO. O DJITEGRAÇÃO é uma aplicação que deve ficar sendo executada em segundo plano e que de acordo com as configurações efetuadas, gera o arquivo de Exportação e executa o programa que irá efetuar a importação para o Retaguarda. Todas as operações executadas são gravadas no arquivo de log DJITEGRAÇÃO.LOG. O DJITEGRAÇÃO efetua a exportação da movimentação para todas as lojas cadastradas que possuam documentos a serem exportados, para cada loja é gerado um arquivo de exportação.

81 Pag: Configurando o DJIntegração O DJITEGRAÇÃO pode ficar instalado em qualquer local, porém, caso ele esteja localizado junto com o executável do DJMonitor, ele irá utilizar as configurações feitas no mesmo, caso ele esteja em outro diretório, será necessário clicar em Configurar.

82 Pag: 82

83 Pag: Leiautes de arquivos de integração- Importação DJMOITOR O DJMonitor pode se integrar com qualquer sistema de Retaguarda. Para isso basta que a Aplicação de Retaguarda seja capaz de criar arquivos no formato TXT, conforme as especificações a seguir. Legenda: - umérico, A - Alfa, A - Alfanumérico, D - Data Considerações: Campos numéricos devem ser alinhados a direita e preenchidos com zeros a esquerda. ão informar virgula ou ponto decimal. ão informar separador de milhar. Observe a quantidade de dígitos decimais, que devem ser informados a direita do Campo. Exemplo: O valor 10,123 para o Preço de Venda que é definido como, 12 com 3 decimais ficaria: Campos Alfa A e Alfanuméricos A devem ser alinhados a esquerda e preenchidos com brancos as direita. Campos Data D devem ser informados como DDMMAAAA ou conforme instrução da observação do próprio campo. Para informar um valor nulo, use ' '

84 Pag: Leiaute de Importação do Cadastro de Produtos (PRODUTO.TXT) eq Campo Op Posição Inicio Fim Bytes Tipo Descrição 01 Cod_Externo A Código externo do Produto Utilizado para integração com outros sistemas 02 Cod_Barras A Código de Barras da Embalagem do produto 03 Descricao A Descrição do Produto para apresentação nas Telas de Venda e no ECF 04 Complemento A Complemento da Descrição. Apenas imprime no ECF se parâmetro "Imprimir Complemento" estiver habilitado. 05 Unidade A Unidade de Medida. e não for informada será impresso "U" no ECF 06 Preco_Venda Preço de Venda Unitário, com 3 decimais 07 Desconto Porcentagem de Desconto Promocional para este produto, com 3 decimais. Utiliza o desconto apenas se configurado nos Planos de Pagamento 08 itu_tributaria A ituação Tributária conforme a tabela: I Isento; - ão Tributado; F - ubstituição Tributária; T - Tributada pelo ICM; - Tributada pelo IQ 09 ICM Valor da Alíquota de ICM ou I para este produto, quando existir. e itu_tributaria = 'I', '' ou 'F' esse campo é ignorado 10 Obs_PopUp A Observação referente a este Produto que deve ser exibida no momento da Venda. Pode ser usada em conjunto com o campo Cod_Animacao 11 Calcula_Qtd A '' ou '' - Use '' para produtos "pesáveis" onde a etiqueta contem o CODIGO e a QTD ou o Valor Total. esse caso o campo CODBARRA deve ter apenas 4 dígitos 12 Bloq_Qtd_Frac A '' ou '' - e '' não permite a digitação de decimais nesse produto (Ex: 1,5 coca-cola??). e Calcula_Qtd = '' ou Bloq_Qtd = '', assume '' nesse campo 13 Bloq_Qtd A '' ou '' - e '' não permite digitar a QTD para este produto, vende sempre 1. e Calcula_Qtd = '', assume '' nesse campo 14 Arredonda A '' ou '' - e '' usa o arredondamento nesse produto ( do ECF ou por oftware (QTD) ). e '', usa o que estiver configurado no ECF 15 Producao_Propria A '' ou ''. - '' se este produto é produzido pelo estabelecimento 16 Cod_Grupo A Chave estrangeira para a tabela GRUPO 17 Descricao_Grupo A Descrição do Grupo. Deve ser informada se Cod_Grupo não existir. Inclui na tabela de Grupos 18 Cod_Departamento A Chave estrangeira para a tabela DEPARTAMETO 19 Descricao_ Departamento A Descrição do Departamento. Deve ser informada Cod_Departamento não existir. Inclui na tabela de Departamentos 20 Cod_Marca A Chave estrangeira para a tabela MARCA 21 Descricao_Marca A Descrição da Marca. Deve ser informada se Cod_Marca não existir. Inclui na tabela de Marcas Cod_ Tipo_Vasilhame A Chave estrangeira para a tabela Tipo de Vasilhame. Informe apenas se esse produto necessita de apresentação de Vasilhame no caixa 23 Tipo_Vasilhame A Descrição do Tipo de Vasilhame. Deve ser informada se Cod_Tipo_Vasilhame não existir. Inclui na tabela de Tipos de Vasilhame 24 Cod_Animacao Código da Animação a ser exibida quando ocorrer a venda deste produto. Consulte a Tabela de Animações. 0 em animação 25 Flag Campo numérico para uso livre 26 CM Descricao_ se

85 Pag: 85 ota: Para cancelar um Produto, informe o campo Descricao vazio Leiaute de Importação de Cod.Barras adicionais (BARRA.TXT) eq Campo Op Posição Inicio Fim Bytes Tipo Descrição 01 Cod_Barras_ Produto A Código de Barras Principal do Produto, que pode ser encontrado no Cadastro de Produtos 02 Cod_Barras_ Adicional A Código de Barras Adicional, da Embalagem Alternativa do produto 03 Desc_Acres A 04 Porcentagem A Porcentagem de Desconto ou Acréscimo a ser aplicada no calculo do Preço de Venda do Produto Final, com 2 decimais 05 Qtd_Embalagem A Qtd Múltipla, com 2 decimais. erá multiplicada pela quantidade informada pelo Caixa. Indica a função do campo PORCETAGEM. Use D para Desconto ou A para Acréscimo. ota: Para cancelar um Código Adicional, informe o campo Cod_Barras_Produto vazio

86 Pag: Leiaute de Importação do Cadastro de Clientes (CLIETE.TXT) eq Campo Op Posição Inicio Fim Bytes Tipo Descrição Código externo do cliente. Utilizado para integração com outros sistemas 01 Cod_Externo A 02 F_J A 03 ome A ome ou Razão ocial 04 Apelido_Fantasia A Apelido se pessoa Física ou ome Fantasia se pessoa jurídica 05 Data_Cadastro D Data de Cadastro do Cliente no formato DDMMAAA 06 Fundacao D Data do ascimento se pessoa Física ou Fundação se pessoa jurídica, no formato DDMMAAA 07 Ult_Compra D Data / Hora da DDMMAAAAHHMM 08 Alterado D Data/Hora da ultima alteração do Cadastro. Formato: DDMMAAAAHHMM 09 Fone A Telefone Residencial / Comercial 10 Celular_Fax A Celular ou Fax 11 E_Mail A 12 Endereco A Endereço ou Logradouro 13 umero Complemento A Complemento do Endereço 15 Bairro A Bairro 16 Cidade A Cidade (ome da Cidade ou Código IBGE) 17 UF A 18 CEP A CEP (com o traço separador) 19 Obs_Local_Entrega A Observações para facilitar a localização do Endereço de Entrega 20 RG_InscEstadual A RG se Pessoa Física ou Insc.Estadual se pessoa Jurídica 21 CPF_CPJ A CPG se Pessoa Física ou CPJ se pessoa Jurídica 22 Obs_PopUp A Observação referente a este cliente para ser exibida no momento da Venda. (Cuidado com textos ofensivos) 23 Memo A Observações diversas sobre o Cliente 24 ivel_credito ível de crédito, de 0 a 9 onde: 0 = Cliente Bloqueado, 9 = Cliente VIP 25 Limite_Credito Valor máximo permitido para Compras A PRAZO para este cliente, com 2 decimais. e valor igual a 0, não verifica Limite de crédito 26 enha A enha para liberação do Cliente. Deve ser informada em Hexadecimal. Exemplo: A = 65 em ACII que é igual a 41 em hexadecimal 27 Cod_Classe A Chave estrangeira para a tabela CLAE (Classificação de Clientes) 28 Descricao_Classe A Descrição do Classe. Deve ser informada se Cod_Classe não existir. Inclui na tabela de Classes 29 Cod_Convenio A Chave estrangeira para a tabela COVEIO e cliente é associado a algum convenio, usa as regras de preço e venda definidas para o convenio. Descricao_ Convenio A Descrição do Convenio. Deve ser informada se Cod_Convenio não existir. Inclui na tabela de Convenios ascimento_ 30 Utilize F - Física; J - Jurídica Ultima Compra do Cliente no formato umero do Endereço Estado

87 Pag: Cod_Animacao Código da Animação a ser exibida quando ocorrer a venda para este Cliente. Consulte a Tabela de Animações. 0 em animação 32 Flag Campo numérico para uso livre ota: Para cancelar um Cliente, informe o campo ome vazio Leiaute de Importação de Autorizados de um Cliente (AUTORIZA.TXT) eq Campo Cod_Externo_ Cliente Op Posição Inicio Fim Bytes Tipo Descrição A Código externo do cliente. O mesmo utilizado no Cadastro de Clientes para integração com outros sistemas 02 ome_autorizado A ome do Autorizado 03 Documento A Documento para correta identificação do Autorizado. 04 Obs_PopUp A Observação referente a este Autorizado para ser exibida no momento da Venda. (Cuidado com textos ofensivos) Também sera exibida a mensagem OB_POPUP do Cliente 05 Memo A Observações diversas sobre o Autorizado A Chave estrangeira para a tabela Tipo Autorizado (Classificação do Tipo de Autorizados) A Descrição do Tipo de Autorizado. Deve ser informada se Cod_TipoAutorizado não existir. Inclui na tabela de Tipo de Autorizados 01 Cod_TipoAutorizado Descricao_ 07 TipoAutorizado ota: Para cancelar um Autorizado de Cliente, informe o campo ome_autorizado vazio 17.3 Leiaute de Importação da Lista egra (LITAEG.TXT) eq Campo Op Posição Inicio Fim Bytes Tipo Descrição 01 CPF_CPJ A CPG se Pessoa Física ou CPJ se pessoa Jurídica 02 ome A ome do Titular do Documento 03 RG_InscEstadual A RG se Pessoa Física ou Insc.Estadual se pessoa Jurídica 04 Fone A Telefone Residencial / Comercial 05 Obs_PopUp A Observação referente a este Documento para ser exibida no momento da Venda. (Cuidado com textos ofensivos) A '1' - Cheque sem Fundo '2' - Cheque ustado '3' - Cheque Roubado '4' - Cheque Furtado '0' - Outros 06 Tipo otas: Para cancelar um Documento da Lista egra, informe o campo ome vazio. Para apagar toda a Lista anterior e substituir pelas novas informações do arquivo, informe no primeiro Item, no campo CPF_CPJ o texto LIMPAR

88 Pag: Leiaute de Importação das Pré-Vendas Descrição do arquivo O arquivo irá conter uma ou várias Pré-Vendas, para cada Pré-Venda poderão existir até três tipos de registro; PRE que é composto pelas informações gerais da Pré-Venda (data, valor, plano,etc...), PIT que é composto pelas informações de cada item da Pré-Venda, e também PE que é composto pelas informações referentes a entrega de cada Pré-Venda, caso haja. Estes registros deverão ser organizados hierarquicamente, da seguinte maneira: 1 PRE Cabeçalho da Pré-Venda (Um por Pré-Venda) 1.1 PIT Itens da Pré Venda (Um ou vários por Pré-Venda) 1.2 PE Informações para entrega (Um ou nenhum por Pré-Venda) O arquivo deve sea gerado com o nome referente ao numero sequencial de geracao do arquivo, sendo que deve ser preenchido com zeros a esquerda para que o nome do arquivo possua 8 posições mais a extensao, acompanhado da extensao.djp, por exemplo, para um arquivo com codigo de geracao 500, o nome do arquivo sera djp Regras de criacao Os campos deverao ser separados entre si pelo caractere e apos o ultimo campo tambem deverá ser adicionado um caractere (pipe). Para campos numericos que possuem casas decimais, informar o ponto (.) como separador de decimais. Observar na especificacao do campo a quantidade de casas decimais. Codigos Externos Os códigos externos de clientes, planos de pagamento e produtos serão os códigos internos do programa de retaguarda, caso algum destes códigos não seja informado, a Pré-Venda não será incluida.

89 Pag: Estrutura do arquivo Para cada Pré-Venda deverá existir um registro PRE com as informações gerais da Pré-Venda e logo em seguida um registro PIT para cada item da Pré-Venda eq Campo Registro PRE - Cabeçalho da Pré-Venda Tipo Descrição 01 Tipo Registro A Fixo PRE 02 úmero Pré-Venda A úmera da Pré-Venda no Retaguarda, será gravado no DJMonitor como úmero Externo. 03 Data\Hora de Emissão D 04 Código_Externo Cliente A Código do Cliente no programa de Retaguarda 05 ome Cliente A ome do cliente 06 CPF\CPJ do Cliente A CPF ou CPJ do cliente, conforme for o caso. 07 Código_Externo Plano Pagto. A Código do Plano de Pagamento no programa de Retaguarda. 08 ubtotal Valor total dos itens sem os descontos ou acréscimos do final da Orçamento. Com 2 casas decimais 09 Valor Desconto Valor do Desconto no final da Pré-Venda. Com 2 casas decimais. 10 Valor Acréscimo Valor do Acréscimo no final da Pré-Venda. Com 2 casas decimais. 11 Total de Itens Quantidade Total de itens na Pré-Venda. Com 3 casas decimais. Data e hora de Emissão da Pré-Venda. DDMMAAAAHHMM Caso o cliente não esteja cadastrado no DJMonitor, preencha o campo Código_Externo Cliente com o valor 0 (zero). Exemplo de registro PRE eq Campo - Registro PIT Itens da Pré-Venda Tipo Descrição

90 A Pag: Tipo Registro 02 equência 03 Código_Externo Produto A Código do Produto no programa de Retaguarda 04 Quantidade A Quantidade a ser vendida. Com 3 casas decimais. 05 Preço Unitário Preço unitário do produto. Com 3 casas decimais. 06 Valor Desconto Valor do Desconto no produto. Com 2 casas decimais. 07 Valor Acréscimo Valor do Acréscimo no Produto. Com 2 casas decimais. 08 Total Liquido Valor Total dos itens subtraídos os Descontos e somados os Acréscimos. Com 2 casas decimais. 09 Cod. Barras A Código de barras do produto(não devem existir produtos diferentes com o mesmo código de barras) 10 Descrição A Descrição do produto 11 Complemento A Complemento da descrição do produto 12 Unidade Medida A Unidade de medida do produto (Usar no máximo 4 caracteres) 13 ituação Tributária A ituação tributária do produto(f-ubstituição Tributária, -ão Incidência, I-Isento, -Tributado pelo I, T-Tributado pelo ICM) 14 ICM Aliquota do ICM ou I, caso não haja incidência destes impostos, informar 0. Com 2 casas decimais Fixo OIT úmero da sequencia do item na Pré-Venda 15 Calcula_QTD A '' ou '' - Use '' para produtos "pesaveis" onde a etiqueta contem o CODIGO e a QTD ou o Valor Total. esse caso o campo CODBARRA deve ter apenas 4 digitos 16 Bloqueia_QTD_Frac A '' ou '' - e '' nao permite a digitacao de decimais nesse produto (Ex: 1,5 coca-cola??). e Calcula_Qtd = '' ou Bloq_Qtd = '', assume '' nesse campo 17 Bloqueia_QTD A '' ou '' - e '' nao permite digitar a QTD para este produto, vende sempre 1. e Calcula_Qtd = '', assume '' nesse campo 18 Produção Própria A Preencher com -im ou -ão 19 QTD_Estoque Quantidade em estoque do produto Ao importar os itens da Pré-Venda, será checado se o mesmo já está cadastrado no DJMonitor, se ainda não estiver, será feito o cadastrado, caso contrário as informações sobre o produto serão atualizadas, exceto a quantidade em estoque (o próprio DJPDV irá controlar o estoque do produto conforme ele é vendido). Exemplo de registro PIT

91 Pag: 91 Registro PE Informações para Entrega Este registro é opcional, e só deverá existir no caso de haver a entrega da compra, após a Pré-Venda ter sido efetivada. Exemplo de registro PE: Exemplo de Arquivo Este arquivo contém duas Pré-Vendas, onde uma delas deve ser entregue. PRE Jose Roberto PIT Teste Produto 1 Teste comp U F PIT Teste Produto 2 Teste comp U T PE Rua XI de Agosto 200 Fundos Centro Tatui P Entregar após as 18: PRE Jose Roberto PIT Teste Produto 1 Teste comp U F

92 Pag: Arquivo resposta da Importação das Pré-Vendas empre que a importação de um arquivo de Pré-Vendas for concluida, será gerado um arquivo de resposta, contendo o úmero da Pré-Venda informado pelo sistema de Retaguarda no arquivo de Importação e o úmero da Pré-Venda gerado no processo de importação, é com este número que a Pré-Venda será transformada em venda no caixa. O nome deste arquivo, será o mesmo do arquivo de importação de Pré-Vendas, mudando apenas a extensão, que neste caso será.djr. Como por exemplo, se o arquivo de importação das Pré-Vendas for dmp, o nome do arquivo de resporta será djr. Exemplo de registro: Leiaute de Importação do Kardex (Movimentação dos Produtos no Retaguarda) Este arquivo terá a finalidade de atualizar o estoque de produtos e a tabela Kardex, com as movimentações efetuadas no Retaguarda (Entradas e aídas de produtos). eq Campo 01 úmero Origem 02 Docto Op Posição Inicio Fim Bytes Tipo Descrição A úmero do documento ao qual o item pertence Código_Externo Produto A Código do produto no programa Retaguarda 03 Preço Unitário Preço unitário do produto. Com 3 casas decimais. 04 Quantidade Movimentada Quantidade Movimentada. Com 3 casas decimais. 05 Data/Hora D Data e hora da movimentação do produto.

93 Movimento Pag: 93 DDMMAAAAHHMM 06 Tipo Lançamento A = aída, E = Entrada, A = Acerto 07 CPJ Empresa A CPJ da empresa com a máscara(., - e / ) otas: Ao informar o Tipo de Lançamento A, informe nos campos: Quantidade Movimentada: a quantidade atual em estoque do item, ao ser importado será feito um cálculo para determinar se será feito um lançamento negativo ou positivo no Kardex. Data/Hora Movimento: informe , assim a data e hora deste registro será gravada pelo banco de dados no momento da atualização. Preço Unitário: informe o preço do produto no momento da geração do arquivo. Caso o CPJ não seja informado será considerado que a movimentação efetuada é referente a loja cadastrada no DJMonitor com o código 1, o CPJ presente no primeiro item será utilizado para todos os outros. 18 Leiaute de integração Exportação DJMOITOR 18.1 Descrição do arquivo de exportação O arquivo de exportação do DJMOITOR para o istema de Retaguarda é composto por vários registros contendo a movimentação de um determinado período, que pode ser um intervalo de algumas horas ou de alguns dias, estes registros são organizados hierarquicamente. o momento da exportação é possível desabilitar a geração de alguns registros. O arquivo será gerado com o nome referente ao número de geração do arquivo, sendo que será preenchido com zeros a esquerda para que o campo possua 8 posições mais a extensão, acompanhado da extensão.djm, por exemplo, para um arquivo com código de geração 500 o nome do arquivo será txt. Os registros que compõem ao arquivo são os seguintes: II Contém as informações referentes a data/hora, usuário que efetuou a geração do arquivo.este registro é obrigatório. ECF Contém as informações referentes ao ECF, incluindo ao qual terminal o equipamento está vinculado. Deverá ser gerado um registro ECF para cada emissor de cupom fiscal ativo e que tenha emitido algum documento no período, existente na empresa. Este é um registro obrigatório

94 Pag: 94 TUR Contém as informações refentes aos Turnos criados no período para o ECF, como a data\hora de abertura e fechamento, o usuário que efetuou a abertura ou fechamento, além dos totais por daquele turno, como Total a Vista, Total A Prazo, Total com Cheque, Total de Entradas, etc. Para cada registro ECF, deverão ser gerados um ou vários registros TUR, pois para cada ECF, podem ter sido criados vários turnos. DOC Contém as informações referentes ao cabeçalho do documento. Para cada registro TUR, deverão ser gerados um ou vários registros DOC, pois um Turno pode conter um ou muitos documentos. Este é um registro obrigatório. DIT - Contém as informações referentes aos itens do documento. Este registro deverá existir apenas para os documentos referentes a vendas. Para cada registro DOC que for referente a vendas, deverá ser gerado um ou vários registros DIT, pois um documento pode conter vários itens. Este registro é opcional. DPG Contém as informações referentes aos pagamentos do documento. Este registro deverá existir para todos os documentos, exceto quando o documento for referente a Reduções Z, Leituras X ou outros relatórios gerenciais que não envolvam pagamentos ou não movimentem o caixa. Para cada registro DOC deverão existir um ou vários registros DPG, pois um documento pode conter vários pagamentos. Este registro é opcional. DPT Contém as informações referentes aos trocos do documento. Este registro deverá existir para todos os documentos, exceto quando o documento for referente a Reduções Z, Leituras X ou outros relatórios gerenciais que não envolvam pagamentos ou não movimentem o caixa. Para cada registro DOC deverão existir um ou vários registros DPT, pois um documento pode conter vários pagamentos. Este registro é opcional. Este registro tem a mesma estrutura e os mesmo campos do DPG, a única diferença é o tipo de registro. DPA Contém as informações referentes às parcelas do documento. Este registro deverá existir apenas quando o documento for referente às vendas á prazo. Para cada registro DOC poderão existir um ou vários registro DPA, pois uma venda prazo pode conter várias parcelas. Este registro é opcional. DCH Contém as informações referentes aos cheques do documento. Este registro deverá

95 Pag: 95 existir apenas quando o documento contiver cheques. Para cada registro DOC existente, poderão existir um ou vários registros DCH, pois um documento pode conter vários cheques. Este registro é opcional. TEF Contém as informações referentes as transações TEF do documento. Este registro deverá existir apenas quando o documento for pago através do TEF. Para cada registro DOC existente, poderão existir um ou vários registros TEF, já que um documento pode ser pago com vários cartões diferentes. CAT Contém as informações referentes as transações TEF canceladas do documento. Este registro deverá existir apenas quando o documento for pago através do TEF e houve o cancelamento do pagamento. Para cada registro DOC existente, poderão existir um ou vários registros TEF, já que um documento pode ser pago com vários cartões diferentes. Este registro tem a mesma estrutura e os mesmo campos do TEF, a única diferença é o tipo de registro. REZ Contém as informações referentes às reduções Z. Este registro deverá existir apenas quando o documento for referente às reduções Z. Para cada registro ECF poderão existir um ou vários registros REZ, pois o arquivo pode conter dados de períodos variados, sendo assim, pode ser que o arquivo contenha várias reduções (vários dias) ou nenhuma (um intervalo de tempo de apenas um dia). Este registro é opcional. RED Contém as informações detalhadas da redução, como os valores de cada alíquota cadastrada, descontos, acréscimos e cancelamentos, etc. Para cada registro REZ existirão um ou vários registros RED. Exceto quando durante a exportação for desabilitada a geração do registro REZ. TIV- Contém as informações referentes ao total das vendas de cada produto, este registro não será gerado caso as informações detalhadas dos documentos de vendas sejam exportadas, ou seja, caso os itens dos documentos sejam exportados, pois neste caso teríamos informações duplicadas. erá gerado para cada ECF um registro TIV para cada item vendido pelo ECF. Exceto quando durante a exportação for desabilitada a geração do registro TVI ou ainda caso já estejam sendo gerados os registros DIT. FIM Contém as informações referente ao total de cada registro existente no arquivo.

96 Pag: Estrutura do arquivo de exportação 1. ECF- Informações sobre o ECF 1.1 TUR Informações sobre o Turno DOC - Cabeçalho do documento DIT - Itens do documento (Caso seja venda) DPG - Pagamentos do documento (Todos os casos, exceto quando for redução Z ou Leitura X) DPA - Parcelas do documento (Caso seja venda) DCH - Cheques do documento (Caso seja venda utilizando cheques) TEF Transações TEF (Caso o Pagamento tenha sido efetuado usando o TEF) REZ - Cabeçalho da redução (Caso seja Redução Z) RED - Detalhe da redução (Caso documento seja Redução Z) 1.2 TIV Total de cada Item Vendido (Apenas quando não forem exportadas as informações dos itens da venda. Para cada ECF ativo e com movimentação no período de geração do arquivo deverá ser criado uma estrutura como a demonstrada acima 18.3 Especificações do arquivo Tipo de dados A Alfa A Alfanumérico D Data H Hora umérico Regras de criação

97 Pag: 97 Os campos deverão ser separados entre si pelo caractere e após o último campo também será adicionado um caractere (pipe). Para campos numéricos que possuem casas decimais, será informado o ponto (.) como separador de decimais. Observar na especificação do campo a quantidade de casas decimais. Campos do tipo DATA deverão ser informados no formato AAAAMMDD. Campos do tipo HORA deverão ser informados no formato HHMM. Campos do tipo Alfanuméricos serão exportados com as mascaras de edição. Campos numéricos serão exportados apenas com os campos significativos, por exemplo, o campo CODLOJA se for 1, será exportado apenas o valor 1, se for 10 será exportado o valor 10. Campos do tipo ALFA serão exportados apenas com os caracteres válidos, ou seja, os espaços depois do texto serão desconsiderados, por exemplo, o campo OME_Cli do registro DOC tem o tamanho 50, porém se forem utilizados apenas 30 bytes, os espaços serão ignorados na exportação. Códigos Externos Em vários registros do arquivo existem campos chamados CODEXTERO, que são de responsabilidade da aplicação de retaguarda, ou seja, estes campos são os códigos do cliente, do ECF entre outros na própria aplicação de retaguarda, para que este campo seja exportado corretamente é importante que a aplicação de retaguarda informe corretamente o valor destes campos, que podem ser utilizados para a realização da importação deste arquivo Layout de exportação Registro II Cabeçalho do arquivo EQ OME TIPO DATA_GERACAO HORA_GERACAO DATA II EMIAO DECRIÇÃO Tipo de registro, valor fixo. Data de geração do arquivo Hora de geração do arquivo Data de emissão do 1 documento TIPO A D H D BYTE HORA II EMIAO DATA FIM EMIAO Hora de emissão do 1 documento Data de emissão do ultimo documento H D HORA FIM EMIAO Hora H 6 de emissão do ultimo Observações Fixo II Período inicial da emissão dos documentos Idem ao campo 4 Período final da emissão dos documentos Idem ao campo 6

98 8 9 UUARIO COD. EXPORTACAO documento Usuário que efetuou a exportação umero sequencial da exportação. Pag: Exemplo de registro: II Layout de exportação Registro ECF EQ OME TIPO LOJA TERMIAL CODTERMI ALEXT CODECF UM_ECF UM_LOJA UM_UU ARIO CRO MFADICIO AL MARCA CIECF VERAO B DATAB HORAB CODEXTE RO DATA_CAD UUARIO HORA_CA DUUARIO DECIMAI_ QTD DECIMAI_ PRECO ARREDO DA UMERO_ ERIE DECRIÇÃO Tipo do registro, valor fixo. Código da loja no DJMOITOR. Código do terminal no DJMOITOR. Código do terminal utilizado na aplicação retaguarda. Código do ECF no DJMOITOR. úmero sequencial do ECF dentro da empresa. úmero da loja gravado no ECF úmero do usuário atual cadastrado no ECF. TIPO A A BYTE Contador de Reinicio de Operações. Letra indicativa da memória adicional A 4 1 Marca do ECF Código acional de Identificação do ECF Versão do oftware Básico A A A Data de Gravação do oftware básico. Hora de Gravação do oftware básico. Código externo do ECF utilizado pela aplicação de Retaguarda. Data do Cadastro do Usuário atual. D H A D 14 umero máximo de Casas decimais permitidas para a Quantidade umero máximo de Casas decimais permitidas para o Preço Unitário Flag indicando se o ECF faz Arredondamento 1 Ver nota 4 1 Ver nota 5 A 1 Ver nota 6 umero de érie do ECF. A de Observações Fixo ECF Ver nota 1 Ver nota 2 Ver nota 3 Hora do Cadastro do Usuário atual.

99 Pag: 99 Especificações dos campos ota 1: Campo 10 - MFADICIOAL: Letra indicativa de memória fiscal adicional, se preenchido o ECF possui MF, senão o ECF não possui. ota 2: Campo 11 MARCA: Marca do ECF, é preenchido de acordo com a tabela abaixo: Valor Marca A DataRegis B Bematech C chalter D Daruma E Epson F FiscET I ICash M Mecaf ão Fiscal Q Quattro R CR weda U Urano Y Yanko ota 3: Campo 12 CIECF: Código acional de identificação do ECF, conforme tabela existente no link abaixo: ota 4: Campo 19 DECIMAI_QTD: úmero de casas decimais para a quantidade, com no mínimo 2 casas e no máximo 3. ota 5: Campo 20 DECIMAI_PREÇO: úmero de casas decimais para o preço, com no mínimo 2 casas e no máximo 4. ota 6: Campo 21 ARREDODA: Campo que informa se o ECF faz arredondamento, se preenchido com é igual im, se preenchido com é igual a ão. Exemplo de Registro: ECF W

100 Pag: Layout de Exportação Registro TUR Resumo do Turno EQ ome Descrição Tipo Bytes Observações 1 TIPO Tipo de registro, valor fixo. A 3 Fixo TUR 2 LOJA Código da Loja 4 no DJMonitor 3 TERMIAL Código do Terminal 9 no DJMonitor 4 TURO Código do Turno 9 5 DATA ABERTURA Data Abertura do Turno D 8 6 HORA ABERTURA Hora de Abertura do Turno D 6 7 UUÁRIO ABERTURA Usuário que abriu o Turno A 10 8 DATA FECHADO Data de fechamento do Turno D 8 9 HORA FECHADO Hora de fechamento do Turno D 6 10 UUÁRIO FECHAMETO Usuário que fechou o Turno A OPERADOR Operador do Turno A ECF Código do ECF 5 13 CRZ úmero CRZ da Redução Z, após a qual o Turno foi aberto TOTAL A VITA Valor Total das Vendas A Vista 12 Com 2 casas decimais. 15 TOTAL A PRAZO Valor Total das Vendas a Prazo 12 Com 2 casas decimais. 16 TOTAL PLAO CHEQUE Valor Total das Vendas com Plano Cheque 12 Com 2 casas decimais.

101 Pag: TOTAL UPRIMETO Valor Total dos uprimentos 12 Com 2 casas decimais. 18 TOTAL AGRIA Valor Total das angrias 12 Com 2 casas decimais. 19 VALOR ABERTURA Valor da Abertura do Turno 12 Com 2 casas decimais. 20 TOTAL ETRADA Valor Total das Entradas em Vendas a Prazo 12 Com 2 casas decimais Layout de Exportação Registro DOC Cabeçalho do Documento EQ OME TIPO TERMIAL TURO CODECF COO DEOMIAÇÃO COTADOR 8 DATA_IICIO 9 HORA_IICIO 10 DATA_FIM 11 HORA_FIM DECRICAO CODCLIETEEXT DECRIÇÃO Tipo de registro, valor fixo. Código do terminal Código do turno Código do ECF COO do Documento Conforme tabela da CAT 60/07 Valor do Contador relacionado ao Documento Emitido Data do Inicio da Emissão do Documento Hora do Inicio da Emissão do Documento Data do Fim da Emissão do Documento Hora do Fim da Emissão do Documento Breve descrição sobre o Documento Código do cliente utilizado pela aplicação de retaguarda. TIPO A A BYTE D 8 6 D 8 6 A A Observações Fixo DOC Ver nota 7

102 Pag: CODCLIETE CODAUTORIZADO 16 DOCUMETO_CLI OME_CLI UBTOTAL DECOTO\ACRE CIMO TOTAL_PAGO 21 TROCO CODPLAOPGEX T PLAOPAGTO CACELADO QTD TOTAL ITE Código do cliente no DJMOITOR. Código do autorizado no DJMOITOR. Documento de Identificação do Cliente ome do cliente ubtotal do Documento, OMA DO ITE, ainda sem Desconto ou Acréscimo Desconto ou Acréscimo aplicado no Documento. Total dos PAGAMETO Efetuados. Código do plano de pagamento na aplicação de retaguarda. Código do plano de pagamento no DJMOITOR. Quantidade total de itens da venda 9 9 A 20 A Com 2 decimais. casas Com 2 decimais Com 2 decimais Com 2 decimais casas casas casas V A 2 A 1 12 Ver nota 8 Especificações dos campos ota 7: Campo 6 Denominação: Tipo do documento conforme CAT 60/07, conforme tabela abaixo: VALOR MF RZ LX CM RV CC C CA (Denominação usada para controle interno, equilente ao C da CAT 60/07) C (ão consta na CAT 60/07) RG DECRIÇÃO Memória Fiscal Redução Z Leitura X Conferência de Mesa Registro de Venda Comprovante de Crédito ou Débito Comprovante ão Fiscal Comprovante ão Fiscal Cancelado ota ao Consumidor(Utilizada em caso do ECF estar inoperante) Relatório Gerencial ota 8: Campo 7 Contador: Valor do contador relacionado ao documento emitido, conforme tabela abaixo: Denominação RV CC RZ C Documento Cupom Fiscal Comprovante credito/débito Redução Z Comprovantes Fiscais de ão ome do Contador CCF - Contador de Cupom Fiscal CDC Contador de Comp. C/D CRZ Contador de Redução Z GF Contador de Geral de Op. ão Fiscais

103 Pag: 103 RG Relatórios Gerenciais GRG Contador Gerenciais de Relatórios 18 UBTOTAL: Total do cupom sem os descontos e acréscimos aplicados no final da venda, este valor já está subtraindo os descontos aplicados no item. 19 DECOTO\ACRECIMO: Descontos ou ACRÉCIMO aplicados no final da venda. 20 ACRECIMO: Acréscimos aplicados no final da venda CACELADO: Campo que informa se o documento foi cancelado, se preenchido com é igual im, se preenchido com é igual a ão. Campos 13 a 17 e 23 a 26 serão preenchidos apenas quando o documento for referente a vendas. Campos 18,19 e 22 serão preenchidos com o valor 0.00 quando o documento não for referente às vendas. Campos 18 e 21 serão preenchidos com o valor 0.00 caso o documento seja uma Leitura X ou uma Redução Z. Exemplo de registro: (este caso o registro está quebrado em 2 linhas, porém dentro do arquivo deverá estar tudo em apenas 1 linha) DOC RV VEDA CELO BORBA AV AV

104 Pag: Layout Exportação - Registro DIT Itens do documento (Apenas quando o documento for referente a vendas) EQ OME TIPO LOJA TERMIAL TIPO A BYTE A A QUATIDADE DECRIÇÃO Tipo de registro, valor fixo. Código da loja no DJMOITOR. Código do terminal no DJMOITOR. Código do turno. COO do Documento eqüência de Ocorrência dos Itens Código de barras do produto Código do produto utilizado na aplicação de retaguarda. Quantidade Vendida TURO COO EQUÊCIA CODBARRA CODPRODEXT PREÇO_UIT Preço Unitário do produto Desconto ou Acréscimo neste produto. ituação tributária DECOTO\ACREC IMO ITU_TRIBUTARIA A 1 13 ICM Valor da Alíquota de ICM ou I para este produto 4 14 CACELADO A 1 aplicado Observações Fixo DIT Com 4 casas decimais Com 3 casas decimais Com 2 casas decimais Conforme tabela 4 Com 2 casas decimais -im ou -ão Especificações dos campos 06 EQUÊCIA: Ordem de inclusão dos itens na venda. 10 PRECO_UIT: Preço unitário do produto nesta venda. 11 DECOTO: Valor do desconto aplicado ao item. 12 ACRECIMO: Valor do acréscimo aplicado ao item. 13 ITU_TRIBUTARIA: ituação tributária do produto conforme tabela 4. Tabela 4 Tabela com as situações tributárias possíveis para um produto ou serviço VALOR F I T DECRIÇÃO ubstituição Tributária Isento ão Tributado Tributado pelo IQ Tributado pelo ICM 14 ICM: Valor da alíquota de ICM ou IQ, caso o produto não seja tributado por nenhum desses impostos, o campo será preenchido com 0.00.

105 Pag: CACELADO: Campo que informa se o item foi cancelado, se preenchido com é igual im, se preenchido com é igual a ão. Exemplo de registro: DIT T Layout Exportação - Registro DPG Pagamentos do documento (Exceto para DOC = Redução Z e Leitura X) EQ 1 OME TIPO DECRIÇÃO Tipo de registro, valor fixo. TIPO A BYTE LOJA TERMIAL TURO COO EQUÊCIA FORMA_PAGT O Código da loja no DJMOITOR. Código do terminal no DJMOITOR. Código do turno. COO do documento eqüência de Ocorrência dos Pagamentos Forma de Pagamento A 2 8 CODFORMAP GEXT VALOR_PAGO Código da forma de pagamento na aplicação de retaguarda. A Observações Fixo DPG ou DPT Com 2 decimais casas

106 Pag: 106 CAMPO 1- Tipo: Caso o registro seja referente aos pagamentos do cliente este campo deverá ser preenchido o valor DPG, caso o registro seja referente ao troco dado ao cliente este campo deverá ser preenchido com o valor DPT. Exemplo de registro: DPG DH DH Layout Exportação - Registro DPA Parcelas do documento (Apenas para vendas a prazo) EQ OME TIPO LOJA TERMIAL TURO COO PARCELA VECIMETO VALOR DECRIÇÃO Tipo de registro, valor fixo. Código da loja no DJMOITOR. Código do terminal no DJMOITOR. Código do turno. COO do documento umero sequencial da parcela Data de vencimento Valor da parcela TIPO D BYTE Observações Fixo DPA 12 Com 2 decimais 9 OBERVACOE Observações sobre a parcela A 80 casas

107 Pag: 107 Exemplo de registro: DPA Layout Exportação - Registro DCH - Cheques do documento (Apenas para documentos que envolvem cheques) EQ OME TIPO LOJA TERMIAL TURO COO COMPEAÇÃO BACO AGÊCIA AGÊCIA DIGITO COTA COTA DÍGITO UM_CHEQUE UM CHEQUE DÍGITO DATA_EMIÃO VALOR DATA_VECIMETO OME_CHEQUE CPF_CPJ FOE OBERVACOE DECRIÇÃO Tipo de registro, valor fixo. Código da loja no DJMOITOR. Código do terminal no DJMOITOR. Código do turno. COO do documento TIPO A BYTE úmero do banco Agência Dígito Agência Conta Dígito Conta úmero do cheque Dígito Cheque Data de emissão do cheque Valor do cheque A A A D Data de vencimento do cheque ome do dono do cheque Documento do dono do cheque Fone do dono do cheque Observações sobre o cheque D A A T A Observações Fixo DHC Com 2 casas decimais Exemplo de registro: (este caso o registro está quebrado em 2 linhas, porém dentro do arquivo deverá estar tudo em apenas 1 linha)

108 Pag: 108 DPC JOE ROBERTO RODRIGUE (15) CHEQUE A VITA Layout Exportação Registro TEF/CAT Transações TEF (Apenas para Documentos recebidos através do TEF) EQ OME TIPO LOJA TERMIAL TURO COO REDE VALOR DECRIÇÃO Tipo de registro, valor fixo. Código da loja no DJMOITOR. Código do ECF Contador de Reinicio de Operação COO do Documento Rede do Cartão Valor da Transação TIPO A BYTE U r Parcelas TEF Tipo Operação U da Transação A A tatus A 10 Código do Tipo de Operação da Operadora tatus da Operação Exemplo de registro: TEF VIA Observações Fixo TEF\CAT Com 2 decimais casas

109 Pag: Layout Exportação Registro REZ - Cabeçalho da redução (Apenas para documento Redução Z) EQ DECRIÇÃO Tipo de registro, valor fixo. Código da loja no DJMOITOR. Código do ECF Contador de Reinicio de Operação COO do Documento Contador de Reduções Z Data da emissão da redução Z Data do movimento ao a redução se refere Venda bruta diária TIPO D D BYTE Observações Fixo REZ 9 OME TIPO LOJA ECF CRO COO CRZ DATA_EMIAO DATA_ MOVIMETO VEDA_BRUTA GRADE_TOTAL Grande total do ECF 12 Com 2 decimais Com 2 decimais 11 COO Inicial COO do documento inicial 9 casas casas Exemplo de Registro: REZ Layout Exportação - Registro RED Detalhe da redução (Apenas se existir registros do tipo REZ) EQ OME TIPO LOJA ECF CRO DECRIÇÃO Tipo de registro, valor fixo. Código da loja no DJMOITOR Código do ECF no DJMOITOR Contador de Reinicio de Operação TIPO A BYTE Observações Fixo RED

110 Pag: COO CRZ TOTALIZADOR VALOR COO do documento Contador de reduções Código do totalizador Valor do totalizador A Conforme tabela 5 Com 2 casas decimais Especificações dos campos 7 TOTALIZADOR: Contém o código do totalizador parcial, um exemplo de totalizador são as alíquotas cadastradas no ECF, os descontos, etc. A tabela 5 descreve os totalizadores existentes num ECF. Tabela 5 Descrição dos totalizadores existentes no ECF Código xxtnnnn ome do Totalizador Tributado ICM xxnnn n Tributado IQ Fn ubstituição ICM In Isento ICM n ão Incidência - ICM Fn ubstituição IQ In Isento IQ n ão Incidência IQ OPF Operações ão Fiscais DT D AT A Can-T Can- Desconto - ICM Desconto IQ Acréscimos ICM Acréscimos IQ Cancelamento ICM Cancelamento IQ Tributária Tributária Explicação Identificação do totalizador, onde xx representa o número sequencial do totalizador no ECF e nnnn representa a alíquota efetiva do imposto com 2 casas decimais e T significa Totalizador. Exemplo: 01T1800 (totalizador 01 com alíquota de 18 %) Identificação do totalizador, onde xx representa o número sequencial do totalizador no ECF e nnnn representa a alíquota efetiva do imposto com 2 casas decimais e T significa Totalizador. Exemplo: (totalizador 01 com alíquota de 5 %) Identificação do totalizador de ubstituição Tributária ICM, onde n representa o número do totalizador. Exemplo: F1 Identificação do totalizador de Isentas ICM, onde n representa o número do totalizador. Exemplo: I1 Identificação do totalizador de ão Incidência ICM, onde n representa o número do totalizador. Exemplo: 1 Identificação do totalizador de ubstituição Tributária IQ. Onde n representa o número do totalizador. Exemplo: F1 Identificação do totalizador de Isentas IQ, onde n representa o número do totalizador. Exemplo: I1 Identificação do totalizador de ão Incidência IQ, onde n representa o número do totalizador. Exemplo: 1 Totalizador relativo aos valores acumulados dos totalizadores não fiscais. Totalizador relativo aos descontos ICM Totalizador relativo aos descontos IQ Totalizador relativo aos acréscimos ICM Totalizador relativo aos acréscimos IQ Totalizador relativo aos cancelamentos ICM Totalizador relativo aos cancelamentos IQ ** Tabela extraída do ATO COTEPE/ICM 6, de 14 de abril de 2008

111 Pag: Exemplo de registro: RED T Layout Exportação - Registro TIV Total de Vendas por Produto e por ECF (Apenas se não tiver sido gerado o registro DIT) EQ OME TIPO LOJA ECF CODPRODEXT 5 6 CODBARRA QUATIDADE 7 TOTAL LIQUIDO DECRIÇÃO Tipo de registro, valor fixo. Código da loja no DJMOITOR. Código do ECF no DJMOITOR Código do produto utilizado na aplicação de retaguarda. Código de barras do produto Quantidade Total Vendida TIPO A A BYTE A 20 9 Valor total da venda do produto no período, subtraindo os descontos e somando os acréscimos. 12 Exemplo de registro: TIV Observações Fixo TIV Com 4 casas decimais Com 2 casas decimais

112 Pag: Layout de exportação Registro FIM Rodapé do arquivo EQ 1 2 OME TIPO TOTAL REG. ECF TOTAL REG. DOC TOTAL REG. DIT TOTAL REG. DPG TOTAL REG. DPA TOTAL REG. DCH TOTAL REG. REZ TOTAL REG. RED TOTAL REG. TIV TOTAL GERAL 12 DATA FIM GERACÃO 13 HORA FIM GERAÇÃO 14 HAH DECRIÇÃO Tipo de registro, valor fixo. Total de registros desse tipo arquivo Idem ao campo 2 Idem ao campo 2 Idem ao campo 2 Idem ao campo 2 Idem ao campo 2 Idem ao campo 2 Idem ao campo 2 Idem ao campo 2 Total de todos os registros arquivo (Incluindo II e FIM) Data do termino da geração arquivo Hora do termino da geração arquivo Campo de autenticação arquivo no TIPO A BYTE 3 9 no do D 8 do H 6 do A 64 Observações Fixo FIM Campo 14 HAH: Chave calculada através do algoritmo MD5 para assinar e validar o conteúdo do arquivo. ão usados para este cálculo os totais de cada registro além do total geral de todos os registros do arquivo. Exemplo de registro: FIM A3F5H7UJ4F567UYHJ87KO987UIOP098UKTR56789ADFRTYUQWERT657 Y89C2R

113 Pag: Erros Durante a Instalação Este tópico irá demostrar alguns erros que podem ocorrer durante a instalação do DJMOITOR Erro 1 A instalação é concluída, porem ocorre um erro ao executar. A instalação é concluída, porém ao executar o DJMOITOR é exibida uma mensagem do windows dizendo que foi detectado um erro e o programa será fechado. Conforme ilustrado na figura abaixo:

114 Pag: 114 Possível solução: Verifique qual a versão do FireBird está instalada nesta máquina, provavelmente a versão do FireBird instalada na máquina é a 1.5 ou 2.1, neste caso será necessário desinstalar a versão atual. Após desinstalar o FireBird, execute novamente a instalação do DJMOITOR e escolha a opção Instalar Firebird 2.0.