(Retroativo) Subfunção: a 999 A CLASSIFICAR PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. Órgão: 02 PROCURADORIA GERAL - PG
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- Amadeu Salgado Vilarinho
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1 Órgão: 02 PROCURADORIA GERAL - PG Página: 1 06/03/ /2008 Reserva: 781/2008 CARLOS MORAES THIEBAURT 30,38 Programa Trabalho: Despesa: /08/ /2008 Reserva: 5438/2008 ASCOJ - ASS. SUL CAPIXABA OFIC.JUSTICA 753,12 Programa Trabalho: Despesa: Lançtos p/órgão: 2 783,50
2 Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV Página: 2 29/02/ /2008 Reserva: 1749/2008 ADELIA GONCALVES VILLA/OUTROS 500,00 Programa Trabalho: Despesa: /03/ /2008 Reserva: 1915/2008 ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA 54,00 Programa Trabalho: Despesa: /08/ /2008 Reserva: 5550/2008 ALEXANDER LOUREIRO DE SOUZA 525,00 Programa Trabalho: Despesa: Lançtos p/órgão: ,00
3 Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOS Página: 3 12/02/ /2008 Reserva: 1229/2008 ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA ,86 Programa Trabalho: Despesa: /06/ /2008 Reserva: 4507/2008 ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA ,06 Programa Trabalho: Despesa: Lançtos p/órgão: ,92
4 Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET Página: 4 28/01/ /2008 Reserva: 755/2008 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO 191,07 Programa Trabalho: Despesa: /01/ /2008 Reserva: 753/2008 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO 189,63 Programa Trabalho: Despesa: /01/ /2008 Reserva: 752/2008 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO 1.706,67 Programa Trabalho: Despesa: /01/ /2008 Reserva: 747/2008 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO 1.077,72 Programa Trabalho: Despesa: Lançtos p/órgão: ,09
5 Órgão: 07 SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO -SEMPLO Página: 5 23/07/ /2008 Reserva: 5300/2008 FUNDACAO DE AMPARO DESENV.TEC.CULTURAL-FADTEC ,00 Programa Trabalho: Despesa: Lançtos p/órgão: ,00
6 Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA - SEMFA Página: 6 18/03/ /2008 Reserva: 2419/2008 DALMO COSTA BEBER 152,13 Programa Trabalho: Despesa: /07/ /2008 Reserva: 4850/2008 ENGE TOOLS PROD.P/MINERACAO LTDA 5.064,91 Programa Trabalho: Despesa: /08/ /2008 Reserva: 5344/2008 A. S. M. G. ANTONIO SARTORIO MARMORES E GRANITOS 4.527,10 Programa Trabalho: Despesa: /10/ /2008 Reserva: 6625/2008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 94,54 Programa Trabalho: Despesa: /10/ /2008 Processo: 0/0-0-0 SISTEMAC SISTEMA E EQUIP.DE ESCR.LT 2.458,40 Programa Trabalho: Despesa: /11/ /2008 Reserva: 6893/2008 ASSOCIACAO CAPIXABA DE SUPERMERCADOS 320,00 Programa Trabalho: Despesa: Lançtos p/órgão: ,08
7 Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES Página: 7 28/03/ /2008 Reserva: 2936/2008 BLOKOS ENGENHARIA LTDA ,88 Programa Trabalho: Despesa: /07/ /2008 Reserva: 5218/2008 EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEG ,00 Programa Trabalho: Despesa: /08/ /2008 Reserva: 5500/2008 ISABELLA FERREIRA DIAS 200,00 Programa Trabalho: Despesa: Lançtos p/órgão: ,88
8 Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA - SEMAC Página: 8 07/08/ /2008 Reserva: 5116/2008 ANTONIO CARLOS SENA FILHO - ME 5.197,31 Programa Trabalho: Despesa: Lançtos p/órgão: ,31
9 Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIP.ESPORTES E LAZER Página: 9 28/03/ /2008 Reserva: 2937/2008 BLOKOS ENGENHARIA LTDA ,88 Programa Trabalho: Despesa: /08/ /2008 Reserva: 5589/2008 MOTOPARK - ASSOC.CACHOEIRENSE DOS MOTOCICLISTAS ,00 Programa Trabalho: Despesa: Lançtos p/órgão: ,88
10 Órgão: 14 SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS Página: 10 28/03/ /2008 Reserva: 2938/2008 BLOKOS ENGENHARIA LTDA ,50 Programa Trabalho: Despesa: Lançtos p/órgão: ,50
11 Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS Página: 11 02/01/ /2008 Reserva: 546/2008 FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA ,00 Programa Trabalho: Despesa: /01/ /2008 Reserva: 526/2008 JOÃO BATISTA PERIM 10/01/ /2008 Reserva: 523/2008 ROGERIO TORRES POLVOA 11/02/ /2008 Reserva: 689/2008 MANOEL LUIZ VIEIRA CAETANO 19/02/ /2008 Reserva: 1441/2008 ANDREIA MANGIFESTE ELIAS 100,00 Programa Trabalho: Despesa: /02/ /2008 Reserva: 1032/2008 JAMILE FERREIRA DOS SANTOS CORREA 100,00 Programa Trabalho: Despesa: /03/ /2008 Reserva: 1921/2008 BEATRIZ DE OLIVEIRA BRANDAO Programa Trabalho: Despesa: /03/ /2008 Reserva: 1920/2008 JACQUELINE SANDRINI ZANDOMINIGUI Programa Trabalho: Despesa: /04/ /2008 Reserva: 2662/2008 MARCO ANTONIO FASSARELLA DE SOUZA Programa Trabalho: Despesa: /05/ /2008 Reserva: 3463/2008 MARCIO CESAR SILVA RAMOS 16/05/ /2008 Reserva: 3699/2008 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA DAMACENO 50,00 Programa Trabalho: Despesa: /06/ /2008 Reserva: 4176/2008 DOMINGOS FRANCISCO BOZI 13/06/ /2008 Reserva: 4318/2008 CARLA DIAS VIAGENS E EVENTOS - CS2 EVENTOS 200,00 Programa Trabalho: Despesa: /06/ /2008 Reserva: 4448/2008 INSTITUTO NACIONAL DESENV.MUNICIPAL - INDM 1.190,00 Programa Trabalho: Despesa: /06/ /2008 Reserva: 4621/2008 JOELTON DIAS CARDOSO BRISON 60,00 08/09/ /2008 Reserva: 6022/2008 MARCOS ANTONIO BONIM DE SOUZA 09/09/ /2008 Reserva: 6051/2008 MARCOS ANTONIO BONIM DE SOUZA Lançtos p/órgão: ,00
12 Órgão: 17 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO - SEME Página: 12 02/01/ /2008 Reserva: 294/2008 TELEMAR NORTE LESTE S/A 94,17 Programa Trabalho: Despesa: /01/ /2008 Reserva: 446/2008 ESCELSA S/A 439,00 Programa Trabalho: Despesa: /01/ /2008 Reserva: 567/2008 BASILISA ALVAREZ PENIZA 450,00 Programa Trabalho: Despesa: /01/ /2008 Reserva: 1161/2008 FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 1.355,50 Programa Trabalho: Despesa: /04/ /2008 Reserva: 2638/2008 CCE EMEB CIDADA 2.709,00 Programa Trabalho: Despesa: /07/ /2008 Processo: 0/0-0-0 COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL SERRANA CAPIXABA 1.722,83 Programa Trabalho: Despesa: /08/ /2008 Processo: 0/0-0-0 DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME 156,50 Programa Trabalho: Despesa: /10/ /2008 Reserva: 6912/2008 EMD CONSULTORIA, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ,32 Programa Trabalho: Despesa: /12/ /2008 Reserva: 7579/2008 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 0,70 Programa Trabalho: Despesa: Lançtos p/órgão: ,02
13 Órgão: 18 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, LOGIST. E SERVICOS INTERNOS - SEMASI Página: 13 31/01/ /2008 Reserva: 1157/2008 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL ,12 Programa Trabalho: Despesa: /01/ /2008 Reserva: 1154/2008 BANESTES S/A ,62 Programa Trabalho: Despesa: /02/ /2008 Processo: 0/0-0-0 BB CORRETORA SEGUROS ADM DE BENS S/A 1.421,20 Programa Trabalho: Despesa: /03/ /2008 Reserva: 1881/2008 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 646,50 Programa Trabalho: Despesa: /03/ /2008 Reserva: 2055/2008 ALCEMIR DE ALMEIDA RAMOS Programa Trabalho: Despesa: /03/ /2008 Reserva: 2605/2008 QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA ,36 Programa Trabalho: Despesa: /04/ /2008 Reserva: 2996/2008 JOSE ERNANDES ALVES CAVALCANTE FILHO 415,00 Programa Trabalho: Despesa: /11/ /2008 Reserva: 7098/2008 QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA 9.102,69 Programa Trabalho: Despesa: /12/ /2008 Reserva: 7639/2008 PAULO ROBERTO SANTOLIN 161,67 Programa Trabalho: Despesa: Lançtos p/órgão: ,16
14 Relação de Empenhos A Pagar (Data) - Período: Órgão: a999 01/01/2008 a 31/12/2009 Página: 14 RESUMO DE EMPENHOS POR DATA - RETROATIVO TOTAL DE ÓRGÃOS: 13 TOTAL DE LANÇTOS: 60 TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULAÇÃO): TOTAL LIQUIDADO: TOTAL A PAGAR: , , ,34 ICEIA CARDOZO DA SILVA BEDIN LUCIO BERILLI MENDES BRAZ BARROS DA SILVA ONTADORA GERAL DO MUNICIPIO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO RC-ES CPF: CPF: CPF:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MDE Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
Número: 110100000000 Nome: Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Objeto: Atender a toda educação básica do nosso município, incluindo creche, pré-escola e ensino fundamental, em toda modalidade de ensino.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - RR
CNPJ:.6.8/00-67 Telefone: Página: 1 Exercício: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 43/64) Órgão: - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA LEGISLATIVA 435.000,00 0,000 AGRI TOTAL ÓRGÃO
Centro Universitário Senac
AR0101 Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo - Campus Santo Amaro - Manhã PAULA CAROLINE AMORIM DA COSTA 431414750 279725 1º Semestre 1 AU0103 Bacharelado em Audiovisual - Campus Santo Amaro - Noite EUGENIA
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010 ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
LASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ,79
Empenho Contrato Fornecedor Valor (R$) UG: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte...: 2.2010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 002551 2016 0 10525 J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA ME 15.545,65 002552 2016 0 10525
03/04/ EMBASA Normal 3.555,28 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/04/2012 656 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
Nº do Processo: Nº do Processo: Nº do Processo:
Nº do Contrato: 01/08 Contratado: Gislaino Ferreira CPF do Contratado: 751.966.896-72 Nº do Empenho: 28/08 Objeto: Prestação de serviços gerais Valor Global (R$): 150,00 Nº do Contrato: 02/08 Contratado:
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
03/05/2010 2 O 2622 150,00
Página: 1 03/05/2010 2 O 2622 150,00 90000001/2010 2010.09.01.24210000 3 3 90 14 00 00 ADRIANA DE MORI GONÇALVES DIARIA P/VITORIA DIAS 10 E 11/05/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DE CONTRATAÇAO
D I Á R I O O F I C I A L
DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO w w w. c a c h o e i r o. e s. g o v. b r ANO XLI - Cachoeiro de Itapemirim - Quinta - Feira 06 de Dezembro de 2007 - Nº 3050 do Exemplar
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Guanambi - Bahia Poder Executivo Ano V Nº 596 23 de Dezembro de 2013 PORTARIAS RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: PORTARIA Nº 106 DE PORTARIA
SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO Rod BR 174, Km107, Praça Do Terminal Rodov Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 080101 09.272.0222.2.051 3.1.90.01.00 46 269 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 05.573. 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 1
Poder Executivo Sumário. Poder Legislativo. MILTON CAMPOS ANTONIO Presidente
Poder Executivo Sumário PREFEITO MUNICIPAL MÁRCIA TEIXEIRA VICE-PREFEITA SECRETÁRIA CHEFE DE GABINETE GILDA FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA BALTAR SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGICOS PAULO CESAR
Relatório de Execução Financeira PAGINA Nº: 1
PAGINA Nº: 1 03.jan.2013 140,03 140,03 07.jan.2013 489,49 42 27.080.563/0001-93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 00039 CHQ. 0000036925 33903900 EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS
(Retroativo) Data: 11/08/10 Página: 1 Módulo: RFirl38o
Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
03/05/ O ,00
Página: 1 03/05/2011 15 O 48652 300,00 160000967/2011 2011.16.02.22030000 3 3 90 14 00 00 ROGERIO TORRES POLVOA DIÁRIA DIAS 05 A 07/05/2011 EM SOROCABA - SP CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL
Relatório de Execução da despesa
Relatório de Execução da despesa Páginas: Mês Lançamento: SET/2018 Métrica: Saldo R$ (Item Informação) Favorecido NE Natureza Despesa NE 18NE800002 115406 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A 8100000000 33913990
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: a 676 678 684 685 686 687 688 689 690 691 693 696 697 698 03/07/2017 03/07/2017 06/07/2017 06/07/2017
IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA Listagem de Pagamentos Período De 01/05/2012 Até 31/05/2012
Período De 01/05/2012 Até 0000290 212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A EDNA NENEGUETI, DESCONTADA DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012 (FOLHA
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 01/07/2011 01/07/2011 90000396/2011 APAE ASSOC.DE PAIS/AMIGOS DOS EXCEP 19/04/2011 90000141/2011 2011.09.02.22690000 3350430100 103 8.050,86 LIQUIDAÇÃO: 90000363/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000141/2011-
RESULTADO VESTIBULAR AGENDADO 2016/1 FAMETRO DATA: 02/DEZ/2015
RESULTADO VESTIBULAR AGENDADO 2016/1 FAMETRO DATA: 02/DEZ/2015 Nº PESSOA NOME OPÇÃO DE CURSO STATUS IAMAEL MARIANO DO 1 183307 NASCIMENTO ADMINISTRACAO - MATUTINO SUZYLANY BOTELHO DO 2 173961 NASCIMENTO
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4181/2010 HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI 19/02/2010 1171/2010 2010.16.02.22050000 3390393600 15 110.000,00 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: NOTA FISCAL
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 15.00 13.771,48 1.228,52 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -5.809,60-3.00
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 12 TELEMAR NORTE LESTE S/A 769 8124/2016 01/09/2016 834,42 P 755,56
RESULTADO DO CONCURSO RECIFE/JABOATÃO MOTORISTA
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ID NOME ADMITIDOS/EXCLUIDOS 1 Maria do Carmo Magalhães dos Santos Morais Brito Admitido
ANEXO 1 Lista provisória dos candidatos admitidos/excluídos à Bolsa de Reservas de Assistentes Operacionais Proc.004/2019. ID NOME ADMITIDOS/EXCLUIDOS 1 Maria do Carmo Magalhães dos Santos Morais Brito
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano II Nº 313 Prefeitura Municipal de publica: Homologo o Processo de Dispensa de Licitação nº 024/2017. Extrato de Despesas de Licitação Dispensa Nº 024/2017. Homologação/ Ordem
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 1
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 Fundo municipal de saúde de jacobina/ba Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 28/12/2012 754
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PROCESSO DE SELEÇÃO ACS 5.2 - MAIO / 2014 CF DALMIR DE ABREU Última atualização: 21/07/2014 CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO STATUS 1 CLAUDIA VELOSO RODRIGUES CONVOCADO 2 RENATA NUNES ALVES PRADO CONVOCADO
Agrupamento de Escolas n.º 1 de Gondomar
1 3416370473 Anabela Maria Ribeiro Cardoso 35,167 18,061 17,000 20,000 17,000 20,000 14,000 17,660 17,861 a) e) 2 7299241617 Maria da Graça dos Santos Azevedo 36,214 18,599 10,000 20,000 20,000 20,000
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Prefeitura Municipal de Santa Luzia 1 Terça-feira Ano X Nº 588 Prefeitura Municipal de Santa Luzia publica: Resolução N 001/2014 - Estima Receita e fixa Despesa do Consorcio Intermunicipal da Mata Atlântica
PEDIATRIA REDE AMPLA
PEDIATRIA REDE AMPLA BELO HORIZONTE HOSPITAL BELO HORIZONTE HOSPITAIS Endereço (s): AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 1694 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE / MG - CEP:31130-122 TELEFONE: (31) 3449-7000 HOSPITAL
CERTIFICADO. A Universidade Federal da Bahia Campus Anísio Teixeira confere o presente certificado a Allyne Souza Pereira de Carvalho
Allyne Souza Pereira de Carvalho Beatriz Rocha Tanajura Brenda Oliveira Bispo Silva Cleriane Oliveira Bispo Silva Daiane Rosa da Cruz Dyana Santos Luz Eliene Aparecida Oliveira Silva Flávia Santos Nogueira
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Prefeitura Municipal de Condeúba 1 Quarta-feira Ano V Nº 848 Prefeitura Municipal de Condeúba publica: Aviso de Ratificação da Inexigibilidade Nº 183/2015 - Objeto: Prestação de serviços médicos, Plantões,